过程识别管理(乌龟图)

过程识别管理(乌龟图)
过程识别管理(乌龟图)

客户方案报价和订单

使用什么方式? 电话、网络、阅读相关杂志 3

谁进行?

营业部业务员、业务经理

4

顾客战略项目(输入)

1

C1客户方案报价和订单

解决的确认方案如报价(输出)

6

7

如何做? 顾客清单及顾客调查表

2

使用的关键准则是什么?(测量/评估)

顾客满意度分析/半年统计5

5.4.1 质量目标5.4.1.1 质量目标 — 补充 5.4.2 质量管理体系策划

7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关

的要求的确定7.2.1.1 顾客近的特殊特性

(表现指标)-条款5.4.1质量目标数据分析-条款8.4 持续改进-条款8.5

(资源:设备/材料/人)

条款6.1资源提供,条款6.3基础设

施,

条款5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划

(培训,知识,熟练的员工) 条款5.5职责,权限和沟通,条款

6.2人力资源

(培训,知识,熟练的员工)

条款5.5职责,权限和沟通,条款

6.2人力资源

投标/报价过程的“乌龟图”

使用什么方式? 直接到客户处拜访 利用书面传真

3军

谁进行?

市场部业务员、业务经理

4

顾客咨询需报价 投标的信息

(输入)

1

C2客户方案报价和订单

投标书和报价单/客户

订单(输出)

6军

7军

(资源:设备/材料/人)

条款6.1资源提供,条款7.1产品实 现的策划,条款6.3基础设施, 条款5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划

如何做?

1.根据顾客要求核算成本费用制定报价方案

2.同客户签订协议及合同2

使用的关键准则是什么?

(测量/评估)

报价成功率/月

5

4.2 文件要求7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1 顾客近的特殊特性

产品生产过程的“乌龟图”

使用什么方式?

机器设备、工装夹具、材

料、模具、治具、网版、

3

谁进行

生产部各工序人

4

客户要求

(输入)(内部和外部顾客)

1

C7产品生产

条款7.5

生产计划/交付产品

(输出)准时和合格的产

品)

6

7军

如何做?

生产计划/APQP/CP/MI 指示/PFMEA/多方论证法/作业指导书/检验标准/机器维护点检

2

使用的关键准则是什么?(测量/评估)

各工序计划达成率/月

合格批率/月

5军

产品交付过程的“乌龟图”

使用什么方式?

产品入库台帐 出货单据 货车

3

谁进行

营业部人员 生产部人员 品质部人员

4

交期要求/可交付产品(输入)

1

C8产品交付

7.5.2 生产和服务提供过程的确认

准时交付的产品及相关要求的满足

市场部/计划部/品质部(输出)

6

7

如何做?

包装标准 出货检验标准 库存作业指导书

2

使用的关键准则是什么?(测量/评估)

产品交付率/月

客户满意度调查分析/半年

客户投诉批率/月

5

(资源:设备/材料/人)

条款6.1资源提供,条款7.1产品实 现的策划,条款6.3基础设施, 条款5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划

M1战略管理过程

年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划、持续改进措施、

综合办公室、财务部、市场部

相关过程:内部需要(质量方针/企业发展等)、 外部需要(顾客/竞争对手/社会法规)、以往绩效数据、

C1/C2/ C3/顺序和相互作用:见《体系路径图》 程序方法指导书:业务计划的

策划程序

报价成功率/合同评审及时率/客户满意度/额外运费/产品准时交付率/客户投诉率/客户中段次数

计算机、统计技术

用什么资源(设备、材料)

输出

输入

用何程序、方法

谁来做

用何指标衡量

过程名称 M2运作管理过程

所有与QMS 有關的文件/ 人员培训计划及实施结果

ISO/TS16949:2009要

汽車客户特殊要求

设施:会议室

设备:投影仪,白板

材料:钢笔,水笔,笔记本,会议记录单。

过程所有者姓名:MR

人员:高层管理团队,见组织岗位图

能力、技能、培训:见《岗位资格要求》

相关过程:C1/C2/ C3/C4/ 顺序和相互作用:见《体系路径图》 程序方法指导书:《管理评审程序》

绩效指标:见目标附件

测量和准则: 1次/年

数据资料使用:跟踪监视的趋势数据资料

使用什么:必要的设施、设备、材料是什么? 谁做:谁安排资源?

输入:应该从哪里收到什么?

可能是文件、材料、工具、日程等 输出:哪里的顾客期望得到什么? 可能是产品、文件、材料等 怎么做:产品是如何实现的?

测量:如何分析过程有效性是否达成?

M 3持续改进控制过程

改进项目(产品、服务、过程质量、 成本、条件) 合理化建议 数据分析结果

分析、跟踪技术评价方法

QC 部、工程部、各相关部门

质量满足顾客要求

相关过程:C1/C2/ C3/

程序方法指导书:持续改进控制程序

控制方法:PDCA 改善专案

持续改进项目按计划完成率 持续改进项目实施有效性

用什么资源(设备、材料等)? 谁来做?

输入

输出

用何指标衡量?

用何程序、方法?

SOP1

培训和岗位资格认可过程

人员需求、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明 电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材

行政部 相关部门

满足需求的、适宜的被激励的人员

上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案

相关过程:C1/C2/ C3/ 程序方法:指导书:

培训和岗位资格认可控制程序

缺勤率 在职培训合格率 辞职率 新员工培训率

安全事故比率

用什么资源(设备、材料等)? 谁来做?

输入

输出

用何指标衡量?

用何程序、方法?

SOP2采购过程

采购资料(采购资料目录;合格供应商清单;产品定义文件;质量目标;采购

合同等)、项目进度计划、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、限用物资标准

运输工具、产品标识、工位器具 传真、电话 采购部

采购计划、订货单、到货记录 按时交付满足采购资料要求的产品

相关过程:C7

程序方法指导书:采购控制程序

材料、化工原料到货准时率 材料合格率 外协零件合格率

使用部门投诉率

所有过程乌龟图(三洋电机)

目录 1.0市场分析/调查过程的“乌龟图” (4) 2.0产品投标/报价的“乌龟图” (5) 3.0合同评审过程的“乌龟图” (6) 4.0资料接收管理过程的“乌龟图” (7) 5.0验证及确认过程的“乌龟图” (8) 6.0产品制造过程的“乌龟图” (9) 6.1产品制造过程的“乌龟图” (10) 7.0产品交付过程的“乌龟图” (11) 8.0客户信息反馈处理过程的“乌龟图” (12) 9.0收款过程的“乌龟图” (13) 10.0服务过程的“乌龟图” (13) 11.0记录控制过程的“乌龟图” (14) 12.0文件控制过程的“乌龟图” (15) 13.0培训过程的“乌龟图” (16) 14.0采购过程的“乌龟图” (17) 15.0监视和测量装置控制过程的“乌龟图” (18) 16.0实验室管理过程的“乌龟图” (19) 17.0设备管理过程的“乌龟图” (20) 18.0产品搬运、存储、防护和包装过程的“乌龟图” (21) 19.0过程和产品测量过程的“乌龟图”(制造) (22) 20.1过程和产品测量过程的“乌龟图”(IQC) (23) 18.2过程和产品测量过程的“乌龟图”(OQC) (24) 19.0不合格品控制过程的“乌龟图” (25) 20.0顾客财产控制过程的“乌龟图” (26) 21.0工程更改过程的“乌龟图” (27) 22.0持续改进过程的“乌龟图” (28) 23.0内部审核过程的“乌龟图” (29) 24.0数据分析控制过程的“乌龟图” (30) 25.0纠正和预防过程的“乌龟图” (31) 26.0顾客满意度测量过程的“乌龟图” (32) 27.0管理评审过程的“乌龟图” (33) 文件发放范围:

《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表; 2、客户特殊要求清单; 3、合同评审单; 4、销售合同/订单; 5、产品生产计划单; 6、产品交付计划;监视测量: 1、合同评审及时率; 2、订单准时交付率;设施设备:办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求; 2、客户来电/邮件技术协议; 3、客户特定要求; 4、客户订单; 5、图纸/产品相关资料信息; 6、生产相关能力评估;风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加; 2、生产能力没有评估,生产计划不能满足客户订单要求人力资源:主导部门:市场营销部相关部门:技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求; 2、全面评估公司生产能力,对于突发订单需进行评审确认管理方法:输出 1、设备能力指数测算表; 2、产品制造流程图; 3、特性要素矩阵图; 4、过程能力分析报告; 5、PFMEA; 6、控制计划; 7、作业指导书; 8、试生产/样品根据计划; 9、PPAP生产件批准控制;10、产品量产转移单;监视测量:过程开发周期达成率设施设备:办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面,导致产品检验不彻底; 2、过程设计不合理,达不到线平衡; 3、作业指导书编写不详细,员工不理解;人力资源:主导部门:技术开发部相关部门:生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望(产品接受准则); 2、新产品特殊特性清单; 3、样品评审报告; 4、新产品过程流程图;

5、DFMEA 6、产品BOM; 7、新产品参数工艺说明; 8、新增设备清单; 9、新产品使用维护手册; C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证,全面分析PFMEA; 2、过程设计需验证评审; 3、按照实际操作流程编写作业指导书,并对员工进行产前培训;管理方法:输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品; 2、产品检验记录; 3、产品生产记录;监视测量: 1、计划达成率; 2、直通率;设施设备:办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期; 2、标准产能; 3、客供样件/图纸; 4、合格的生产材料; 5、设备操作维保规程; 6、作业指导书;

IATF16949管理评审程序(含乌龟图)

文件名称 管理评审程序 文件编号:DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办 编制日期:2020.07.08 页码:1/3 1.目的 为使质量管理体系符合公司的战略、方针与目标,评审及改善各项经营管理系统运作问题,确保质量体系持续运作的适宜性、充分和有效性,特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司质量管理体系运行绩效和改进需求的各项评审。 3.定义 无 4. 管理评审管理过程图或过程乌龟图 如何做(方法/程序/技术): 管理评审程序 过程管理目标: 管理评审输出决议 事项的完成率100% 过程责任者: 总经理,其资格见《岗位职务说明书》。 使用资源: 1.计算机、内部网络 2.复印机、打印机 3.投影仪、会议室 过程风险控制: 管理评审输入不完整、资料不充分、输出事项未能有效落实。 过程输入: 1.管理评审计划 2.各项评审资料 3.ISO 9001标准 4.公司质量体系文件 5.经营计划、方针和目标 过程输出: 1.会议记录及决议 2.管理评审报告 3.改善跟踪报告 过程顾客:公司高层 输入部门:各部门 支持部门:各部门 MPS 管理评审 过程 制 控险风 门部口接

文件名称 管理评审程序 文件编号:DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办 编制日期:2020.07.08 页码:2/3 序号 管理评审作业流程 权责部 门/人 作业要求 相关文件/表单 5.1 管理代表 5.1管理代表于每年初策划本年度的管理评审时间,列入《内审与管理评审计划表》以便按时实 施评审工作。管理评审可以每月进行阶段评审 和每年底召开一次综合评审。管理评审通常由 总经理主持,以会议的形式进行,参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部。 《内审与 管理评审 规划表》 5.2 管理代表 5.2.1阶段评审定于每月15日进行,遇休息日则提前召开,管理代表口头通知各部门。 5.2.2年度评审根据计划,由管理者代表决定具体评审日期,提前发出《会议通知单》通知评审参与成员,以便提前准备评审输入的相关资料。 《会议通知单》 5.3 各部门管理代表 5.3月度评审每月10日前各部门提交上月各个项目的评审资料给管理代表。年度评审则按《会议通知单》要求准备的事项,做好相应评审输入资料,提前一周提交管理者代表审核。 《会议通知单》 5.4 总经理 管理代表 各部门 主管 5.4管理评审会议由总经理主持,月度评审主要针对目标指标达成情况、质量异常情况、客户反馈情况、满足客户要求的程度进行评审;年度评审项目按附加说明 6.1中所规定的评审输入项目逐项进行提报和讨论。 5.5 总经理 管理代表 各部门 主管 5.5经评审分析与讨论后,对质量管理体系需改进事项进行决议,管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施: a.有关产品、过程、体系的改进机会; b.质量管理体系变更的需求; c.资源需求。 5.6 管理代表 5.6.1管理代表负责对评审项目及讨论结果决议事项等记录进行汇总整理,编制“管理评审报告”,并将决议跟进事项做成《管理评审决议事项跟踪表》,作为管理体系改善之依据。 5.6.2“管理评审报告”交总经理核阅,分发各相关部门,原稿保存于文控中心。 《管理评审决议事项跟踪表》 管理评审策划 评审准备 评审输出 评审报告 评审通知 评审召开

IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、试验设备; 1、试验人员; 2、品质部; 3、设备保全部; 2、检测设备; 4、试验人员资格证明。 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、检查作业依赖书; 2、需试验材料; 3、质量证明书; 4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理 纸、技术协议/技术资料)5、合同、评 单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、 措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、 不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬 运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管 理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、检测工具; 1、成品检验员; 2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品; 2、产品图; 1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验 4、检验/试验规程; 2、合格证明; 5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验 记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的 关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计 划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料 控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程 序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备; 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品; 议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。 如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/ 评估) 1、检验和试验控制程序; 2、不合格品控制程序; 3、监视和测量装置控制程 序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资

质量管理体系乌龟图

质量管理体系过程关联图 为满足顾客要求,达成各项目标,配合产品实现过程的运作,公司还策划了11 个支持过程和 5 个管理过程,规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。

过程关系矩阵图

过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图 资源配置:

支持过程: APQP 过程、顾客信息处理过程、 采购过程、文件和记录管理过程、 经营计划管理过程、内部审核过 程、管理评审过程、持续改进过程 C2.产品先期策划过程乌龟图 资源配置: 1. 电脑、E-mail 2. CAD 软件 作业文件: 1.报价管理程序 过程输入 1. 样品 2. 图纸及相关资料 过程输出 1. 报价明细表 2. 报价单 3. 合同 业绩指标: 1 ?销售额 可编辑 职责分工 主责部门:技术部 配合部门:品质部、业务

工作文件: 1产品质量先期策划程 序 2 PFMEA 乍业指导书 3生产件批准程序 4测量系统分析作业指 导书 5过程能力分析作业指 导书 6工装模具管理程序 支持过程: 采购过程、合同评审过程、生 产过程、顾客信息处理过 程、 产品监视和测量过程、不合格 品过程过程、设备管理过程、 工装模具管理过程、监测设备 管理过程、人力资源管理过程、 文件和记录管理过程、经营计 划过程、内部审核过程、管理 评审过程、持续改进过程 C3工程更改过程乌龟图 资源配置: 1 电脑、E-mail 2传真机、电话 3 CAD 软件 4打印机、复印机、 5监视和测量设备 过程输入 1图纸、样件 2顾客其他要求 3相关的法律法规要求 4小组经验 产品质量 先期策划 过程输出 1可行性分析报告 2特殊特性清单 3过程流程图 4平面布置图 5过程FMEA 6控制计划 7检验计划 8包装标准和规范 9工装模具 10作业指导书 11 OTS 批准/ PPAP 资料 12制造过程设计的输入清单 13测量系统分析计划 14.初始能力分析报告 业绩指标: 1顾客批准一次通过率 可编辑 职责分工 主责部门:技术部 配合部门:品质部、业务 部、采购部

过程分析乌龟图(ISO9001:2015版)

知识 能力 意识 由谁来做? 检验 监视 确认 绩效指标? 用何资源? 如何去做? 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时,组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时,组织应考虑以下方面: a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势; b) 与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观; c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺; d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1:外部的环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、国家、地区或本地。 注 2:内部环境,可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势; 2、与相关方的关系,以及相关方的 理念、价值观; 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺; 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨; 2、企业内部宗旨; 3、企业战略方向; --------------------------------------------------- 非预期输出风险:管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者:总经理 2、过程相关责任:各部门。 输入 1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程

知识 能力 意识 由谁来做? 检验 监视 确认 绩效指标? 用何资源? 如何去做? 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定: a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果,以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方: a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注:应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客; 2、最终使用者; 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他; 4、立法机构; 5、其他。 1、印刷企业; 2、纸制品供应商; 3、纸制品批发市场; 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险:管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者:总经理 2、过程相关责任:各部门。 输入 1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程

过程识别管理(乌龟图)

客户方案报价和订单 使用什么方式? 电话、网络、阅读相关杂志 3 谁进行? 营业部业务员、业务经理 4 顾客战略项目(输入) 1 C1客户方案报价和订单 解决的确认方案如报价(输出) 6 7 如何做? 顾客清单及顾客调查表 2 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 顾客满意度分析/半年统计5 5.4.1 质量目标5.4.1.1 质量目标 — 补充 5.4.2 质量管理体系策划 7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关 的要求的确定7.2.1.1 顾客近的特殊特性 (表现指标)-条款5.4.1质量目标数据分析-条款8.4 持续改进-条款8.5 (资源:设备/材料/人) 条款6.1资源提供,条款6.3基础设 施, 条款5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 (培训,知识,熟练的员工) 条款5.5职责,权限和沟通,条款 6.2人力资源 (培训,知识,熟练的员工) 条款5.5职责,权限和沟通,条款 6.2人力资源

投标/报价过程的“乌龟图” 使用什么方式? 直接到客户处拜访 利用书面传真 3军 谁进行? 市场部业务员、业务经理 4 顾客咨询需报价 投标的信息 (输入) 1 C2客户方案报价和订单 投标书和报价单/客户 订单(输出) 6军 7军 (资源:设备/材料/人) 条款6.1资源提供,条款7.1产品实 现的策划,条款6.3基础设施, 条款5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划

如何做? 1.根据顾客要求核算成本费用制定报价方案 2.同客户签订协议及合同2 使用的关键准则是什么? (测量/评估) 报价成功率/月 5 4.2 文件要求7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1 顾客近的特殊特性

IATF 16949 2016版过程关系乌龟图-23个过程

电脑和网络、办公设施、电话、车辆、新产品资料 输入: 1、质量管理体系要求; 2、法律法规和相关方要求; 3、国家标准、行业标准、顾客要求; 4、顾客新产品信息; 5、竞争对手信息; 6、新的工装设备、设施信息; 7、顾客合同、协议、订单; 8、以往的报价信息; 9、初始材料清单; 10、产能信息; 11、内外部附加要求; 12、内外部的风险;过程需什么能力: 1、内外部信息索取和分析能力; 2、与顾客沟通能力; 3、不良问题协调处理能力; 人力资源: 1、主管部门:市场部 2、相关部门:生产部、采购部、质量部、仓 库 过程名称: C1-顾客要求评审管理过程 8.1 运行策划和按控制 8.1.1运行策划和控制-补充 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品和服务的要求的确定 8.2.3 与产品和服务的要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的更改 输出: 1、顾客信息反馈; 2、协议、合同、订单评审报告; 3、报价确认单; 4、与顾客交流沟通的往来信息; 5、新品分析报告; 6、确认的产品信息; 7、确认的顾客要求; 8、售后服务、回访和顾客满意度信息; 9、产品交付计划; 10、产品交付后的不合格处置和异常处理反 馈报告; 如何做(实现):方法/程序/技术: 1、顾客要求评审控制程序; 2、顾客满意度控制程序; 3、产品交付管理程序; 过程会有什么风险: 1、顾客沟通缺少明确的对接窗口; 2、顾客要求识别不全面; 3、缺少竞争对手的信息; 4、顾客合同、订单无及时评审; 使用的关键准则是什么(测量/评估): 与目标和指标项目对应;如:合同订单及时 评审率、顾客满意度达成率。。。 输入输出

过程方法的运用-乌龟图

页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期 文件管理部门 发放部门 各部门 序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定

页次/总页数 2 / 29 过 程 (COP/SP/MP) 对应文 件编号 管理 部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.17.27.37.47.57.6 8.18.2 8.3 8.4 8.5 QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√ 内部审核过程 MP03 品保部√√ 纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程(市场分析过程与报价) COP01 业务部 质量策划 COP02 工程部√√ 订单评审过程(订单管理) COP03 业务部√ 生产制造过程 COP04 生产部√√√ 产品交付管理过程 COP05 生管部√ 顾客信息反馈管理过程((顾客抱怨/反馈、 产及满意度分析) COP06 业务部√√ 文件与记录控制过程 SP01 品保部√√ 人力资源管理过程 SP02 行政部√ √ 设施设备(基础设施与设备)管理过程 SP03 设备科√ √ 生产工装管理 SP04 采购部√ 工程变更过程 SP05 采购部√ 供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部 仓储管理(产品防护、标识与追溯)控制过SP08 品保部 生产计划管理 SP09 生管部 监视和测量(进料、制程、最终) SP10-12 品保部√ 监视和测量装置控制过 SP13 品保部√

页次/总页数 3 / 29

管理体系的22个过程乌龟图

合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程

支持过程/相关过程 1、基础设施与环境管理 2、监视与测量 3、采购管理

输出③ (将要交付的是什么?) 1、产品规范和图纸 2、产品过程流程图 3、生产线场地布置图 4、控制计划 5、DFMEA、PFMEA报告 6、MSA分析报告 7、产品样件 8、初始过程能力研究9、产品作业指导书 10、PPAP批准件接收准则 11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果 关键准则是什么?⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、新品开发一次通过率 2、新品开发按时完成率 3、开发成本降低达成率

使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 计算机/网络、邮件、传真、物流运输、 电话 如何做?④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程 3、不符合和纠正措施控制程序 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程

使用什么方式进行⑤ 由谁进行?⑥(材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 计算机/网络、会议室、文件、电话、传 真机、E-mail 主管部门:业务部 相关部门:品质部、物流部、研发部、制造部、总务部 输入②输出③ (要求是什么?) (将要交付的是什么?) 1、顾客的信息、产品的信息 2、竞争对手的信息 3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务) 4、制造过程绩效 5、交付产品绩效 6、顾客生产中断、退货、投诉 7、体系审核的结论 1、顾客满意度评价报告 2、顾客满意度调查报告 3、顾客满意度提升计划 4、需要改善的项目和措施 5、问题整改措施计划和佐证资料 6、顾客退回、投诉分析整改报告 7、顾客交付业绩的统计记录 8、持续改进计划 如何做?④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序 2、内部审核过程 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程

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