一般酒店业流程

一般酒店业流程
一般酒店业流程

酒店一般业务介绍

1.概述

此文档主要总结了首旅集团下属的五星酒店的业务流程。目的是使读者了解酒店业后台的基本业务流程,给了解酒店进销存软件其辅助性作用。

2.酒店物资管理组织结构

通过调研发现,三家饭店的组织机构大体相同。其中比较突出的是建国饭店的采购部是与财务部平行的。

国际饭店:

长富宫饭店:

采购员共4人,分别是食品2人,工程1人,物品1人。附加文员1人

仓库分工程库、食品库、物资库共4人,收货部2人轮流

建国饭店:

3.分类业务流程

酒店物资主要分为三类:库存物资、一般物资(非库存)、生鲜食品。这三类物质的管理流程不尽相同,因此在这里分别描述。

3.1 库存物资管理业务流程

3.1.1 补充库存申请及审批

主执行人:库管员

其它执行人:库房经理

流程说明:

1.库管员根据目测或库存卡片来确定需要补充物品的种类和数量

2.库管员填写《仓库补充库存申请表》,只填写物品品种与数量

3.库管员将《仓库补充库存申请表》提交给库房经理审批。无审批不通过情况。

4.库管员将审批后的《仓库补充库存申请表》提交给采购部,一联自己留存

相关单据:《仓库补充库存申请表》

3.1.2 库存采购

流程图:

主执行人:采购部人员

其它执行人:采购部经理、财务经理

流程说明:

1.接受库房经理审批后的《仓库补充库存申请表》

2.选择供应商并且确定物品价格

3.填写《仓库补充采购申请表》,

4.将确定供应商与价格的《仓库补充采购申请表》交领导审批

1)采购部经理审核已经确定供应商和物品价格的《仓库补充采购申请表》(审批单价与

供应商)

2)财务部经理、财务部长、总经理分别审批《仓库补充采购申请表》(审批金额)。无金

额与审批流程有关的情况。

5.《仓库补充采购申请表》经过审核后,采购员通知供应商送货

6.将《仓库补充采购申请表》送财务、收货、库房各一联,采购部留存一联

相关单据:《仓库补充采购申请表》

3.1.3 验收货物

流程图:

主执行人:验收员

其它执行人:供应商

流程说明:

1.验收员收到采购部的《仓库补充采购申请表》

2.验收员根据《仓库补充采购申请表》验收到货物品的数量和质量

3.填写《收货验货单》,一联供应商,一联收货部,(分别按照不同供应商、不同库房填写

每张收货验货单,填写实际收到物品的名称、数量、单价)收货价格不能高于订单价格。

如果送货质量不符,换货。数量不符,按当时数量签收

4.验收员根据《收货验货单》填写《每日收货报表》(一式四联,财务、收货、部门、采

购)

5.物品入库,送“每日收货报告”到库房

相关单据:《收货验货单》、《每日收货报表》

3.1.4 入库

流程图:

主执行人:库房人员

其它执行人:

流程说明:

1.接受验货部的《每日收货报表》

2.库房人员根据收货部的《每日收货报表》,核对入库物品的品种、数量、质量,

3.库房人员核对无误后,签字确认,然后登记库存账(登记流水账,登记物品的名称、时

间、入库数量、结存数)

如果入库时,库房人员发现入库物品有问题,将物品退回收货部与供应商联系换货4.“每日收货报表”经过采购部经理签字后,2联附有“收货验货单”的“每日收货报表”

送财务,一联采购部,一联库房

3.1.5 库存采购核算

流程图:

主执行人:会计

其它执行人:

流程说明:

1.财务人员收到收货部传来的两联附《收货验货单》的《每日收货报表》,

2.财务人员确认两张单据上物品名称和数量、金额后盖章

3.一联记账

1)如果货款已付:借:库存商品、原材料等贷:现金(或银行存款)

2)如果货款未付:借:或库存商品、原材料等贷:应付账款

4.一联盖章后返回收货部。

3.1.6 库存应付结算

主执行人:应付会计

其它执行人:

流程说明:

1.供应商拿“收货验货单”和发票与财务收货报表核对,确认付款金额

2.财务部根据每张“每日收货报表”与供应商结算,账期一般为三个月。

1)付款时,作分录借:应付账款,贷:银行存款(或现金)

注释:无拆单结算

3.1.7 物品领用

流程图:

主执行人:各部门员工

其它执行人:部门经理、库管员、库房经理

流程说明:

1.各部门员工确定所需物品和数量

2.填写仓库提货单(有三种:《物品申领单》、《食物仓库提货单》、《酒类货仓申请表》),

只填数量,单价为当时选定计价方法计算出的单价

3.部门经理审批本部门人员填写的申领单。

4.部门经理审批后的申领单传递到库房,库房主管审批申领单(不同的部门允许领用的物

品不同)

5.库房人员检查审批人签字是否有效,领用人提货

6.领用人、发货人在申领单上签字

7.签字后的申领单一式三联,一联交财务,一联交使用部门,一联留存

8.库房人员根据出库单填库存账(出库货物、出库时间、出库数量)

相关单据:《物品申领单》《食物仓库提货单》《酒类货仓申请表》

一式三联,一联财务、一联库房、一联存根

一式三联,一联财务、一联仓库、一联发票人

一式三联,一联财务、一联仓库、一联发票人

3.1.8 领用核算

流程图:

主执行人:会计

其它执行人:

流程说明:

1.财务部收到库房传来的仓库提货单,财务人员根据提货单的金额记账,归入领用部门的

成本或费用。

1)如果领用物品归入相关的费用,借:管理费用(或营业费用)贷:原材料(或库存

商品、等)

2)如果领用的物品归入在建工程,借:在建工程贷:原材料(或库存商品、等)

3)如果领用的物品归入相应的成本,借:主营业务成本贷:原材料(或库存商品、等)

3.1.9 库存盘点

流程图:

主执行人:库房人员

其他执行人:

流程说明:

1.财务部确定盘点前所有的单据已记账(财务上记帐,记库存的数量与金额)

2.库房人员与财务部门核对库存账与财务帐

3.库管人员清点库存数量,填写盘点单,盘点数与账面数核对,确认盈亏数量

4.盘点单传到财务部

3.1.10 盘点核算

流程图:

主执行人:会计

其它执行人:

流程说明:

1.会计收到仓库盘点单据

2.分析盘盈盘亏原因,领导批准后,根据会计制度记账

3.如果盘存金额逾账面金额不一致,作凭证。

1)盘盈:

借:库存商品(或、物料用品、包装物等)

贷:待处理财产损益—待处理流动资产损溢

按规定手续报经批准后

借:待处理财产损益—待处理流动资产损溢

贷:管理费用

2)盘亏:

借:待处理财产损益—待处理流动资产损溢

贷:库存商品(或、物料用品、包装物等)

对于盘亏的存货应根据盘亏的原因,分别进行转账

A.属于定额内的损耗以及日常收发计量差错,待批准后转作管理费用。

借:管理费用

贷:待处理财产损溢—待处理流动资产损溢

B.对于应由过失人赔偿损失的,作如下分录:

借:其它应收款

贷:待处理财产损溢—待处理流动资产损溢

C.对自然灾害等不可抗拒的原因而造成的存货损失,作如下分录:

借:营业外支出—非常损失

贷:待处理财产损溢—待处理流动资产损溢

D.对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目,分录如下:

借:管理费用:

贷:待处理财产损溢—待处理流动资产损溢

3.1.11 供应商管理

1.由于压缩库存量,降低成本,除长期供应商由于转行等原因,不再能够供应物品时,客

户才会考虑更换供应商,而且由于库存物资少,一般不会有时间去考察供应商,而是联系业界有质量保证的其他物品供应商。酒店一般只保存供应商的三证的基本信息。至于物品质量问题考核、送货不及时等供应商考察信息在酒店的买方市场中没有出现。

3.1.12 价格管理

1.库存物资与供应商不签合同协议,多数物品供货单价不经常变动。如有根据市场情况变

动价格,供应商与采购部口头协商,改变货架卡上金额即可。货架卡如图:

每张货架卡只填写一种单品的出入库情况

3.2 一般物资(非库存)

3.2.1 购物申购

流程图:

主执行人:各部门人员

其它执行人:部门经理、库房经理 流程说明:

1.

各部门使用人员通过经验判断自己所需要的物品是非库存物资 2. 各部门使用人员填写《购物申请表》

3. 填写完毕的《购物申请表》交部门经理审批

4. 部门经理审批本部门人员填写的《购物申请表》

5. 部门员工将审批后的《购物申请表》传递到采购部。

相关单据:《购物申请表》

一式四联,一联财务、一联收货、一联采购、一联使用部门

3.2.2 物资采购

流程图:

主执行人:采购员

其它执行人:采购经理、财务经理、总会计师、副总经理、常务副总经理、总经理

流程说明:

1.采购员收到部门经理审批后的《购物申请表》

2.采购员对供应商询价,确定所购买物品的价格,填写《购物申请表》

1)交领导审批500元以下,由采购部经理、财务经理、总会计师分别审批(审批购买

物品的数量与单价)

2)500元以上,还要经过副总经理、常务副总经理、总经理的分别审核。(审核购买

物品的数量与单价)

3.《购物申请表》经过审核后,通知供应商送货

4.同时送收货部、财务、使用部门各一联,本部门留存一联

国际饭店采购部询价之后要再返回申购部门,由部门经理再次审批。

3.2.3 验收货物

流程图:

主执行人:验收员

其它执行人:

流程说明:

1.验收员收到采购部的《购物申请表》

2.验收员同使用部门根据《购物申请表》共同验收到货物品的数量和质量,

3.填写《收货验收单》,一联供应商,一联收货部(分别按照不同供应商、不同部门来填

写每账收货验货单,填写物品名称、数量、单价)

4.验收员根据《收货验货单》填写《每日收货报表》(一式四联,财务、收货、使用部门、

采购)

5.使用部门取走采购物品,在《每日收货报告》上签字确认

6.采购部经理审批《购物申请单》后,将附有《收货验货单》的《每日收货报表》两联交

由财务部,一联交采购、一联交使用部门,

相关单据:《收货验货单》、《每日收货报表》

3.2.4 物资采购核算

流程图:

主执行人:会计

其它执行人:

流程说明:

1.财务人员收到收货部传来的两联附《收货验货单》的《每日收货报表》,一联记账,一联

盖章后返回收货部。

1)如果是固定资产,

借:固定资产

贷:应付账款(或现金、银行存款)

2)如果是工程物资,

借:工程物资

贷:应付账款(或现金、银行存款)

3)其他,根据领用部门的不同和用途的不同,确认成本或者费用

借:管理费用(或营业费用、主营业务成本)

贷:应付账款(或现金、银行存款)

3.2.5 物资应付结算

主执行人:应付会计

其它执行人:

流程说明:

1.供应商拿“收货验货单”和发票与财务收货报表核对,确认付款金额

2.财务部根据每张“每日收货报表”与供应商结算,账期一般为三个月。

付款时,作分录

借:应付账款

贷:银行存款(或现金)

3.2.6 供应商管理

1.一次性物资采购需要在确定采购价格时,对三家供应商进行询价。(客户提出保留未被

选中的供应商信息,以备日后考察供应商询价时用)

3.2.7 价格管理

1.一次性物资采购需要在确定采购价格时,对三家供应商进行询价,并可查询以前所有询

价厂商的报价信息。

3.2.8 紧急采购说明

1.国际饭店提出紧急采购的业务,建国和长富宫没有提出。

紧急采购:部门紧急需要的物品,现不通过申购采购的流程,自行购买,后按正规流程补充单据。

3.2.9 工程物资采购说明

1.工程物资采购流程类似于一次性物资采购

3.2.10 固定资产采购说明

1.固定资产采购流程类似于一次性物资采购,有预算控制。

3.3 生鲜食品

3.3.1 生鲜申购

流程图:

主执行人:厨房人员

其它执行人:

流程说明:

1.厨房人员判断要购买生鲜的品种、数量,填写《本地采购单》

2.交由厨师长进行审批(审核购买的品种、数量)

3.厨房人员将审批后的采购单交由采购部

相关单据:《本地采购单》

流程图:

主执行人:采购员

其它执行人:采购部经理

流程说明:

1.采购人员收到厨房传来的《本地采购单》,对上面的物品选择供应商,确定价格(一般

是固定供应商,但价格随时按照市场询价情况变动)

2.交由采购部经理审批(审核单价、供应商)

3.《本地采购单》审核后,采购员通知供应商送货

4.《本地采购单》送收货部、厨房各一联,采购部留存一联

3.3.3 生鲜验收

流程图:

主执行人:验收员

其它执行人:

流程说明:

1.验收员收到采购部的《本地采购单》

2.验收员同厨房人员根据《本地采购单》共同验收到货生鲜的数量和质量

3.验收员填写《收货验收单》,一联供应商,一联收货部(分别按照不同供应商、不同部

门填写每张收货验货单,填写收到物品的名称、数量、单价)

4.验收员根据《收货验货单》填写《每日收货报表》(一式四联,财务、收货、厨房、采

购)

5.厨房人员拿走采购的生鲜物资,并且签字确认

6.采购部经理审批《本地采购单》后,附有《收货验货单》的《每日收货报表》两联交由

财务部,一联交采购、一联交厨房

注释:生鲜验收时,可以上下浮动一定比例,既可以超订单收货,也可以低于订单收货

相关单据:《收货验货单》、《每日收货报表》

3.3.4 厨房间物品调拨

1.厨房间原材料调拨,按当时原材料价格和数量计算结转成本

2.厨房间成品、半成品调拨

1)建国:厨师长之间上料金额,结转成本

2)长富宫:财务按销售成品的利润率结转成本

3)国际可能成立总厨房,统一配送一部分物品

3.3.5 生鲜厨房盘点

流程图:

主执行人:餐饮成本核算员

其它执行人:

流程说明:

1.月末厨房人员清点厨房生鲜数量,填写盘点单(指确定结存数量和领用数量)

2.盘点单经过审核传递到财务

厨房成本的核算:采用实地盘存制。

该厨房本月成本=该厨房本月领用+本月直接入库之和—月末盘存

月末对厨房的原材料进行盘点,将本月的领用金额加上月初的金额减去实地盘存的余额作为本期内厨房的实际成本。每月厨房的成本核算只作一张凭证。

借:主营业务成本

贷:原材料

3.3.6 生鲜采购核算

流程图:

主执行人:会计

其它执行人:

流程说明:

1.财务人员收到收货部传来的两联附《收货验收单》的《每日收货报表》,一联记账,作

分录,

借:原材料

贷:应付账款(或银行存款、现金)

3.3.7 生鲜应付结算

主执行人:应付会计

其它执行人:

流程说明:

1.供应商拿《收货验货单》和发票与财务收货报表核对,确认付款金额

2.财务部根据每张《每日收货报表》与供应商结算。

付款时,作分录

借:应付账款

贷:银行存款(或现金)

3.3.8 供应商管理

1.供应商管理同库存物资

3.3.9 价格管理

1.生鲜物品,厨房人员与采购人员到每半月市场全面询价一次,全面调整单价。填写报价

表如图:

酒店战略管理

题目:1、酒店餐饮与社会餐饮的竞争力比较研究 2、酒店管理理念发展趋势分析 3、酒店餐饮“六常”管理应用研究 4、浅谈酒店文化对员工行为的影响 5、论酒店经营模式的创新 6、浅谈如何提高酒店培训质量 7、对中低档酒店管理方式创新的探讨 8、酒店的信息化管理研究 9、试论酒店如何有效防止优秀员工“跳槽” 10、我国经济型酒店发展现状研究 11、论私营酒店的发展障碍与对策 12、中国饭店业的餐饮形势及发展思路研究 13、试论××××酒店(某部门)经营管理中存在的问题 14、谈如何提升酒店企业的核心竞争力 15、电子商务在酒店营销中的应用研究16、浅谈酒店营销手段的创新7、浅谈酒店的无干扰服务18、浅谈酒店企业文化的营造 19、试论酒店客源市场的定位 20、浅谈酒店的管家式服务21、如何处理酒店非正式组织问题 22、论酒店品牌营销策略 22、浅析酒店婚宴产品的组合开发 23、提高酒店从业人员心理素质的途径分析 24、酒店客户关系管理研究 25、产权式酒店的发展研究 酒店运行管理方案

星级酒店的现代化经营管理是一项科学的系统工程,它不仅需要有新的观念和科学的管理模式,且着重于内部的分工协作,也称为团体精神。 要管理好一个酒店,首先要有很好的管理方法,不断的改革创新,对顾客有一种吸引感,那么如何才能有一种吸引感呢。我有几点建议: 一、关于客房部的改革 一般酒店的客房部分区不是很明确,使客人不容易找到自己所在的房,我建议: 1、客房部分区要明确:分出高、中、低档房。做好指示牌,高档房一个区,中档房一个区,低档房一个区。 2、客房部的摆设竟可能跟其它酒店不同,可以添加一些场景。(例如花、草、树等)使客人走进客房有一种异感。我有以下几点见议: ⑴光线唤醒。由于许多人习惯根据光线而不是闹铃声来调整起床时间,新的唤醒系统将会在客人设定的唤醒时间前半小时逐渐增强房间内的灯光,直到唤醒时刻的灯光亮得像白天一样; ⑵无匙门锁系统,以指纹或视网膜鉴定客人身份; ⑶虚拟现实的窗户,提供由客人自己选择的窗外风景; ⑷自动感应系统,光线、声音和温度都可以根据每个客人的喜好来自动调节; ⑸"白色噪音"。客人可选择能使自己感到最舒服的背景声音; ⑹电子控制的床垫,可使不同的客人都得到最舒服的床上感受; ⑺营养学家根据客人身体状况专门设计的食谱。 以上成本可能过高,但我们以后可以借鉴。这些也是未来酒店发展的趋势。 我认为客房服务方面的发展趋势有以下几种: 1、项目丰富化 客房服务项目的设立既考虑而又不局限于档次、星级等的限定,而是充分考虑客人的需求和酒店的实际情况,使服务项目趋向于丰富化的目标。即使是同一种服务项目,也努力形成本酒店的服务特色。如一些位于环境优美的风景区的酒店,考虑到客人进出不方便,在楼层区域设立小图书室以丰富一些喜静客人的晚间生活。同是客房小酒吧服务,由于接待客人不同,有的酒店摆放零食类为主的食品,而有些酒店则摆放快餐面等可以让客人果腹的食品。这种种的不同使得客房服务项目趋于丰富和更能满足客人的需求。 2、服务个性化 标准化、程序化和规范化的服务是饭店服务质量的基本保证。但是,只有标准化,而没有个性化的服务是不完善的,是不能够真正满足客人的需求,令客人完全满意的。因此,在

公司采购流程图

请购审批业务流程
精心整理
1.请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员

相关部门

汇总、整理 采购申请
3
开始
D1
1 D2 相关部门提 出采购申请 D3
2 填写“采购
申请单”
检查库存物 资储存情况
4
审批
审核
审核
呈交“采购申 请单” 5
采购范 否 围内

权限外 审批
审批 权限内
否 审核
预算内
是 6
按照预算执 行进度办理 请购手续
结束
2.请购审批业务流程控制表
控制事项
请购审批业务流程控制 详细描述及说明
-来源网络

精心整理
1.生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
D1 2.请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”,需要说明请
购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3.采购部核查采购物资的库存情况,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否

存在不合理的请购品种和数量
D2

4.如果采购专员认为采购申请合理,则根据所掌握的市场价格,在“采购申请单”上填

写采购金额后呈交相关领导审批

5.如果采购事项在申请范围之外的,应由采购部经理、财务总监逐级审核,最终由总经
理审批;如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的,经采购部经理审核后, D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批;在采购预算之内的,采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6.采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 应建 ?采购申请制度 关 规范 ?请购审批制度
规 参照
?《企业内部控制应用指引》 范 规范
文件资料
?采购申请单 ?采购预算表
责任部门 ?采购部、财务部、生产部、仓储部
及责任人 ?总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
采购预算业务流程
1.采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分

总经理
财务总监
财务部
采购部
相关部门

-来源网络

隧道工程测量的步骤

隧道工程测量的步骤公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

隧道工程测量的步骤———送给初入隧道施工测量之门的同僚 当你接到隧道施工工程,无论是被派遣或私人老板雇佣,第一、要先做隧道进口和出口控制网,为保证进出口坐标系统一致,需要以导线形式或三角锁形式联测,当然GPS更好。如果有支洞,斜井,不管几个均需要将进口的控制点纳入整个控制网中,观测、平差计算。其目的是为了保证所有控制点坐标、高程一致,同精度,防止隧道贯通出现偏差。如果设计单位在这些部位提供的有平面、高程控制网点,你一定要进行复核测量,以免误用而造成不可挽回的经济损失。如果工程是国家正规工程,你应在施测前或过程中上报监理一份布设控制网的设计报告,在结束的时候报一份技术总结供审批。没有要求的或工程较小,这两项可合并一起,在建立控制网后写出报批。 第二、应根据控制网做好贯通误差估算,贯通误差限差要求请见相关规范。如果贯通误差大于规范要求,需要对控制网进行优化,以满足规范要求。 第三、当控制网建立后(包括控制网点复核测量合限),即可按照设计图纸提供的坐标,将隧道轴线包括支洞、斜井轴线方向控制点在实地稳固标定,位置应选在开挖区以外的适当位置,防止被破坏,但又不要离开挖区过远,使用不便。上述工作完成后,即可进行隧道进出口包括支洞,斜井进口的洞脸开挖放样。开口线的测定应依照图纸,并换算出与控制轴线点的相互关系,用全站仪采用逐近法直接测定。同时应测定洞脸开挖前的原始断面图或测绘不小于1/200的地形图,有地形图软件的话,在室内切出断面图,以供工程量计算之用(如果测地形图,需征得现场监理同意后方可或要求他旁站)。注意:应根据图纸核对洞脸实际里程是否正确。防止造成超欠挖。如果无免棱镜功能全站仪,在洞脸开

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方: A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方; B、明确各类供方的评定方式和评审程度; C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方; D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定; E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求: A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求; B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求; C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

测量工作流程

测量工作流程 一、前期准备 1、图纸审核领取图之后三日之内完成以下内容: (1)复印图纸,熟悉平面位置,查看、验算控制点坐标是否齐全,复核纵断面、坡度、高程、横坡、变坡点及结构层厚度并复核图纸之间是否有冲突。 (2)根据图纸确定所需测量工具,仪器的种类,数量,仪器自检。 (3)根据图纸选定应使用的图集并复印图集,确定检查井、管道、基础的类型,确定规范偏差,做好图纸会审前的准备工作,检查图纸是否存在问题。 (4)问题汇总,项目部总工参加图纸会审。 2、交桩:记录交桩时间、地点、接桩人(导线点至少3个点、水准点至少2个点) 并填写复印交桩记录供自己使用,原件当日交资料员保存。 3、导线点及水准点闭合,复核后发现导线点有误报项目经理,联系甲方解决,联 系建设单位、交桩人重新确定。如有两个以上标段同时交桩,复核完后及时沟通,两标段在交叉处相互复核水准点,导线点。 施工所需完成工作: (1)定中线控制桩 (2)中心桩保护 (3)确定拴桩方式,对中线控制桩进行拴桩 (4)保护拴桩点 (5)做中心桩、拴桩点标记,其保护措施可以采用砖砌、混凝土砌筑等方法。 (6)水准点闭合,导线点闭合,填写复核记录。

(7)选择合适的位置加密闭合水准点、导线点(满足通视条件),做好水准点、导线点标记并保护。 (8)根据控制桩放道路中心线、边线、红线。 (9)测量仪器及控制点每周至少复核一次并记录备查。 4、绘制施工现场平面图,统计现场障碍物等情况,布设里程桩。 5、复测现状高程,一般10-20米横断面复测一组数据,若现状情况较复杂,则适 当加密测量断面与复测点,保留原始记录,整理数据,绘制断面图,计算填挖方,做出结果并与施工图进行比较,将比较结果上报项目经理。 6、挖探沟,标识障碍物(种类、规格、深度,位置,所属单位,联系电话)制成 表格,绘制平面图,分发资料(项目经理、施工处长、总工、测量人员、资料员)。 二、排水施工测量 1、复核水准点、导线点。准备所用图纸、图集。根据每段沟槽底槽宽、挖深、放 坡计算上口线宽度,按以上计算出的数据进行放线。 2、开槽时控制中线、槽底宽、高程。中线随开槽进度钉桩放线,下口宽用尺做 栉子控制,遇井位时定出井位,配合施工处长指挥机械按检查井尺寸挖出井位。 3、管道安装前测定管道基础高程,整平、夯实后复测,将复测结果上报施工处 长。 4、定井位桩并在桩上标明井位。 5、管道安装:管道中心线放线,控制管顶高程(需计算顶面高程),根据检查井 尺寸预留管口净距。

公司采购流程图

佛山市南海洋成宇模具有限公司 采 购 流 程 (初稿) 二O一二年九月编

主要内容 1.采购流程图 (1) 2.采购工作流程(5个阶段)………………………………………2-3 ①需求提交阶段 ②申请认可阶段 ③询价搜索阶段 ④采购跟踪阶段 ⑤入库保管阶段 \

采购流程图 一、需求提交 四、采购跟踪 五、入库保管 1 需求部门领取并填写《请购单》 对应部门负责人审核 保管 入库 找供应商、询价、比价 董事长审批 签订《采购订单》、反馈《请购回复单》 财务部核算 采购、跟踪 进货 提交《询价对比单》 有权人审核 验收

采购工作流程 一、需求提交阶段 第一步:需求部门领取并填写请购单 第二步:需求部门负责人审批 二、申请认可阶段 第一步:采购部经办人 第二步:上报采购部审批 第三步:上报董事长审批 需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认,通过电子邮件(除特殊情况可手机短信或电话)报营销采购部审批;最后要经董事长审批同意后,进入询价阶段; 三、询价搜索阶段 第一步:找供应商、询价 第二步:有权人审批 第三步:董事长审核 第四步:签订合同 采购部经办收到请购单后,寻找不少于3家供应商询价,对比供应商报价并制作对比表。报有权人审批后,呈报董事长审定,再与供应商签订合同,进入下一步采购阶段; 四、采购跟踪阶段 第一步:财务部核算 第二步:采购、跟踪 第三步:进货 1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理:①先预付部分货款;②全额付款后提货;③30/60天结算 2、采购员与供应商签合同及合同备案,一式三份(采购部、供应商、财务部各执一份),采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。 3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息,凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知; 五、入库保管阶段 第一步:验收

新形势下酒店经营的五大策略

新形势下酒店经营的五大策略(你可以看看) 自2012年12月中央颁布实施“八项规定”以来,一场限制公款奢侈消费的风暴席卷全国,各地党政机关、事业单位和国有企业纷纷响应,取消了每年“惯例性”在酒店,特别是高星级酒店举行的迎春会、团拜会、茶话会及各种形式的座谈会、联谊会,压缩或减少了一般性的工作会议,就是召开会议也压缩了规模,降低了规格,减少了会议时间,实行长会短开,杜绝了各种高档奢侈的公务宴请和康乐消费,非理性的公款消费得到了有效的遏制。在这种环境氛围下,有的甚至连正常的公务消费也不敢进行了,公职人员也不敢参加虽然不是公费的商务宴请和娱乐消费了。同时,公职人员的私人互相请吃和吃请现象也明显减少。这给涉及到吃、住、购、娱及会议等功能和服务的高星级酒店经营带来了前所未有的压力,导致经营收入较之往年都有较大幅度下滑,再加上水、电、气、原材料(米、面、肉、畜、禽及蔬菜等)、人工工资、社保等费用全面上浮,综合成本不断上升,高星级酒店经营的形势十分严峻,如何“化危为机”?积极应对目前的经营困难和问题,笔者经过认真的观察和冷静的分析思考,认为只有“调结构、转方式、做特色、控成本、保品质”,才是高星级酒店经营和求生存及发展的积极应对之策。下面谈点个人的认识和想法,与同行进行交流。 一、调结构 过去很长一段时间,公款消费直接或间接的影响到酒店的市场结构和经营模式,科学系统的酒店市场结构被很多酒店有意或无意的忽略,过度的依赖公务消费,这在经济欠发达的市、县一级的高星级酒店更为明显。比如当地的党政机关、事业单位和国有企业举行会议或各种庆典活动,接待上级领导和外地或相邻地方的各级公职人员,招待下级或互相请吃都愿意选择在当地最豪华的酒店,认为这是理所应当的,要不然就会被认为不够档次,不够热情;一些民营企业老板进行商务宴请也愿意选择当地最好的酒店,请的人和被请的人都觉得有面子。因此,讲排场、摆阔气、互相攀比成了一种时尚消费,这也有意无意地把正常理性的消费推向高端奢侈的消费,既浪费了资源,也在群众中造成了不好的影响。当然,从中央的“八项规定”、的要求来说,并没有说不要到高星级酒店消费,高星级酒店依然是我国改革开放和对外接待的窗口,是一个地方经济社会发展水平的标志、文明时尚的场所、招商引资的基地、旅游产品的形象、是国民生活品质提高的体现,它显示了社会的进步和发展。“八项规定”的核心思想是引导理性消费,而不是放弃消费。因为整个国家的党务、政务及社会团体、事业单位、国有企业等的各项经济社会活动和对外开放要正常开展,上下左右要联系交往,正常的、合理的、理性的公款消费还是要的。 酒店良好的经营依赖于良好的宏观经济环境,从我国经济发展的大势来说,发展经济,加快现代化、城镇化建设,在2010年基础上,于2020年实现国民经济和人均收入翻一番的目标,是经济社会发展的大势、是时代的主流,在这个问题上酒店经营者或业主必须要有充分和明确的认识,看到希望,对未来的经营要坚定信心。但也要清醒的看到,限制“公款奢侈消费”,反对铺张浪费绝不是一个短

《某公司采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、工作程序 (一)采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购; 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。(二)采购申请 1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO(订单号)单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 (五)采购方式 1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。 (七)采购付款方式

酒店未来战略规划

*****服务业未来战略规划 *****酒店开业至今,赢得了社会的认可,有一定知名度,是县上知名度美誉度颇高的三星级酒店,公司制定长远发展目标,在未来将面向酒店业﹑餐饮业发展。2013年的*****召开了公司战略规划会议,对未来发展进行了长期战略规划,*****发展至今已经有实力进行集团化公司的建设和管理运作,在未来,*****将继续克勤克俭﹑励志图新的为发展国家服务事业贡献力量! 一、未来远景:成为*****省100强的综合性连锁酒店管理公司 该目标有三层含义: ●酒店管理公司:酒店管理专家,酒店投资专家,酒店商学院。 ●综合性: 1)目标定位:继续发展星级酒店,强化*****星级高端酒店的市场定位,向中档商务酒店市场发展,建立*****中档商务酒店发展模式。 2)发展定位:面向*****拓展商务会议型酒店和度假型酒店,进行酒店管理﹑酒店投资﹑酒店人才培育﹑美食汇等多业态领域的长远备战。 ●*****排名前10,省内100强: 目前已基本完成*****县的战略布局,下一步的重点是*****周边县市、*****市以及拓展周边地级市。未来五年的重点仍在*****市内,并且*****在三、四线城市具备较强的差异化竞争力。 二、目标布局 ●五年规模目标: 拥有2-3家以上开业的星级酒店,单店客房数量超过300间,健全商务

会议和休闲娱乐硬软件系统; 拥有4-6家以上开业的中档商务酒店,单店客房数量150间; 建立2-3家会员制高档私人会所(主题以政商交流学习,佛儒会员,休闲展会为内容),会员1000位; 实现快餐连锁10家直营50家以上加盟合作店的营运规模。 进入*****市酒店管理公司10强,争取*****省前100强。 ●布局目标: 1)立足*****,辐射*****,结合当地招商大中项目布点,完成星级度假式酒店的布局; 2)实现和*****周边县市以及*****市区拓展目标,完成中档商务型会议酒店的格局。 3)在城中核心(CBD)建立一家以政商为主轴的高档服务型会所。 5)在商业中心等大型人口密集区实施快餐连锁运作。 6)完善酒店娱乐设施,建设集美食、购物、观光、休闲、会议、住宿等于一体的综合性服务业。 ●质量目标:酒店优质服务在当地享有声誉,宾客满意度、市场认知度列同档市场的前列;保持每家*****酒店当地一流酒店的经营业绩和品牌声望,酒店业绩列市场同档酒店前列。 三、总体规划 *****将成立酒店管理公司从业务拓展、品牌建设、集团化营销、产品经营、运营管理、集中采购等几个方面举措着手开展工作,能力提升与发展举措为实现五年战略目标,酒店,通过努力以培育*****酒店管理公司的核心资源,提升战略性能力、连锁发展能力及盈利能力。

采购部流程图

采购部工作流程图 目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 一、适用范围: 适用于本公司采购管理。 三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算

采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 王跃生 采 购 部 夏茂洲 销 售 部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购需求 验收 不合格 退货 报总监 审批 财务结算 财务部确认付款条件及帐期 计划对账 入仓

一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2) 供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价 。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算。 采购部审批(有合同) 采购部审批(无合同) 总监审批 各部门 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 总监审批 成本会计审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓,不合格退回供应商 仓管打入库单 计划员对账

施工测量监理工作流程图

施工测量监理工作流程图 1、控制测量包括: (1)开工前的交桩和接桩; (2)控制网建立,导线点加密,基线的铺设和测量; (3)控制水准点的布设和测量。 2、定位测量包括: (1)测放样路线中桩、路线用地界桩、路堤坡脚桩和控制桩等;(2)测放构造物的轴线点位,桩与柱的中心定位; (3)墩台的中轴线位等。 3、现场放样:包括测放构造物的轴线和轮廓线,路线中线和边线等。 4、工程计算的测量。 5、中间交工和竣工验收测量。 三、测量工作的管理 1、施工单位测量工作的组织。 (1)施工单位必须有一位有经验的测量工程师负责施工的测量放样工作,并有固定的专业测工从事测量工作。 (2)施工单位使用的测量仪器必须定期由国家主管部门进行标定,证明精定合格后,方可使用。 2、监理测量工作的组织 监理组设测量监理工程师一人,工程师助理2人,配置经过标定的测量仪器,负责所管工程范围内全部测量的监理工作。测量监理工程师应巡

视和检查全站测量工作的情况,指导和检查全路线的测量工作。 3、工作关系 施工单位测量组负责施工测量工作的实施,在工作全过程中必须严格按本细则的监理程序执行,全面接受监理组的监理。监理组对本段的测量放样负有全面监理责任,并严格按本细则规定的监理程序实施监理。测量监理工程师应对放样的成果进行复核和签证。 四、监理程序及工作内容 1、交接桩的监理工作程序 (1)由设计单位按图纸到现场交桩和提交桩点坐标,包括导线桩、水准点等。 (2)施工单位接桩后,应在14天内对全路线导线进行复测,复测导线时,必须和相邻施工段的导线闭合经平差计算,测量精度应满足设计要求。 (3)施工单位复测后,认为各桩点坐标高程值符合精度要求,即可书面表示接受并负责保护直至竣工。若有错误桩点的编号和经复测量计算的坐标或高程值报测量监理工程师。 (4)施工单位在复测结束后,应向监理组提交一份桩位复测报告,交测量监理工程师审核,报告应包括: a、全部复测的记录(导线水平角观测记录、测距记录、四等水准测量记录)。 b、坐标、高程平差计算书,及计算结果 (5)监理组审核了复测报告之后,认为测量无误,桩位准确,即可批

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章: 总 则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章: 物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: ?、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 ?、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 ?、生产设备 所有生产用的机器、工治具等。 ?、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 ?、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 、大设备支出。 、工程项目支出。 、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 ?公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。

日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责 生产设备及其他由配件部负责 ??供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; ??合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; ??为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; ??年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; ?采购货款除小额( ???元以下)采购外必须通过银行结算; ?、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: ??公司采购部是负责物品采购的管理部门。 ??在保障服务和节约成本的前提下,价值 百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 ??招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。

酒店多元化战略管理

2.3产品多元化的服务类型现状分析 现在我国酒店在进行多元化战略的顾客定位时,主要还是针对酒店行业相关的集中行业的顾客进行的相关定位,而现在主要的多元化类型如图3所示: 图3 酒店多元化产品服务类型现状 总之,从现实来看,我国酒店集团一方面资产规模普遍较之国际酒店集团小,多元化投资的能力有限;另一方面则是对控制经营风险的意识不强。我国酒店业因行政区域性划分等历史因素,绝大多数酒店都是单业经营,而且区域性极强。可喜的是,一些酒店已经意识到偏于一隅的不足,开始了多元化战略及区域外投资的尝试,如涉足房地产及旅游的其它行业。同时,有些酒店集团也正尝试扩大连锁经营及合资经营,大力开展地域多元化战略,如锦江集团及华天酒店。此外,随着我国各级政府对于旅游业重视程度不断增强,有些酒店集团正尝试着通过政府渠道获得投资机会以及战略性资源。 总体上来讲,前几年国内酒店在多元化战略实践中,既有成功的典范,也有失败的案例。如开元旅业集团实施了多元化战略后使企业迅速壮大,业绩和竞争力也因为多元化战略不断得到提升;而东方宾馆过去曾进行过非相关多元化的尝试,比如房地产等,其业绩不但没有上升反而下降,最后不得不剥离一些非相关产业。现在其经营策略是围绕酒店主业来进行经营并对过去众多的投资项目进行梳理,只保留了跟酒店业务有关的旅行社、汽车公司和酒店管理公司等。这样做的后果弊端也显现出来,即抗风险能力明显不强,导致大幅亏损。由此可见,中国酒店业在满足一定的条件下,是可以实施多元化战略的。而多元化和酒店绩效

的关系也是相当复杂的。 2.3.1旅游行业 一般酒店业的发展与当地的旅游业是紧密相连的,旅游团队市场一般通过中间商一各类酒店进行预订,其量较大,虽然一次订购总价较高,但单位价格较低,总体利润较低。并且旅游团队客人对酒店设施、人力成本消耗较大,酒店需投入更多的财力、人力维持运作。旅游团队季节性强,旺季时数量多,但在旅游淡季时数量非常少,使酒店的经营出现波动和不稳定的现象。因而在多元化的发展过程中,酒店业多元化发展常常会向旅游业伸延,酒店自身发展旅行团进行了相关旅游行业的扩展。 2.3.2公司或是商业会议、会展业 在酒店多元化发展过程中,随着中国入世,国内的企业公司与国际的企业出现了越来越多的国际合作,国外企业来中国开展商务的活动逐渐增多,国际商务客消费能力也较强,因此很多多元化的酒店凭借地理优势争取这部分客人来酒店召开会议或是开展会展活动。大公司的商务客因考虑到公司形象,以及自身经济实力雄厚,所以一般会选择五星级酒店开展相关会展活动,而一些中小型企业,尤其是中东、东亚的企业和欧美的一些中小型企业会选择消费不高但配套设施又有很完善的三星级酒店作为自己开展会展的活动场所。而酒店在进行会展业的多元化的过程中,自然也可以争取到这部分客户前来入住,可谓两全其美。 2.3.3酒店用品生产行业 酒店多元化战略中,要想具备接待各种会议和会展的承办能力,必须备有会议需要的各种设备、和各种类型的会议厅以及辅助服务项目如:打印条幅、电脑技术服务、投影、录像服务、洗衣服务、联系车辆等。而很多酒店在这个过程中就会自己生产大部分日用品,这样很多酒店开始了向生产行业延伸的过程,首先是酒店业相关产品,然后发展到与制服制造、餐具生产等行业。 补充: 在消费市场日新月异的今天,人们对于物质方面的追求也越来越高,单一的产品和服务已经无法满足目前消费群体与日俱增的个性化需要,因此这必然促使酒店以多元化的战略来填补细分市场的空白,以此挖掘出潜在的巨大效益。一方面能够丰富消费者的购物生活激励与沟通:

采购控制程序及流程图

采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。

3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过程及其 输出的影响,将采购物资分为三类; 重要物资(A 类):构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性 能,可能导致顾客严重投诉的物资; 一般物资(B 类):构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响,但可采取措施予以纠正的物资; 辅助物资(C 类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价,并选择合适的供应商,录入《合格供应

企业采购流程图

专业资料分享
2.1.1 请购审批业务流程
1.请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 出采购申请 D1 汇总、整理 检查库存物 资储存情况 2 提供相关费用 预算清单 阶 段
审批
审核
审核
编写请示报 告 D2
采购范 围内 否
是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3
结束
2.请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明
完美 DOC 格式整理

专业资料分享
1.生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2.请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ,需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3.采购部核查采购物资的库存情况,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否 阶 段 控 制 D2 4.如果采购专员认为采购申请合理,则根据所掌握的市场价格,在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5.如果采购事项在申请范围之外的,应由采购部经理、财务总监逐级审核,最终由总经 理审批; 如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的, 经采购部经理审核后, D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批;在采购预算之内的,采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6.采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 ?《企业内部控制应用指引》 规范 ? 采购申请单 文件资料 ? 采购预算表 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度 存在不合理的请购品种和数量
2.1.2 采购预算业务流程
1.采购预算业务流程与风险控制图
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最新 酒店管理集团战略规划研究绪论-精品

本篇论文目录导航: 【题目】J酒店管理集团发展困境探析 【第一章】酒店管理集团战略规划研究绪论 【第二章】管理相关理论及文献综述 【第三章】J酒店管理集团战略环境分析 【第四章】酒店发展SWOT矩阵分析 【第五章】J酒店管理公司定位与选择 【第六章】酒店管理集团战略管理实施与保障 【结论/】酒店管理集团公司战略研究结论与参考文献 1 绪论 1.1 研究背景和意义 经过改革开放 30 年来的发展,浙江酒店业取得了令人瞩目的成就。至今浙江省共有各类饭店 24000 多家。其中星级饭店 1110 多家,客房超过 12 万间,星级饭店数量居全国第二位。星级饭店代表着浙江省酒店业发展的最高水平,在各地酒店业的发展中起着龙头作用,而且星级饭店档次高、规模大,虽然饭店数量上不占多数,但对浙江省经济发展的影响却举足轻重。其他低档饭店、小型旅馆、招待所,作为旅游酒店业的组成部分,对国内旅游的发展也起着一定的作用。 近年来,浙江酒店业出现一个大发展的时期,全省新建星级饭店数量每年以 20%左右的速度增长,不仅大大提高了全省旅游综合接待能力,也形成了以星级饭店为主体,多业态发展的饭店产业,取得了与旅游产业大省相适应的地位。随着浙江省酒店业在多元化、国际化、品牌化、集团化和专业化道路上不断创新与发展,产业竞争力和整体素质持续提升。根据我国省域星级饭店综合实力优势指数测算和分析,浙江省星级饭店已达到发达型水平,在全国名列前茅。 在快速成长的同时,浙江酒店业在许多层面上存在着发展不平衡的问题,这些问题制约着饭店行业的健康发展。在当前宏观经济低迷的背景下,酒店业市场的竞争压力不断加强。在新的竞争格局下,饭店产能的急剧扩展,产品同质化、现有饭店特别是占比例绝大多数的社会饭店的存量绩效提升缓慢等问题也日渐凸现。浙江省酒店业在大产业、大市场、大竞争的格局下,正面临着市场供求环境变化的严峻挑战。 目前浙江省旅游饭店在设备设施配置方面总体上已接近国际先进水平,但饭店品质与国际水平相比总体上尚有较大差距,可称此为“硬件过硬,软件太软”.毋庸讳言,这是管理专业化水平的问题。目前浙江 85%以上的饭店自我管理,由于当前不少饭店管理的专业性和从业人员素质处于较低水平,尽管众多饭店的、服务流程、服务标准和操作规范在数量和形式上与国际品牌饭店相比毫不逊色,但对于控制服务质量、提升饭店品质的作用和效果并不理想的现象

完整采购流程图-全

A-0-21-1 A-0-21-1 ............................................................ 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图.......................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图(1)......................................... 错误!未定义书签。(周转计划业务).................................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图(2)......................................... 错误!未定义书签。(进货计划业务)................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图(业务室).................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图(业务室)........................................ 错误!未定义书签。物资采购业务流程图(业务室)........................................ 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图(业务室).................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资发放业务流程图(业务室) .......................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资统计业务流程图(手工统计)...................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图(手工统计)...................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。进口材料(设备)通关及核销业务流程.................................. 错误!未定义书签。修船(改装)工程物资出口报关业务流程图.............................. 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程................................................ 错误!未定义书签。

施工工序流程图

施工流程图 钢筋工程地面工程内外涂料机具准备施工准备灯具安装水

开工准备: 一、立项 二、环评、安评 三、委托设计院做平面方案 四、规划、消防窗口总平面方案审批 五、出蓝图 六、建设用地规划许可证 七、单体建筑物三个以上设计方案 八、设计方案审批 九、出施工图 十、建设工程规划许可证 十一、图纸审查 十二、建筑工程消防施工图审核 十三、建设工程招标 十四、安全监督手续 十五、质量监督手续 十六、施工许可证 十七、开工建设 出让国有土地使用权设定登记 1)土地登记申请书 2)国有建设用地使用权出让合同及政府批复元件 3)建设用地规划许可证原件及复印件 4)建设用地使用权出让金及契税缴纳证明 5)营业执照及组织机构代码证原件及复印件 6)法定代表人及委托代理人身份证明原件及复印件 7)地籍测量的数据及图件 建设用地规划许可证 1)建设用地规划许可证申报表 2)建设项目的有效计划批准文件 3)已经批准的建设项目选址意见书和项目用地规范图 4)规划设计条件及附图 5)划拨土地证明或土地出让、转让合同 6)已批准的总平面图 建设工程规划许可证 1)建设工程规划许可证申请表 2)经办人身份证及复印件 3)计划批文 4)土地权属证明文件 5)施工图三套(含建设项目总施工图、建筑单体施工图、工程定位图及竖向设计、管线综合、绿化及做法施工图) 6)方线(测绘)资料 7)申报材料相应的电子文档光盘

施工图设计审查 1)施工图审查设计任务委托书、申请书 2)施工图图纸4套 3)建筑工程规划许可证 4)工程勘察报告技术审查任务委托书 建筑工程消防施工图审核 1)建筑工程全套施设计图纸、技术性审查报告 2)建筑工程消防设计防火审核申报表 3)申请人身份证明(身份证复印件、法人、其它组织的营业执照或组织机构代码证书复印件) 4)设计单位资质证明 5)总平面定位图 建设工程施工项目招标审批 1)立项批文 2)建设工程施工许可证 3)建设工程施工图设计审查备案书 工程质量监督手续 1)建设工程质量监督登记表 2)勘察、设计、施工、监理单位中标通知书 3)勘察、设计、施工、监理合同 建设工程安全监督 1)建筑施工企业安全生产许可证 2)建设工程施工合同 3)工程中标通知书 4)施工现场总平面布置图和临时设施规划方案 5)施工组织设计 6)工程项目负责人、安全管理人员安全生产考核合格证书 7)特种作业人员有效上岗证 8)建设单位安全监督人员和监理单位监理人员花名册 9)从业人员参加意外伤害保险证明 10)建筑工程安全报监书 11)市建设工程项目安全生产责任书 建筑工程施工许可证 1)建筑工程施工许可申请表 2)土地使用权证 3)建设用地规划许可证、建设工程规划许可证 4)建设工程施工合同或中标通知书 5)施工图设计审查备案证明 6)消防设计审查证明 7)工程质量监督手续 8)施工安全监督备案资料 9)建设工程委托监理合同及备案证明 10)墙改基金缴纳证明 11)建设单位无拖欠工程款及已缴纳农民工保证金证明

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