access如何制作信息录入窗口

1、打开Access，打开目标数据库，切换到窗体对象；

2、在数据库窗口的上方工具中找到“新建”命令，并点击；

3、在“新建窗体”对话框中，选择“自动创建窗体：纵栏式”，并在组合框中，选择窗体的记录源（您的已有表格名字），然后点击“确定”按钮；

4、这时，系统会自动创建一个新的窗体，创建完毕后，会打开它的“窗体视图”。你会看到你的“已有表格”中的第一条记录；

5、如果在输入的时候，不想看到已有记录，则到在这个新窗体的“设计视图”中，把它的“允许添加”（AllowAdditions ）属性设为是、“数据输入”（DataEntry ）属性设为是。

6、Good luck！

Excel工资表怎么做(步骤详解)

【超实用】Excel编制工资表步骤详解。 1 建立员工工资表并输入基本数据如下图：表3-2-1 员工基本工资和出勤情况表分析或说明：建立基本工资表主要是搭建工资表的框架，在工资表中列出一些有关员工工资的项目，并输入基本数据。在输入数据时为了防止出错可以进行有效性控制。步骤： 1、启动Excel应用程序，单击“文件”→“另存为”菜单项，在弹出的“另存为”对话框中，输入文件名“工资”，文件类型为“.xls”。 2、双击工作表标签，将工作表“sheet1”重命名为“2010年4月”。 3、在工作表第一行输入如下标题：职工代码、姓名、性别、年龄、所属部门、职工类别、基本工资、岗位工资、奖金、应发合计、事假天数、事假扣款、病假天数、病假扣款、扣款合计、养老金、医疗金、公积金、应发工资、所得税、实发工资。 4、参照表3-2-1中的数据输入第一列“职工代码”和第二列“姓名”。 5、光标放在C2单元格，单击“数据”→“有效性”菜单项，打开“数据有效性”对话框，如图 3-2-1所示。 6、在“允许”列表中选择“序列”，在“来源”中输入“男,女”（用英文逗号隔开），单击“确定” 按钮完成设置。 7、将光标移动到C2单元格右下角，当光标变为实心的十字形时，按住鼠标左键向下拖拉，将C2 单元格的有效性控制复制到C列其他单元格。

图3-2-1数据有效性对话框 8、根据表格3-2-1的数据输入“性别”、“年龄”“所属部门”和“职工类别”等数据，其中“所属部门”和“职工类别”两列数据采用有效性控制输入，最后结果如图3-2-2所示。图3-2-2 2010年4月工资表 2 计算“岗位工资”、“奖金”和“应发合计” 分析或说明：IF函数可以根据设定的条件在相应单元格中自动填入数据。在2010年4月工资表中，岗位工资和奖金根据每位员工的职工类别不同而有所不同，具体情况如下表3-2-2所示。本任务是先用IF函数输入岗位工资和奖金，然后用公式“应发合计=基本工资+岗位工资+奖金”计算应发合计。表3-2-2 岗位工资和奖金表步骤： 1、光标放在H2单元格，单击“插入”→“函数”菜单项，在弹出的“粘贴函数”对话框中选择 IF函数，单击“确定”按钮。 2、在弹出的“函数参数”对话框中，输入各项参数，如图3-2-3所示。图3-2-3 if函数参数对话框之一 3、用鼠标按住H2单元格右下角的填充柄向下拖拉复制函数，输入其他人员的岗位工资。 4、打开素材文件夹中的“销售额.doc”文档，单击“编辑”→“复制”菜单项，复制全部数据。 5、光标放在工作表sheet2的A1单元格,单击“编辑”→“粘贴”菜单项，将Word文档表格中的数据转换成Excel工作表，双击工作表标签“sheet2”，将其重命名为“销售表”。 6、光标放在“2010年4月”工作表的I2单元格，单击“插入”→“函数”菜单项，在弹出的“粘贴函数”对话框中选择IF函数，单击“确定”按钮。 7、在弹出的“函数参数”对话框中，输入各项参数，所图3-2-4所示。 8、用鼠标左键按住I2单元格右下角的填充柄向下拖拉复制函数，输入其他人员的奖金，结果如图3-2-5所示。 9、光标放在I5单元格，单击“插入”→“函数”菜单项，在弹出的“粘贴函数”对话框中选择

制作工资工作流程(范本)

人资部制作工资的工作流程 1、工资制作流程每月1日至4日《汇总人员考勤》、《人员统计表》、《未打卡和无影像扣款》《宿舍煤、水、电员工扣款表》、《工鞋补助统计表》《工装、被褥、健康证扣款人员明细单》《员工过失单统计表》、《房屋补助汇总表》、《公积金缴费明细》《扣税名单统计表》、《工资调整单据》每月5日至9日《录入用友新员工信息》、《录入用友工资》、《核对工资明细》每月11日至12日《上报给主管工资复核》、《统计需要办理银行卡名单》《银行拷贝工资数据》、《银行工资报盘》、《报盘工资核对》每月13日至14日《财务工资复核》、《打印工资明细表》《新办卡人员身份证盖章》《财务工资上报银行》每月15日《打印工资条》、《开扣款收据》二、关于全公司人员工资制作情况 1、每月1日至4日汇总填写直营店《人员考勤信息》根据店内上报考勤核对——填写该月考勤信息

根据店内上报的《每10天考勤信息》汇总人员考勤信息 2、每月1日统计全公司《人员统计表》根据店内上报人员名单——在《人员统计表》中录入信息——进行汇总根据店内上报的人员统计表中的人员信息进行汇总、录入《人员统计表》的卡号、姓名、性别、入店时间、工龄、籍贯、身份证号、学历、职务、健康证日期、生日日期、签订劳动合同日期、工服扣款、被褥扣款、健康证扣款日期。 3、汇总《未打卡和无影像》人员扣款表每月2日之前店内上报《未打卡和无影像单据》——进行汇总到《扣款明细表》中——店长签字每月10、20、31日通过店内上报的《日报考勤》和考勤软件进行核对后，统计未打卡和无影像人员名单，汇总后店内签字，上报给薪资专员，进行最后的汇总录入《未打卡和无影像扣款明细表》，每次未打卡或无影像一次，扣罚5元。 4、汇总统计直营店《宿舍煤、水、电员工扣款表》打开宿舍扣款表——录入工程部记录的煤水电用量——统计未住满月人员时间——录入未满月员工姓名、入住时间——打印《宿舍煤水电员工扣款表》 5、汇总直营店《工鞋补助统计表》根据汇总《人员考勤信息》——统计超过3天病、事假人员不享受工鞋补助——录入《工鞋补助统计表》——进行汇总病、事假超过3天（含3天）、店总、前厅经理、看夜不享受工鞋补助 6、统计汇总各直营店《工装、被褥、健康证扣款人员明细单》店内1号上报扣款人员名单——扣工装、被褥——录入扣款明细中每月1日各店库管上报给人资部纸质版的工装、被褥领取明细表，根据明细表的人员进行扣款，未满一个月的员工工装下月扣除（前厅扣

工资表格的制作

实例一工资表格的制作一、基本步骤 1、求平均值第一步：选中要放置计算结果的单元格，执行菜单“表格→公式”命令，将默认公式从“公式”栏中删除。第二步：在“粘贴函数”栏中，单击所需要的公式。如计算平均值，要选择“AVERAGE”选项。在“公式”栏中输入公式“=AVERAGE(LEFT)”，求行中数值的平均值。此题中要计算单元格C3到 C6中数值的平均值，输入公式”=AVERAGE(C3:C6)”。第三步：在“数字格式”栏中输入数字的格式。此题中选择单击“#,##0.00”选项。 2、求实发工资方法与求平均值类同，计算公式为“＝SUM（C3:F3）－G3－H3” 二、持巧及注意点： ★在表格中进行计算时，可以用像A1、A2、B1、B2 这样的形式引用表格中的单元格。其中的字母代表列，而数字代表行。 ★如果该行或列中含有空单元格，则Word将不对这一整行或整列进行累加。要对整行或整列求和，在每个空单元格中键入零值。 ★Word 是以域的形式将结果插入选定单元格的。如果更改了某些单元格中的值，不能像Excel那样自动计算，要先选定该域，按F9键，才能更新计算结果。

实例二、制作如下的表格设置底纹。第一行为蓝色竖线底纹，从"格式"菜单打开"边框和底纹"对话框的"选项卡"，为合并后的单元格设置由蓝、白两色组成的浅色竖线底纹，同样，为最后一行设置由绿、白两色组成的横线底纹。产生砖墙效果。首先合并第6行中的22个单元格，再重新拆分为11个单元格。按照同样方法处理第8行中的单元格，然后使第7行中的单元格形成如题样所示的砖墙效果，要采取的操作可能有拆分单元格、删除单元格和插入单元格。为3行砖墙设置深黄色的底纹和双线边框。设置边框。选定表格中间没有数据的16个单元格，利用"边框"选项卡设置蓝色的斜线边框。设置文字垂直对齐方式。选定单元格或单元格区域后，单击"表格与边框"工具栏上的"底端对齐"按钮""，使表格数据都向单元格的下边框线靠拢。插入符号在插入符号－webdings选项中间位置

工资操作流程

一、细则规定： 1.工资相关资料需经理签字确认 2.自离人员不做工资，事后如回厂办理离职手续则结算其薪资，但奖金全部扣除 3.已结现金人员不做工资 4.当月新近人员做《人事异动单》(附件一)，并分发各部门，由主管及经理签字确认 5.一般新近员工本人提供工资卡，需银行开办时需发薪前提前一个星期左右送至银行，工商银行南翔支行，需提供加盖公章的开卡名单（内容：姓名、性别、身份证号码）和身份证复印件（正反两面都要） 6.未办出银行卡人员工资表中备注10后发放现金并通知其自行办卡 7.《扣分单》只能扣奖金部分，如上月未扣完，延续下月的，也一并扣除，1分10元 8.工资结算周期为每月1日-31日，每月发薪日为10号 9.加班费计算：平时加班1.5倍，双休加班2倍，节日加班3倍（基本工资960/21.75/8*1.5或2或3） 10.司机不计算加班费 11.新近和离职人员正常工时工资以实际出勤工时进行计算给予(基本工资960/当月实际工作日天数/8* 正常工时),如遇到节假日则需注意节前节后入离职日期,节假日工资是否给予 12.固定奖金由主管和经理核定,未全勤人员需按照缺勤工时扣除相应的固定奖金 13.绩效奖金由经理签字确认后提供,为次月发放 14.请假需要根据<请假汇总>做相应的扣除(基本工资960/21.75/8*请假工时),事假当日不计薪,旷工当日不计薪,病假每日薪资不低于当地最低工资标准的80%,有薪假都需计薪,产假按960元算,如有节假日需注意节假日工资不能扣除 15.工资金额及人数需填写工资汇总表发薪日前三个工作日按时报备财务 16.银行版为TXT转换加密文件(参照企业客户端的使用)(附件二),需与加盖维杰公章或维杰财务章的代发联系单(附件三)2份一同于发薪日前二个工作日按时送至银行 17.工资汇总及明细每月需报给吴静经理 18.工资扣税明细每月报给财务二、工资流程：

用Excel制作工资条的公式及函数分析

用Excel制作工资条的公式及函数分析工资条问题职工工资构成往往有很多项，比如：姓名、职称、基本工资、岗位工资等；每月发工资时要向职工提供一个包含工资各构成部分的项目名称和具体数值的工资条，且打印工资条时要求在每个职工的工资条间有一空行便于彼此裁开。因此，工资表的基本形式应为三行，即：标题、工资数据、空白行。公式：If(Mod(Row(),3)=0,"",if(Mod(Row)(),3)=1,工资表!A$1,Index(工资表 1!$A:$G,Int((Row()+4/3),Column()))) 解释： If函数的意思的：如果Mod(row(),3)=0，取空行；等于1，取工资表中第一个单元格；既不等于0又不等于1，即Mod(row(),3)=2时，就在工资表中用index 函数来赋值。函数"=Mod(Row(),3)"，它的值就是该单元格所在行被3除的余数，用此函数能判别该行是标题行、数据行或着是空行。 Index()为一查找函数它的格式为：Index(reference,row-num,column-num)。其中reference为查找的区域，本例中为工资表中的A到G列，即函数中的"工资表!$A:$G"；Row-num为被查找区域中的行序数即函数中的Int((Row()+4)/3)，Column-num为被查找区域中的列序数即函数中的Column()。第2、5、8…行的行号代入Int((Row()+4)/3)正好是2、3、4…，Column()在A列为1。因此公式"=Index(工资表!$A:$G,Int((Row()+4)/3),Column())"输入A列后，A2、A5、A8......单元格的值正好是工资表中A2、A3、A4…单元格的值。把此公式输入A1单元格，然后向下向右填充得到了完整的工资条表。为了表格的美观还应对格式进行设置，一般习惯包括标题、姓名等文字在单元格中要居中，数字要右置，数字小数点位数也应一致，还有根据个人的爱好设置边框。表格只需对一至三行的单元格进行设置，然后通过选择性格式设置完成全表的设置。

工资制作发放调整方案

工资制作发放调整方案为了减少公司存在的劳动风险，我们需要进一步规范工资的制作方式与发放方式，特制定本方案。一、工资的制作方法； 1、之前的工资表项目比较多，有基本工资、岗位及加班工资、绩效工资等，一旦出现劳动纠纷对于减少理赔的金额无法参照，往往仲裁是把我们的所有工资项目叠加起来换算，这样就造成了公司损失比较大。我们可以简化工资表的制作方法，实行两套表格，把基本工资、工龄、满勤做一张表格，把绩效做到另一张表格上，这样如果日后有劳动纠纷我们就可以拿出有基本工资、工龄、满勤的工资表提交到仲裁，这样会有效的减少公司的经济损失。 2、目前公司的考勤参照标准也存在一定的风险，我们的目前满勤天数的核算是按30或者31天进行核算，这样就会让人误解，是不是企业没有休息，最有效的方法就是按当月实际上班天数进行核算满勤，比如当月实际工作26或者27天，我们就按26或者27天进行核算，这样的话只是我们的换算的方法换了，考勤就一目了然了，也能规避一定的劳动风险。二、工资的发放方式 1、目前我们工资银行转账虽然在工作效率得到提高，但存在的风险就是现金转账金额与日期比较明显，这就造成我们在仲裁时一些证据无法否认，造成我们比较被动，所以，如果可以调成以现

金发放的话我们就可以有效避免那些比较明确的证据对公司造成的不利影响。 2、每月在发工资的时候，我们要制定出工资条，首先财务负责人审核签字然后领取工资的员工在工资条上签字，这样的话我们就可以避免在仲裁的时候员工对自己的薪资发放数额的不承认，污蔑工资表我们是事后制作的。三、工资的发放流程工资表制作（两套表格）→考勤的核算（26或27天）→现金发放工资→员工工资条签字确认与财务负责人审核工资无误签字。

公司员工Excel工资表制作步骤

公司员工Excel工资表制作步骤公司员工Excel工资表制作步骤【超实用】Excel编制工资表步骤详解。 1 建立员工工资表并输入基本数据如下图：职工代码姓名性别年龄所属部门职工类别基本工资事假天数病假天数A001许振男57管理部管理人员3000 A002徐仁华女55管理部管理人员28002 A003张焱女36管理部管理人员2600 5B001郑昂男27销售部销售员2000 B002李帆男32销售部销售员2000 B003吴星男36销售部销售员150015 B004唐嘉男45销售部销售员1500 B005孙丽女29销售部销售员1500 20C001许涛男21生产部工人1200 2C002陈苏苏女26生产部工人1200 C003王飞飞女22生产部工人1200 16 表3-2-1 员工基本工资和出勤情况表

分析或说明：建立基本工资表主要是搭建工资表的框架，在工资表中列出一些有关员工工资的项目，并输入基本数据。在输入数据时为了防止出错可以进行有效性控制。步骤： 1、启动Excel应用程序，单击“文件”→“另存为”菜单项，在弹出的“另存为”对话框中，输入文件名“工资”，文件类型为“.xls”。 2、双击工作表标签，将工作表“sheet1”重命名为“2010年4月”。 3、在工作表第一行输入如下标题：职工代码、姓名、性别、年龄、所属部门、职工类别、基本工资、岗位工资、奖金、应发合计、事假天数、事假扣款、病假天数、病假扣款、扣款合计、养老金、医疗金、公积金、应发工资、所得税、实发工资。 4、参照表3-2-1中的数据输入第一列“职工代码”和第二列“姓名”。 5、光标放在C2单元格，单击“数据”→“有效性”菜单项，打开“数据有效性”对话框，如图3-2-1所示。 6、在“允许”列表中选择“序列”，在“来源”中输入“男,女”（用英文逗号隔开），单击“确定”按钮完成设置。 7、将光标移动到C2单元格右下角，当光标变为实心的十字形时，按住鼠标左键向下拖拉，将C2单元格的有效性控制复制到C列其他单元格。图3-2-1数据有效性对话框 8、根据表格3-2-1的数据输入“性别”、“年龄”“所属部门”和“职工类别”等数据，其中“所属部门”和“职工类别”两列数据采用有

工资制作及发放流程管理规定

工资制作及发放流程管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

工资制作、发放流程管理办法为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算无误，特制订本管理流程。一、职责 1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理； 2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报，及本管理制度的修订，执行； 3.财务部负责工资的复核、发放。

备注：商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提。 2.员工薪资发放日： ①办公室、部门主管、业务员、督导等部门：10日 ②商超：15日（财务对账会计15日之前完成库存对账后，可根据对账结果核算工资） 3.员工工资采用农业银行划账形式或现金形式发放，请各部门负责人将入职人员农行卡号及是否为异地开户行报财务出纳备档。三、管理监督 1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料，相关报表填写要求： ①《考勤表》：清楚无误标示出公休日期。督导类人员当月未享受的公休请标注是核算入出勤工资，还是加入下月调休；该表格中浮动工资要求各部门主管填写，要求清楚无误填写后签字上报人事专员； ②销售部各部门《月度绩效完成情况表》，请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后，交于人事专员； ③《借支明细表》由财务部负责统计汇总，其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细，请财务部经手人汇总后签字，交于人事专员。 2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任，延误1天交纳成长基金10元、延误2天交纳成长基金20元，延误3天交纳成长基金40元，延误4天（及以上）交纳成长基金80元。 3.各部门负责人、人事专员在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，责任人首次更改交纳成长基金10元，第2次更改交纳成长基金20元，第3次更改交纳成长基金40元，第4天（及以上）更改交纳成长基金80元。

工资表操作步骤

工资表操作步骤 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

1.利用IF函数，根据“职务”计算“职务津贴”，其中：总经理的职务津贴为3000 元，经理为2000，工程师为1500，其他员工的为1000元 2.计算应发工资=基本工资+职务津贴+基本工资×加班天数/20 3.利用IF函数计算所得税，其中：所得税=（基本工资-1600）×税率—扣除数，“税条件税率扣除数基本工资 00 <=1600 基本工资- 5%0 1600<500 500<=基本工 10%25 资- 1600<2000 2000<=基本工资- 15%125 1600<5000 5000<=基本工资- 20%375 1600<20000 其中：实发工资=应发工资—基本工资×请假天数/20—所得税 5.利用ROUND函数对“实发工资”的数据进行四舍五入，保留小数点后1位小数 6.将“基本工资”、“职务津贴”、“应发工资”、“所得税”、“实发工资”的数字格式设置为“货币格式” 7.使用条件格式将所有加班天数大于0的数据用蓝色底纹浅黄色加粗文字显示，将所有请假天数大于0的数据用红色底纹浅黄色加粗文字显示 8.将表中各列调整到最适合的列宽 9.将“SHEET1”重命名为“一月工资” 10.利用函数，完成“一月工资”空白单元格的计算 11.根据，利用图表向导绘制图表（1）图标类型为“分离型三维饼图” （2）图标标题为“各部门人数统计图” （3）图例位置在“底部” （4）数据标签包括“类别名称”及“百分比” （5）将图表作为新工作表插入，新工作表名称为“统计图” （6）“图表区”的填充效果为“花束”

史上最简单的工资条制作方法

1.1.1史上最简单的工资条制作方法卢子转眼来公司也有一段时间了，想到过几天就可以领取工资，心情瞬间好多了。这时，HR主管让我过去，打开了一张表格：这是3月工资薪金明细表，以前没有制作工资条，从现在开始要制作工资条，你教我做。图错误！文档中没有指定样式的文字。-1双行表头工资表卢子看了一眼明细表，心中暗叫惨，以前对于双行表头的明细表，因为太麻烦都是直接忽略，现在让我一时想解决办法，这个还真有点为难。我可是Excel专员啊，绝对不能在别人面前出丑，无奈只好想出了缓兵之计：工资条有双行表头跟单行表头，今天先教你单行的，改天再教你双行的。 HR主管：好，那你说这个要怎么做？卢子：这个挺简单的，就是复制粘贴然后排序即可。 Step 01如图错误！文档中没有指定样式的文字。-2所示，复制A列的编号，单击A22也就是最后一个编号下面的第一个单元格，粘贴编号。图错误！文档中没有指定样式的文字。-2粘贴编号

Step 02 如图错误！文档中没有指定样式的文字。-3所示，复制表头B2:Q2，选择区域B22:Q40，粘贴表头。图错误！文档中没有指定样式的文字。-3粘贴表头 Step 03 如图错误！文档中没有指定样式的文字。-4所示，单击编号这个单元格，切换到“数据”选项卡，单击“升序”按钮，非常智能的帮你排好序。图错误！文档中没有指定样式的文字。-4排序经过简单的3步就轻松完成，如图错误！文档中没有指定样式的文字。-5所示。

图错误！文档中没有指定样式的文字。-5工资条 HR主管：看起来不难，我先试一下，不懂再找你。卢子：好的，双行表头的比这个难一些，我改天再教你。卢子为自己争取了充足的时间来考虑这个双行表头制作工资条的问题。这个问题说难也不难，说易也不易，但要教会一个只会基础操作的人来完成就比较难。这时出现了几个问题： 1、纯技巧制作工资条，操作步骤相当繁琐； 2、用VBA生成工资条，还得跟她解释什么是VBA，如何开启宏之类的，显然不合适； 3、用函数与公式表头没法生成，而且公式很复杂。综上，借助任何单一的功能，都不能很好解决。正所谓山重水复疑无路，柳暗花明又一村。卢子突然来了灵感，想到了解决的良策。正难则反，这个可以借助技巧跟函数的配合轻松完成。函数没法直接生成表头，那表头就用技巧，引用数据就用函数。有想法以后，卢子就开始在表格中进行尝试。 Step 01 如图错误！文档中没有指定样式的文字。-6所示，将表头复制粘贴在表格下面的空白位置。图错误！文档中没有指定样式的文字。-6粘贴表头 Step 02 编号这个是唯一的，可以借助这个用VLOOKUP函数进行引用。在A31输入1，并在B31输入公式，向右复制。 =VLOOKUP($A31,$A$4:$Q$22,COLUMN(),0) Step 03 添加边框，如图错误！文档中没有指定样式的文字。-7所示。图错误！文档中没有指定样式的文字。-7添加边框 Step 04 编号下拉会自动增加，而公式是根据编号进行引用数据，也就是下拉就能获取其他人员的工资条。如图错误！文档中没有指定样式的文字。-8所示，选择A29:Q32，然后一直往下拉。

企业网上银行代发工资操作流程

企业网上银行代发工资操作流程一、简易操作流程: 1.柜面操作(5017交易开通网上代发工资功能) 2.管理员设置各操作员权限(功能权限、账户权限、业务属性) 3.操作员生成网银代发工资文件 4.操作员分别进行录入、复核和发送，完成工资发放 5.操作员对失败清单查找原因并再次进行代发，直至全部成功。 6.屏幕快速简易抓图说明 7.交易回单打印说明二、详细操作流程 (一)柜员柜面操作 1、9073建立94账户(此交易各柜员应该都很熟练，此在我就不多说了) 2、5017开通代付业务:业务类别统一为“99自定义”，自定义业务类别说明随意录入，可以为“工资奖金”等文字说明单笔转账限额最高为500万元。录入代付账号和对应的94账号。建议此交易中不区分基本户和一般账户，均采用“99自定义方式”，有利于统一，便于记忆，也方便企业网银客户的操作。若要区分基本账户和一般账户，则，基本户的5017业务类别可选“01工资”，其他账户网银则选“99自定义”。建议所有的单位账户开通代发工资时业务类别统一采用“99自定义”，这样后续网银中对应的功能和业务属性为“批量支付”。当基本账户采用“01工资”业务类别时，后续网银中对应的功能为“代发工资”、业务属性对应“上传工资文件”

(二)企业网银管理员设置各操作员权限 1、设置操作员功能权限在系统配置中点击“操作员功能权限管理”，然后选中其中一个操作员进行设置对每一个操作员需要赋予的基本权限有“账户权限”、“付款业务”、“客户服务”、“复核发送”，每一项功能权限下面又有很多小的子功能权限，请点击其前面的“+”可展开其中的子功能菜单，可根据实际情况进行勾选“?”。“一”代表其下没有子功能菜单。对于不用的功能，则将其前的勾选“?”去掉。当网点建立的代付业务类别为“99自定义”时，企业操作员功能权限设置为“批量支付”。当网点建立的代付业务类别为“01工资”时，企业操作员的功能权限设置为“代发工资”。 “批量支付”和“代发工资”的权限应根据柜员“5017开通代付业务”设定的业务类别进行选择，只选其中对应的功能即可，不用两者都选。

工资制作及发放流程管理规定

工资制作、发放流程管理办法为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算无误，特制订本管理流程。一、职责 1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理； 2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报，及本管理制度的修订，执行； 3.财务部负责工资的复核、发放。二、工资发放流程：

②销售部各部门《月度绩效完成情况表》，请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后，交于人事专员； ③《借支明细表》由财务部负责统计汇总，其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细，请财务部经手人汇总后签字，交于人事专员。 2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任，延误1天交纳成长基金10元、延误2天交纳成长基金20元，延误3天交纳成长基金40元，延误4天（及以上）交纳成长基金80元。 3.各部门负责人、人事专员在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，责任人首次更改交纳成长基金10元，第2次更改交纳成长基金20元，第3次更改交纳成长基金40元，第4天（及以上）更改交纳成长基金80元。 4.人事行政部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，确保公司发薪日能准时发放薪资。 5.员工工资核算公开、公正、公平，接受员工监督，如有遗漏、错算情况，请当事人及时与人事专员说明，经查属实，以上述第2、3条为依据，由责任人交纳成长基金，错漏工资将在下月工资中予以补算核发，当月不发放错漏工资。日开始执行。27月11年2013本管理办法自人事行政部日26月11年 2013．

每月工资制作流程

工资制作以及发放流程（简述版） 1、人资主管归总上月工资中出现的问题，整理完整，以备本月工资中补充。上月20日到30日期间。 2、人资主管将上月使用的工资表格针对出现的问题进行适当的改善。上月20日到30日期间。 3、完成表格的改善，开始筹划本月工资。上月20日到30日期间。 4、从人资专员处拿到人资月报，要求人资专员在将人资月报内容与各部门及办事处主管或经理或助理进行核实。每月5日前必须完成。 5、人资月报中必须有员工姓名，入职时间，离职时间。每月5日前必须完成。 6、除了人资月报，人资专员在每月5日前还应当提供新进员工的工资申请表，转正员工转正信息以及薪资调整情况，离职员工的截薪信息以及联系方式，晋升情况以及相应的薪资调整，调转情况以及相应的薪资调整。 7、人资主管将人资月报信息以及其他信息汇总后，开始更改工资表格，以匹配员工情况。此时务必要特别注意上月工资未发出员工，与财务方面、该员工直属上级核对上月工资未开出人员是否可以发出工资。此工作每月7日前完成。 8、行政专员（或者后期人资专员）在每月5日前收到各部门及办事处的原始考勤记录（经各部门及办事处主管或者经理核实的考勤记录），整理汇总为公司各部门及办事处整体月考勤记录，并在每月8日前提交到人资主管处。 9、考勤记录包含加班信息、请休假信息、法定节假日信息、迟到早退信息、请休假信息等等。以上信息的原始记录应当在OA上进行体现。 10、人资主管将考勤记录在10日前录入工资表格，并计算出相应的考录入后开始简化表格产生绩效考评资格表格，并发送到各部门及办事处主管或经理，要求各主管以及经理在14日前制定出相关人员的绩效并填写表格回复给人资主管。 11、人资主管在15日将各部门及办事处主管以及经理所回复的绩效情况填写到工资表格中。并与原始表格进行核实。 12、各部门及办事处助理与经理核实后，需每月12日前，将员工各种押金情况、各种罚款以及扣款情况、各种特殊补助以及奖金情况罗列成表上交。 13、目前主要涉及的为演示机押金（销售部门出具），笔记本电脑补贴（行政部门出具）、车辆里程补贴（行政部门出具）、社保卡扣款（人资部门出具）、保险扣款（人资部门出具）、员工过失赔偿款（各部门及办事处主管或者经理出具）、违反公司制度罚款（各部门内部以及行政人资财务等部门根据实际情况出具）、后续如有其它扣款情况，可有部门内部出具表格并由负责人员提供即可（要求相关责任人负责）。 14、人资主管在15日前完成各种补贴扣款以及奖金等项目的录入与核实。并最终完成工资表格。 15、人资主管在16日自行审核工资表，与财务以及各部门及办事处主管以及经理核实工资是否可以发放事宜，最终产出打印版的工资表格交给财务。 16、人资主管在15日将员工目录发给人资专员，人资专员将工资的发放方式收集完毕，将工资卡以及发放方式填写到员工工资目录中，并且保证在16日将表格提供给人资主管。 17、人资主管在18日完成所有工资事宜。 18、公司20日完成工资发放。 19、人资主管准备在20日到25日期间接待员工提出的各种工资中出现的问题并予以解答、解决并且出现问题进行记录。

审核工资流程

集团财务部审核工资流程一、审核预提工资流程： 1 、各公司人资将制作好的《员工薪资异动明细表》、《预提工资表》电子版发各公司会计审核； 2、各公司会计审核流程如下： ①核对工作表人头数。打开本月《预提工资表》，根据《员工薪资异动明细表》确定应发工资人头数是否一致； ②本月应发工资与上月比对。在《预提工资表》中应付工资栏旁粘贴上月《预提工资表》中的姓名及应发工资两项，并进行比对，找出差异。姓名比对无误后，用本月实发工资减去上月实发工资，找出工资差异，根据差异，备注差异的原因：包括上月入职、本月离职、加薪、加工龄、夜班补贴、问责返还、配比工资等；如本月离职，需要填写离职时间，上班天数，计算出本月工资薪金； ③检查本月配比工资是否正确。检查配比工资是否是按基本工资加绩效工资的 20%计提的。（注意：安管部除经理级有配比工资，其他人员均无配比工资；人资部后厨无配比工资；本月离职员工无配比工资；本月入职员工根据预提工资的20%计算配比工资）； ④核对公式是否正确。所有数据核对完毕后，根据表格的勾稽关系，拉一下各项数据，检查EXCE表格合计金额是否正确； 3、各公司会计审核无误后，将会计核定版《预提工资表》传给各公司人资； 4、各公司人资将《员工薪资异动明细表》、《预提工资表》及会计核定版《预提工资表》上传至0A模板中，走0A流程；

注意事项： 1、一定仔细确定人头数，防止多发及漏发工资； 2、结合上月签字版《预提工资表》确定、每一项差异的原因并备注，防止错发工资。 3、财务核定版本首排制作成“筛选”格式，方便财务经理审核。二、核实发工资流程 1、各公司人资将制作好的《员工考勤表》、《实发工资表》、《社保明细表》电子版发各公司会计审核； 2、各公司会计审核流程如下： ①核对应发工资金额。核对《实发工资表》中应发工资是否与签字版《预提工资表》一致； ②核对扣款金额。结合《员工薪资异动明细表》和《员工考勤表》，核对本月员工事假，病假，迟到早退等应扣员工的考勤金额是否正确； ③核对问责扣款。根据问责清单，核对本月应扣员工的问责金额是否正确； ④核对绩效扣款。结合绩效考核表，核对本月应扣员工的配比效是否正确； ⑤核对社保扣款。根据《社保明细表》，核对本月应扣员工社保个人负担部分与《社保明细表》中个人部分是否一致；《社保明细表》缴纳合计金额与地税系统缴纳《社保代扣代缴表》金额一致；如有其他公司代缴的员工社保或本公司为其他公司员工代缴，需要双方会计盖章确认《内部往来结算表》并挂账处理； ⑥核对个人所得税。以上各项均核对无误后，将工资明细表中除个税外的各项相关数据导入地税金税三期个税系统，核对代缴的个人所得税金额是否正确，并打印金税三期系统《个人所得税代扣代缴表》； ⑦核对公式是否正确。所有数据核对完毕后，根据表格的勾稽关系，拉一下各项数据，检查EXCE表格合计金额是否正确；

工资发放制度及流程1.doc

工资发放制度及流程1 XX集团工资发放流程制度一、目的规范集团公司工资发放程序，明确流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。二、范围本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务，包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。三、归口管理原则 1. 行政人事部：负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2. 财务部：负责工资奖金的审核与发放 3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。四、流程制度工厂：工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事

长审批→出纳发放→会计记账。销售：行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。总部职能部门：行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。具体规定如下： 1.工资的计算工厂：工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。总部职能部门、销售公司：集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 2.工资的审核（1）集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。（2）集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。

（4）财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核，并将审核无误的工资表转回行政人事部。（5）集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。（6）集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3.工资的发放（1）财务部根据审核通过的工资表于每月20日（遇节假日顺延）发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的，由行政人事部及时告知员工。（2）财务部必须预留足够资金，保证工资准时有序发放。（3）临时工资支付，由各公司、生产厂、部门提出申请，流程同工资发放流程，在履行相关审批手续后，由行政人事部编制工资表交财务，财务以现金方式予以支付。（4）离职员工工资的发放，财务部根据员工离职审批手续、相关工资资料审核离职人员工资表，发放流程同正常工资发放流程。

工资表的制作Word

工资表的制作实例分析在手工条件下，编制工资发放明细表是会计工作中较复杂的事，单位职工越多，工作量越大，就越容易出错。利用ET电子表格，快速制作工资条、工资明细表，既减轻工作负担，提高工作效率，又能规范工资核算。该例综合了表格处理中常用的功能，如下图：实战步骤第1步：新建工作表用鼠标单击常用工具条上建立新文件的按钮，或直接按键盘的Ctrl + N键。如果是刚启动ET，则ET中已带有三个空工作表，不必再新建。第2步：页面设置 1.选择主菜单“文件|页面设置…”命令，或按Ctrl + L键，弹出页面设置对话框，选择“页面”选项卡，对话框如下所示：

方向选择“横向”； 2.纸张大小选择“A4 210*297毫米”； 3.页面其余设置都使用系统缺省设置，选择“确定”。第3步：输入数据 1.合并单元格A1：L1：选择区域A1：L1，然后点击工具栏中的图标，再输入表头“工资表（单位：元）”； 2.在第二行的A2：L2区域输入工资项目：编号、姓名、部门、基本工资、奖金、加班费、应发工资、应交税所得额、应交税额、房租水电、总扣款、实发工资； 3.输入所有不用计算的工资项目：编号、姓名、部门、基本工资、奖金、加班费、房租水电。输入“编号”时利用自动填充功能（输入第一、二个值后，选中这两个单元格，将鼠标指向黑色边框的右下角，当光标变为黑时，按鼠标右键向下拖动完成序列号的自动填充），其它一些相同的数据可以用拷贝/粘贴或自动填充功能来输入（输入第一个值后，按鼠标左键向下拖动黑色边框）。第4步：计算部分工资项目 1.应发工资：此项目为基本工资+奖金+加班费。第一个职工的“应发工资”计算公式为=D3+E3+F3，或者用带函数的公式=SUM（D3：F3）来计算，然后利用向下填充的功能形成其它职工此项目的数据（D3、E3、F3分别为基本工资、奖金、加班费）； 2.所得税的计算：“应交税所得额”是由“应发工资”计算而得的，而“应交税额”是由“应交税所得额”计算而得。如果我们规定应发工资超过了840就要交所得税，则第一个职工的“应交税所得额”可以用这个公式来计算：=IF（G3<840，0，G3-840），然后利用向下填充的功能形成其它职工此项目的数据。假设所得税税率如下表计算：

工资表制作方法

用Excel制作工资条的两种简单方法方法一：排序法第一步：打开工资表→在工资表最后一列空白处列输入1，2，3……7(注：输入的数字与工资表的行数相同，表头第一个单元格不要输数字)(图1)。 (图1) 第二步：在刚输入的数字下面向下输入1.1，2.1……7.1，比上面的数据少一行，本列在K9中输入。如(图2)。

(图2) 第三步：用鼠标选中K列中任何一个单元格→单击工具栏上的升序排列按钮排序→全选整张工作表→选择“编辑”→“定位”→定位条件选择“空值”→确定。如(图3) (图3)

第四步：这时所有空值单元格被选中，按住Ctrl键不放，选择A列第一个空白单元格，然后在编辑栏中输入=A$1→按住Ctrl键不放敲回车键，这时所有表头都被填充进来第五步：在单元格K15下方输入1.01，2.01……6.01→单击工具栏上的升序排列按钮→删除K列的数据。最后用格式刷工具，加一下边框便大功告成了(图4)。 (图4)

方法二：函数法第一步：打开工资表“sheet1”→单击Sheet2标签→在Sheet2工作表的A1单元格中输入： =IF(MOD(ROW(),3)=0,"",IF(MOD(ROW(),3)=1,Sheet1!A$1,INDEX(Sheet 1!$A:$N,INT((ROW()+4)/3),COLUMN()))) 向后拖到J1单元格(注：拖的长度应与原表表头长度相同)(图4)。第二步：选择A1:J1区域向下拖→拖到第20行即可(注：拖的行数等于原表表体行数乘以3，拖完之后跟原表核对一下看是否所有人员都已显示出来)→加一下边框便成功了(图5)。

EXCEL实训案例及操作步骤

Excel实训案例与操作步骤 2015.09

目录一、函数 (3) 1. sum函数 (3) 2. max函数 (3) 3. min函数 (3) 4. if函数 (3) 5. sumif函数 (3) 6. sumproduct函数 (3) 7. vlookup函数 (3) 8. countif函数 (3) 二、基本操作与数据处理 (3) （一）数据有效性 (3) 1、输入序列数据 (3) 2、输入指定区间的数据 (3) （二）条件格式 (3) 1、挑选重复数据 (3) 2、突出显示最大值与最小值 (3) 3、图标集与数据条的使用 (3) （三）筛选 (3) 1、多条件高级筛选 (3) 2、利用列表（表）实现高效筛选 (3) 三、数据透视表 (3) （一）制作基本的数据透视表 (3) （二）利用多重数据区域制作数据透视表 (3) （三）运用数据透视表进行表格数据对比分析 (3) （四）动态数据透视表制作 (3) （五）通过自定义计算字段进行统计分析 (3) 四、图表制作与美化 (3) （一）柱形图 (3) （二）折线图 (3) （三）饼图 (3)

一、函数主要介绍如下函数： max minsum if sumifsumproductvlookupcountif 1. sum函数功能：计算单元格区域中所有数值的和语法：=sum(number1,number2,……) “number1,number2,……”为需要求和的参数。参数可以是数值、文本、逻辑值和单元格引用。单元格引用如果是空单元格，那么该单元格引用将被忽略。 2. max函数功能：返回一组值中的最大值语法：=max(number1,number2,……) number1, number2, ……number1 是必需的，后续数值是可选的。 3. min函数功能：返回一组值中的最小值语法：=min(number1,number2,……) number1, number2, ……number1 是必需的，后续数值是可选的。例1.1财务工作中常用函数：化工集团含若干分工厂，2014年各月利润如表所示，需求出各工厂年度利润合计、各月最大利润数与各月最小利润数。则需在N3单元格中输入=SUM(B3:M3) 在O3单元格中输入=MAX(B3:M3) 在P3单元格中输入=MIN(B3:M3) 再将N3至P3单元格选中，下拉填充柄，即将公式填充至下一行可得出下表结果：

2.工资表制作操作流程

工资表制作操作流程这里的工资表主要分为：正式工工资表、试用期工资表、临时工工资表、特聘人员工资表。首先需要了解工资表的组成部分，详见附表2。以上正式工工资表的制作中以下说明：一、工资表表头的修改 1、月份的修改。例如制作10月份的工资表，月份就为10 月份。 2、制表日期的修改。因为制度规定工资发放日期为每月 26日发放上月的工资，所以当制作10月份工资表时，制表日期为：11月26日。 3、“本月天数”和“全勤天数”的修改（“本月天数”和 “全勤天数”为工资表制作过程中设定公式所需的参数）。在《考勤休假管理规定》中，规定每月可休息四天，所以当本月天数为31天时，全勤天数为27天；当本月天数为30天时，全勤天数为26天。特殊情况下，如10月份，包含国家法定节假日三天，则10月份的“本月天数”为28天，“全勤天数”为246天。二、工资表中每一项的计算方法： 1、岗位工资：公司将岗位工资分为二十二个职级，每职级工资见下表：一二三四五六七八九十十一5700 5000 4700 4200 4000 3700 3100 2900 2700 2500 2300 十二十三十四十五十六十七十八十九二十二十一二十二2100 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000

每个部门都有岗位编制，详见附表《岗位编制》，部门内的每一位员工都有相应的岗位，岗位对应着职级，然后根据职级在上表中找出相应的岗位工资。工资表第一列中的“岗位工资”为员工应发岗位工资，即在公司规定的休息休假范围内休假的岗位工资额，其他情况按照实际出勤情况发放。 2、出勤：根据每月统计出来的考勤表，将每位员工的出勤天数输入到“出勤”这一列里，出勤天数的多少，对工资额的影响较大。 3、基本工资：全额基本工资为1000元。（1）月缺勤天数在4天以内的，基本工资全额发放。（2）月缺勤天数超过4天的，基本工资发放额=（1000/（本月天数-4））*本月实际出勤天数，带薪假不扣基础工资。 4、岗位工资（实际）：（1）月缺勤天数在4天及4天以内的，岗位工资全额发放，即为第一列的岗位工资额。（2）月缺勤天数超过4天的，实发岗位工资=（岗位工资/（本月天数-4））*本月实际出勤天数。 5、超勤补贴：月缺勤天数在4天以内的（不包含4天），发放超勤补贴。标准为：常白班人员40元/日；倒班人员80元/日。其中节假日上班补贴100元/日。