安健环体系建设的工作实施方案
安健环体系建设工作实施方案
为了进一步加快公司的安健环体系建设工作进度，促使各个试点单位能够在节点要求的时间内完成安健环体系建设工作，从而为在大范围的推广安健环体系打下良好基础。现将具体的实施方案汇报如下：
一、工作目标
本次安健环体系试点建设工作共选取了六个试点单位，分别是：xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx以及xxxx等共六家企业。
工作目标：2016年12月30日前完成安健环体系建设的阶段性验收工作，验收内容包括：1.成立项目小组；2.完成体系要求的部分培训工作；3.配合完成体系建设的调研；4.完成工作方案的编制；5.完成危害辨识与风险评估工作；6.完成现场防护的整改。
2017年6月30日前按“二钻”要求完成安健环体系达标建设工作，并通过中介机构评审。
2017年12月30日前总结成果并完成各板块安健环体系标准的完善升级工作。
2018年4月30日前完成全面推广的宣传发动工作。
2019年6月30日前完成40%的企业“安健环”二钻达标、同时完成第一批“安健环”二钻企业三钻达标。
2020年6月30日前完成80%的企业“安健环”二钻达标。
二、领导小组
为确保“安健环”体系建设工作顺利推进，决定成立广西“安健环”体系建设工作领导小组。
组长：xxx
常务副组长：xxx
副组长：xxx
xxx
xxx
成员：xxx 、xxxx、xxx、xxx、xxx、xxx
下设办公室及四个工作小组：
（一）办公室
负责人：xxx
成员：xxx xxx xxx
主要职责：负责制定“安健环”体系建设工作总体目标；组织各二级子公司开展体系建设推进工作；组织研究解决工作推进过程中出现的难点问题；组建“安健环”评审小组；督促指导二级子公司、所属企业开展“安健环”体系建设管理工作。
（二）四个工作小组：
1.xxx板块组
负责人：xxx
成员：xxx xxx xxx xxx
主要职责：负责制定xxx企业“安健环”体系建设工作目标；编制xxx模块“安健环”体系标准，要与公司安全生产管理“三抓”、“标准化”的要求相融合；指导督促xxx企业开展“安健环”体系建设工作；组织开展xxx企业的“安健环”体系宣贯工作；配合完成集团“安健环”评审小组的组建。
2.xxx板块组
负责人：xxx
成员：xxx xxx xxx xxx
主要职责：负责制定xxx企业“安健环”体系建设工作目标；编制xxx模块“安健环”体系标准，要与公司安全生产管理“三抓”、“标准化”的要求相融合；指导督促xxx企业开展“安健环”体系建设工作；组织开展xxx企业的“安健环”体系宣贯工作；配合完成集团“安健环”评审小组的组建。
3. xxx板块组
负责人：xxx
成员：xxx xxx xxx xxx
主要职责：负责制定xxx企业“安健环”体系建设工作目标；编制xxx模块“安健环”体系标准，要与公司安全生产管理“三抓”、“标准化”的要求相融合；指导督促xxx企业开展“安健环”体系建设工作；组织开展xxx企业的“安健环”
体系宣贯工作；配合完成集团“安健环”评审小组的组建。
（一）第一阶段阶段性验收
完成时间节点：2016年12月30日前完成阶段性验收
1.试点单位
（1）2016年11月30日前建立试点企业风险数据库，将各级领导审核修订后的危害辨识资料编入危害辨识数据库。
（2）2016年12月25日前建立班组作业指导书，以危害辨识资料为基础，编制各班组作业指导书；完成现场防护要求方面的整改。
（3）2016年12月30日前完成配合中介公司阶段性验收工作。
2.二级公司（xx、xx）
（1）按照时间节点的要求汇总各试点企业的进度完成情况，并向集团安监部汇报。
（2）2016年12月25日前完成一次对试点企业的工作进度检查工作。
（3）年底前督促各试点企业完成阶段性验收工作。
3.集团安监部
（1）督促各二级公司、试点单位按时间节点完成工作。
（2）负责组织研究解决工作推进过程中出现的难点问
题。
（3）年底前完成一次工作进度检查工作。
（二）第二阶段二钻达标
完成时间节点：2017年6月30日前完成二钻达标评审 1.试点单位
（1）2017年1月10日前提交阶段性验收报告。
（2）2017年3月30日前完成各试点单位2017版的管理标准的编制工作，内容包括“安健环”管理手册、管理标准等。
（3） 2017年4月30日编制完成“安健环”审核标准及审核工作表单；配合中介公司完成对“安健环”体系运行现场指导，并开始对存在问题实施整改。
（4）2017年5月30日前进行内部评审员培训。
（5）2017年6月10日前完成内部评审。
（6）2017年6月30日前完成“二钻”外审验收。
2.二级公司
（1）按照时间节点的要求汇总各试点企业的进度完成情况，并向集团安监部汇报。
（2）督促指导各试点企业完成2017版的管理标准的编制完善工作，内容包括“安健环”管理手册、管理标准等，要求结合集团公司安全生产管理“三抓”、“标准化”的要求编制。
（3）2017年5月10日前完成一次对试点企业的进度检查工作。
（4）督促各试点企业顺利完成“安健环”二钻评审验收工作。
3.集团安监部
（1）督促各二级公司、试点单位按时间节点完成工作。
（2）负责组织研究解决工作推进过程中出现的难点问题。
（3）2017年5月20日前完成一次进度检查工作。
（4）2017年6月30日前督促指导各试点企业顺利完成“安健环”二钻评审验收工作。
（三）第三阶段总结成果、编制标准
完成时间节点：2017年12月30日前总结成果并完成各板块安健环体系标准的编制。
1.二级公司
（1）2017年7月30日前汇总各所属试点企业的总结成果并形成报告。
（2）2017年11月15日前完成各自板块“安健环”体系标准的编制
（3）2017年12月15日前制定出各板块内全面推广“安健环”体系的实施方案。
3.集团安监部
（1）2017年8月15日前汇总各二级子公司、各所属试点企业的总结成果，并形成报告。
（2）督促指导各二级子公司完成各板块“安健环”体系标准的建立。
（3）督促指导各二级子公司完成在各板块全面推广“安健环”体系的实施方案。
（4）2017年12月30日前完成集团“安健环”评审小组的组建工作。
（四）第四阶段宣传发动、推广建设
完成时间节点：2018年4月30日前完成宣传发动，开展推广建设工作
1.二级公司（供电、发电、供水、能建）
（1）2018年1月20日前负责完成制定在各自版块推广建设“安健环”体系建设工作的方案。
（2）2018年4月10日前负责组织完成针对各所属企业开展“安健环”体系建设的宣传培训工作，要求覆盖各版块所有所属企业。
（3） 2018年4月30日前选出第五阶段中即将开展“安健环”体系建设的企业，并报集团安监部备案。
3.集团安监部
（1）督促指导各二级子公司完成“安健环”体系建设工作方案的制定。
（2）组织召开一次在全集团开展“安健环”体系建设的推广会。
（3）负责组织开展各职能部门、各二级子公司的“安健环”体系建设工作的宣贯。
（五）第五阶段集团公司40%企业“安健环”二钻达标，同时完成第一批“安健环”二钻企业的三钻达标完成时间节点： 2019年6月30日前完成农投集团公司40%企业“安健环”二钻达标，同时完成第一批“安健环”二钻企业三钻达标
1.各相关所属企业
（1）2018年12月30日前完成阶段性验收工作，验收内容以第一批试点单位的要求为例。
（2）2019年6月30日前完成“二钻”评审验收工作。
2.二级公司
（1）按照时间节点的要求汇总各试点企业的进度完成情况，并向集团安监部汇报。
（2）完成2019版的管理标准的修订工作。
（3）2018年、2019年分别完成至少一次对建设企业的进度检查工作。
（4）督促各建设企业顺利完成“安健环”二钻评审验收工作；指导各二钻企业完成三钻达标。
（5）2019年7月30日前选出第六阶段中即将开展“安
健环”体系建设的企业，并报集团安监部备案。
3.集团安监部
（1）督促各二级公司、试点单位按时间节点完成工作。
（2）负责组织研究解决工作推进过程中出现的难点问题。
（3）2018年、2019年分别完成至少一次对建设企业的进度检查工作。
（4）负责组织集团“安健环”评审小组开展各建设企业的二钻评审验收、三钻评审验收工作。
（六）第六阶段集团公司80%企业“安健环”二钻达标
完成时间节点： 2020年6月30日前完成农投集团公司80%企业“安健环”二钻达标
1.各相关所属企业
（1）2019年12月30日前完成阶段性验收工作，验收内容以第一批试点单位的要求为例。
（2）2020年6月30日前完成“二钻”评审验收工作。
2.二级公司
（1）按照时间节点的要求汇总各试点企业的进度完成情况，并向集团安监部汇报。
（2）督促指导各建设企业完成2020版的管理标准的修订工作。
（3）2019年、2020年分别完成至少一次对建设企业的进度检查工作。
（6）督促各建设企业顺利完成“安健环”二钻评审验收工作。
3.集团安监部
（1）督促各二级公司、试点单位按时间节点完成工作。
（2）负责组织研究解决工作推进过程中出现的难点问题。
（3）2019年、2020年分别完成至少一次对建设企业的进度检查工作。
（4）负责组织集团“安健环”评审小组开展各建设企业的二钻评审验收。
五、工作要求
各工作小组、所属企业要充分认识到本次“安健环”体系建设的重要性和紧迫性，切实加强领导，精心组织实施，务必要在时间节点要求范围内完成体系建设工作。“安健环”体系建设能否顺利推进，将直接影响集团公司未来的安全生产管理工作。因此，务必做到全面部署、全局动员，全员参与；逐级分解、层层落实、明确分工、责任到人，失责必究。
（一）要求各二级子公司将以上工作节点要求纳入本公司的绩效考核内作为重点工作来考核。
（二）要求各二级子公司将以上工作节点要求作为绩效
考核的重点内容，对各相关所属企业下达绩效考核任务。
如有未能按照以上时间节点完成的，各公司要严格按照绩效考
核管理办法依规处理，否则，将由集团公司做出相应处理。
安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案定稿
济宁金威化工公司安全生产风险分级管控 与隐患排查治理两个体系建设实施方案 公司所属各单位 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和济宁市安委会《关于印发“济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案”的通知》（济安字〔2016〕14号），按照济宁市安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2016年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：申玉海 副组长：陈海天吴艳蕊高中峰 成员：苑红波宋磊王吉祥王加峰余波 徐军程昆庆朱发彬高波秦贞才 王宗磊孙云峰刘彦玲王培军刘清元 李辉宋继民孔民王法源
领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在HSE部，王加峰任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 三、标准和依据 1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号） 2.关于印发《济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知（济安字〔2016〕14号） 3.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号 4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令 5.《济宁市安全生产事故隐患排查治理实施意见》济安字〔2011〕14号 6.《济宁金威化工公司隐患排查治理管理办法》济金化发〔2015〕54号 7.《济宁金威化工公司安全风险评价管理办法》济金化发〔2016〕32号 四、工作计划 1.宣传发动，排查风险点（5月25日—6月30日）。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（具体排查内容依据《济宁金威化工公司隐患排查治理管理办法》见附件1）。 2.确定风险等级（6月1日—7月31日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风
双重预防体系建设实施方案
河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案 编制人：__________________ 审核人：__________________ 项目经理：________________ 期：2019年8月1日
安全风险分级管控与事故隐患排查治理 双重预防体系建设实施方案 为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重 预防体系建设实施细则》（豫建建]2019] 21号）及集团公司__________ 文的精神要求，构建河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系），落实项目主体责任，提升安全本质化水平，有效遏制生产安全事故的发生，特制定本项目实施方案。 一、工作目标 建立集团公司、项目部二级双重预防体系运行机制，将其贯彻于施工生产的全过程，做到安全管理可控、可追溯、全覆盖，努力实现 项目本质安全水平和职工行为安全能力的明显提升，通过安全风险评估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状态，杜绝项目生产安全事故的发生的工作目标。 二、组织机构 （一）成立项目部双重预防体系建设工作小组 组长：陈思汤（项目经理） 副组长：仓冬冬（生产经理）刘继委（总工程师） 成员：冯光宗李正徐恩典李俊杰马红星李尚钊 丁丙磊各分包单位管理人员
各成员负责项目部双重预防体系建设的具体工作推进。工作小组下设办公室，办公室设在工程部，冯光宗兼任办公室主任。 （二）双重预防体系建设工作小组职责 1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、精神和要求。 2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。 3、明确时间节点和工作要求，适时指导和调度，全面开展体系建设工作。 4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落 实。 5、按照“一岗双责、分级管理”的原则，做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、危险源辨识、确定重大风险、隐患排查治理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等。 （三）组长职责 1. 负责组织项目双重预防体系建设和有效运行； 2. 督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩； 3. 组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；掌握本项目
内控体系建设实施方案
******** 公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿） 二0—三年四月 目的
为进一步加强和规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制, 提高企业经营管理水平和风险防范能力, 促进企业可持续发展, 公司特制定《********* 内部控制体系建设实施方案》, 实施内部控制体系建设工作 二、主要内容 按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》, 此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面 三、组织机构保障 为确保公司内控建设工作顺利推进, 保证内控机制有效运行, 经公司研究决定, 设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。 内控建设领导小组组长由公司总经理担任, 是公司内控体系建设的第 一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署 和指挥。 内控建设领导小组下设内控建设执行小组, 内控建设执行小组组长由副总经理担任。执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。 1、内控建设领导小组 组长：*** 副组长：*** 成员：**************************** 2、主要职责：
1）负责确定本次内控体系建设的范围；
2) 负责明确本次内控体系建设的总体目标； 3) 负责确定本次内控体系建设的整体部署； 4) 负责本次内控体系建设的其他内容。 3、 内控体系建设执行小组 乡口上? *** 4、 主要职责 1) 负责内控体系建设成员的职责分工； 2) 负责确定本次内控体系建设的具体时间安排； 3) 负责组织公司内部资源的协调 , 并积极与外部咨询机构的对接、 沟通、协调； 4) 负责审核本次内控体系建设费用预算； 5) 负责本次内控体系建设的其他实施工作。 内控体系建设项目小组办公室设在综合办公室，是在内控体系建设小 组领导下，具体实施内控体系建设工作 , 确保实施阶段工作组的顺畅运行 四、 内控建设总体规划 内控建设工作涉及公司运营管理的全过程 , 包括各个层面、各类业务、 各项制度流程 , 涉及面广 ,内容庞杂 , 按照股份公司通知要求，复制永登公司 内控成果，对于不同于公司处进行修改订，计划于 2013年 4 月底梳理出管 理制度， 5 月底编制形成公司《内部控制手册》。 五、 实施步骤 司的业务及管理情况实际，内控体系建设工作计划 2013年4月初启动，具体 成员： *********************** 根据 ********************* 公司关于内控工作成果推广要求，结合公
安全生产双体系建设实施方案
XXXXX有限公司 安全风险分级管控及隐患排查体系 实施方案 为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。 一、任务目标 20XX年12月31日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 10月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。 二、实施步骤和工作任务 （一）动员部署与培训学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。 2、教育培训。 第一阶段：公司聘请外部人员（中介公司或专家）对公
司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。 第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。 第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。 （二）风险分级管控实施阶段 1、编制体系作业指导书。 编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准” 2、确定风险点、辨别危险源 根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。 具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点
公司企业制度体系建设与实施规划实施方案
公司企业制度体系建设与实施规划方案
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
制度体系建设与实施方案 一、建立管理体系的意义 公司经营的目的是取得良好的经济效益，是取得良好的投资回报。公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理，保障资金的合理安排使用，最大限度提高资金的使用效率。 公司的经营不同于一家一户式的个体经营，它是一个完整的系统工程，要保证这一系统的高效运转，就要对这一系统的各个环节建立起行之有效的协调联系机制、相互制约机制，同时辅之以奖惩机制和保障机制，因此公司应当建立一套完善的制度体系，使公司的运转有章可循、有迹可查，保证公司对外是一个整体形象，对内充满生机、活力。 公司应当建立以高效管理为先导的岗责体系，建立以合理分配收入为促进的绩效考核体系、财务管理体系，建立以人为本的人才培养、储备和后勤保障体系，保证公司的规范经营和可持续发展。 制度体系建设包含四个内容，五个阶段，目的在于解决五个问题。 四个内容： 战略管理层面企业文化层面组织架构层面业务流程层面。 五个阶段：救火阶段、规范化阶段、理性化阶段、文化性阶段、人性化阶段 五个问题：
问题一：每个人应该干什么——目标 问题二：应该怎么样去干——组织执行 问题三：怎么样干好——控制及思考 问题四：怎么样才算干好——考核 问题五：干好怎么样，干不好又怎么样——奖惩 战略管理层面内容： 一、目标制定 二、建立完善考核系统 三、奖惩机制建立 企业文化层面内容： 一、建立员工职业生涯管理规定 二、员工能力开发 三、公司福利体系（非现金形式） 组织架构层面内容： 一、组织架构图 二、工作分析
两个体系建设实施方案
山东xxxx科技有限公司 安全风险分级管控及隐患排查体系 实施方案 为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。 一、任务目标 2017年X月XX日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 10月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。 二、成立组织机构 为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。 组长： 副组长： 成员： 具体分工（职责）
1、主要负责人：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位。 2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。 3、各部门负责人：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。 4、重要岗位负责人：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。 三、实施步骤和工作任务 （一）动员部署与培训学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。 2、教育培训。 第一阶段：公司聘请外部人员（中介公司或专家）对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。 第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。 第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。
双体系建设实施方案
双体系建设实施方 案
*******有限公司 安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案 编制人：***** 审核人：***** 批准人：***** 2月15日发布 一、目的
为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔〕36号）和《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发[ ]16号以及《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》鲁安办发〔〕10号等相关文件，按照公司安委会统一部署，结合公司实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，做好企业安全生产的长效运行机制，特制订本实施方案。 二、范围 本方案适用于公司的风险管控和隐患排查治理两个体系建设的风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 三、编制标准和依据 《安全生产风险分级管控体系通则》DB37T 2882—。 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37T2883—。 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔〕36号）。 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发[ ]16号。 《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》鲁安办发〔〕10号。 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔〕103号。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令。 四、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织与领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：张东（总经理） 副组长：程辉（安环部主任） 成员：王世明（生产一部主任）、刘黄玉（生产二部主任）、邱陆坚（仓库主任）、李伟（品控主任）、高祥云（设备主任）、刘陆湖（后勤主任）、王利（财务负责人）、李美（车间班长）、孙吉华（车间班长）、张建华（电工）、刘方芬（品控部班长）、刘薇（仓库班长）、姜美鑫（安全员） 五、实施步骤与进度安排
安全生产两个体系建设实施方案
xx有限公司文件 xx发〔2018〕54号 风险分级管控与隐患排查治理体系建设 实施方案 各部门： 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号），省政府安委会办公室《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》（鲁安办字〔2016〕10号）和市政府安委会《关于贯彻落实鲁政办字〔2016〕36号文件的通知》潍安字〔2016〕6号，市政府安委会《关于推进企业安全风险管控有关工作的通知》潍安办字〔2016〕21号文件精神，加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两个体系）建设工作，在2016年建立并运行两体系建设工作的基础上，结合省质监局出台的细则标准，重
新制订本方案。 一、工作目标 通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，降低生产安全事故和职业病的发生几率。 二、组织机构 为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司制定下发了《EHS微社区有限公司关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知》，成立“两个体系”建设领导小组。 组长： 常务副组长： 副组长： 组员：领导小组下设安全管理办公室，XXX任主任，XXX为成员，负责“两个体系”建设方案编制，制度建设，推进落实，监督考核等工作。 公司“两个体系”建设领导小组下设供料车间、烧成车间、机电车间三个工作组，具体分工如下表：
安全生产双体系建设实施方案
******有限公司 安全风险分级管控及隐患排查体系 实施方案 为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。 一、任务目标 安全生产双体系建设全套资料，需要的话求求：324319245。工贸、危化、交通运输、水利水电行业安全 标准化全套达标资料。 2017年12月31日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。 10月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。 二、实施步骤和工作任务 （一）动员部署与培训学习阶段 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人
知道“两个体系”建设的有关内容。 2、教育培训。 第一阶段：公司聘请外部人员（中介公司或专家）对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。 第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。 第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。 （二）风险分级管控实施阶段 1、编制体系作业指导书。 编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准” 2、确定风险点、辨别危险源 根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨
2、两个体系建设实施方案
山东金利康面粉有限公司 安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设实施方案 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字…2016?36号）和济宁市安委会《关于印发“济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案”的通知》（济安字…2016?14号），按照济宁市安委会统一部署，结合本公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2016年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，本公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长：侯兴贞
成员：刘现芳、侯忠年 三、标准和依据 1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字…2016?36号） 2.关于印发《济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知（济安字…2016?14号） 四、工作计划 1.宣传发动，排查风险点（2月15日—2月28日）。为切实做好“两个体系建设”活动。公司认真做好此次活动的宣传发动工作，利用宣传栏、条幅积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括仓库、运输、装卸、销售等方面存在的风险。 2.确定风险等级（3月1日—3月15日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（火灾、爆炸、等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据JHA、SCL发生的可能性L和后果的严重性S的数字，也就是R=L×S,计算得出的结果）。 3.明确管控措施（3月16日—3月31日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控，落实具体的责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。 4.风险公告警示（4月1日—4月15日）。公布本公司的主
双体系建设实施方案设计
双体系建设实施方案淄博科尔化工有限公司
1、编制依据及说明 主要依据：（1）《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971-2017）、（2）《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3010-2017） 因《细则》对双体系有了更详细的规定与要求，我公司决定对公司原有的双体系手册进行修订同时对职工进行培训，自下而上全员参与进行风险分析。 2、成立组织机构 为确保双体系修订工作的顺利进行，经公司领导研究决定，成立我公司双体系领导小组。具体负责公司双体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司双体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、”的风险管控。 组长：周文明 副组长：钟玉梅 成员：张清溪韩太林夏全军路肖燕宋海华窦新玲刘好义李方禹路恒信 职责要求： 组长：负责总体协调部署双体系建设的具体工作，安排成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报等过程的工作，负责监督考核各责任人责任落实情况，负责总体审定工作。 副组长：具体负责风险分级管控的审核，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，监督双体系建设工作的进程，对体系建
设过程中各成员落实情况进行监督。 成员：负责落实安全风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的具体工作，负责双体系建设报告编制，监督并参与完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责；其他成员负责各自区域内的风险点识别、风险分级与风险评价工作。 3、风险点的排查、确定与划分 3.1风险点排查，化工企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》，为下一步进行风险分析做好准备。 3.2对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，我公司按照生产装置、储存罐区、装卸场所、作业场所等功能分区进行。 3.3对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。 4、危险源的辨识分析 危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立《作业活动清单》及《设备设施清单》。对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识，对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识。两种分析方法以前已进行过多次培训，此处
关于加强党建带团建工作的实施方案
关于加强党建带团建工作的实施方案 各党支部、团支部： 为切实加强和改善党对共青团的领导，推进我县团组织建设，着力提高团组织战斗力，扎实推动我县共青团和青年事业科学发展，根据******文件精神，现就加强“党建带团建”工作提出以下实施方案： 一、“党建带团建”工作的指导思想和目标任务 指导思想：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，加强党的执政能力建设和先进性建设，带动团的思想建设、组织建设、班子建设、队伍建设、作风建设、制度建设，不断优化团组织的工作条件，不断提高各级团组织的服务能力、凝聚能力、学习能力、合作能力、战斗能力，把团员青年紧密团结在党的周围。 目标任务：建立完善“党建带团建”工作机制，力争用三年左右时间，使县团委、各团支部有一个好班子特别是有一个好的带头人、有一支能够发挥模范带头作用的团员队伍、有围绕党的中心工作并适合团员青年特点的好活动、有健全规范和行之有效的工作制度、有保证工作正常开展的必要经费和阵地。 二、“党建带团建”工作的主要内容 （一）带思想建设，保持团组织先进性
各级党组织要指导团组织探索具有时代特点的青年思想政治工作的方式方法，积极开展青年思想教育活动。支持团组织通过办青年业余团校，举办报告会、研讨会、专题讲座等形式，组织团员青年学习邓小平理论、“三个代表”重要思想，牢固树立科学发展观，认真践行社会主义荣辱观。各党委每年举办一至二次党建知识培训，各团支部届时要组织好团员积极参加培训。28岁以下的党员要参加团的组织生活和活动，发挥模范带头作用，教育和影响广大团员青年。 （二）带组织建设，巩固和健全团基层组织 党组织对团的组织建设负有直接领导责任。凡是团员人数在3人以上的单位，党组织要帮助尽快建立团的组织；试行不具备建团条件，35岁以下青年人数10人以上的，党组织要指导成立青年工作委员会。要把乡村两级党支部场所建设与团支部阵地建设进行有效融合，实行统一考虑、统一规划、统一建设。重视共青团的信息化建设，支持团组织积极探索利用互联网、QQ群等“1+X”新型组织纽带，推进集工作、服务、活动阵地为一体的青少年服务中心建设，从政策、资金、人才、技术等方面给予扶持和帮助，不断创新工作手段和方式。合理调整团的基层组织设置，推行乡村两级团组织按期集中统一换届工作。 （三）带班子建设，培养造就高素质团干部队伍 党组织要把共青团作为党培养年青干部的重要基地，将
实施方案：“党支部建设年”工作实施方案
“党支部建设年”工作实施方案 为贯彻落实中央《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的意见》精神，深入开展“做合格党员、建合格支部”活动，进一步提升全市基层党建工作水平，按照中央、省委部署和市委要求，确定201X年为全市党支部（含党总支，下同）建设年，并制定如下实施方案。 一、总体要求 深入贯彻落实党的十九大精神和全国、全省组织部长会议精神、全市组织工作会议精神，坚持把党支部建设作为最重要的基本建设，着眼常态长效，围绕支部建设标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化“五化”要求，突出问题导向，努力创新创优，注重实际实效，进一步优化基层组织设置、严格组织生活、强化服务功能、完善工作制度、规范阵地建设。着力发挥党支部的主体作用，努力使每个党支部都达到“十有”标准，即有健全合理的组织结构，有凝心聚力的支部班子，有充满活力的党员队伍，有功能完善的活动阵地，有严密完备的管理
制度，有务实管用的活动载体，有齐全清晰的工作台账，有详细具体的活动记录，有规范完整的党建档案，有及时更新的党务公开，让党支部成为教育党员的学校、团结群众的核心、促进发展的堡垒，为xxx提供坚强的组织保证。 二、主要内容 1．优化组织设置。按照党内有关规定，正式党员3人以上的，成立党支部；党员50人以上100人以下的，可设立党总支，下设若干党支部；党员超过100人的，可设立党的基层委员会，下设若干党总支或党支部。党支部根据党员人数划分若干党小组。合并村党员50人以上的，原则上设立党总支；党员100人以上的，根据工作需要，经县市区委批准，可以设立党委。党支部可按原建制村、自然村设置，也可依托专业合作组织、农业企业和外出务工党员群体、年龄兴趣相近党员群体设立功能型、特色型党支部。实行网格化管理的社区，符合条件的设立网格党支部，依托楼栋设立党小组。非公有制企业和社会组织符合建立党组织的，要及时建立党的基层组织，工业园区设立综合党委，社会组织依托行业主管部门设立综合党委。重点工程项目建设时间超过半年但在两年以内的，设立临时党组织。流动党员较多的村（社区），设立
两个体系建设实施方案简化
两个体系建设实施方案简要 一、风险分级管控体系具体实施方案 风险分级管控基本原则： 风险越大，管控级别越高； 上级负责管控的风险，下级必须负责管控。 如：一级、二级风险可由公司直接监管，风险点所在车间总体管控，班组、岗位负责责任范围内容的危险源管控；三、四级风险点可由车间级监管，班组、车间管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。 -----具体操作方面：企业层面下面分四步实施 1、协助企业排查风险点 原则：依据GB6441和GB/T13861进行风险排查. 步骤： ①确定危险源（点）识别方法。 ②确定危险源识别范围。（明确识别区域、范围。包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险） ③实施危险源识别。（编制识别信息统计表） XX公司风险点基本信息表（示例）
2、确定风险等级 原则：依据LS或LEC计算风险等级。（建议采取这两种方法进行等级划分） 风险矩阵评价法：风险R=可能性L×后果（严重性）S 作业条件危险性评价法：危险性D=可能性L×频率E×严重程度C 步骤： ①进行风险评价。（确定风险分级评价方法） ②进行风险分级。（编制风险评价分类统计信息表） 对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高低温、振动与噪声、粉尘、毒物等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。 LEC法对**作业进行风险等级评价 3、明确管控措施 原则：按照工程控制措施—管理（行政）控制措施---个体防护控制措施---应急控制措施
(完整版)双体系建设推进实施方案
禹城益佳机械有限公司 双体系建设实施方案 一、目的 为建立健全风险分级管控与隐患排查治理双体系建设推进，全面提升公司安全生产科学预防能力，促进安全生产持续稳定。 二、指导思想 根据《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》鲁安办发〔2018〕29号和市政府安委会办公室《2018年全市安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作实施方案》（禹安办发﹝2018﹞19号）等文件要求，结合《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37T 2882—2016）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974-2017）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011-2017）的相关标准要求。公司风险分级管控及隐患排查治理领导小组决定在前期开展“隐患排查治理和风险分级管控”双体系工作的基础上，进一步规范公司各级各部门人员风险辨识过程，制定公司2018年度双体系建设实施方案。 三、组织管理 公司风险分级管控及隐患排查治理领导小组： 组长：董涛 副组长：焦建国 成员：郭延彬、李宝国、程宪坤、苑疆、王成、王新、门山、张树慧、陈安、于安波、杨金国、王兴国 四、工作步骤及任务
（一）第一阶段：2018年6月22日—6月30日（风险分析） 1、安全办组织印发《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37T 2882—2016）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2974-2017）；根据公司生产实际制定风险公司评价准则，合理制定事故事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁成都（E）、事故产生的后果严重性（S）的判定标准。 2、各生产部门主要负责人组织制定本部门双体系培训学习计划，根据培训教育计划规范开展对岗位人员培训教育活动，使从业人员了解风险辨识的程序和方法。 3、各生产部门双体建设推进人员依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB／T l3861-2009）和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86）的相关标准要求，细致排查岗位存在的风险点和存在的危险因素，编制部门《作业活动清单》和《设备设施清单》，组织岗位人员对风险点进行风险分析。 4、风险分析过程中，各部门需充分听取岗位人员提出的建议和措施，按照规范步骤制定风险点防控措施，风险防控措施可分为工程技术措施、安全管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施；同时风险防控措施的制定应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证等方面的要求。 5、采用作业条件危险性分析评价法（LEC），针对辨识的危险源潜在的风险进行定量、定性评价，并填写工作危害分析评价记录和安全检查表分析评价记录，确定管控层级、管控级别、管控责任人、管控责任单位。 6、根据作业活动和设备设施的风险分析评价记录，制定相应的作业活动风险分级控制清单和设备设施风险分级控制清单，注明评价级别、管控级别、管控
党建 工作实施方案
新城学校党支部全面推行“党建+”工作的实施方案 为进一步贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强基层党建工作的部署要求,推动“党建+”在学校落地生根、见到实效,根据南党教体（2016）2号文件精神，结合我校教育教学实际，现就全面推行新城学校“党建+”工作,制定实施方案如下: 一、明确思路目标 1、总体思路以深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为动力，以创建南昌县先进基层党组织为抓手，紧紧围绕团结协调推进“四个全面”战略布局，落实“五大发展理念”（即创新、协调、绿色、开放、共享），以深入推进“连心、强基、模范”三大工程为统领，通过推动党建工作与中心工作、重点任务、日常工作有机统筹、深度融合、始终贯穿，实现党的建设与党的事业联动发展、相互促进，不断提升教育教学工作水平，将新城学校塑造成一个培养君子的人文家园、师生幸福的乐园、象湖新城人人向往的智慧园。 2、工作目标 通过深入推进、持续努力,使“党建+”理念入脑入心、成为自觉行动,让党建+工作在学校教育教学管理各领域全面铺开、有效落实,进一步加强学校支部自身建设;使党员全覆盖,工作全覆盖,党员教师的模范带头作用、党支部的战斗堡垒作用、党建+对党的教育事业的推动作用进一步发挥。 3、基本原则。在推行“党建＋”模式过程中，坚持以下原则： ——坚持统筹融合。紧紧围绕学校中心工作任务谋划党建工作，把党建工作同中心工作、重点任务、日常工作同谋划、同部署、同推进、同督查、同考核，统筹党建一起抓、统筹资源一起用、统筹工作一起推，在服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员中找准定位，在推动各项工作过程中充分发挥党的组织优势、发挥党建作用。 ——坚持结合实际。坚持从实际出发，因时制宜、因地制宜推进“党建＋”，拓展加的内容，探索加的方法，尽快把基础工作做起来，把基本的组织活动抓起来，不搞一刀切，不搞齐步走，力求加一项实一项，抓一项成一项，防止搞形式主义。 ——坚持改革创新。坚持体现原则要求和鼓励探索创新相结合，坚持有形覆盖和有效覆盖相结合，坚持巩固已有成功做法与总结新鲜经验相结合，强化问题导向，加强顶层设计，创新载体抓手，使“党建＋”与各项工作加得好，在各项工作中落地生根、开花结果。 ——坚持整体推进。坚持上下联动、注重抓面，由点到面地推动工作，以典型示范带动全面推广，以重点突破带动整体提升，用基层经验推动基层工作，实现从抓点抓经验到抓面抓实效的转变，力求整体推进、面上突破，全面进步、全面过硬。 二、落实任务重点 依照县委要求，我校将采取“1+3+x”模式推进“党建+”落地见效。“1”就是党的建设；“3”是指共性选项，即加中心工作、加重点工作、加日常工作；“x”是指特色选项，加学校其他特色工作。 根据学校特点，我校当前“党建+”共性内容主要为： 1、党建＋依法办学。立足学校实际，清理、规范各项管理制度，坚持用制度激励人，规范管理，提高效率。对违规招生、违规办班、违规收费等进行一次全面清理，开展自查自纠，并在此基础上建立长效机制，坚决杜绝乱招生、乱办班、乱收费等现象发生。着力引导教师依法从教、爱心从教、文明从教，努力打造一支“敬业、勤业、精业的新城教师队伍。
内部控制体系建设实施方案
XX公司内部控制 体系建设实施方案 为贯彻落实相关文件精神，XX公司（以下简称“公司”）进一步明确职责、分解任务、落实责任，确保内部控制体系建设顺利进行，制定本实施方案。 一、组织体系及职责 公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施，为进一步加强内部控制体系建设的组织领导，公司成立了以总经理为组长的内部控制体系建设领导小组，明确了领导小组及其办公室职责。 （一）领导小组与办公室职责 领导小组职责：学习贯彻国资委、航天科技集团公司和XX集团关于内部控制体系建设有关精神，统一思想、提高认识；审定内部控制体系建设实施方案，部署内部控制体系建设工作；提供人、财、物等资源，保障内部控制体系建设开展；指导、检查内部控制体系建设的实施、运行和内部控制建设期的评价工作；负责内部控制体系建设重大事项决策，研究、解决内部控制体系建设中的重大问题；负责内部控制体系建设阶段成果总结、组织建立长效机制。 办公室职责：贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定公司内部控制体系建设实施方案和工作计划，编制经费专项预算方案；组织开展内部控制体系建设实施方案的落实；组织开展内部控制体系运行、建设期的评价、学习、培训、调研，宣传报道和信息报告等工作；完成领导小组交办的其他事项。 （二）牵头部门职责 1.财务部为内控体系建设工作牵头部门
主要职责：研究起草公司内部控制体系建设实施方案及工作计划；组织实施内部控制体系建设实施方案；向XX集团报送内部控制体系建设情况；其他相关工作。 2.党群工作部为内控体系建设监督评价工作牵头部门 主要职责：组织内部控制体系建设相关业务培训；组织编制并更新《内部控制手册》；开展单位内部控制评价；对单位内控体系建设进行检查；其他相关工作。 （三）各业务部门职责 各业务部门职责：按照业务分工和职责，负责本部门职责范围内的内部控制建设工作，结合内部控制目标，负责梳理相关规章制度，提出规章制度制（修）订计划，并修改完善；查找经营管理风险点，评估风险影响程度；结合相关规章制度，建立和完善管理程序和业务流程，明确关键控制点和控制措施；负责运行和持续改进主要业务流程。各部门职能分工表见附件1。 （四）监督部门职责 党群工作部作为监督部门，主要职责：根据集团公司制定的内部控制评价、内部控制审计等管理制度，结合航天科技集团公司内部控制评价标准，对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制有效性，发现内部控制缺陷，并提出整改建议。 二、任务分解 根据《中国航天科技集团公司内部控制体系建设总体方案》，按照各部门职能定位，进行任务分解，落实责任。各部门在建立与实施有效的内部控制体系时，应当包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五大要素。建设任务计划表见附件2。
党组织规范化建设实施方案
党组织规范化建设实施方案 为进一步加强我党的中队组织建设，巩固和发展学习实 践科学发展观活动成果，更好地发挥中队党组织的战斗堡垒 作用和党员的先锋模范作用，以党建工作促进经济建设和精 神文明建设。党支部决定集中时间、集中力量、有计划、分 步骤地在全局集中统一开展党组织规范化建设。现结合工作 实际，制定如下实施方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯 彻落实科学发展观，坚持“党要管党、从严治党”的方针， 围绕提高党的执政能力建设，保持党的先进性这一主题，突 出基础性党务工作这一重点，按照“围绕发展抓党建，抓好 党建促发展”的总体要求，加强中队党组织建设，促进党建 工作科学化、规范化，充分发挥党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，为实现提出的发展目标提供坚强的政治保证。 二、目标任务 通过党组织规范化建设，达到“组织坚强有力，党员作 用突出，制度机制完善，党务工作规范，工作得到促进，党 员群众满意”的目标。 （一）组织坚强有力。组织健全，设臵合理，关系明确， 活动正常，工作有力，中队党组织战斗堡垒作用充分发挥。
（二）党员作用突出。政治思想过硬，理想信念坚定， 宗旨观念牢固，党员先锋模范作用充分发挥。 （三）制度机制完善。党员管理、党员教育、党内监督 等方面制度健全，机制完善，制度的约束力得到充分发挥。 （四）党务工作规范。党员发展、党组织生活、党员民 主评议、党内统计、党费收缴管理使用、党员组织关系转接、党籍管理、流动党员管理、违纪受处分党员管理等基础性党 务工作更加规范。 （五）工作得到促进。影响和制约中队党建工作科学发 展的问题得到较好解决，工作积极性、创造性得到充分发挥，贯彻执行党的路线方针政策的自觉性更加坚定，经济建设、 党的建设、精神文明建设等各项工作取得新进展。 （六）党员群众满意。各项工作体现党员群众意愿，党 员群众权益得到有效维护和保障，党群干群关系更加密切， 党员群众对党建工作的满意度有明显提升。 三、工作内容 （一）培训党务干部，加强班子建设。 加强业务能力建设。加大对党务干部的培训力度，改善 知识结构，拓宽工作视野，提高党务干部的工作水平。各党 总支、党支部要制定学习培训计划，拓宽学习途径，创新学 习载体，丰富学习内容，切实保障学习培训的质量。要通过 自学、举办培训班、专题讲座、交流研讨等形式，组织专兼