勤工助学工资发放流程及失败处理流程

后勤集团西大物管勤工助学工资发放流程

1、班长根据当月勤工助学的考勤及奖惩情况，在每月20日之前进行工资造册。

2、班长在每月21日之前将工资表打印出来后，教学楼每名同学需对自己姓名、学号、卡号、金额等信息进行核对并签字确认，再交由管理老师审核、签字、确认。

3、班长在每月22日之前将无误或更正后的电子档上交至勤工助学部审核。

4、勤工助学部收到每个班长的工资表后，逐一审核人数、工作天数、金额和备注，并进行格式的调整和汇总，在每月24日之前将纸质档的工资汇总表交由物管中心负责人审核。

5、物管中心负责人在每月26日左右确认本月勤工助学总人数、总金额无误签字后，再交到后勤集团总经理处进行审核。

6、后勤集团总经理在每月27日左右审核确认无误后签字，勤工助学部再将电子档和纸质档的汇总工资表交由学生处助学中心审核。

7、学生处助学中心审核无误汇总后交由学生处负责人签字。

8、学生处助学中心再将签字后的汇总工资表上报至学校财务处进行审核备案。

9、学校财务处再将审核无误后的汇总工资表交由中国农业银行进行发放。

后勤集团西大物管勤工助学工资失败处理流程1、中国农业银行发出工资后，勤工助学同学如出现未收到工资或金额不对的情况，在一周内上报班长，班长需做好记录。

2、工资发放后的15个工作日，银行会反馈工资发放的失败明细到学生处助学中心，学生处助学中心再反馈到勤工助学部，勤工助学部再下发给每个班长。

3、班长对照失败明细，找工资发放失败的同学核对信息，了解原因后一周之内将更正的信息反馈到勤工助学部。

4、勤工助学部核对了更正信息后进行汇总制表，再交到物管中心盖章确认。

5、勤工助学部将盖章确认后的更正信息反馈到班长处，最后由同学自行到银行处理。

工资发放失败原因：

1、姓名、学号或卡号信息错误。解决办法：班长将更正后的正确信息电子档发送到勤工助学部。

2、一卡通（学号）与银行卡号未绑定。解决办法：请同学到信息中心进行绑定，再自行去找银行办理。

3、班长未造册或造册的金额错误。解决办法：班长根据考勤情况，仔细核对无误后，在下月的工资基础之上进行补充或扣减。

后勤集团西大物管勤工助学部

二〇一四年一月六日

公司考勤及工资发放制度与流程

第二章公司各部门考勤呈报时间及流程第四条公司总部各部门主管在5号前将其辖管人员考勤与绩效，统计阅审完毕，呈交部门经理处阅审；公司市场营销部全国区促销员在5号前将所有考勤和业绩呈报隶属业务员处。第五条公司部门经理在7号前，阅审完部门所有人员考勤与绩效，签批后呈送公司行政绩效专员处；公司市场营销部全国区业务员在7号前必须将所辖区域促销员考勤、业绩、绩效核审签名后，呈交区域主管处。第六条市场营销部全国区域主管于8号前将所有辖区促销员、业务员考勤阅审签批后，呈报给营销总监助理梁杏冰处，总监助理于10号前整理阅审完毕，呈送市场营销总监签批。第七条行政绩效专员须在10号前将公司总部各部门人员考勤与绩效，整理完毕，返回各部门主管处核对签名确认；于12日前全部收回，异常核对整理，转交部门经理签批后，呈送财务部。第八条总监助理于12号前将所有市场营销部人员考勤呈送行政绩效专员处。第九条行政部绩效专员于14号前将市场营销部考勤与绩效整理汇总完毕，形成报表，返回市场营销部总监复核签批，与15日前将总监已复核签批考勤报表与原件一同呈送财务部核算会计。第十条财务部于15日前做完总部办公室人员工资，转送行政部核对，转各部门确认签发工资条；18日前行政绩效专员统计回收纠错，已确认签字工资条，呈交财务部；第十一条财务部于17号前做完市场营销部所有人员工资，转给行政部核对签批后，于18日前将办公室人员工资、市场营销部人员工资合并报表，呈送公司曾总阅审签批。第十二条财务部于每月20号-25号间发工资。第三章各部门责任与奖惩第十三条如果促销员在指定时间内将考勤给业务员做考勤，该促销员的工资下月发放。业务员如果再指定时间内未将考勤交到区域主管处，扣绩效100元/次，该业务员、促销员工资全部下月发放。公司办公室人员各部门经理未能在以上指定时间内将所有绩效呈送行政绩效专员处，扣绩效100元/次。第十四条区域主管未在指定时间内将考勤呈交人事行政部，扣绩效200元/次，该区域主管、业务员、促销员工资全部下月发放，公司总部各部门经理扣绩效200元/次处理。第十五条、如连续2个月内未在指定时间内上交业务员、业务主管工资均降2级处理，半年内不得升级工资。公司总部各部门经理工资降一级处理，一年内不得升级工资。第十六条、连续3个月再发生作辞退处理。

民工工资提存发放管理制度

民工工资提存发放管理制度（试行）为及时做好对各项目班组的民工工资管理，确保公司财务资金规范管理与支付，明确发放时人不在或后民工本人来领取工资需要的操作流程，特制订本补充规定。一、适用范围对于各项目班组已审批的民工工资，必须发到民工本人手中，如因发放时民工不在场等原因造成民工工资未能在审批后七天内直接支付到民工本人手中，根据公司财务管理规定，该部分未能直接支付给民工的工资由财务处提存；提存后如民工本人到公司或项目部来领取民工工资，必须按本规定进行重新审批后，方可由财务处将未发的民工工资直接支付给民工本人。二、审批及发放流程 1、在民工工资发放时，由于民工不在现场等原因，无法直接将民工工资在审批后七天内直接支付到民工本人手中，由财务处进行提存，并由财务处人工会计在民工工资发放结束后两天内完成编制当期《民工工资提存表》（附件 1 ），经财务处负责人、督查处负责人、土建公司负责人签字确认后，将复印件交给督查处和土建公司负责人。 2 、如有未领取工资的民工到项目部来领取工资的，由班组长提前通知项目部督查员，督查员负责指导班组长填写《民工工资补发审批表》（附件 2 ），经班组长签名盖手印后，由督查员交项目部负责人签字确认并在当天将民工工资补发审批表上报至督查处负责人。 3、督查处负责人收到项目部督查员上报的《民工工资补发审批表》后，立即与财务处提供的《民工工资提存表》进行核对，无误的，必须在24 小时内由督查处负责人签字后交给土建公司负责人，并做好书面交接手续；如审核有误的，由督查处负责人联系项目部督查员、班组长进行确认是否上报有误。 4、土建公司负责人收到督查处提交的《民工工资补发审批表》后，立即与财务处提供的《民工工资提存表》进行核对，无误的，必须在24 小时内由土建公司负责人签字后交给财务处人工会计，并做好书面交接手续。 5、财务处人工会计收到土建公司提交的《民工工资补发审批表》，由财务处人工会计进行先行审核，无误的进行签字确认，并上报财务处负责人，由财务处负责人进行审

工资审核发放流程

工资审核发放流程一、目的为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善，特制定此文件。二、审核流程工资审核发放分为三步：考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。（一）考勤汇总审核流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间（二）绩效核算及审批流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间部门绩效部门考勤数据统计审核各部门报送部门上月考勤《考勤汇总表》每月1日15:00前行政人事部审核行政部根据打卡记录、请假调休记录、各部门考勤记录等原始资料审核编制《考勤汇总表》后经副总经理审核签字后行政人事副经理。每月7日前各部负责人各部门根据绩效考核指标根据实际情况做出绩效提成表，由部门负责人审批后交予财务部进行审核部门绩效考核表绩效原始数据每月5号前《考勤记录表》 3天以下已审批请休假手续《未打卡记录》《外出登记》以上记录均需部门负责人审批部门考勤数据审核汇总

（三）工资报核算汇总及审批流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间财务部根据绩效原始资料审核各部门每月绩效任务实际完成情况。根据公司总体绩效指标完成情况确定各项绩效系数签字确认后各部门绩效(提成)汇总表公司总收入、餐饮收入、物业、销售绩效系数汇总表公司各项系数每月5号前确定；绩效每月10号前审核完毕部门绩效复核公司总体绩效核算行政人事部对部门绩效（提成）汇总表进行复核，副总经理签字。根据各项绩效系数对公司总体绩效进行核算。每月11号前工资核算行政人事部根据以上所有资料及薪资方案来核算工资各公司工资表每月12号前部门绩效审核绩效系数核算财务部绩效审批总经理审批确认各部门及公司总体绩效表。每月11号前

薪资核算及发放规定

薪资核算及发放规定一、总则 1.目的：明确工资核算与发放的基本流程，规范工资核算及发放工作。 2.原则：根据职务不相容原则，以及本公司具体经营情况制定本流程，明确各部门职责。 3.适用范围：适用于公司各部门及分公司。二、细则 (一)职责 1.各部门、分公司经理：负责监督本部门及下属单位核算依据的提交，并对提交的资料依据进行初步审核签批。 2.人力资源部：负责制订薪资架构及薪资计算审核、完成各项与薪资有关资料的审核、工资表审批跟踪。 (二)工资结算形式及流程 1.工资发放时间：当月工资下月15日发放（如1月工资，2月15发放），如遇节假日，按假期时间延后或提前。 2.工资发放形式：目前全公司员工工资均走“银行通道”，通过电子银行转账汇款的形式发放到员工本人预先提交的银行账号上； a)指定银行通道：玉林地区——中国银行南宁地区——建设银行（上述银行通道可根据公司实际财务运作情况进行调整，具体以财务部下达的指令通知为准）b）原则上工资发放账户仅限员工本人身份证开户的指定银行账号，如遇特殊情况，员工本人账户无法接收款项，必须由员工本人提出书面的转账申请以及证明，方可转入员工指定的账户。 c)一般情况下工资发放均为电子银行转账通道，不执行现金结算，如遇特殊情况（必须执行现金结算）须由员工本人提出书面申请，现金结算后须收款人书写“收条”。 3.结算工资的方式分为：新入职人员、正式人员、离职人员、临时工。 a)新入职人员结算流程：新录用员工，实行试用期工资。自报到之日起计薪，按实际出勤日计算。上岗期间，未办理离职手续擅自离职的情况按“自动离职”论处，不予补发工资。试用期满后正式聘用，由员工本人提交《试用期转正申请》，直属上级和部门领导按试用期间考核结果审批完成后，按其转正日期计发转正工资。

海底捞工资发放流程

海底捞工资发放流程第一部分门店工资发放流程一、每月于28日18：00前由各分店经理评出分店所有人员的工资签字后交人事文员造工资表。二、每月29日18：00前人事文员必须将评定工资、话费补贴、保险扣款、除考勤之外的其他扣款、工龄工资造表完成。三、每月最后一天10：00之前，前堂统一由大堂经理负责考勤，后堂统一由后堂经理负责考勤，由各店经理进行审核，交各分店人事文员处。四、月底最后一天12：00前分店人事文员将考勤、考勤扣款等造入工资表中，完善整个工资表；五、分店人事文员造工资表期间，片区人事部负责检查分店填造工资表的完整性和准确性。六、次月1日12：00前检查造好工资表，并由店经理检查、小区经理审核。七、次月2日14：00前大区经理复审所管辖范围的工资表。八、次月2日18：00之前人事文员整理出打卡和领取现金人员的名单及其金额，并及时将打卡人员明细发送至片区出纳组长处，工资需领取现金部分由门店文员会同店经理一起发放。九、店经理、财务人员负责8日之前将工资发放完毕。第二部分后勤部门工资发放流程一、次月1日18：00之前，各部门人员本月考勤数据统一汇总提交至部门负责人处，由负责人审核后提交后勤薪资专员处。二、次月2日18：00前后勤薪资专员必须将各部门人员工龄工资、话费补贴、保险扣款信息完成。三、次月5日（财务部8日）下午18：00前各部门必须提交本部门人员绩效考核结果至后勤薪资专员处。四、次月9日18：00前后勤薪资专员负责将各部门所评工资、考勤扣款等数据造入工资表。五、次月10日中午12：00前后勤薪资专员负责对所造工资进行自查核对，确保工资表的完整性和准确性。六、次月10日下班前由人事经理对工资表进行检查，无误后提交总公司后勤总负责人复核。七、次月11日中午12：00前由后勤薪资专员与总公司出纳共同整理出打卡和领取现金人员的名单及其金额。八、总公司出纳负责12日之前将工资发放完毕。第三部分工资发放形式为了方便员工的资金管理，公司要求员工工资全部以打款的形式发放，具体要求如下：一、各片区人事部在新员工入职时须将员工本人身份证复印件留存一份交至员工所在门店文员处，以便办理工资卡时使用；

工资制作及发放流程管理规定

工资制作及发放流程管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

工资制作、发放流程管理办法为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算无误，特制订本管理流程。一、职责 1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理； 2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报，及本管理制度的修订，执行； 3.财务部负责工资的复核、发放。

备注：商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提。 2.员工薪资发放日： ①办公室、部门主管、业务员、督导等部门：10日 ②商超：15日（财务对账会计15日之前完成库存对账后，可根据对账结果核算工资） 3.员工工资采用农业银行划账形式或现金形式发放，请各部门负责人将入职人员农行卡号及是否为异地开户行报财务出纳备档。三、管理监督 1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料，相关报表填写要求： ①《考勤表》：清楚无误标示出公休日期。督导类人员当月未享受的公休请标注是核算入出勤工资，还是加入下月调休；该表格中浮动工资要求各部门主管填写，要求清楚无误填写后签字上报人事专员； ②销售部各部门《月度绩效完成情况表》，请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后，交于人事专员； ③《借支明细表》由财务部负责统计汇总，其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细，请财务部经手人汇总后签字，交于人事专员。 2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任，延误1天交纳成长基金10元、延误2天交纳成长基金20元，延误3天交纳成长基金40元，延误4天（及以上）交纳成长基金80元。 3.各部门负责人、人事专员在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，责任人首次更改交纳成长基金10元，第2次更改交纳成长基金20元，第3次更改交纳成长基金40元，第4天（及以上）更改交纳成长基金80元。

工资发放制度及流程

工资发放制度及流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

XX集团工资发放流程制度一、目的规范集团公司工资发放程序，明确流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。二、范围本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务，包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。三、归口管理原则 1. 行政人事部：负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2. 财务部：负责工资奖金的审核与发放 3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。四、流程制度工厂：工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。销售：行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。总部职能部门：行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。

具体规定如下： 1.工资的计算工厂：工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。总部职能部门、销售公司：集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 2.工资的审核（1）集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。（2）集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。（4）财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核，并将审核无误的工资表转回行政人事部。（5）集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。（6）集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3.工资的发放（1）财务部根据审核通过的工资表于每月20日（遇节假日顺延）发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的，由行政人事部及时告知员工。（2）财务部必须预留足够资金，保证工资准时有序发放。

工资发放管理制度完整篇.doc

工资发放管理制度1 工资发放管理制度一、目的为了规范公司薪酬发放程序和操作流程，充分调动员工的积极性、创造性，发挥激励与约束相结合的作用，保证工资发放的准确、及时、无误。结合公司实际特制定本制度。二、职责 1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。 2、行政人事部负责监督并执行此制度。三、适用范围适用于公司员工。四、工资结构 1、员工工资由岗位固定工资、绩效工资、福利津贴、销售提成四部分组成。 2、岗位固定工资是根据员工的职务、职业资历、学历、专业技术资格等因素确定的、相对固定的工作报酬。这部分工资是员工完成岗位工作任务时才予以发放。 3、绩效工资是根据员工的工作业绩、技能、态度综合表现及公司对员工的各项指标考核后予以发放。

4、福利津贴包括：伙食、通讯、交通、差旅等其它补贴，是为了补偿员工特殊或额外的劳动消耗和因其它特殊原因支付给员工的津贴。 5、销售提成是公司根据每月的经营效益给予员工的激励金；五、扣除项目 1、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。 2、扣除公司内部考勤制度中违规项和扣款（含借款、罚款等）。六、工资内容 1、每月10号为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或顺延发放。 2、工资计算以月为计算周期。月平均工作日为26天，若需计算日工资，即：日工资额＝当月工资/26； 3、实发工资=应发工资－扣除项目；应发工资=岗位固定工资+绩效工资+福利津贴+销售提成 3、行政人事部于每月5号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。 4、财务部会计负责公司人员工资的造册，于每月8号前交予总经理审批。 5、总经理签批后，财务部会计在每月9号将工资表送交出

工资制作及发放流程管理规定

工资制作、发放流程管理办法为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算无误，特制订本管理流程。一、职责 1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理； 2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报，及本管理制度的修订，执行； 3.财务部负责工资的复核、发放。二、工资发放流程：

②销售部各部门《月度绩效完成情况表》，请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后，交于人事专员； ③《借支明细表》由财务部负责统计汇总，其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细，请财务部经手人汇总后签字，交于人事专员。 2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任，延误1天交纳成长基金10元、延误2天交纳成长基金20元，延误3天交纳成长基金40元，延误4天（及以上）交纳成长基金80元。 3.各部门负责人、人事专员在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，责任人首次更改交纳成长基金10元，第2次更改交纳成长基金20元，第3次更改交纳成长基金40元，第4天（及以上）更改交纳成长基金80元。 4.人事行政部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，确保公司发薪日能准时发放薪资。 5.员工工资核算公开、公正、公平，接受员工监督，如有遗漏、错算情况，请当事人及时与人事专员说明，经查属实，以上述第2、3条为依据，由责任人交纳成长基金，错漏工资将在下月工资中予以补算核发，当月不发放错漏工资。日开始执行。27月11年2013本管理办法自人事行政部日26月11年 2013．

最全面薪资核算及发放流程

薪资核算及发放流程一、总则 1.目的：明确工资核算的基本流程，规范工资核算工作。 2.原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 3.适用范围：适用于公司各部门、各分公司。二、细则 (一)职责 1.各部门经理：负责部门核算依据的提交、考勤表计算依据及OEC奖罚审核。 2.人力资源部：负责制订薪资架构及薪资计算审核、完成各项与薪资有关资料的审核、工资表审批跟踪。 (二)工资结算形式及流程 1.工资发放时间：当月工资下月20日发放（如1月工资，2月20发放） 2.计算工资的公司分为：xx服饰有限公司、xx服饰有限公司、xx服饰有限公司。 a)新入职人员结算流程：新录用员工，实行试用期工资。自报到之日起计薪，按日计算。上岗期间，未办理离职手续的员工不予补发工资。试用期满后正式聘用，由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》审批完成后，按其转正日期按转正工资计算。 b)正式人员结算流程：根据员工的级别档薪规定及与每月与薪资有关资料信息计算。 c)离职人员结算流程：按照公司管理制度，提前提交书面辞职申请书，经相关部门主管签字同意后，办理离职手续交与人力资源部备案。工资每月25日前发放。凡是因故不能亲自领取工资者，可写书面委托书委托同事代领，也可把银行帐号告诉公司打款人，由打款人在工资发放日打款。离职员工自离职之日停薪，按日计算。离职员工当月出勤不满3个工作日者，公司不为其支付工资。 d)临时工结算流程：由任职部门提供审批完成的考勤表及核算依据，人力资源部计算工资并填报销单交相关领导审批、审批完成后交财务发放。一般每月10月前，发放上月工资。任务期满办完离职手续后5个工作日内结算工资。

工资发放制度流程

工资发放制度一、目的本制度规范工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。二、职责 1. HR负责每月员工考勤统计、考勤异常确认、员工绩效考核工资的计算和员工动态资料的编制。 2. 人力行政部负责员工工资计算和《员工工资表》的编制。 3. 人力行政总监负责《员工工资表》的审核。 4. 总经理负责《员工工资表》的审批。 5. 出纳负责按审批通过的《工资发放表》发放员工工资。三、工作程序要点 1.员工每月工资的计算 a) 财务部负责每月10日发放上月工资,遇节假日顺延(春节除外) 。 b) HR在每月3日前编制完成员工考勤表、考勤异常确认。 c) 各部门在每月2日前向人力行政部提交绩效考核数据。 d) HR在每月7日前完成《员工工资表》的编制,提交人力行政总监审核。 e) 人力行政总监在每月8日前将审核通过的《员工工资表》报总经理审批，总经理原则上在9日前将审批完毕的《员工工资表》交人力行政部，特殊情况另行处理。 f) 人力行政部在10日前将审批通过的《员工工资表》交财务部。 g) 出纳员在每月10日根据审批通过的《员工工资表》发放员工工资，如有疑问，财务部应及时通知人力行政部做修改，由人力行政部再次提交总经理审批。 h) 员工工资的计算工式: 员工月工资=基本工资*当月出勤天数/当月全勤天数+绩效工资+业绩达标工资（广告营销部适用）。

2.离职员工工资的计算与发放 a) HR根据离职员工凭审批手续完整的(员工离职表)、依照员工工资计算公式计算该员工离职工资。 b) 员工离职工资若因为特殊原因需要在离职时申请领取，需经总经理审批后方能生效。 c) 离职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，并交由总经理，经总经理批准后方可办理离职手续。 d) 未办理离职手续,擅自离职的员工将扣发其未领工资。 3.工资资料的查阅及保管 a) 如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资单到人力行政部查询。特殊原因不能及时查阅的,可在一个月内到人力行政部申请查阅。 b) 员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。 c) 每月的工资发放资料由财务部主管会计编制凭证进行相关的账务处理。 d) 财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料加密在财务部长期保存（如若需要查看需向人力行政部提出申请，签字同意后方可查询） e)财务部门必须按照国家规定扣除个人所得税后发放。 f) 人力行政部在每月11日前将员工工资单以邮件形式发送至员工的企业邮箱。上海文聪信息科技有限公司人力行政部 2012.8.15

工资发放流程制度

工资发放流程制度一、目的为规范公司工资发放流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。二、范围本制度适用于公司所有工资的发放业务。三、职责 1、生产部：负责计件员工工资的统计、编制及核对； 2、品质部：负责员工质量奖罚的统计、编制及核对； 3、人事部：负责员工考勤工资、福利补贴、员工奖罚及《工资发放表》的编制； 4、财务部：负责《工资发放表》的审核； 5、总经理：负责《工资发放表》的审批。四、流程制度和操作指导规范各部门及时编制工资各部分→人事部汇总并编制《工资发放表》→财务部审核→总经办审批→财务部工资发放。（详见附表）具体规定如下： 1、生产部根据流程表、日报表统计计件员工工资，计薪当月流程表应在次月20日前上交，逾期计入下月工资； 2、生产部于28日前完成计件员工工资汇总及核对，并把核对完整的汇总表于30日前提交人事部； 3、品质部根据质量奖罚，于次月28日前完成员工质量奖罚汇总表，并于30日前提交人事部； 4、加班单是加班补助的依据，各部需将计薪当月的加班单于次月20日前上交至人事部，逾期作无效处理； 5、人事部于28日前完成月考勤表编制、计时工资统计及核对，并在下月1日前把各部提交上来的工资各部分汇总到《工资发放表》，确认无误后提交财务部； 6、经财务审核、总经理批准后，财务部负责每月10日发放上上月工资，节

假日顺延（春节除外）；如遇特殊原因不能发放的，由人事部及时告知员工。 7、离职员工工资的发放，财务部根据员工离职审批手续、相关工资资料审核离职人员工资表，发放流程同正常工资发放流程。如有个人借支、工作交接未清、未办理离职手续、擅自离职员工工资不予发放。五、其他 1、为确保员工工资发放的及时性，未按本制度执行的部门负责人，各流程每延期1天扣100元，造成工资迟发的另扣500元/天，并对提交的数据准确性负责； 2、人事部负责将工资明细发到各部门，各部门负责人应及时打印、发放员工工资条。附表：完成《工资发放表》审核审批工资发放

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工资发放制度流程(完整版)1 工资发放制度一、目的本制度规范工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。二、职责 1. HR负责每月员工考勤统计、考勤异常确认、员工绩效考核工资的计算和员工动态资料的编制。 2. 人力行政部负责员工工资计算和《员工工资表》的编制。 3. 人力行政总监负责《员工工资表》的审核。 4. 总经理负责《员工工资表》的审批。 5. 出纳负责按审批通过的《工资发放表》发放员工工资。三、工作程序要点 1.员工每月工资的计算 1) 财务部负责每月10日发放上月工资,遇节假日顺延(春节除外) 。 2) HR在每月3日前编制完成员工考勤表、考勤异常确认。 3) 各部门在每月2日前向人力行政部提交绩效考核数据。

4) HR在每月7日前完成《员工工资表》的编制,提交人力行政总监审核。 5) 人力行政总监在每月8日前将审核通过的《员工工资表》报总经理审批，总经理原则上在9日前将审批完毕的《员工工资表》交人力行政部，特殊情况另行处理。 6) 人力行政部在10日前将审批通过的《员工工资表》交财务部。 7) 出纳员在每月10日根据审批通过的《员工工资表》发放员工工资，如有疑问，财务部应及时通知人力行政部做修改，由人力行政部再次提交总经理审批。 8) 员工工资的计算工式: 员工月工资=基本工资*当月出勤天数/当月全勤天数+绩效工资+岗位工资 2.离职员工工资的计算与发放 1) HR根据离职员工凭审批手续完整的(员工离职表)、依照员工工资计算公式计算该员工离职工资。 2) 员工离职工资若因为特殊原因需要在离职时申请领取，需经总经理审批后方能生效。 3) 离职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，并交由总经理，经总经理批准后方可办理离职手续。 4) 未办理离职手续,擅自离职的员工将扣发其未领工资。

工资发放管理制度

工资发放管理制度一、目的为了规范公司薪酬发放程序和操作流程，充分调动员工的积极性、创造性，发挥激励与约束相结合的作用，保证工资发放的准确、及时、无误。结合公司实际特制定本制度。二、职责 1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。 2、行政人事部负责监督并执行此制度。三、适用范围适用于公司员工。四、工资结构 1、员工工资由岗位固定工资、绩效工资、福利津贴、销售提成四部分组成。 2、岗位固定工资是根据员工的职务、职业资历、学历、专业技术资格等因素确定的、相对固定的工作报酬。这部分工资是员工完成岗位工作任务时才予以发放。 3、绩效工资是根据员工的工作业绩、技能、态度综合表现及公司对员工的各项指标考核后予以发放。 4、福利津贴包括：伙食、通讯、交通、差旅等其它补贴，是为了补偿员工特殊或额外的劳动消耗和因其它特殊原因支付给员工的津贴。 5、销售提成是公司根据每月的经营效益给予员工的激励金；五、扣除项目 1、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。 2、扣除公司内部考勤制度中违规项和扣款（含借款、罚款等）。六、工资内容

1、每月10号为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或顺延发放。 2、工资计算以月为计算周期。月平均工作日为26天，若需计算日工资，即：日工资额＝当月工资/26； 3、实发工资=应发工资－扣除项目；应发工资=岗位固定工资+绩效工资+福利津贴+销售提成 3、行政人事部于每月5号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。 4、财务部会计负责公司人员工资的造册，于每月8号前交予总经理审批。 5、总经理签批后，财务部会计在每月9号将工资表送交出纳，出纳确保在每月10号将上月工资发放到员工工资卡中。 6、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。 7、新入职员工和离职的员工，其当月工资的结算均按照日工资的方式计算。 8、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。七、工资误算、误法管理 1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。 2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。 3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。证明经总经理签批后，给予员工补发。八、工资资料的查阅及保管 1如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资卡或工资条到出纳处查询。

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工资发放制度及流程1 XX集团工资发放流程制度一、目的规范集团公司工资发放程序，明确流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。二、范围本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务，包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。三、归口管理原则 1. 行政人事部：负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2. 财务部：负责工资奖金的审核与发放 3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。四、流程制度工厂：工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事

长审批→出纳发放→会计记账。销售：行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。总部职能部门：行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。具体规定如下： 1.工资的计算工厂：工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。总部职能部门、销售公司：集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 2.工资的审核（1）集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。（2）集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。

（4）财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核，并将审核无误的工资表转回行政人事部。（5）集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。（6）集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3.工资的发放（1）财务部根据审核通过的工资表于每月20日（遇节假日顺延）发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的，由行政人事部及时告知员工。（2）财务部必须预留足够资金，保证工资准时有序发放。（3）临时工资支付，由各公司、生产厂、部门提出申请，流程同工资发放流程，在履行相关审批手续后，由行政人事部编制工资表交财务，财务以现金方式予以支付。（4）离职员工工资的发放，财务部根据员工离职审批手续、相关工资资料审核离职人员工资表，发放流程同正常工资发放流程。

年终奖发放时间和流程安排

年终奖发放时间和流程安排核心内容：眼前的绩效太沉重，明年的加薪又有点远，员工关心今年公司的年终奖发放时间是什么时候发。本文由小编为你分析公司的年终奖发放具体时间怎么算，整个发放流程又是怎样进行。 1、关于年终奖费用入帐时间问题。如果你公司年终奖金列入员工工资单上，则随工资一起按你公司规定时间入帐即可。如果年终奖的发放未计入工资单中的，一般情况下，可以在发放当月计入相关成本费用。 2、关于年终奖金的计税问题。根据税法规定： ——纳税人取得全年一次性奖金，单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税，并按以下计税办法，由扣缴义务人发放时代扣代缴：（一）先将雇员当月内取得的全年一次性奖金，除以12个月，按其商数确定适用税率和速算扣除数。如果在发放年终一次性奖金的当月，雇员当月工资薪金所得低于税法规定的费用扣除额，应将全年一次性奖金减除“雇员当月工资薪金所得与费用扣除额的差额”后的余额，按上述办法确定全年一次性奖金的适用税率和速算扣除数。（二）将雇员个人当月内取得的全年一次性奖金，按本条第（一）项确定的适用税率和速算扣除数计算征税，计算公式如下： 1）如果雇员当月工资薪金所得高于（或等于）税法规定的费用扣除额的，适用公式为：应纳税额=雇员当月取得全年一次性奖金×适用税率-速算扣除数 2）如果雇员当月工资薪金所得低于税法规定的费用扣除额的，适用公式为：

应纳税额=（雇员当月取得全年一次性奖金-雇员当月工资薪金所得与费用扣除额的差额）×适用税率-速算扣除数 ——在一个纳税年度内，对每一个纳税人，该计税办法只允许采用一次。举例说明。员工A当月工资薪金所得1000元，员工B当月工资薪金所得2000元，另发放每人年终奖5000元，则：员工A. 1.当月工资薪金应纳税额=0 2.年终奖应纳税额尚未扣完的费用扣除数=1600-1000=600元确定适用税率及速算扣除数：（5000-600）/12=366.67元，对应级距0-500元，适用税率5%，速算扣除数0元。应纳税额=（5000-600）*5%-0=220元 3.当月共计应纳税额=0+220=220元员工B. 1.当月工资薪金应纳税额=（2000-1600）*5%-0=20元 2.年终奖应纳税额尚未扣完的费用扣除数=0元确定适用税率及速算扣除数：（5000-0）/12=416.67元，对应级距0-500元，适用税率5%，速算扣除数0元。应纳税额=（5000-0）*5%-0=250元 3.当月共计应纳税额=20+250=270元关于补充问题。

关于度薪资审批流程及管理规定

关于度薪资审批流程及管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

关于月度薪资发放流程与管理办法一、目的为规范薪资工作流程，及时并高质量的收集薪资基础资料，确保按时准确发薪，维护薪资发放的严肃性，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有部门和在职员工。三、薪资结算相关资料的种类薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认，其他资料还必须经总经理审批。四、薪资资料提交规范 1、常规类资料（1）常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发生的资料。（2）常规类资料提交时间节点，常规类资料所对应各类汇总表单，如考勤汇总表、入职汇总表等，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。（3）明确岗自收到考勤汇总表，必须于一个工作日内17:30前确认回馈，逾期视同确认。 2、考核类资料（1）考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料（利润分成考核、计件考核、绩效考核）等各类薪酬结算的基础资料。（2）考核类资料提交时间节点，考核类资料所对应各类考核结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部，并登记备案。

3、奖罚类资料（1）奖罚类资料是指根据公司或部门的相关制度，评选或统计得出的奖罚结果对应资料。如，评优奖、晨日报、月小结等。（2）奖罚类资料提交时间节点，奖罚类资料所对应各类奖罚结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 4、补贴类资料（1）补贴类资料是指根据公司相关制度，统一发放或特殊岗位发放补贴所对应资料。如，午餐、交通、通讯补贴、培训授课补贴等。（2）补贴类资料提交时间节点，补贴类资料所对应各类补贴结果汇总表单，必须于每月5号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。（3）流程说明表

工资发放流程及制度

薪酬审核及发放流程为了进一步规范公司工资发放流程，加强公司基础管理，特制定本流程。财务部门是发放工资的唯一合法机构一、工资核算审批流程及发放时间：（以下时间如遇节假日顺延） 1.每月5日前，人事行政部提交员工上月考勤及人事变动至行政副总裁审核后移交财务部。 2.每月8日前，业务部门提交经审批后的上月绩效考核及业绩提成统计表至财务部。 3.每月10日前，财务部核算上月员工工资，并提交行政副总裁审批。 4.每月15日，财务部根据公司管理层审批后的工资表发放工资。 5.每月16日，财务部给各位员工发工资清单到各自的企业邮箱。 6.员工收到邮件后，仔细查看每条细则，如有疑问请在 15天内找相关部门询问 7.各部门职责权限：行政部：考勤；人事部：人事变动、薪资架构；

业务部门：各部门绩效考核、业绩提成核算；财务部：工资核算、个税代扣、社保等其他扣款；二、在工资中扣除的项目 1、个人薪资所得税以及其他法令规定代扣的事项。 2、个人承担的社会保险费。 3、公司制度管理中需要扣除的费用。三、社会保险支付办法： 1、公司为正式员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。 2、离职员工离职当月公司为其缴纳社会保险，次月起停缴。如离职当月出勤不满15个工作日，当月停交社会保险。 4、病事假超过一个月（或请假当月出勤不满十五天）的，请假当月公司为其缴纳社会保险，从次月起即停交各类保险。 5、未办理任何手续且无故旷工五天以上者，停缴社会保险。四、离职人员工资支付办法 1、离职员工自离职之日停薪，按日计算。 3、新员工在试用期间离职，当月出勤不满7个工作日，公司不为其支付工资。 4、当月实际出勤不满15天，不享受任何津贴。五、离职人员一律不予提前结算工资，均按流程在工资表中造发。六、岗位或职务异动而引起的薪资发生变动，以岗位或职务变动前后的各岗位的薪资分段计算。

工资发放制度及流程

XX 集团工资发放流程制度一、目的规范集团公司工资发放程序，明确流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。二、范围本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务，包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。三、归口管理原则 1. 行政人事部：负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2. 财务部：负责工资奖金的审核与发放 3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。四、流程制度工厂：工厂行政人事管理部门编制工资奖金表T部门主管审核签字T工厂负责人审核签字T行政人事部审核T财务部审核T董事长审批T出纳发放T会计记账。销售：行政人事部编制工资奖金表T总经理审核签字T行政人事部审核T财务部审核T董事长审批T出纳发放T会计记账。总部职能部门：行政人事部编制工资奖金表T行政人事部审核T财务部审核T董事长审批T

出纳发放T会计记账具体规定如下： 1. 工资的计算工厂：工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。总部职能部门、销售公司：集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 2. 工资的审核（1）集团行政人事部每月15 日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。（2）集团行政人事部于每月15 日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。（4）财务必须在收到工资表后2 个工作日内完成审核，并将审核无误的工资表转回行政人事部。（5）集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。（6）集团行政人事部于每月18 日上午12:00 前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3. 工资的发放（1）财务部根据审核通过的工资表于每月20 日（遇节假日顺延）发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的，由行政人事部及时告知员工。（2）财务部必须预留足够资金，保证工资准时有序发放。（3）临时工资支付，由各公司、生产厂、部门提出申请，流程同工资发放流程，在

华星公司工资发放流程制度

华星公司工资发放流程制度精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 华星公司工资发放流程制度 (草稿) 一、目的规范公司工资发放程序，明确流程，确保员工按时拿到工资。二、范围本制度适用于华星公司，坤德公司及其他相关业务单位。三、归口管理原则 1、行政部:负责公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2、财务部:负责工资奖金的审核与发放 3、公司总经理负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。四、流程制度各考勤单位考勤上报?部门主管审核签字?行政部汇总审核?财务部审核?总经理审批?出纳发放?会计记账。五、工资结构 1、员工工资由基本岗位工资、保险补贴、岗位补贴、工龄、全勤奖组成、(部分人员和岗位不同、工资组成有区别，以工资表为准)。 2、公司根据不同职务性质，分别体现在工资发放项目上。六、工资计算方法

1、日工资是按月30天平均计算额。 ---------------------------------------------------------精品文档--------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 2、员工实际出勤天数则以考勤为准。 3、员工请假、休假、病假(工伤除外)均不享受工资待遇。 4、员工试用期满后的转正工资，均于正是转正之日起计算。七、离职员工工资的结算与发放 1、离职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，并交由行政部批准后方可办理离职手续。 2、未办理离职手续,擅自离职的员工将扣发其未领工资直至其来办理手续。 3、新员工在试用期间离职，当月出勤不满7个工作日，公司不为其支付工资。试用期工资标准为岗位工资的80%发放。 4、离职人员一律不予提前结算工资，均按流程在工资表中造发。八、工资审核发放流程: 工资的审核 (1)各考勤单位每月1-3号将上月考勤表、人员变动、奖惩、请假等相关资料报行政部。