关键特殊工序确认和控制管理办法

特殊、关键过程确认和控制办法

编号：SC—JS—7.5.1—

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受控状态：分发号：

2011年1月3日发布2011年1月3日实施

上海索谷电缆集团有限公司

1、目的

明确特殊、关键工序的识别、确认和控制办法，证实这些工序实现所策划的能力，确保生产和过程的有效性。

2、适用范围

适用于公司特殊、关键工序的识别、确认和控制。

3、职责

3.1、确认小组负责特殊、关键工序的识别和确认；

3.2、技术部负责特殊、关键工序的控制方法与准则；

3.3、生产部负责特殊、关键工序设备和人员资格的鉴定；

3.6、人力资源部负责对特殊、关键工序人员的培训；

3.5、特殊、关键工序人员负责填写记录并保存。

4、术语

关键工序：指实现关键质量特性值和一些重要质量特性值的工序；工艺有特殊要求，对加工装配有重大影响的工序；内外部质量信息反馈发现问题多的工序。特殊工序：指加工的结果不能通过其后产品检验和试验获得完全的验证，其加工缺陷仅在使用后才能暴露出来的重要工序。

5、关键、特殊工序的范围

3.1 本公司关键工序为挤塑工序，并以青岛兴乐电工有限公司制造的CCV35/154三层共挤悬链线、安庆塑机厂制造的SJ—65、SJ—90、SJ—150、SJ—65+90等七台设备为对象，设立质量控制点。

3.2 本公司特殊工序为交联、拉丝工序。

6 工作流程及控制要点

6.1 关键工序控制

6.1.1 本公司加工工序按设点原则，设置工序质量控制点加以控制。

6.1.2 技术部负责组织设备部、品管部、生产等部门编制工序质量分析表，并按工序质量分析表，编制作业指导书等有关工艺文件。

6.1.3 设备部负责按工序质量分析表编制设备定检卡、设备点检卡、工装定检卡等设备工装管理文件。

6.1.4 品管部负责按工序质量分析表编制检验指导书、量检具周期检定记录卡等文件。

6.1.5 操作者要熟悉掌握操作技能和操作规范及本工序质量控制方法；明确质量特性技术要求和控制目标；正确测量，认真自检、自分、自做标记并按规定填写原始记录；做好设备工装的维护保养和点检工作；根据工序质量波动规律，及时进行自我调节控制。

6.1.6 检查员按检验指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时告知操作者，当好操作者质量自控的参谋，并做好检查记录。同时监督、检查操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求，配合做好“三自一控”活动。

6.1.7 机修员要按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。

6.1.8 车间主任要做好本车间控制点的现场督促、检查和指导，建立控制点质量信息渠道，把掌握的质量异常情况，及时向有关部门反馈，研究纠正措施。

6.2 特殊工序控制

6.2.1 根据工艺要求及产品特性，我公司特殊工序确定为交联、拉丝工序。

6.2.2 技术部负责编制特殊工序的工艺规程和作业指导书。

6.2.3 人力资源部负责培训和选择有相当技术水平和责任心强的工人并进行资格认可后上岗。

6.2.6 品管部、车间相关人员对特殊工序现场操作进行连续监控，确保按操作规定要求进行。

6.2.5 品管部严格按特殊工序工艺要求进行检查。