品保出货检验与测试流程图

品保出货检验与测试流程图

昆山微容電子企業有限公司

品保出货检验与测试流程图

核准:董加银审核:唐田制作:罗云勤

成品出货流程

成品出货流程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 1目的 保障成品交付客户的过程顺利进行。 2范围 生产制造的产品销售给客户时可适用本流程。 3职责

PMC 3.1.1 成品生产计划的安排。 3.1.2 成品生产进度的跟踪。 生产部 3.2.1 生产计划的执行。 3.2.2 成品标识的完整性和准确性。 3.2.3 按指定包装标准包装成品。 商务 3.3.1 客户交货排期发放。 3.3.2 运输工具安排及运输方式选择。 3.3.3 客户对货物的接收使用及异常情况反馈。 3.3.4 紧急情况下的出货安排。 OQC:成品出货前品质最终检查。 仓库 3.5.1 交付成品的准备。 3.5.2 核对成品标识与实物的一致性。 3.5.3 负责成品交付至客户指定地点。 4作业内容 定义 4.1.1 车间生产制造入库后不需再加工,可直接交付客户使用之产品,定义为成品。 商务出货安排 4.2.1 商务根据客户出货要求,编制出货排期,用邮件形式发给仓库及其他相关单位,以便 仓库人员办理出货作业. 4.2.2 品质部人员检验合格后,仓管通知商务开《送货单》,出货员可用适合的搬运工具 运抵客户指定的交货地. 4.2.3 商务应及时跟进每日出货排期的执行情况,如不能达成客户出货需求,要立即了解原 因并力促出货计划的完成. 品质检验 4.3.1 OQC收到仓库人员检验的通知后, 依SIP的要求进行作业并对所备货物的名称、规 格、料号、数量进行检查。

4.3.2 OQC检验合格后应对所检货物进行标识并出具检验报告(如客户有要求,还将附检 验样品)。如有品质异常则依不合格控制程序执行。 仓库出货作业 4.4.1 仓库人员接获商务出货信息后,马上准备出货作业,依据出货排期的要求备好货物置 于出货区. 4.4.2 核对无误后即填写《检验通知单》并通知品质部OQC作出货前检验。 4.4.3 仓管要仔细核对产品的名称、规格、料号、数量。 4.3.4 与客户完成数量交接后,于帐上登记,方可结束出货作业. 紧急情况下的出货 4.5.1 客户发出紧急出货的通知,商务在接到通知后1小时内通知给仓库和OQC紧急出货。 4.5.2 仓库和OQC接到紧急通知后优先安排备料和检验,并在4小时内完成。 4.5.3 品质部人员检验合格后,出货员即可用紧急的运输方式如快递、直接空运运抵客户指 定的交货地。 5 记录保存 依据质量记录控制程序执行。 6 相关文件 COP-2Q005《不合格品控制程序》 7 附件 成品出货作业流程图

成品发货确认及流程图

成品发货确认及流程图 , 财务部------工作流程------发货确认规定 , Subject:发货及客户签收确认程序 , 工作流程: 先由销售部根据完工情况及客户要求,制作发货通知一式两联(生产部留存联、回执联),它属于公司内部传递凭证,以明确部门间工作职责,销售部将两联交生产部。生产部把收到的两联发货通知中的生产部留存联保存作为执行发货的依送货单一式四联(公司存根、运输单位留存、据,回执联暂留待用。再据以制作 客户留存、客户回执),它属于公司对外确认凭证,以表明公司的产品已送抵目的,对方已接收实物,同时公司完成法律意义上的货品流转义务,其中生产部留存第一联公司存根,另三联在货物装运完毕发送时由运输公司签收后交给其,若货品较多同时填写一式两联的附件清单,作为送货单的补充。运输公司留存第二联运输单位留存,在货物运抵后将另两联交客户,客户在核对验收后在第四联客户回执上签字确认,将第三联客户留存联留存,并将客户回执联交运输商,运输商应尽快将此联交回公司生产部,同时可以最短的时间(电话等)通知生产部。生产部据此填好发货通知的回执联交销售部,至此生产部在发送货流程上完成公司内的工作程序。销售部据此确定是否再用传真的方式与客户确认货品收到。若要再次确认,则在收到对方传真之后,将传真、发货通知回执联及发货通知存根联装订留档,至此,销售部完成发货确认的全部工作流程。在运输商将送货单的客户回执联交回生产部后,生产部将回执联连同送货单存根联及发货通知的生产部留存联装订留档,至此,生产部完成发货确认的全部工作流程。 , 相关凭证:

名称填制部门联次范围内容发货通知销售部一式两联内部传递生产部留存、回执发货确认函销售部传真格式对外传递存根、运输、客户、回执送货单生产部一式四联对外传递固定格式 , 第 1 页共 4 页 , , 财务部------工作流程------发货确认规定 , , 注: 1、相关工作流程见后附流程图。 2、凭证样式后附。送货单及附件清单由公司外专门制作,发货通知及发货确认 函销售部自己定稿制作。 , 第 2 页共 4 页 , , 财务部------工作流程------发货确认规定 , 销售部 根据实际情况制作发货通知 发货通知 (1、2联) 发货通知 (第2联) 产 品 发生产部货 确发货通知认 (第1联) 根据发货通知流制作出货清单程 图 送货单 送货单 (第1联) (一式四联) 收在后送货单得,知(2、3、4联) 传客真送货单户确 (第4联) 认签运输商送货单

抽检出货流程

为了更好地完善抽检和出货,特制定以下流程: 一.抽检 包括外观检验和电性能检验。 1.外观检验 首先要掌握检验标准,以便更好的进行抽检 a.拿到要抽检柜子的完整数据后(所有组件必需是打好包装的),在QC系统里查看该 柜相关PO信息,对材料进行比对确认,有时同一个PO里面对组件材料有几种要求(接线盒,特殊标签,特殊包装等),然后在电脑系统里对数据进行检查(平均功率,数据各参数,不良品等)。处理好数据后,按照14分之1托抽检比例进行检验(对不足半个柜子的抽一小托,半个柜子以上的抽检两小托,视情况而定)。 b.检验组件的时候对拆包过程进行拍照,拆好包后,对外观和四周检查一遍(型材, 电流分档标签等),然后确认材料是否与所在PO的材料一致,最后对外观进行检验:包括尺寸,接线盒,硅胶,型材,电池片,背板,玻璃,外包装条形码与组件内条形码要一一对应等。对不合格组件进行更换的时候,查看所用材料是否一致,方可接受。(需用的工具有,圈尺,钢尺,塞尺,相机等) c.外观检验出的不良品组件数量大于2(5%)块时,外观要进行加抽,加抽比例为14 分之1托,如果外观检验加抽出的不良品数量小于等于2块时,此柜可以放行。反之,这个柜子需要供应商进行外观全检。供应商全检好后,我们按正常程序再次进行外观检验。如果发现批量性问题,如整托功率标签,电流分档标签,接地标签没有贴等情况,直接让供应商对此柜进行全检,QC跟踪全检过程。 2.电性能检验 对各供应商所用的标准板,测试仪的了解 a.对进行功率测试的组件温度控制在25℃±2,环境温度25℃±2。然后对标准板的确 认(一般情况下都指定用优太的,特殊情况经双方确认也可以用供应商的),确认好后,对测试仪进行校准,功率校到相差1W以内,最好是0.5W以内,其它各参数可控制在0.05以内,视情况而定。如遇标准板校不准,需要修改测试仪的修正参数,并记录。(需要的工具有,测温仪,相机等) b.校准好测试仪后,进行电性能检验,包括是否达到标称功率的±3%,曲线是否正常, 填充因子是否在70-78%范围内,对于单块组件功率相差较大的进行红外检测,整体平均功率不能低于供应商测试数据的1.5%等。对不合格组件要进行更换的时候,查看所用材料是否一致,各性能参数是否达到,方可接受。 c.电性能检验出的不良品组件数量大于2(5%)块时,电性能要进行加抽,加抽比例 为14分之1托,如果电性能检验加抽出的不良品数量小于等于2块时,此柜可以放行。反之,这个柜需要供应商重新测试。供应商测好后,我们按正常程序再次进行电性能检验。 d.标准板在使用过程中轻拿轻放,爱惜使用,电性能抽检结束,标准板上锁妥善保管 好。所有工具应爱惜用,并保管好。 3. 外观检验和电性能检验结束后,抽检数据及图片及时整理好。如有更换的组件,需对整 柜数据进行更新,把不良品编号录入系统。当天抽检结束,下班之前把出货检验信息表做好,发给公司相应人员。 4. 对于多次外观检验和电性能检验没有质量问题,可以对某个PO或柜子免检或减少抽检 比例。 5. 样品组件 由于样品组件的特殊,需要对样品组件的外观,红外,电性能全检;标称功率必需

产品出货流程图

产品出货流程图 一、目的: 服务公司客户的产品销售,满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则,防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失,确保公司发货流程的顺畅,提高公司和客户的经济效益。 二、适用范围: 公司所有涉及发货的工作。 三、职责与权限: 3.1 销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程,负责对超额欠款客户发货的监督审查,并报公司主管领导备案。 3.2 销售部总监负责实施产品发货工作,对客户要求的发货《客户定货单》的审核并监督仓库发货过程,确保严格按客户要求及时发货,把《客户定货单》留底一份存查。 3.3 生产部经理负责人负责所有客户要求的产品生产工作; 技术部负责下单,安排控制所有合格产品质量和包装,确保发货的及时性、安全

性、准确性。 3.4 仓库主管负责安排仓库人员根据《客户定货单》配货装箱,确保严格按客户要求按质按量发货。 3.5 仓库管理员负责《客户定货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。 3.6 采购部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司的货运站及运输方式及时发送。 3.7 销售客服负责收集和登记客户的传真配货单,并及时交收件人签收。 3.8 销售统计员负责电脑统计《汇总发货清单》。 3.9 财务部主管负责汇总销售部发货单据,监督和控制客户欠款额度,并报主管领导备案。 四、工作程序: 4.1 客户的发货单传真,必须由销售统计员负责统一收集登记。销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。 4.2

销售部总经理收到客户交予或传真的要求发货的《发货清单》后,认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额,如在规定的欠款额度内应在《发货清单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度,应交销售总 监及主管领导审核同意后方可执行发货。 销售部经理应严格按规定的权限内签名批准发货,如发现违反本工作程序规定的将严格按奖惩办法执行。 4.3 对签名确认后或经主管领导审批后的发货单,销售部经理应及时交予仓库配发货,严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户发货单》销售部经理及仓库必须保存原单,作为发货和发生问题溯源的依据。 4.4 销售总监必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督,严格按规定的权限审批《客户发货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导,取得充分授权和批准后方可最后确定。 4.5 仓库主管收到销售部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户发货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货,仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量,防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

成品出货管理流程

1.0 目的 为了确保客户和企业自身利益,对成品出货流程进行规范,确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 2.0 范围 所有公司产品的出货管理。 3.0 职责 3.1 仓库负责产品物质进出的管理;负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 4.0 程序要求 4.1 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后,认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致,并确认相关人员的签名是否齐全。 4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后,成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致,接下来检查运输车辆及货柜的七点:前板,左侧,右侧,底面,顶板,箱顶,内/外门,底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象,如有异常须及时向上级反馈,并要求承运方解决。 4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后,仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中,若出货通知文件遇临时变更,须第一时间知会成品仓主管及销售人员,如装货作业己正在操作须立即停止,待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场,确保装货质量、数量等信息准确。 4.4 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则,所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训,严禁在货物上踩踏,野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必

成品出货管理流程

目的 为了确保客户和企业自身利益,对成品出货流程进行规范,确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 范围 所有公司产品的出货管理。 职责 仓库负责产品物质进出的管理;负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 程序要求 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后,认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致,并确认相关人员的签名是否齐全。 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后,成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致,接下来检查运输车辆及货柜的七点:前板,左侧,右侧,底面,顶板,箱顶,内/外门,底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象,如有异常须及时向上级反馈,并要求承运方解决。 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后,仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中,若出货通知文件遇临时变更,须第一时间知会成品仓主管及销售人员,如装货作业己正在操作须立即停止,待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场,确保装货质量、数量等信息准确。 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则,所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训,严禁在货物上踩踏,野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必须

成品出货管理流程

为了确保客户和企业自身利益,对成品出货流程进行规范,确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 2.0 范围 所有公司产品的出货管理。 3.0 职责 3.1 仓库负责产品物质进出的管理;负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 4.0 程序要求 4.1 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后,认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致,并确认相关人员的签名是否齐全。 4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后,成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致,接下来检查运输车辆及货柜的七点:前板,左侧,右侧,底面,顶板,箱顶,内/外门,底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象,如有异常须及时向上级反馈,并要求承运方解决。 4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后,仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中,若出货通知文件遇临时变更,须第一时间知会成品仓主管及销售人员,如装货作业己正在操作须立即停止,待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货

及装柜过程中相关仓管员不得离开现场,确保装货质量、数量等信息准确。 4.4 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则,所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训,严禁在货物上踩踏,野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必须将货物单独及车辆(包含车牌号码)、货物一起拍照存档。 4.6 为了便于厂区管理,减轻相关部门操作难度,分配如下:中山村厂区由化验室担任监装职责负责拍照;开发区由销售员或跟单员担任监装职责负责拍照。所有照片以“车牌号码加年月日”的命名方法按照销售人员分文件夹保存,保存期限为12个月。 4.7 对于客户有特殊拍照方法等要求的货物成品,不受上诉4.6条款厂区分配的限制,统一规定由销售员或跟单员担任监装职责负责拍照。 4.6 由监装、仓库等相关人员签字确认并拍照保存发货信息后的运输车辆,如果客户反馈数量不符、包装破损等信息,原

销售出库流程图

销售出库流程图 客户产生需求 推荐产品型号、做报价 销售合同产品请购 客户开发票产品出库产品入库 回款 退货单 产品退货 一、了解客户需求,推荐产品型号 二、详细了解客户信息,做报价(口头或书面) 注:报价参照公司统一报价格式,报价不得低于“最低报价” 三、向采购确定发货时间,跟客户沟通无疑后,做《销售合同》,加盖公司公章、 传真,客户盖章回传后,走ERP销售流程 注:参考原《销售合同》注明到款日期:1、款到发货2、货到付款(3

个工作日内、5个工作日内、月结) 四、当所需产品存在缺货或不足时,进行产品请购,由ERP里的“销售订单” “采购请购单” 五、产品到货后,由采购通知业务人员,然后在ERP里“销售订单”“销售 出库单”.《出库单》一式三联,第一联交与销售助理,以便销售统计;第二联盖章客户留档;第三联交与采购,用于产品出库、采集序列号凭证,业务人员对产品检查无误后,方可安排发货 a)快递发货:快递之前,由业务人员跟客户沟通发货地址、联系方式,附第 二联《出库单》,并要求客户验收后回传。若有发票一起随货,则在《出 库单》上注明“附发票”字样,并在外包装箱上贴“内附发票、送货单” 标签 b)人员送货:由业务人员备好产品,告诉送货人员地址、联系方式、是否收 款等情况,并附第二、三联《出库单》。若有发票随货,同样在《出库单》 上注明“附发票”字样,客户签子后,第三联带回交与采购,以作仓库管 理 c)客户自提:流程同上,客户签字后第三联交与采购 注:出库单不得提前打印,以免统计重复!当出库单不能及时打印时,体验、由销售助理手写出库单,流程同正常出库。无论任何情况,必须在有《出 库单》的情况下,方可产品出库,采购严格管理出库流程 六、为防止发票作废,以《销售合同》为开票依据,严格管理发票流程。开票之 前业务人员跟客户详细沟通开票内容,若有特殊要求,请务必在合同上标出,然后跟财务沟通开票时间。 (一)开票注意事项、时间顺序: 1、发票随货的情况:流程参照第五(1) 2、欠款、并见发票能当月付款的情况 3、平均每月多次订货的,在金额允许的情况下,尽量开在一起 4、账款已付时,开票时间可适当延后 (二)财务工作注意事项:

成品出货流程

成品出货流程 成品出货的流程是什么,出货时要注意什么事项,成品出货风管理有什么要求?以下是为大家整理的矢于成品出货流程,给大家作为参考,欢迎阅读! 成品出货流程1、出库之前的准备。为保证货物能及时迅速发给客户,仓库应积极与业务主管部门联系,以便做好货物出库的准备,例如,编制物资出库计划、发运计划、准备计划及准备适用的工具等。 2、出库凭证。出库凭证有发货通知书、提货单和调拨单等。在一个企业内,出库凭证应统一规格。仓库是根据出库凭证来发放货物的,一切非正式凭证、白条、便条都不能在这里生效。仓库接到出库凭证后,业务人员应审核单证上的印签是否齐全相符,凭证上所列货物的名称、规格、数量等是否有误,检查无差错后方可备料。 3'备料。按照出库凭证上所列货物名称、规格、查对货物保管账。确认出库货物的货位,注意规格、批次和数量,按先进先出的原则进行备料。 4'复核。备料后必须经过复核,以防差错。复核的内容可归纳为“二检”、“一核”。“二检”是检查外观质量是否完好合格,检查技术证件是否齐全;“一核”是核对出库凭证上所列货物名称、规格、数量是否与实物相符。 复核的形式有:保管员自己复核;指定专人复核;保管员之间相互

交替复核;包装人员或负责 5、交点和清理。货物经过复核后,如果是使用单位自行提货的,即可将货物随同证件向提货员当面点交,办理交接手续;若是代运的货物,贝S 要办清内部交接手续,向负责代运部门或包装组点交清楚。 货物点交清楚,办完交接手续后,该货物的保管阶段基本结束,仓库工作人员应立即做好清理工作。 (1)清理现场。一批物资出库后,该并垛的要并垛,垛底要整理该清点的要清点,收检苫垫材料,以便新料入库时使用。 (2)清理账目。账册要日清月结,随发随销。货物出库后,根据出库凭证在货物保管账上注销,算出结余,并查对与料卡上的余额是否相符,若发现问题,要及时查明原因,研究处理。 成品出货管理流程1.0目的为了确保客户和企业自身利益,对成品出货流程进行规范,确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。2.0范围 所有公司产品的出货管理0 3.0职责 3.1仓库负责产品物质进出的管理;负责账目管理并向相矢部门提供相尖的数据、报表等信息。 3.2质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3生产部负责出货产品的审核、管理工作。

成品出货流程(完整资料).doc

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1目的 保障成品交付客户的过程顺利进行。 2范围 生产制造的产品销售给客户时可适用本流程。3职责 3.1 PMC 3.1.1 成品生产计划的安排。 3.1.2 成品生产进度的跟踪。 3.2 生产部 3.2.1 生产计划的执行。 3.2.2 成品标识的完整性和准确性。 3.2.3 按指定包装标准包装成品。 3.3 商务 3.3.1 客户交货排期发放。 3.3.2 运输工具安排及运输方式选择。

3.3.3 客户对货物的接收使用及异常情况反馈。 3.3.4 紧急情况下的出货安排。 3.4 OQC:成品出货前品质最终检查。 3.5 仓库 3.5.1 交付成品的准备。 3.5.2 核对成品标识与实物的一致性。 3.5.3 负责成品交付至客户指定地点。 4作业内容 4.1 定义 4.1.1 车间生产制造入库后不需再加工,可直接交付客户使用之产 品,定义为成品。 4.2 商务出货安排 4.2.1 商务根据客户出货要求,编制出货排期,用邮件形式发给仓库 及其他相关单位,以便仓库人员办理出货作业. 4.2.2 品质部人员检验合格后,仓管通知商务开《送货单》,出货员 可用适合的搬运工具运抵客户指定的交货地. 4.2.3 商务应及时跟进每日出货排期的执行情况,如不能达成客户 出货需求,要立即了解原因并力促出货计划的完成. 4.3 品质检验 4.3.1 OQC收到仓库人员检验的通知后, 依SIP的要求进行作业并 对所备货物的名称、规格、料号、数量进行检查。

成品出货作业流程

1、目的 为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。 2、范围 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 3、职责 3、1内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。 3、2财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 3、3业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。 3、4 PMC部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 3、5 PMC部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。 3、6生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。 3、7行政部负责成品装货的监督确认。 3、8总经理负责本制度的批准执行。 4、内容 4、1工作流程

4、2任务内容 4、2、1业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量;根据《成 品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量(根据每日《成品库存日报表》确定); 确认后开立《出货通知单》,注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等,报财务 部销售会计确认。 4、2、2财务部销售会计根据订货合同,对出货事项真实性进行审核;根据客户付款记录和公司对 该客户的信用规定,对顾客付款情况是否符合规定进行审核;如符合要求,则于《出货通 知单》签字转内贸/外贸业务员,如不符合规定要求,则签注意见退回内贸/外贸业务员。 4、2、3内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批,审批不通过退回内 贸/外贸业务员重新整理、运作,审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。 4、2、4内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份,一份交PMC经理,一份 交PMC部成品仓主管,原始单自存。 4、2、5 PMC经理接到《出货通知单》后即时安排PC专员跟进成品生产入库,成品仓主管接到《出 货通知单》后查实成品入库情况,立即组织仓管进行备货。 4、2、6仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等,进行清点备货并将产品拉入备货区, 如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员,如无异常仓管即时开具《放行条》交成品 仓主管审核。 4、2、7 仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货,完毕交运输司机,司机将《放 行条》交行政保安登记、放行。 4、2、8 成品出货后,成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发货清 单》,《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价,同时列印一份交主管、经理审核存档。 4、2、9 结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认,销售会计确认后转交总经理审批, 总经理审批完毕转财务存底。 5、相关表单 5、1《生产通知单》 5、2《订单评审表》 5、3《成品出货控制表》 5、4《发货清单》

成品检验工作流程图

1.目的 规范成品出货检验流程,防止不合格出货,及时发现、纠正产品质量隐患,保证产品质量。 2.适用范围 适用于本厂加工、制造的各类产品的成品出货前的检验。 3.QA检验流程/职责和工作要求 流程职责工作要求相关文件/记录

流程职责开始工作要求 相关文件 /记录 投产 首件检验 检查结果确认生产 ?生产?每一订单生产的第一台机送OQC检验《首件检查检验员按订单、样机、检验标准或规范、说明书、ECN、表》OQC组长料表、设计文件作首件检验 填写《首件检查表》(外观、功能) ?QE?QE对首件及《首件检查表》确认,并签署合格 与否意见 首件不合格处理?PIE/OQC 组 ? OQC、PQC和PIE对机确认,《OQC检验报长/PQC组长告》 OQC不合格发出《OQC检验报告》,注明首件检查《坏机分析PIE工程PIE分析原因,发出《坏机分析报告》报告》 生产部已投产机返工,生产再重送首件 首件合格处理?OQC 组长 ?首件检验合格,OQC通知生产线组长在《首件确 认表》上签字确认后,生产部批量生产 批量检验?检验员?首件检验合格,OQC批量抽检 根据产品检验标准、规范,《产品检验抽样规 定》,设计文件,批量抽检 记录抽检的每台机流水号 首批检验合格机抽一箱做整箱落地试验 首批检验合格机(配有电源的产品)抽一箱做24 小时煲机试验 根据抽检结果填写OQC检验报告 抽检不合格处理?OQC组长 /PQC组长/PIE ?批量抽检不合格PQC、OQC、PIE对机确认 OQC主管OQC主管在OQC检验报告上签字确认 检验员OQC在生产部产成品送检单上填写REJ,注明不 良项目,发出《OQC检验报告》, PIE工程PIE发出《坏机分析报告》,在线指导生产 线返工,返工后重新送检

产品出货流程

产品出货管理流程 一、目的 为了确保客户和企业自身利益,对成品出货流程进行规范,确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 二、范围 所有公司产品的出货管理。 三、职责 1、仓库负责产品物质进出的管理;负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 2、质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3、生产部负责出货产品的审核、管理工作。 4、供应部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 四、程序要求 1、成品仓管员接到供应部提供由财务开具的《发货单》后,认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致,并确认相关人员的签名是否齐全。 2、成品出货所用承运商为与供应部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后,成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对车牌号、出货资料是否一致,接下来检查运输车辆及货柜的七点:前板,左侧,右侧,底面,顶板,箱顶,内/外门,底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象,如有异常须及时向上级反馈,并要求承运方解决。 3、装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后,仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中,若出货通知文件遇临时变更,须第一时间知会成品仓主管及供应人员,如装货作业己正在操作须立即停止,待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场,确保装货质量、数量等信息准确。 4、搬运过程中须遵守“安全第一”的原则,所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训,严禁在货物上踩踏,野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 5、装货后,监装人员必须将货物单独及车辆(包含车牌号码)、货物一起拍

成品出货流程

目录 1目的 (1) 2范围 (1) 3职责 (1) 4作业内容 (2) 5 记录保存 (3) 6 相关文件 (3) 7 附件 (3) 7.1 成品出货作业流程图 (3) 1目的 保障成品交付客户的过程顺利进行。 2范围 生产制造的产品销售给客户时可适用本流程。 3职责

3.1 PMC 3.1.1 成品生产计划的安排。 3.1.2 成品生产进度的跟踪。 3.2 生产部 3.2.1 生产计划的执行。 3.2.2 成品标识的完整性和准确性。 3.2.3 按指定包装标准包装成品。 3.3 商务 3.3.1 客户交货排期发放。 3.3.2 运输工具安排及运输方式选择。 3.3.3 客户对货物的接收使用及异常情况反馈。 3.3.4 紧急情况下的出货安排。 3.4 OQC:成品出货前品质最终检查。 3.5 仓库 3.5.1 交付成品的准备。 3.5.2 核对成品标识与实物的一致性。 3.5.3 负责成品交付至客户指定地点。 4作业内容 4.1 定义 4.1.1 车间生产制造入库后不需再加工,可直接交付客户使用之产品,定义为成品。 4.2 商务出货安排 4.2.1 商务根据客户出货要求,编制出货排期,用邮件形式发给仓库及其他相关单位,以便仓 库人员办理出货作业. 4.2.2 品质部人员检验合格后,仓管通知商务开《送货单》,出货员可用适合的搬运工具运抵 客户指定的交货地. 4.2.3 商务应及时跟进每日出货排期的执行情况,如不能达成客户出货需求,要立即了解原因 并力促出货计划的完成. 4.3 品质检验 4.3.1 OQC收到仓库人员检验的通知后, 依SIP的要求进行作业并对所备货物的名称、规格、 料号、数量进行检查。

出货检验流程

1.0目的 为规范成品出货检验,防止不合格品流出,特制订本程序以规范之。 2.0范围 适用于公司所有成品出货前的检验工作。 3.0权责 3.1 客服部:负责成品出货前的检验通知&车辆调度&相关出货信息传达。3.2 品质管理部:负责成品出货前的检验&客户所需资料提供。 3.3技术部:负责对成品进行物性测试。 3.4仓务部:负责成品装货&数量核对&配合将客户所需提供资料转交客户。 4.0定义 无 5.0作业内容 5.1出货通知 5.1.1客服部相关人员根据成品出货日期提前一天通知OQC验货&准备相关资料(注:当天上午需要出货的产品需在出货前一天10:00前将《交货单》发给仓库进行备货,当天下午出货的产品需在出货前一天17:00前将《交货单》发给仓库进行备货,紧急订单需在出货前2H将《交货单》发给仓库进行备货。跟客户协商消耗处理产品以联络函形式通知到相关部门。 5.1.2仓库在收到《交货单》确认库存数量进行备货,对于常规出货产品需在出货前提前4H通知品管部进行验货,紧急订单需提前1H通知品管进行验货。注:仓库通知时将通知时间写在交货单上以备查验。 5.2出货检验 5.2.1 检验依据:依据《GB/T2828-2012计数抽样检验程序》单次抽样方案Ⅱ级水准以及相关检验标准、工程图纸、标准样品、适配件等进行检验作业。本公司IQC抽样计划规定:允收质量水准AQL:CRI=0、MAJ=0.65、MIN=1.0。特殊检验项目则每批次抽取10PCS进行检验 5.2.2 品质管理部OQC检验员针对待验货品,确定出货产品库存日期,如果库存期小于等于1个月的合格品,则可以使用制程检验数据作为出库依据。如果库存期大于1个月,则需要品质管理部重新取样经过实验室测试后判定合格后方可出货。 5.2.3 外观检验(对于直接换包装或标签出货产品、尾数产品、包装箱破损需

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