品质异常改善对策报告格式汇编
异常反馈时间 / :要求回复时间
/:
报告编号:
再发次数
内/外处置单编号
单位/责任
人
完成日期
处理结果
外部 /:内部
/:
1
2345代码分析单位/人:最终责任单位责任单位主管
12No.附件数据单位/责任完成日期责任单位主管 /: /: /: /:No.附件数据单位/责任完成日期
责任单位主管
/: /: /: /:No.附件数据
单位/确认
人
确认日期责任单位主管
/: /:
提案人
主管
确认人处级部级
单据流
程
说明:________________________________________
________________________________________.提案单位签核
提案单位主管批示
确认单位签核
主管
异常改善对策报告
1.1.1.1
2.1.1.1.11.1.1.1.12.1.2.12.1.2最终责任单位签絯When Which How many 要因分析图
片或数据
确认内容(人/事/时/地/物/量)及改善建议效果确认
对策内容(人/事/时/地/物/量)Who Where 2.1.12.11.1.2.1.1处置内容
异常现象说明
紧急
处
置What
客 户异常分类提案部门提案人
回复时效
初判分析单位签
核 2.1.1.1
预防对策
2.1.2.1.1
对策内容(人/事/时/地/物/量)矫正对策
要因分析
1.1问题点1.1.
2.11.1.1异常分类代码：A.人为疏失;B.缺乏教育训练;C.流程不当/规范未规定;D.技术不足;E:制程瓶颈;F:设计缺陷; G:材料异常;H:其它___________1.1.2確認單位責任單位主管提案單位主管要因分析單位責任單位主管責任單位填寫核准
確認結果填寫改善
Y
N
異常描述提案單位核准結案
存檔
確認N
N Y
Y
提案單位
(A bnormal C orrect A ction R eport)
客诉客户稽核停线一般结案
条件性结案
退件
重大(24H)
紧急(48H)
一般（72H）
未要求(1wk)