物料请购单

物料请购操作规程

物料请购操作规程 A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2、适用范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3、部门职责 3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作； 3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》； 3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发； 3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。 4、作业程序 4.1 客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。 4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间 在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。 4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部， 一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。 4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续 4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺 到货期。 4.7 分类请购 4.7.1 公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工

物资采购管理表格.docx

物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表

采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________

用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量

采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：

采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

生产性物料、辅料请购流程图

第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明 本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。 客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作例 例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂 例二：在系统中执行对采购申请的修改 例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码 例一：后勤→物料管理→采购→采购申请→创建 交易代码：ME51/ME51N 例二：后勤→物料管理→采购→采购申请→更改 交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤→物料管理→采购→采购申请→显示 交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释 例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)

栏位名称栏位说明资料例 凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下： NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行部购买的采购申请 NB 采购申请 采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定 为系统自动部赋号，所以此栏位不予采用 货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自 动分配采购申请单 打v 项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。 例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所 有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图) “需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及 时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106 需求跟踪号：0

建筑工程材料采购合同范本

说明：由于采购合同样式繁多，不宜做模板合同来规范，但每个合同的签订过程中应约定如下条款，方能保障甲方的合法权益，具体可以参照本合同的约定，如乙方提供的合同条款与本合同不一致的，尽量以我方合同条款为准，尤其是注意的是，务必纠纷解决条款约定甲方所在地人民法院管辖，以及建议增加第十二条的通知送达地址条款。 建筑工程材料采购合同 买方（甲方）：_________________________________ 住所地： 卖方（乙方）：_________________________________ 住所地： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就建筑工程（以下简称为货物）采购事宜协商订立本合同。 第一条使用货物工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.建设单位： 4.施工单位： 第二条货物的基本情况

第三条质量和包装要求 1.货物质量执行_______________________________标准。 2.货物性能的其他技术要求是：___________________________________。 3.包装标准： 4.乙方应当在包装物上注明生产日期和使用期限。 第四条付款方式 1.双方约定按以下第方式付款： （1）按月付款： 甲方于本合同签订之日起30日内支付合同总价款%计万元的预付款，每月15日前支付上月供货货款的%，本合同约定的货物全部供应完毕后30日内甲方支付剩余货款的x%，余款于年月日前付清。 （2）按供货量付款： 甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款%计_______元的预付款，乙方每供货后______日内，甲方支付该批货物价款的%，本合同约定的货物全部供应完毕后____日内，甲方支付剩余货款的%，余款于______年___月___日前付清。 （3）其他方式：___________________________________________ 。 2.甲方无正当理由超过约定的交（提）货最后时限______日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在______日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。 第五条交（提）货方式、时间和地点 1.交（提）货方式：________________________________________________。 2.交（提）货时间：________________________________________________。

生产车间物料请购管理制度范本

内部管理制度系列 生产车间物料请购管理制 度 （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-61491生产车间物料请购管理制度Material Purchase Management System for Production Workshop 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 生产车间物料请购制度 目的:为规范各项物料请购程序，使各部需求的物料能够及时准确，方便于生产，有利于PMC更好监控物料，杜绝物料的各种浪费，确保订单的顺利交货。 一、物料的定义:物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。 二、物料请购制度: 1、生产主物料请购:严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，请购时加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，原则上由PMC做物料计划、查库存、出单请购，经厂长签核呈副总经理审批后交采购部

作业，采购部必须按照PMC制订的《物料需求计划》准时交货。(现在公司暂由采购部完成请购过程，PMC制订《物料需求计划》，采购部按计划准时交货。) 2、生产通用料请购:指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月(或半月)实际用量申报PMC，PMC物管人员汇总各部门总用量加上计划安全库存，一并出单请购，经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。 3、生产辅助料、易耗品等根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、保护焊枪头等，由使用部门根据订单实际用量按月(或半月)进行请购，PMC物管人员汇总监控审核，经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。 4、劳保材料:劳动保护用品，如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊围裙等，由生产主管统一统筹计划，每月只能请购两次:即每月10日、25日请购，PMC物管人员监控审核，采购每月15日、30日回货。其它时间不予受理。待殊情况

工程材料采购合同

编号：YB-HT-000537 工程材料采购合同 Engineering material purchase 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品文档/ Word文档/ 文字可改 编订：YunBo Network

工程材料采购合同 购货单位：______（以下简称甲方） 供货单位：______（以下简称乙方） 签约地点：______________________ 为保证合同的正确履行，维护合同双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，根据招投标文件有关条款，甲乙双方本着责任共担，利益共享的原则，经协商一致，达成以下条款，双方共同遵守。 第一条组成本合同的有关文件 下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括： （1）材料（设备）招标文件 （2）乙方提供的投标文件;

（3）售后服务承诺; （4）甲乙双方商定的其他文件： 第二条合同标的 序号名称规格型号单位数量单价总价 总计（大写）： 第三条合同总价款 合同总价款（大写）：人民币__元，分项价款见上表。 本合同总价款是材料（设备）设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。第四条质量保证 1．材料（设备）技术标准应符合标准。 2．乙方应保证材料（设备）是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，符合国家有关标准。乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

第五条交货时间、地点、方式 1．乙方应按照招投标文件要求或与甲方协商的送货时间、送货方式、送货地点交付货物。 交货时间：____________ 交货地点：____________ 交货方式：____________ 货运方式：____________ 2．乙方交付的材料（设备）应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料（设备）、数量和规格要求。 3．乙方将合同材料（设备）运至安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为材料（设备）交货日期。合同材料（设备）的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方。 4．乙方应在合同材料（设备）发运后一个工作日内将发运情况（发运时间、件数等）通知甲方，甲方应在合同材料（设备）到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同材料（设备）提取完毕。

最新物料采购制度

物料采购管理制度 第1章总则 第1条为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。 第2条本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。 第3条采购工作的目标。 1. 根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。 2. 在保证物料供应的前提下，控制采购成本。 3. 处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。 第2章物料请购管理 第4条工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。 1. 生产部:请购计划期间的用料或常备用料。 2. 仓储部:请购预备物料或其他物料。 第5条请购单的填写。 1. 用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。 2. 如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。 3. 对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。 4. 物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。 5. 当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限。 第6条请购的审批权限。 1. 请购物料的总金额在10000元以下时，由部门经理审批。 2. 请购物料的总金额在10000～50000元时，由生产副总审批。 3. 请购物料的总金额在50000元以上时，由总经理审批。 第7条请购单的撤销。

1. 请购部门因工作失误等原因出现请购单的填写错误且已送到采购部时，应立即通知采购部，并在已填写好的请购单上写明撤销原因，其中一联留采购部存档。 2. 如果采购部门已根据错误的采购单发出订货单，采购部门应积极同供应商进行协商并加以解决，如取消订货单或转为其他相近物料的采购。 3. 由于人为原因造成工作失误的，相关人员应承担相应的责任。 第3章采购作业管理 第8条采购部门在接到物料请购单据后的作业标准。 1. 进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。 2. 收集所请购物料的仓储资料。 第9条采购部门的人员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量，并根据各种物料的期限编制物料需求计划，报主管副总及总经理进行审批。 第10条采购预算的编制。 1. 采购人员根据物料需求计划选用合适的方法编制采购预算。 2. 编制的采购预算必须在考虑到工厂的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。 3. 编制好的采购预算必须经财务部的审核通过。 第11条供应商的选取。 1. 对于所需物料的采购对象应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商。 2. 若供应商名单中无合适供应商，则由采购人员走访市场，进行询价，选择不少于三家的供应商。 3. 组织由质量管理部、财务部、工艺技术部等相关部门对供应商进行考察，经审查合格的供应商方可登记到工厂供应商名单中。 第12条采购方式的选择。 1. 工厂所采购的物资总金额超过50000元时，必须采用竞标的方式进行采购。 2. 工厂的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根据物料的特性与需求量，采用以下两种方式进行采购。 (1)集中采购。具有共同性的物料，使用集中采购可降低费用时，采购部门应根据请购单需求，定期进行采购。 (2)长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料，采购部门应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。

工程材料采购框架协议

工程材料采购框架协议 工程编号: 正本合同编号: 工程 材料采购框架协议 工程名称: 工程地点: 签订日期: 年月日 工程 材料采购框架协议 甲方: ; 地址: ; 法定代表人: 联系电话: 乙方: ; 地址: ; 法定代表人: 联系电话: 经甲方和乙方(甲方和乙方以下合称为“双方”)自愿、友好协商，本着平等互利、优势互补、共谋发展的原则，建立合作关系，双方在互惠互利的基础上，达成以下协议条款，以供双方共同遵守履行:为此，经友好协商共同达成本框架协议(以下简称“本框架协议”): 一、合作前提、权利与义务 1、甲乙双方皆承认对方为自己的合作伙伴，彼此在( )工程建设的显著位置，依据双方共同认可的经销商设施建设指南(简称: 标准)指定定购材料和供应商。

2、甲方按照( 标准)授权乙方定购材料和付款，定购材料的款项将由双方协商同意后实施。 3、甲乙双方在定购材料时应注明此款项由甲方或乙方“提供”字样，并建立除定购的材料款项外的其它配套设施款项，写明项目款项明细、同时付款或分期付款。 4、双方承诺共同维护( 标准)的要求，在指定的时间内及时进行定购和配套设施的安装。 5、甲乙双方都认可的适当时间内，在双方友好协商的前提下，乙方有义务提前做好后续定购材料的准备、配合主体工程和装饰工程的同时进展。 二、配合与服务 1、双方以( 标准)中规定的定购材料和供应商分类定购配合服务，以统一的资源整合优势、以两家公司的名义分类定购一起去定购( 标准)中的各种项目。包括项目前期的需求分析、制定定单等一系列实际行动，直至定购项目交付安装完成投入使用为止。 2、定购材料内容中的材料设备分类由甲方授权或甲乙双方签定合同互相配合完成，乙方承诺将按( 标准)进行定购，甲方有权要求乙方按( 标准)规定执行。 3、定购材料的付款日期、承诺时间、到货日期、安装完成日期、质量保证、安全保证、保修维护、债权债务由定购合同的签署方直接跟踪服务和负完全责任。 4、甲乙双方以( 标准)中指定的定购材料设备(附件)为前提，乙方充分理解定购材料的实质业务流程、服务能力、能够完全为甲方实现目标。为此乙方可以有偿为甲方服务，服务费用以甲方授权或甲乙双方签定合同为准。 5、双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。三、其他 1、甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。

物料请购作业流程

物料请购作业流程(试运行) 文件版本A/0 生效日期2018-4-15 页次第1 页共4 页 说明： 1、本制度执行由计划部经理负责，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问 题点收集等； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉计划部经理； 3、运行过程中若同此份文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本更改内容更改日期更改人 评审栏部 门 门 窗 客 专 部 门 窗 计 划 部 门 窗 技 术 部 门 窗 采 购 部 门 窗 生 产 部 门 窗 品 控 部 门 窗 工 程 部 人 力 资 源 部 中 心 门 窗 财 务 部 信 息 中 心 研 发 中 心 会 签 份 数 编制：审核：审批：

物料请购作业流程(试运行) 文件版本A/0 生效日期2018-4-15 页次第2 页共4 页 1.0目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2.0范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3.0权责： 3.1客专部：负责月、周销售预测订单的提供。 3.2研发中心（门窗）: 3.2.1、负责物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认； 3.2.2、产品物料BOM清单与材料定额的制作。 3.3计划部：根据客户订单物控负责物料需求的制定、请购、跟踪及管控工作； 3.4品控部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量； 3.6门窗其他各部门: 负责自己部门非生产物料的申购； 3.7非特殊情况，其他任何部门不得自行申购生产物料。(如需要申购需报公司总经理批 准并且要求知会到物控) 4.0作业内容 4.1型材请购 经客专部在ERP系统确认正式《销售需求生产订单》，计划部经理按客专部给出的《销售需求生产订单》，按技术部分解拆分单进行计算物料用量，在ERP系统完成下单《型材请购单》（针对重点大客户可部分备料），计划经理在ERP系统审核后，采购部负责人在系统审核后转铝业公司形成《铝业公司型材生产订单》，并在ERP系统按《采购周期表》确认型材的交付日期。

物料需求请购管理规定

物料需求请购管理规定 一、目的 为规范物料请购程序，使各部需求的物料能够及时准确，方便于生产，有利于PMC 更好监控物料，杜绝物料的各种浪费，确保订单的顺利交货。 二、适用范围 适用于浙江XXXX家居有限公司物料需求请购制度 三、职责 （一）设计中心负责提供打样品或图纸的提供及新开发物料的确认，产品物料清单与材料定额的制作。 （二）生产部负责提供生产计划的排程。 （三）PMC负责对所有生产物料的请购和控制，对需要设定安全库存量的物料，制定安全库存标准； （四）采购部负责公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC/生产部，新物料打样及供应商的开发； （五）品控部负责对所有采购物料品质进行检验判定及确认； （六）仓库负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品 库数量。 四、定义 （一）生产物料的请购； （二）通用物料的请购； （三）辅助材料、易耗品的请购； （四）劳保、办公用品的请购； （五）机器设备的请购； （六）所有物料的请购； 五、程序 （一）生产主物料请购：严格按照BOM或产品物料清单表上列明的物料名称、规格、

数量进行请购，规定有损耗率的物料，请购时加上BOM或产品物料清单表损耗率一栏用量，但必须控制在规定的损耗率以内的正常损耗量，原则上由PMC做物料计划、查库存、出单请购，经生产经理签核呈中心副总经理审批后交采购部作业，采购部必须按照PMC 制订的《物料需求计划》准时交货。 （二）生产通用物料料请购：指产品本身用到物料而BOM或产品物料清单表上无法准确显示的物料，如油漆、松香水等，由使用部门根据月（或半月）实际用量申报PMC，PMC 物管人员汇总各部门总用量加上计划安全库存，一并出单请购，经生产经理签核呈中心副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。 （三）生产辅助料、易耗品等根据不同产品品质的要求着情使用的物料，如木工工具、缝纫线、包装纸箱、五金工具等，由使用部门根据实际用量按月（或半月）进行请购，PMC物管人员汇总监控审核，经生产经理签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。 （五）劳保用品：劳动保护用品，如手套、口罩、工作服等，由生产主管统一统筹计划，每月只能请购一次：即25日请购，PMC物管人员监控审核，采购每月30日回货。其它时间不予受理。待殊情况除外，须经过供应链中心总监、副总经理批示。 （六）办公用品：所有办公人员使用的文具，如记录本、笔、计算器、报表等每月请购一次：即每月25日各部门统计后书面提报下个月的月用量经主管、经理审批后交部门文员，部门文员统一汇总归类，并于25日制出《请购单》经经理签核呈副总经理批示后交采购处理。采购必须在下个月1号前到位。 （七）机器设备：各部门的生产设备与机电和工具，由部门主管与经理计划申请，经理确认后呈公司副总经理、总经理裁决。 （八）其他易耗物料请购时，只要能够以旧换新的必须以旧换新才予批准，如打磨片用后旧磨片、、封箱胶纸用完后旧纸筒、手套用后的旧手套、废卷尺、机器设备的废零件，由各发料仓管员严格把关，PMC全程监控。 （九）按照订单用量所领的物料用完后，仍然不能完成订单数量，由生产车间开出《超额请购单》单，申请人签名、生产主管确认、生产经理审核后交PMC查核备案后呈供应链总监、副总经理批示由采购处理。同时必须写清原因： 1）操作不当造成的， 2）管理不善、浪费过大造成的， 3）物料、模具、工艺不良造成的，

物料请购作业流程

1.0 目的：

规范物料请购、审批作业秩序，使物料控制有所依据，确保满足生产需求，预防 呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2.0 范围： 适用于本公司生产过程需要的所有外购物料。 3.0 定义 3.1 生产物料 3.1.1 生产主料：主要指钢材等原材料以及产品BOM清单上的所有物料、配件。 3.1.2 生产辅料：主要指产品BOM上未作说明的生产过程中所需消耗物料。 4.0 部门职责 4.1技术研发部 4.1.1物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认。 4.1.2 产品BOM表与材料定额的制作。 4.2销售部 4.2.1 及时提供《备货通知单》至 PMC部。 4.3 各车间 4.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》。 4.3.2非常用性生产辅料的请购。 4.5 PMC部 4.5.1 对所有生产主料进行请购和控制。 4.5.2 对定为安全库存的生产主、辅料进行请购、控制。 4.6 采购部 4.6.1 公司所有物料的采购。 4.6.2 提供《采购周期表》。

4.6.3 新物料打样及供应商的开发。 4.7 品质部 4.7.1 对所有采购物料进行品质检验判定及确认。 4.8仓库 4.8.1 执行安全库存物料的请购。 5.0 程序 5.1 分类请购 5.1.1 公司所有生产物料分生产主料、生产辅料两类请购控制。 A、生产主料：生产原材料和产品BOM表上注明的外购件为生产主料，由 PMC部请 购控制。 B、生产辅料：产品BOM表上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、 刀具等。 a.常用生产辅料由 PMC部制定安全库存量进行控制，仓库依安全库存量进行请购。 b.非常用生产辅料由生产车间按程序请购。 5.2 分类控制 5.2.1由PMC部主导，采购部门配合，将原材料、外购件等依每月需用情况及《采购周期表》， 划分为依安全库存请购、依《生产计划》请购和定期请购控制。 A.安全库存请购控制：安全库存量 =紧急采购日期×日耗用量 a、生产主料由 PMC部依据产品BOM表的物料共用性、常用性和供货的难易程 度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》经部门经理确认后至技术研发部、仓库、采购部、生产部、销售部会签，并报总经理核准。 b、生产辅料由生产车间提供《辅料月用量表》，经制造工艺部及仓库主管确认 后送PMC部， PMC部将常用辅料列为安全库存请购之物料，并列入《安全库存表》，经

物料需求(MRP)及采购申请处理程序

物料需求计算（MRP）及采购申请程序 文件编号：Q-OP-ERP-010 1.目的：规范物料采购行为，实现精确采购，防止缺料、呆物的发生。 2.适用范围：公司内所有生产用物料，包括直接材料及辅助材料。 3.名词解释： 3.1.MRP计算；物料需求计划，是指根据需求及供应情况，计算物料需求的过程，从时间、数量 二个方面计算出物料的采购需求，MRP计算过程中的供应包括：未关闭的采购订单、采购申请、库存、生产订单的超发数量等，需求包括：生产订单的剩余需求、成品净需求产生成的物料需求，系统根据这些有效的需求与供应，结合需求日期及最低订量信息，产生采购需求的信息，根据公司的实际情况，目前MRP的计算采用提取系统数据进行系统外进行计算的《物料需求计算表》，该表实际上是不考虑需求时间、简化了的MRP计算过程，但计算结果是精确的净需求数量。 4.职责： 4.1.物控工程师负责MRP的计算 4.2.物控工程师负责直接材料的采购申请。 4.3.辅料物控工程师负责辅助材料的库存检查及采购申请 4.4.物控课长、资材部经理负责采购申请的审核 4.5.物控工程师负责投料单的维护与变更操作 4.6.物控工程师负责生产订单物料的计算及缺料的处理。 4.7.物控工程师负责生产投料单的维护与检查。 4.8.采购工程师负责采购订单的下达及跟踪 5.程序： 5.1.需求创建与审核：物料采购的需求来源包括；销售订单及销售预测，可以根据不同的客户分 别采用或个别采用，二种不同情况分述如下： 5.1.1.销售订单：对于所有物料的采购周期（Lead Time）都较短的产品，物料需求来自于销售订 单，产品导入时，由业务部业务员根据产品中所有物料的提前及内部生产所需的时间，设置产品的总提前期并明确告诉客户，客户按提前期的要求下达订单，由业务部商务负责接收并录入系统，审核无误后邮件通知相应物控工程师进行MRP计算，对于紧急的订单，商务除邮件通知外，必须进行更为有效的通知，如电话等，详细参见《Q-OP-ERP 008 销售订单处理程序》。 5.1.2.销售预测（FCST）：对于长提前期的物料，业务部在产品导入时必须明确将提前期告诉客 户并要求客户下达销售预测（FCST），必须根据不同的项目与客户确定预测的期限与备料的责任，并以合同的方式进行记录。客户按要求下达销售预测，业务部商务负责接收，按订单评审的要求进行签核后录入系统，审核无误后邮件通知物控工程师进行MRP计算。 5.2.工程变更资料的处理；业务部商务在接收订单时如果同时接到客户的工程变更资料 （BOM/ECN），应在4小时内提交给工程部技展及PIE工程师，PIE工程师将资料审核后交技展在系统中进行维护，一般项目要求当天完成资料的录入，对于要求较急的项目，技展必须按业务员要求的时间内完成资料的录入并邮件/电话通知物控工程师，详细参见《Q-OP-ERP 生产数据维护程序》。

物料请购作业规定

物料请购作业规定 1、总则 1、 1、制定目的为落实材料、零件请购作业管理，规范作业流程，使之有章可循，特制定本规定。 1、2、适用范围本公司各种原物料的请购管理业务。 1、3、权责单位1) 总经理室负责本规定制定、修改、废上之起草工作。2) 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2、作业规定 2、 1、销售计划1) 业务部应于每月20日前提出下月最新之《销售计划》或订单状况，并提供三个月内之预测销售计划或订单状况。2) 业务部之《销售计划》与预测计划一式三联经权责主管核准。3) 生管部依《销售计划》与预测计划，制定生产计划及物料需求计划。4) 生管部与业务部应每周作一次产销协调，确认订单与生产计划之供求关系。 2、2、请购作业1)

生管部依《物料需求计划》的规定，作物料之分析，提出订货计划通知。2) 生管部每月25日前依订货计划开产《请购单》。3) 《请购单》一式三联经权责主管确认后，一联由生管部留存，一联转采购部作为订购作业之依据，一联交财务部作审核订购单及请款单等作业之用。4) 生管部之请购数量，应包括必要之损耗率。5) 采购部必须提供各种原物料之采购前置时间（即订购至交货日之间的时间）及最少订购量、经济订购量给生管部。6) 生管部开立《请购单》时，发现供需大量变动时，应即时通知采购部修正交货数量及交期。 2、3、订购作业1) 采购部接获《请购单》后，应依厂商供应之时间不同而开立《订购单》。2) 《订购单》一式五联，经权责主管确认后，一联由采购部留存，一联转厂商供货，一联交财务部，一联转资材部，一联转生管部。3) 采购部依生管部提出之《请购单》开立订购单后，应负责依生管部要求之日期、数量购入物料，不得延误。倘情况特殊，生管部修改数量、交期时，应以修改后之数量、日期为准。 2、4、进料作业1)

物料请购流程

物料请购流程 为加强各使用部门对供应采购工作的认识，以及提高内部管理制度，特制定此流程，目的是为进一步完善及加强供应采购工作。 流程： 一、物品、鲜活杂货调味食品直接采购物资的申购。 1、由各使用部门根据营运、使用需要填写申购单。 （1）填写的内容包括申请日期、申请部门、请购物品名称、规格型号及数量，备注栏填写清楚用途、要求，如果不是首次购买需填写清楚上次购买的日期、数量及单价。 （2）有样版的必须提供样版，小件样版（如纸版、布版、印刷稿件等）需附在请购单上，而大件样版需报送至供应部或报请供应部工作人员到实地现场查看。 （3）凡一切对外宣传的印刷品，必须先交到总经理定稿及加签，经总经理、部门负责人签发后，再把申购单送交至供应部。 （5）各申请部门必须设立申购单登记簿，以便能够更好地跟踪申购单的去向。 2、报价采购制度。 （1）供应部收到各申购部门的申购单后，应在申购单上填写接收日期，并做好登记工作后交供应部负责人审阅，然后分配采购任务。 （2）采购员在接收到申购单后，应分析申购内容： ①了解申购物品仓库有无存货，为了更好地控制成本，减少仓库物品积压及节约费用支出，采购员应立即通知申购部门取消该申购单（并在申购单上注明“取消”字样，同时签上名字及取消日期），并由使用部门凭领货单到仓库领货。 ②凡印刷品（包括印刷名片、速印宣传单张等），应要求使用部门提供稿件给供应部。 ③如发现请购内容有不明白或不详尽，应马上联系使用部门了解清楚或要求使用部门在申购单上补充说明。 ④如发现申购内容（特别是数量方面）有涂改现象，应要求申购部门在涂改处签上涂改人名字。 （3）采购员在检查清楚申购部门填写的申购单后，应根据申购部门的申购要求，进行市场调查，寻找３家或以上的供货商报价，货比三家，选出最低及质量好及按使用部门之规格要求报价。采购员把有关的供货商名称、所购物品的规格型号、单价、合计、付款方式及交货日期

7、物料清单、需求规划(含答案)

总分： 物料清单、需求规划考试题 一、单选题：(每小题4分，共40分) 1、关于U8物料清单模块的描述不正确的是（ B ）。 A、可以为销售管理提供模型类和选项类物料清单，以供报价单和销售订单为订单选配、装配引用； B、不可以直接依据销售订单产生订单物料清单，只能按照客户进行设置客户物料清单； C、为需求规划提供标准物料清单，是ERP系统执行MRP运算的依据； D、可供成本管理系统计算物料标准成本参照，成为材料分配定额依据。 2、物料清单模块和以下哪个模块没有产品接口( A )。 A采购管理B、成本管理C、销售管理D、需求规划 3、MRP以计划订单推算其子件需求量时，是以该计划订单的预开工日默认母件的当前有效（ A ）主要为依据的。 A、主BOM B、替代BOM C、公用BOM D、客户BOM 4、在U8物料清单模块，关于BOM查询的描述不正确的是（ C ）。 A、提供物料清单差异比较表：主要BOM与替代BOM本身以及他们之间的比较。 B、BOM有多种展现方式：多阶式和单阶式，正向和反向等查询。 C、BOM查询必须逐级进行，不支持多级物料清单查询中维护BOM 。 D、可以针对不同的材料价格，如最新价、最低价、成本价等查询产品的全阶物料成本。 5、请选出U8物料清单模块，BOM搭建时不支持的子件物料供应类型（ C ）。 A、领料 B、入库倒冲 C、固定用量 D、直接供应 6、下列哪种状态的物料清单（BOM）可以用于MRP运算？（ B ） A、新建 B、审核 C、停用 D、变更 7、关于U8需求规划模块的描述，下列描述不正确的是（ D ）。 A、可以通过执行MRP运算，依据销售订单和预测订单，进行物料清单展开，并考虑现有库存和未关闭订单，而计算出各采购件及自制件的需求数量和日期，以供采购管理、生产订单系统计划执行； B、MRP运算支持供需参数方案，可以选择仓库、各类型单据参与计划运算； C、支持按物料或销售订单及预测订单，查询MRP计划的供/需资料及MRP的计算过程； D、不支持甘特图方式显示MRP产生的计划订单，不可拖拽甘特图修改计划订单的开工/完工日期。 8、关于MRP运算产生的计划维护和处理，下列描述不正确的是（ D ）。 A、支持按物料或销售订单及预测订单，查询MRP计划的供/需资料及MRP的计算过程； B、支持查询未建立物料清单的物料：MRP展开前查核；

物料请购管理办法

一、目的：为使公司物料请购规范化，保证公司物料请购有章可循，特制定本办法。 二、范围：公司生产系统所用的原料、辅料、包材等生产用料。 三、职责： 1.计划部：制定物料需求计划，扣减库存，保证库存的合理化。 2.采购部：依据计划部提供的请购单进行作业，下达采购订单，并保证物料的及时到位。 3.品质部：对所有外采物料进行品质检验，确保品质合格。 4.其他部门：配合执行。 四、内容 1.物料请购分类 1.1订单请购，即依据已下达销售订单的数量，对照产品BOM清单，按标准用量请购。 1.2预估请购，即按照公司政策性的安排，对某项材料按市场、季节性等做的请购。1.3最小订购量请购，即按照采购部提供的，在市场上采购有最低订购数量的物料进行请购。 1.4安全库存请购，即根据公司产品物料特性，对某种材料设立安全库存数量，当低于安全库存水位时，计划部将及时予补充请购。 1.5特殊请购，物料在生产过程中发生损耗或不良需再采购，称之为特殊采购。 2.请购办法 2.1计划部在接到下达的销售订单时，录入《主生产计划》及《未完成订单管制表》,然后依据《主生产计划》制定《物料需求计划》。 2.2制定物料需求计划时，应充分考虑需求的物料是否有库存，以及是否有成品数量，并进行扣减， 2.3 制定物料需求计划时，应结合采购部提供的《最小订购量物料一览表》《物料采购周期表》 2.4对于有最小订购量要求的物料，采购部应提供《最小订购量物料一览表》，并经上级主管批准发行，计划将依此表进行请购作业。 2.5采购部应分材料种类制作《物料采购周期表》，并经上级主管批准。提供到计划部，

计划部将依《物料采购周期表》，进行物料交期的核算。 2.6计划部依物料需求计划数量、最小订购量、安全库存数量等资料开具《原物料请购单》，经部门主管及相关主管审核批准后，交到采购部，采购部予以签字接收。 2.7采购部依原物料请购单上的数量下达采购订单，并按交期进行交货。对于占用资金大的、占用库存空间的部分物料，物料交期依计划部的进料排程进行交货，以便于资金周转及库存空间的利用。 2.8采购部对于原物料请购单的物料交期无法满足的，应及时反馈计划部。 2.9对于因生产需要，需紧急请购的物料，采购部必须配合计划部，将物料采购追踪到位，以便于生产部的作业。 2.10安全存量最低存量的物料请购办法 2.10.1安全存量、最低存量的计算公式 1）安全存量=紧急订货所需天数*每天使用量 2）最低存量=购备时间*每天使用量+安全存量 3）订购点=最低存量 2.10.2计划部根据公司产品、物料的特性，对某些材料制定安全存量、最低存量控制表，具体材料的种类需计划部、生产部、采购部讨论后经上级主管批准后决定实行。 2.10.3计划部每天检查安全存量、最低存量控制表，当发现物料低于安全库存或最低库存量时，应及时请购。 2.11计划部对于常规使用或低值易耗品材料在请购时应予适当的宽放，以防止退补不良。 具体数量比例： 2.12 特殊采购 2.12.1在生产过程中，发生损耗或不良时，需另外采购标准用量以外之原物料，则由责任单位提出申请，经授权主管签核后，交计划部，由计划部填写特殊采购申请书。