订购机票申请表模板

订购机票申请表模板

订购机票申请表

部门:机票款预算号:乘坐人身份证号:

机票电子行程单格式

ITINERARY AIRLINE PNR:1E PNR:ML5HTV NAME:高勇ETKT NBR:880-2155196415 ID NUMBER:NI110108************CONJ NBR: ISSUING AIRLINE:HAINAN AIRLINES DATE OF ISSUE:07APR13 ISSUING AGENT:IATA CODE:08688003 AGENCY ADDRESS: TEL:FAX: ORIGIN/DES FLIGHT CLASS DATE TIME ARRTIME PERIOD STATUS ALLOW TERMINAL Takeoff Arrival CSX--CHANGSHA AIRPORT HU7136 F 08APR 1750 2015 OK 40K T2 T1 PEK--BEIJING FARE CALCULATION: 08APR13CSX HU PEK2420.00CNY2420.00END FORM OF PAYMENT:CC/TAX:CNY50.00 CNY130.00 FARE:CNY2420.00 TOTAL:CNY2600.00 RESTRICTIONS: NOTICE: ?YOU ARE REQUIRED TO GET TO THE INDICATED AIRPORT NO LATER THAN 1 HOUR BEFORE THE SCHEDULED DEPARTURE TIME FOR CHECK-IN AT THE COUNTER. YOU MUST PRESENT THE SAME VALID ID CARD AS WHICH YOU USED TO PURCHASE THE TICKET;?WHEN YOU GO THROUGH SECURITY CHECK, YOU MUST PRESENT YOUR VALID TRAVEL DOCUMENTS AND BOARDING PASS AS WELL AS THE RECEIPT; ?IF YOU NEED ANY ASSISTANCE, PLEASE CALL THE ISSUING AGENT OR THE ISSUING AIRLINE.

材料采购申请表

×××××公司 材料采购申请表 申请部门:申请时间:年月日需用时间:年月日

申请人:物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

工程材料采购申请表

工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.8.27 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 6 件 1 2013.8.29 基础梁、插筋 2 三级钢HRB400 8 件 3 3 三级钢HRB400 10 件 3 4 三级钢(抗震)HRB400E 14 吨30 5 三级钢(抗震)HRB400E 1 6 件 3 6 三级钢(抗震)HRB400E 18 件 1 材料员:预算员:项目经理:经理:

工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.9.12 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 8 T 10 2013.9.14 负三层墙柱 2 三级钢(抗震)HRB400E 12 T 15 3 三级钢(抗震)HRB400E 1 4 T 20 4 三级钢(抗震)HRB400E 16 T 6 5 三级钢(抗震)HRB400E 18 T 6 6 三级钢(抗震)HRB400E 20 T 20 7 三级钢(抗震)HRB400E 22 T 8 8 三级钢(抗震)HRB400E 25 T 6 9 三级钢(抗震)HRB400E 28 T 8 10 三级钢(抗震)HRB400E 32 T 15 材料员:预算员:项目经理:经理:

工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.9.24 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 1 2 T 70 2013.9.27 负三层板 2 三级钢HRB400 8 T 10 负二层墙柱梁 3 三级钢(抗震)HRB400E 12 T 15 负二层墙柱梁 4 三级钢(抗震)HRB400E 14 T 20 负二层墙柱梁 5 三级钢(抗震)HRB400E 1 6 T 6 负二层墙柱梁 6 三级钢(抗震)HRB400E 18 T 6 负二层墙柱梁 7 三级钢(抗震)HRB400E 20 T 20 负二层墙柱梁 8 三级钢(抗震)HRB400E 25 T 15 负二层墙柱梁 9 三级钢(抗震)HRB400E 28 T 10 负二层墙柱梁 10 三级钢(抗震)HRB400E 32 T 6 负二层墙柱梁 材料员:预算员:项目经理:经理:

工程项目材料采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量 工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可(详见样表)。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批(特殊情况除外)。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的

电子客票行程单模板

电子客票行程单 航空公司记录编号:3R335W 订座记录编号:HE61HJ 旅客姓名:票号: 身份识别代码:联票: 出票航空公司:国泰航空公司出票时间: 出票代理人:航协代码: 代理人地址: 电话:传真: 航站楼始发地/目的地航班座位等级日期起飞时间到达时间有效期客票状态行李 起飞到达 首都机场CX391 L 23JUL 1330 /23OCT3 OK 20K 3 1 香港国际机场CX289 L 24JUL 0025 /23OCT3 OK 20K 1 2 法兰克福CX288 L 16AUG 1355 /23OCT3 OK 20K 2 1 香港国际机场KA902 L 19AUG 1500 /23OCT3 OK 20K 首都机场 票价计算: M 23JUL13BJS CX X/HKG CX FRA Q4.25M/IT CX HKG KA BJS Q4.25M/IT END ROE

6.131930 XT 339OY251RA96HK1670YR 付款方式:MS 机票款:IT 总额:IT 法兰克福 CX288 L 16AUG 1355 /23OCT3 OK 20K 2 1 电子客票行程单 航空公司记录编 号:3R335W 订座记录编号 :HE61HJ 旅客姓名: 票号: 身份识别代码: 联票: 出票航空公司: 国泰航空公司 出票时间: 出票代理人: 代理人地址: 航协代码: 电话: 传真: 始发地/目的地 航班座位等级 日期 起飞时间 到达时间 有效期 客票状态 航站楼 行李 起飞到达 首都机场 CX391 L 23JUL 1330 香港国际机场 CX289 L 24JUL 0025 /23OCT3 OK 20K 3 1 /23OCT3 OK 20K 1 2 CNY90 税款: CNY54 CNY2356

机票电子行程单格式

IATA ITINERARY

AIRLINE PNR: NAME:高勇 ID NUMBER : NI110108************ ISSUING AIRLINE: HAINAN AIRLINES IATA CODE: 08688003 FAX: FARE CALCULATION: 08APR13CSX HU PEK2420.00CNY2420.00END CNY50.00 FORM OF PAYMENT: CC/ TAX: CNY130.00 FARE :CNY2420.00 TOTAL: CNY2600.00 RESTRICTIONS: NOTICE: * YOU ARE REQUIRED TO GET TO THE INDICATED AIRPORT NO LATER THAN 1 HOUR BEFORE THE SCHEDULED DEPARTURE TIME FOR CHECK-IN AT THE COUNTER. YOU MUST PRESENT THE SAME VALID ID CARD AS WHICH YOU USED TO PURCHASE THE TICKET * WHEN YOU GO THROUGH SECURITY CHECK, YOU MUST PRESENT YOUR VALID TRAVEL DOCUMENTS AND BOARDING PASS AS WELL AS THE RECEIPT ; * IF YOU NEED ANY ASSISTANCE, PLEASE CALL THE ISSUING AGENT OR THE ISSUING AIRLINE. 1E PNR :ML5HTV ETKT NBR: 880-2155196415 CONJ NBR: DATE OF ISSUE: 07APR13 ISSUING AGENT: AGENCY ADDRESS: TEL:

深航电子客票行程单管理规定

深航电子客票行程单管 理规定 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

深航新版电子客票行程单管理办法 一、电子客票行程单定义 电子客票行程单,是指旅客购买航空运输企业民用航空运输电子客票的付款凭证或报销凭证,并同时具备提示旅客行程的作用。 二、深航电子客票行程单的管理机构 深航结算中心作为深航电子客票行程单的管理主体,负责向民航总局申报印制计划、领购电子客票行程单,对行程单的使用、回收、销号、盘存进行日常管理。 三、深航电子客票行程单适用范围与收费标准 (一)、适用范围:深航直销工贸网点,通过深航网站(B2A、B2G、B2B)销售且与深航签订网站电子客票销售代理协议的销售单位。 (二)、通过深航网站(B2A、B2G、B2B)销售电子客票的代理人必须重新签订新版代理协议后,方可领取深航电子客票行程单。(三)、各分公司/营业部向代理人发放行程单,代理人库存不得超过该代理人上月使用量,并建立手工发放与销售、作废、回收台帐。B2B代理人再次领用电子客票行程单时,需打印上次领用后的销售报表,根据销售张数加作废张数补领电子客票行程单。 (四)、电子客票行程单保证金 1、BSP代理人领用空白电子客票行程单时,不收取保证金。

2、为了加强电子客票行程单的管理,非BSP代理人向当地分公 司/营业部领取行程单须按5元/张的标准缴纳保证金。 四、电子客票行程单申领 每年4月和11月底,结算中心向民航总局清算中心上报半年电子客票行程单印刷计划,清算中心报国家税务总局批准后印制。如需临时增印,需提前60天报民航总局和国家税务总局审批。 五、各分公司/营业部电子客票行程单的领用 (一)、各分公司/营业部在办公内网进行行程单申请,结算 中心根据对各分公司/营业部申请的批复单,于1个工作日内完成在ARMS系统及总局系统中电子客票行程单号段的发放,次日电子客票行程单管理系统中可显示及查询已发放信息。 (二)、各分公司/营业部负责在电子客票行程单管理系统 中向指定直属售票处发放电子客票行程单,并在ARMS系统中对代理人(真实结算号)进行票号段真实发放,并完成实物的转移。 六、电子客票行程单的使用 (一)、电子客票行程单的打印 1、深航直属网点可通过ETERM联机打印;B2C、B2G电子客票行程单可在各地深航直属网点打印;网上销售的B2B可直接在网站打

机票模板

电子客票行程单 航空公司记录编号:X59J3W订座记录编号:HGXR1H 旅客姓名:xxx票号:8 身份识别代码:xx联票: 出票航空公司:QATAR AIRWAYS出票时间: 出票代理人:航协代码:08309593 始发地/目的地航班座位等级日期起飞时间到达时间有效期客票状态行李 航站楼起飞到达 首都机场QR899M20SEP020020SEP2OK40K 多哈QR592M20SEP073020SEP2OK40K 拉各斯QR593M02NOV14350012+12NOV2OK40K I --多哈QR898M02NOV015014402NOV2OK40K-- 3 首都机场 票价计算: 付款方式:CASH税款:TAX 机票款:IT 总额:IT 限制条件:NON END/VALID QR SERVICES ONLY. 须知: 请检查英文名字和护照上面是否一致、护照号码及前往国家签证有效期限! 客票必须按顺序使用,办理中转登机手续时请出示前一段登机牌; 国际航班提前3小时办理登机手续,提前1小时停办登机手续,凭购票时使用的有效证件到值机柜台按时办理乘机手续;如果需要提供帮助请联系购票代理人或所乘航空公司; 熊再文4月3日北京飞武汉的南航3140航班19:10起飞21:15到达

电子客票行程单 航空公司记录编号:8HB7BL订座记录编号:JZ05FR 旅客姓名:xxx票号:9 身份识别代码:xx联票: 出票航空公司:QATAR AIRWAYS出票时间: 出票代理人:航协代码:08309593 始发地/目的地航班座位等级日期起飞时间到达时间有效期客票状态行李 航站楼起飞到达 首都机场QR899M OK40K 多哈QR592M OK40K 拉各斯QR593M02APR14350010+120SEP2OK40K I --多哈QR898M03APR0150144020SEP2OK40K-- 3 首都机场 票价计算: 付款方式:CASH税款:TAX 机票款:IT 总额:IT 限制条件:NON END/VALID QR SERVICES ONLY. 须知: 请检查英文名字和护照上面是否一致、护照号码及前往国家签证有效期限! 客票必须按顺序使用,办理中转登机手续时请出示前一段登机牌; 国际航班提前3小时办理登机手续,提前1小时停办登机手续,凭购票时使用的有效证件到值机柜台按时办理乘机手续;如果需要提供帮助请联系购票代理人或所乘航空公司;

旅行社电子行程单(模版)

湖南省高等职业院校旅游管理(含涉外旅游)专业 技能抽考试题(第 1 套) 考试模块:旅游产品设计与销售考试时量:90分钟 案例:Array上海思源旅行社有一团队,在全陪张三(电话:)引领下赴长沙参加11月16日在长沙万代大酒店举行的商务会议,会议前后希望游览长沙、韶山二地,团队要求如下: 1、人员构成:70大+1全陪(31男39女+1女全陪,无夫妻); 2、抵离时间:上海-长沙(K1373),2011年11月15日07时55分抵达 长沙-上海(K135),2011年11月17日18时36分离开 3、住宿要求:挂牌三星以上(含三星)、双标间,长沙住宿万代大酒店,含会议当晚用房;全陪与客人同住、同价,地陪、司 机住司陪房,免费。 4、用餐标准:8菜1汤,10人/桌,正餐20元/人/餐,早餐10元/人/餐,会议当天不含餐。 5、景点要求:常规景点 6、用车要求:会议当天不用车。 7、自费项目:纯玩品质团,全程不进店,可推荐自费项目 8、注意事项:一天的游览时间不超过14小时,早上离开酒店出发,开始游览时间最早为07时30分 作为长沙鸿运旅行社的计调陶莎莎,你为该团设计了一条三日游线路并做了如下安排: 1、团号: 2、地陪:(导服费90元/天),孙强(导服费90元/天) 3、用车安排:湖南旅游汽车公司空调旅游车 4、司机: 5、车牌号码:湘A 56891

得分评卷人 一、请将该旅游团的行程及安排填入题后的《湖南旅游“一诚通”电子行程单》。(共40分) 湖南旅游“一诚通”电子行程单 团号组团社领队或全陪客源地 人数旅游运输公司司机(电话)车号 到达日期交通工具(到达)地陪(电话)质监结算-- -- -- - -- - -- 离开日期交通工具(离开)团费- -- - -- - - - - - - - -- - - -- 月日行程安排及游览景点早餐午餐晚餐入住饭店娱乐场所购物场所备注 景点、购物、 消费单位签章 栏 填写单位(盖章):填写人:旅行社总经理签章:李艳芳湖南省旅游局印制

建筑材料采购管理制度及流程

材料采购管理制度及流程 为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。一﹑项目部申请材料采购计划 1.在进场前,项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期,提前提出材料申请,给采购部合理的采购时间)。 2. 施工过程中,项目部根据实际施工情况,每个月报一次月采购计划,提交材料申购单(每个月的15号可以补充一次采购计划,填写内容必须认真详细,规格、型号、数量必须齐全,采购部完全按照申购单进行采购,如与工程实际材料有出入,项目部自己承担责任),材料申购单一式三份,采购部,项目部,财务部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字,缺一不可。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采

购。在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料申购表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。 预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司领导审批,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。 二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单,应该按照工程施 工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1.采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购。主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 2. 材料采购应做到事先进行控制,所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求,所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、产品检验检测

工程材料采购流程

项目材料采购流程 一.为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。 二.项目部统计,审核,数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部一份,采购部一份,项目部各一份。 三.项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是 甲方指定的,项目一定要注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,一定要有工程部负责人签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。 2. 材料采购申请单一定要三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他 不合理情况发生,材料采购申请表上面一定要有材料申请人,工程部负责人,项目经理签字,缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知采购部负责人,采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审 核,在审核通过后由项目申请材料采购。

四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。 由采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1 ,采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以 及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购。主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 五,采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送(提)货时间,和付款方式。为了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目,如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。 供应商不送货,采购人员可以和供应商协商,由我们出运费,让供应商送货到我们项目,并同时告诉采购部相关领导。 六,因市场和行业缺货因素,无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门,并且要说明原因。 七,供应商送货事项 1供应商在准备送货前,一定要通知采购人员或者项目收货人员(项目经理,施工员,仓管),项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场,原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地,采购人

项目部材料采购管理制度及流程

项目部材料采购管理制度及流程 为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。一﹑项目部申请材料采购计划 1.在工程开工前,项目部要提前做出由项目负责人认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期,提前提出材料申请,给材料采购人员合理的采购时间)。 2. 施工过程中,项目部根据实际施工情况,每周(月)报一次采购计划,提交材料申购单(申购单填写内容必须认真详细,规格、型号、数量必须齐全,采购人员完全按照申购单进行采购,如与工程实际材料有出入,项目部自己承担责任),材料申购单一式三份,材料科,项目部,财务科各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料申购单上面必须有材料申请部门申请人、申请部门负责人、项目经理签字,缺一不可。否则公司采购人员有权拒绝接收材料采购申请表。原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要经项目经理批准同意,方可安排采购人员进行采购。在材料采购的同时,项目部相关人员必须及时

的补交材料申购表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的 材料采购申请表交至采购人员。 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主。项目部 收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司领导审批,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购。 二、公司材料科在接收到批准后的材料申购单,应该按照工程施工流程和 请购材料的缓急,安排采购人员去进行采购。 1.采购人员在接到材料采购申请表后,要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购。主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给项目负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,采购人员一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以直接与长期固定合作的供应商进行优先选择采购。 2. 材料采购应做到事先进行控制,所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求,所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、产品检验检测报告和合格证 等。 三、采购下单和送货的时间安排 采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购

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