20190805-关于创办90亩有机茶园的创业计划书

关于创办90亩有机茶园的

创业计划书

（2019年广东省农业职业经理人培训班1期三组果汁刘）

目录

第一章创业计划摘要

第二章公司简介

第三章经营品牌

第四章人员队伍

第五章发展计划

第六章营销方案

第七章生产与服务

第八章财务预算

第九章风险防范

第十章进度安排

第一章创业计划摘要

茶是社会最受欢迎历史最久远的饮料之一，茶文化是中华文明中最重要的部分，无论丝绸之路还是茶马古道，都记载了中国茶产业历史上曾经的辉煌。而随着人们收入水平的提高和消费生活理念的转变，茶再也不是“中老年男士”的专属，越来越多的年轻人和成熟女性将成为茶产业发展的新目标市场。

单枞茶是青茶品种之一, 归于乌龙茶类,属于半发酵茶, 是我国六大茶类之一。单丛茶是一种汉族传统名茶，产自广东。具有形美、色翠、味甘、香郁的特点。单丛茶成品茶既有绿茶的清香，又有红茶的浓厚滋味，是集花香、蜜香、果香、茶香于一体的浓香型茶叶。具有提神益思，消除疲劳、生津利尿、解热防署、杀菌消炎、解毒防病、消食去腻、减肥健美等保健功能外,还突出表现在防癌症、降血脂、抗衰老等特殊功效。

本文按照商业项目计划书的要求，从管理时间出发分析这个单枞茶高端产品，茶园种植，本地精湛的制茶工艺加工及多元化销售渠道所构成的一体化项目建设。主要内容包括项目概述，项目实施背景及环境分析，项目市场及营销策略，项目管理团队及公司架构，财务分析与融资方案，风险分析及控制等级方面的说明。

通过上述研究，我们的径南单枞茶项目市场前景可观，项目的产品及销售渠道有非常明显的竞争优势，项目的经济效益明显并具有一定的社会效益，项目风险较小，收益可观，本表明本项目具有较强的

抗风险能力，上述研究显示该投资项目可行是理想的投资项目，该项目建成后，不仅可以使我们的径南单枞茶得到传播，人们生活健康水平得到提高更能够使我们本地济南的经济发展，甚至梅州市产业经济的增长带来强劲的推动力。

第二章公司简介

公司名称：

兴宁市径南镇****有限公司。

公司定位：

走品质路线，做梅州市单枞茶高中端市场的领跑者。

公司实力：

我司依托下属兴宁市径南镇****茶叶专业合作社，制作成品茶，对外销售。承包的***村地势高、山坡又多向阳，且又多是酸性土壤，非常适宜种茶。主营业务为种植、生产、加工、销售于一体的大型种植专业合作社，茶叶年产量达到4万多斤，主要产品有单枞、梅占、黄金桂等。茶叶品质有保证，茶园坚持无公害种茶的理念，建了一个100平方米的大水池，用于浸泡和发酵茶麸。茶麸发酵肥水是我们种茶的一大“法宝”，是天然有机肥料，施用种出来的茶叶高产、质优、安全。

公司成立背景：

公司员工原来多为散户经营，种茶不成规模，效益不

明显。自公司成立后，集约土地资源，统一引进良种，扩大种植规模，

改变种植模式，得到政府有关部门的支持。

公司的经营方针、发展战略：

以最小的土地面积资源，创最大的经济效益。公司以绿色环保生产为宗旨，以市场需要为主导，以商业诚信为基调，以行业创新为理念，以做强做大有机茶为目标：依托科研机构，集中老茶农的智慧，开发绿色种植模式；为了取得社会效益与经济效益的双赢，公司决定要加强以下几个方面的工作。

（1）整合已有资金和土地资源，充分利用好、管理好。

（2）抓好品种的创新，提升产品质量。

（3）在品质提高后，争创优质品牌。

（4）提高员工素质，加强技能培训。

公司人员结构：

（1）公司经理：杜经理,男，34岁，大专毕业。从事种茶、制茶多年，特别是茶叶生产技能和管理、销售方面有较好的经验，并取得较好的经济效益；为人精明，性格谦和，管理能力强，对所从事的行业非常熟悉,有较好的交际能力和亲和力。

（2）公司副经理：刘副经理,男，35岁，大学毕业。富有朝气，思维敏捷，有头脑、会算账，具有开拓精神，肯钻研、能吃苦，性格开朗，协调能力强，特别是营销方面能力较强。

（3）公司其他人员情况。公司现有员工7人，平均年龄37岁，其中：管理人员2人。男性员工3人，女性员工2人，他们都是种茶的能手。

（4）根据采茶季节生产用工情况聘用临时工。

（5）公司主要规章制度。公司现有生产、营销、财务、人事、安全等规章制度。

第三章经营品牌

1.产品介绍

随着人们生活水平的不断提高，人们的营养意识和健康意识不断增强，对茶叶保健化的要求与日俱增。

兴宁市径南镇单枞茶生产有着悠久的历史，产品深受消费者的欢迎。由于得天独厚的生态条件和优势品种，茶叶内含丰富，外形秀丽，条索紧细微曲，毫锋显露，色泽绿润，香气清纯，汤色绿亮，滋味鲜爽，叶底嫩匀完整，内含富硒，与先进、精湛的加工技术相结合，能生产出香高味爽，适应消费者需要的各类优质茶。

2.产品特点

（1）本公司生产基地建在海拔300-400米径南镇***片区，远离工业和生活污染。坚持以绿色环保、生态安全为理念发展生产。茶叶品质有保证，茶园坚持无公害种茶的理念，建了一个100平方米的大水池，用于浸泡和发酵茶麸。茶麸发酵肥水是我们种茶的一大“法宝”，是天然有机肥料，施用种出来的茶叶，高产、质优、安全。打造生态茶品牌，做强做大企业，提高市场知名度和竞争力。

（2）对农药、肥料及其他生产过程中的辅助用品，严格把关，

生产的有机茶清香味爽，汤色绿亮，品质优良，安全放心。

3.行业和市场

径南镇种茶历史可上溯至宋代，历史久远。上世纪九十年代，梅州“三高”农业东风劲吹，兴宁发展种植茶叶的势头迅猛，种植面积快速扩张，兴宁在茶叶方面的荣誉、“衔头”也是数不胜数。最具代表性的是在1997年中国国际茶业展览会上，兴宁黄蜂窝牌单枞茶、黄蜂窝牌奇兰茶、黄蜂窝牌黄金桂茶、南华牌单枞茶均摘得金奖。兴宁单枞茶还成为了省消委会首届推荐产品，而这些参加评奖的茶叶，均是出产于兴宁市的径南镇。

径南茶叶专业镇是2016年新增认定的省级专业镇。特色产业产值占农业总产值高，径南镇茶叶产业产值占该镇农业总产值的58%。径南镇位于北纬24°11′12″，东经115°55′3″属广东亚热带季风性海洋性气候，山清水秀，雾多湿重，雨量充沛，十分适宜单枞、梅占、黄金桂等茶树生长，是建立生态有机茶园，实现优质高产的有利自然条件。

第四章人员队伍

1.人员组成

经理-副经理-员工。

2.人员职责

（1）经理。主持公司全面工作。侧重分管办公、人事、有机茶叶的加工和生产工作。

（2）副经理。主要负责财务、后勤和营销工作。

（3）员工。所有员工服从公司安排，并做好职责范围内及经理交办的每一项工作。

3.人力资源规划

本公司现有员工7人，计划2020年招录8人，2021年招录8人。到2021年公司员工为23人，含经理1名、副经理1名，制茶师傅一人。

4.培训计划

每半年对全体员工进行一次集中培训。通过有计划的系统培训，不断提高员工业务水平，如岗前培训、业务培训、专业进修等。根据工作需要，可以有选择地轮流派人到相关企业、茶科所、科研院校和对口营销窗口边学习、边实践培训。

5.激励机制

（1）按劳计酬；

（2）实行绩效与奖金挂钩，既保底加提成；

（3）合理报销本公司事务内工作支出；

（4）评“先进工作者”等。

第五章发展计划

1.发展规模

本公司在自愿的前提下，采用带投产茶园（茶苗移裁3-5年以上）或资金、土地合伙人股创业的形式开办，新增茶园要求是5年以上的

投产有机茶园，并且连片集中，便于管理；老茶园在统一规划下，更新改造，按照公司要求整治。

2019年有机茶园40亩，2023年有机茶园90亩，争取到2025年有机茶园达到200亩。

2.市场分析和估算

本公司的有机茶主要销往梅州市各县区；在本县城有1个直销专卖店，在周边地区有3个“农超对接点”，茶叶销路好。干茶产量按中等估算，综合茶价、名优茶价均按中等估算，留有较大余地和增值空间。

3.市场的形成及推动因素

本公司所处地区具有悠久的饮茶传统习俗，发展有机茶，其市场非常大而且相对稳定。

茶叶是世界三大饮料之一，开发潜力巨大。广东省历来就有饮茶习惯，人口多，消费需求量大。茶叶鲜叶价格还在上涨，据了解，2018年由于温度的影响，绿茶产量比2017年减少了30%，采茶人工费用去年才几十元至100元一天，今年已接近200元；鲜芽500克价格上涨30%-40%，鲜叶比2018年上涨了20%左右。而等级高的茶涨幅更大，平均下来每千克名茶涨幅在200元左右。

第六章营销方案

1.公司实行独立经营，坚持“顾客第一，品质保证，贴近终端、服务营销、综合经营”的策略，快速做大做强。充分整合企业与市场资源、

让利于民，实现企业的可持续发展。创建以销定产、服务营销为主题的营销模式，实现较高的市场增长。

2.加大科技服务、改善品质、打造品牌，提高知名度。

3.坚持绿色环保生产，实行质量跟踪服务和责任追究制度。

4.在巩固和扩大县城1个直销专卖店销售额的基础上，择机梅州市市区和周边地区新开2-3个直销专卖店。

5.始终坚持“三品一标”，逐步实行“农超对接”直销。

第七章生产与服务

1.生产管理

我们选择以岭头单枞茶中的名贵品种白叶单丛茶为主。岭头单枞外形条索弯曲，色泽黄褐似黄鳝鱼色。内质香其为花香带蜜香，香高浓郁，滋味香浓醇爽会甘，汤色橙红明亮清澈，叶底笋黄色红边明亮（叶称朱边绿腹）。

适时种植

（1）植前准备：茶园在种植之前必须进行土壤整理，茶沟要提前下足基肥。一般每亩下土杂肥、绿肥80-100担，磷粉80-100斤。把基肥深埋在茶沟内，让其熟化，上面用表土覆盖后方可种植。植后并起成比地面高4-5公分的小平畦。

（2）适时种植：适时种植才能提高成活率。一般选择在茶苗上部根系生长进入相对休止期，下部根系生长较为旺盛的时候，即选择在晚秋初春这段时间移植为好。具体说来就是在11月至翌年2月，

最好是12月至翌年1月。因为这段时间内，潮州正常的情况是阴天小雨季节，最适于移植。而幼苗移植后，它的根系经过一个冬季的生长，恢复了移植时所受的损伤，翌春就能正常生长，利于抵抗六、七、八月份高温干旱的侵袭，因而成活率比较高。但是在海拔较高的山区，还是以春季移植为好，最迟不能迟于二月份。

（3）起苗准备：起苗最好选择雨后无北风或微雨天，起出的茶苗要避免风吹同时还要把茶苗根部蘸取黄泥浆后才植。在高海拔易受冻害的山区，最好采植后停放一段时间，待生长稳定后再进行移植以免影响成活率。移植时将茶苗直置于穴的中心，一手扶苗，一手填土，使苗木根系在穴内能自然伸展，并淋足定根水，然后填土至茶苗原位置，宜浅植，不宜深栽。天气干旱，土壤缺水时，可先打穴淋水然后种植。

（4）种植密度：种植单丛茶园不可太疏，也不宜太密。一般应采用单行单株种植，株距40公分，行距150公分，每亩种1000-1100株；或采用双行单株种植，大行距150公分，小行距30公分，株距35公分，每亩2000-2100株。具体情况应根据条件而定，若以剪取插穗为主作为母本园的应采取双行单株种植的方法，如果是坡地茶园最好是采用单行单株种植方法。

加强管理

由于单丛茶苗娇贵，较其它茶苗要求条件比较高，加上目前白叶单丛茶苗嫩稚，因而容易受高温烈日的伤害，不比一主半生以上的老熟茶苗，所以植后的初期管理要加倍做好。

（1）临时遮荫：新植茶苗怕旱怕晒，必须采取临时遮荫，以保护幼苗安全渡过高温干旱季节。遮荫材料，原则上就地取材，可选择叶子较小，不易被风吹倒，不易脱叶，透光度好，耐烂植物的枝叶，如笔基草、松枝等。把这些枝叶插在距离茶树15公分的地方，按三角形插，每束3—5条，不能和茶苗的枝叶接触，以免灼伤嫩枝嫩叶。插后要经常检查。

（2）茶园铺草：铺草能起保水、保土、防热、保暖、增肥、灭草等作用。因此幼苗期必须采用各种杂草、稻草、以及比较柔软的植物嫩枝叶等进行铺盖。

（3）中耕除草：是茶园管理中的一项工作。历来备受茶农的重视，尤其是对幼龄茶园的精心管理。幼龄茶园是稳产高产茶园的基础，因此，通常每年浅耕3-4次，并且经常做到见草即除。老茶园的中耕除草通常每年二次，在春茶采摘后（大约小满前后）和霜降前后进行。如果间种花生，黄豆等作物的茶园就等收成之后再除草。中耕除草进行时要配合压豆藤、绿肥作物和施土什肥。一般中耕深度0.8-1.2尺，并且做到：1.畦面前高后低，向后倾斜，防止水土流失；2.夏季树下泥土扒开，以防白蚁上树，冬季树下加土，以提高地温，预防树头受冻；3.茅草、土袄、香附等顽固杂草连根挖掉；4.修通后坎沟；

5.鹧鸪路,梯坎上的杂草割除干净。

通过中耕除草，使茶园土壤疏松，除掉与茶树争吸养分的杂草，保证有足够的水分、空气、养料供应茶树旺盛生长的需求；使地表的茶根更新，侧根、主根向下蔓延生长，吸取地下深层的水分和养料；

使茶园通风透光，消灭某些病虫孽生地，为茶园创造高产优质，提供优良生长环境。综观今天那苍劲茂盛的古茶林，为何可以茁壮生长了600多年，其根长一丈有余，树高6.2米，中耕除草就是其中的法宝之一。

（4）及时追肥：施肥，茶农们掌握了茶树喜爱酸性土壤的特性，采用客入新黄土的办法代替施肥，使芽抽得长，茶叶长得嫩，茶树茂盛，达到增产的目的。在当今，提倡生产有机茶运用这一传统的简易方法，是一个值得推广的极好措施。这种方法是在每亩茶园客入黄土400-3500担，数年进行一次。

（5）查苗补植：幼龄茶园头芷应及时查苗补缺，以保证全苗。补苗用的苗水要求苗龄与茶园幼苗相同，且生势旺盛的。

（6）消灭虫害，特别指出“水仙茶中发现严重的茶蛀虫（茶天牛），蛀食茶树根部，要采取以下有效的措施”：发现蛀虫时捕捉灭死；用石灰剂涂抹树干，防止成虫产卵；发现有新虫粪的茶树，可用药棉礁液体二硫化碳塞进虫孔内，1-2寸深，外面用泥土封住洞口，后来用二硫化碳治理茶天牛的成功经验由省农业厅罗搏揉工程师写成论文在国外科技杂志上发表，获得好评；消灭茶树上的寄生苔藓、地衣；实行台割修剪；间种豆类作物或绿肥和盖草。

2.生产类型

（1）有机茶生产技术。以国际有机农业运动联盟（IFOAM）的“有机食品生产和加工基地标准”为依据，按照我国“有机茶生产和

加工技术规范”要求进行。有机茶技术管理的内容包括：

①生态环境与园地建设；②茶树品种与苗木要求；③茶树栽培技术（包括土壤培肥、病虫害防治、修剪与采摘等）；④鲜叶加工；⑤产品包装、贮运和销售；⑥样品检测与颁证等。

（2）加强员工技术培训，落实好每一个细节，规范操作，保证产品质量。

3.生产经营设备设施

土地微耕机1台，灌溉设备1套，小型农用运输车1台，微型车1辆，机制名茶加工设备1套。

4.技术保障

有机茶技术聘请梅州市茶科所钟亮为技术顾问，进行指导。

第八章财务预算

1.公司资金初创用途及金额

（1）有机茶叶加工厂设备维修、厂房和办公条件改善费用25万元。

（2）茶园更新改造，2019年首期改造20亩，购买茶苗费8万元；2020年二期改造20亩，购买茶苗费8万元

（3）铺面租金及办公室设备购置费用1.5万元。

（4）购置土地微耕机1台，灌溉设备1套共1.5万元。

合计公司初创资金需要44万元。

2.公司近期效益预测

2019年和2020年两年内有机茶园面积达到60亩，2023年有机茶园面积达到90亩。2019年至2023年五年销售总收人达到10040500元，扣除直接成本、生产费用、人员工资等，提留发展基金，以及间接费用等，净利润2008100元。

3.流动资金和现金流量预测

（1）创业之初的2019年要保证按总收入的15%留有流动资金，至少公司要保证有15万元以上,才能保障公司正常运转。随着经济效益的提高，流动资金可按总收入的15%逐步降至2020年的10%。

（2）现金流量充足是保证公司正常运行的重要保障。有部分有机茶可直销，增加现金回笼；同时，公司抓紧催收“农超对接”网店和直销店的销售货款，能够满足公司正常业务和生产的现金需求。4.公司未来五年效益预测

（1）到2023年，有机茶园面积达到90亩。

（2）到2023年，销售收入达到230280元。

（3）公司5年内，到2023年，销售收入达到200.59万元，净利润60.18万元（表8-1）。

5、投资回报率

（1）总投资：44万元；

2019年净利润：5.28万元；

投资回报率：5.28万元/44万元×100% = 12%；

到2023年可以实现利润60.18万元（表8-1）；

投资回收期约4.3年。

表8-1 公司未来5年发展目标和财务预算及利润分析表

第九章风险防范

1、技术风险

径南茶叶专业镇从事有机茶种植加工已经多年，是2016年新增认定的省级专业镇。2018年我镇茶园种植面积达2.1万亩，总产量全部收成大概有70-80万斤春茶，上世纪九十年代，梅州“三高”农业东风劲吹，兴宁发展种植茶叶的势头迅猛，种植面积快速扩张，兴宁在茶叶方面的荣誉、“衔头”也是数不胜数。最具代表性的是在

1997年中国国际茶业展览会上，兴宁黄蜂窝牌单枞茶、黄蜂窝牌奇兰茶、黄蜂窝牌黄金桂茶、南华牌单枞茶均摘得金奖。兴宁单枞茶还成为了省消委会首届推荐产品。梅州市茶科所是本公司的技术依托单位，技术风险小。

2、政策风险

发展有机茶是兴宁市政府推广和扶持的重点项目，政策风险小。

3、项目实施

本公司项目实施得到当地各级政府的大力支持，加上市场需求量大并在不断上升，所以项目实施将顺利进行。

第十章进度安排

1、做好市场调查，并形成调查报告。

2、选择铺面，领取营业执照，进行银行开户，税务登记，择机开张。

3、整合人员和资产，协调好有关部门和单位关系，对茶叶加工厂进行规划和建设。

4、扩大经营领域，招聘新员工，批发、零售同时展开。

5、注册兴宁市生态茶商标，制作广告并制定促销方案。

6、联系批发市场，整合原有销售网点，实行农超对接，签订销售合同。

以上工作安排可以根据具体情况，交叉进行。