总包内业资料检查表
附件2：总包内业资料检查表
项目金洋奥澜
交底记录
建筑工程监理内业资料全套范例
建筑工程监理内业资料全套范例 （内部资料）
第一部分开工前期的监理资料 一、建设工程委托监理合同 ------------------------------------- 04 二、监理规划 ---------------------------------------------------- 15 三、监理实施细则------------------------------------------------ 40 第二部分A类表（承包单位用表） 四、工程开工/复工报审表（A1）------------------------------------- 59 五、施工组织设计（方案）报审表（A2）------------------------------ 61 六、分包单位资格报审表（A3）-------------------------------------- 63 七、工序（检验批）报验申请表（A4）-------------------------------- 64 八、工程款支付申请表（A5）--------------------------------------- 130 九、监理工程师通知回复单（A6）----------------------------------- 131 十、工程临时延期申请表（A7）------------------------------------- 132十一、费用索赔申请表（A8）--------------------------------------- 133十二、工程材料/构配件/设备报审表（A9）----------------------------- 134十三、工程竣工报验表（A10）-------------------------------------- 190十四、施工现场质量管理检查记录表 -------------------------------- 191十五、混凝土浇筑申请表 ------------------------------------------ 192十六、模板拆除申请表 --------------------------------------------- 202十七、施工进度月报表 --------------------------------------------- 207
最新安全检查表格式大汇总
安全状况调查表 —徐刚 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全，管理职责是否明确，安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构，但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工，并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工，但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等，但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表，并有正式成文的审批程序，审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序，但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例，未形成正式文件和程序。 □ 其它。
2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略，包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件，但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度，但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程，但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定，具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制，并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理，缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况，重点、敏感岗
安全检查档案资料要求
安全检查档案资料要求 （安检表格及表格填写要求） 为规范公司在各个时期内安全检查资料的收集，并建立详细完整的燃气安全检查资料档案，反应每一用户的燃气使用安全情况，为消除燃气安全隐患起到促进作用，特制定本要求。 一、检查方案 在准备安检前，应制定相应的安全检查方案，方案中应明确安检时间、安检范围、牵头部门、参与部门、检查内容以及安全隐患整改情况等。 二、安全检查应有统一的安检表格，安检人员应仔细、认真、完整的填写表格，建立详细的燃气用户信息。 （一）、民用户安全检查资料填写要求：民用户安检表格分为《日常入户安检表》（表一）、《冬季入户安检表》（表六）、《民用户安全隐患整改通知单》（表二）、《无人居住用户联系表》（表三）、《无人居住用户安全检查表》（表四）和《安全隐患整改通知书》（表五）。 1、日常入户安检表格采用（表一）内容填写，一份表格中记录一栋楼一个单元用户信息（如住平房、别墅等用户，在用户住址一栏中详细注明），详细记录用户住址、姓名。安检人员按表格中检查内容详细检查记录，检查完后让用户签字确认，并留下联系电话，注明检查日期。 2、冬季入户安检表格采用（表六）内容填写，填写方式与（表一）相同。
3、在安全检查中发现有安全隐患，安检人员给用户下发《民用户安全隐患整改通知单》（表二），并对隐患处拍照；最后在（表一）（表六）中备注一栏，写明整改通知书编号，方便以后查找。 4、安检人员两次入户安检，家中均无人居住用户，记录在《无人居住用户联系表》（表三）中，在表中写明用户详细住址，通过用户开通燃气时，留下的联系方式，与用户联系沟通，确定入户安检时间，上门安检（如原有联系方式联系不到用户，可通过小区物业或此用户周边用户取得联系方式），安检记录按（表一）（表六）内容填写。如得不到用户联系方式或暂时回不来的用户，记录在《无人居住用户安全检查表》（表四）中。 5、按《无人居住用户安全检查表》（表四）中用户住址，安检人员在表格中写明安检时间，采用哪种安检方式（如使用激光甲烷检测设备或用“U”型压力计试压等方式）进行检查，在“安检情况”中详细注明安检结果。在检查过程中，如发现有安全隐患，立即给公司相关部门或岗位下发《安全隐患整改通知单》（表五），在（表四）中“备注”一栏中注明下发的通知单编号。 6、民用户安检人员下发的《民用户安全隐患整改通知单》（表二）应统一编号，按表格内容详细填写。在“检查情况”一栏中注明几日内整改完成，如隐患情况前3条不符合，在第4条其他项中写明。让用户签字，同时留下用户联系方式，方便维修人员及时联系用户整改，最后把第二联交用户留存。 7、无人居住用户的检测安检人员下发《安全隐患整改通知单》（表
安全检查表(SCL)法知识
为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。由于这种检查表可以事先编制并组织实施，自20世纪30年代开始应用以来已发展成为预测和预防事故的重要手段。 1．安全检查表法是一种最通用的定性安全评价方法，可适用于各类系统的设计、验收、运行、管理阶段以及事故调查过程，应用十分广泛。 1.1安全检查表的优缺点： ①能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不至于漏掉能导致危险的关键因素； ②可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价； ③表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况； ④简明易懂，容易掌握； ⑤只能作定性的评价，不能给出定量评价结果； ⑥只能对已经存在的对象评价。 1.2 安全检查表分析法具有以下主要特点：①检查表的编制系统全面，可全面查找危险、有害因素，避免了传统安全检查中易遗漏、疏忽的弊端； ②检查表中体现了法规、标准的要求，使检查工作法规化、规范化； ③针对不同的检查对象和检查目的，可编制不同的检查表，应用灵活广泛； ④检查表简明易懂，易于掌握，检查人员按表逐项检查，操作方便可用，能弥补其知识和经验不足的缺陷； ⑤编制安全检查表的工作量及难度较大，检查表的质量受制于编制者的知识水平及经验积累。
内业资料管理制度
内业资料管理制度 内业资料是真实记录在建工程施工全过程的依据，是反映项目管理水平优劣的重要标志。为加强内业基础资料管理，规范施工过程中资料填写、档案管理、文件管理行为，根据五局集团公司“三标一体”《质量手册》、《程序文件》的有关规定，以及轨道公司、监理单位等相关单位的具体要求，特制定本管理制度。 一、内业资料的归口管理部门和职责 1．项目经理部工程部、综合部是内业资料管理的监控部门，负责本段内业资料和文件的管理、监督、检查、指导以及项目经理部内部形成的及上下往来技术资料的收集、整理、归档、保管等工作。 2．项目经理部内业资料的管理实行项目总工程师负责制，项目经理部总工程师是项目部内业资料管理的第一责任人。 3．项目经理部所属工程部、综合部是项目内业资料主责部门，工程部负责管段施工全过程的技术内业资料形成、收集、整理、上报、归档、保管等工作，会同综合部对内业资料的监控管理。 二、内业资料信息平台的设置 1．内业资料是项目组织施工过程中的根本依据和必备条件，工程部设置专职人员进行管理，负责施工资料的接收、登记、分发及资料分类保管的工作。
2．在工程部设置资料信息平台并设资料主管，负责项目部资料的汇总、归档、录入信息平台上报及往来技术资料管理。 三、资料管理范围 1．施工设计图，说明书及附表资料，变更设计； 2．施工规范，验标，所采用的标准图，参考图； 3．承包合同的投标书,施工承包合同及补充文件（答疑）; 4．在施工过程中形成的技术资料。包括:交接桩签认记录,施工复测记录,中线、水平原始记录,建筑物放样记录,工程检验、试验资料,特殊过程监控记录,创优规划,工程日志, 作业指导书，技术交底，检验批记录、创优规划，质量保证措施,会议纪要,检查记录等； 5．上级和建设、监理单位对工程施工的指令、通知、文件； 6．施工过程中形成的各种文件及管理资料。 四、资料的管理 1．资料的收集、整理 (1) 内业资料的收集和整理工作，从施工准备开始，直到工程竣工验收，贯穿于整个施工全过程，保证工程竣工时资料齐全、完备。 (2) 内业资料由资料主管负责收集、整理与管理；各种检查表的填写、报送签认均由专业负责内业资料人员完成，现场施工技术人员提供原始记录。
工程内业 清单
福建六建建工集团公司 内业资料清单 A分册：工程管理文件 一、项经部资料 1、施工许可证； 2、公司内部开工报告； 3、公司企业资质； 4、《施工现场质量管理检查记录标》（表A.0.1，监理开工申请）； 5、项目经理资质（包括职称证、项目经理证、公司任命书）及项经部管理人员的资质； 6、项经部组织机构图； 7、项经部各领导小组名单； 二、施工方案 1、施工组织设计（含施工组织设计评审意见表、施工组织设计报审表）； 2、各种专项作业计划（施工方案）； 3、主任工程师技术交底； 三、施工图纸及设计相关资料 1、工程施工图； 2、设计变更单、工程洽商记录； 3、施工图自审、会审纪要； 四、工程合同 1、施工合同及对外的施工合同； 2、分包合同（只能对内）； 五、分承包管理 1、工程分承包方评价选择表； 2、分承包方资质； 3、分承包合同； 4、分承包项目完成情况考核表； 5、分承包方的人员名单及人员资质； 六、项经部技术质量管理资料 1、项经部质量管理体系图； 2、质量责任分配表，编制《施工检验计划》； 3、项经部质量责任制； 4、与分公司签订的质量责任制； 5、与班组签订的质量责任制； 6、项经部技术管理体系；
7、工程质量问题整改通知书； 8、质量目标分解表； 9、计量器具检测单； 七、工程进度资料 1、工程的进度计划（总进度跟踪）； 2、工程季、月等进度计划； 八、工程完成量资料 1、工程的预算清单； 2、工程的月完成量； 3、工程月完成量统计表； 九、综合考评资料 1、综合考评汇总表； 2、综合考评二级指标表； 3、综合考评三级指标表； 十、项经部工作联系单 1、工作联系单（函）（对外）； 2、工作联系单（函）（对内）； 十一、会议纪要 1、项经部例会会议纪要； 十二、项经部文件存档 1、公司文件； 2、程序文件及贯标文件； 3、其他有关文件； B分册：质保资料 一、混凝土施工记录 1、水泥出厂合格证、水泥物理性能检测报告（3天、28天）、单位工程结构用水泥汇 总表； 2、砂、石试验报告； 3、掺合料合格证及试验报告； 4、外加剂合格证及试验报告； 5、混凝土配合比； 6、混凝土施工记录； 7、混凝土开盘鉴定（配合比验证试块报告）； 8、混凝土试块强度试验报告（抗渗要求的应有抗渗报告）；
检查表安全内业资料
检查表(安全内业资料)
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附表1 施工单位安全管理(内业）检查表 单位名称：合同段: 序号检查明细检查要点 标准 分值 检查情况 扣 分 得 分 备注 １安 全 目 标 安全生 产工作 方针与 目标 1、制定项目部安全生产方针、目 标和不低于上级下达的安全控 制指标；（★★★） ２、制定实现安全工作方针与目 标的措施。 ①承包人制定的安全工作方针、目标及安全考核指 标的文件,要求内容明确、具体、量化,有时限性, 并以文件形式发布。 ②查阅项目部制定实现安全工作方针与目标措施， 是否包括工作要求、责任部门以及完成的时间节 点等内容。 10 中长 期规 划 1、制订和实施企业安全生产中长 期规划和跨年度专项工作方案 （★★） ①查阅承包人制订的安全生产规划,是否包括企业 安全生产现状分析、指导思想、规划目标、主要 任务、保障措施等内容。 ②查阅企业制定的跨年度专项工作方案（或称为滚 动规划）,是否进行目标分解。 ③安全生产规划与专项工作方案均应以文件形式正 式发布。 5 年度 计划 1、根据中长期规划,制定年度计 划和年度专项活动方案，并严 格执行 ①查阅企业为实现中长期规划而制定的年度计划和 年度专项活动方案的相关文件资料及活动记录。 5
施工单位安全管理(内业）检查表 单位名称：合同段: 序号 检查明细检查要点 标准 分值 检查情况 扣 分 得 分 备注 目标 考核 1、将安全生产管理目标进行细化 和分解，制定阶段性的安全生 产控制指标。 2、制定安全生产目标考核与奖惩 办法。 3、定期考核年度安全生产控制指 标完成情况，并奖惩兑现。 ①查阅企业制定阶段性安全生产控制指标的文件， 是否对安全生产管理指标进行细化,并分解到各 职能部门和岗位。 ②查阅企业制定的安全生产目标考核与奖惩办法相 关规章制度及文件资料。 ③查阅企业对年度安全生产目标完成情况进行定期 考核、奖惩兑现的文件资料及活动记录。 1５ 2 管 理 机 构 和 人 员 安全 管理 机构 １、成立安全生产委员会(或领导 小组)，下属各分支机构分别 成立相对应的领导机构。安委 会职责明确，实行主要领导负 责制。（★★) ①查阅企业成立安全生产委员会、各下属各分支机 构分别成立相对应的领导机构(或安全生产领导 小组)及相关工作职责的文件资料。 ②查阅企业是否实行主要领导负责制,工作职责明 确。 ③查阅安委会、安全生产领导小组组成人员是否符 合要求，并适时进行调整。 ２０ 2、按规定设置独立的安全生产管 理机构。（★★★) ①查阅企业设置专门的安全生产管理机构（或称为 安全生产监督管理部门）及其明确工作职能的文 件资料。
安全生产档案检查表
安全生产档案检查表 序号类别内容与要求检查方法 一安全组织1.企业安全管理机构及其负责人任命文件 2.企业主要负责人的安全资格证书 3.企业安全管理人员的安全资格证书 4.分管安全工作的负责人的任命文件及其培训证书 5.企业安全管理网络体系 6.企业安全管理人员任命及变动情况记录 7.有档案管理制度、分管负责人、档案管理人员和档案室(或专门的档案柜)1.查安全管理机构设置文件及其管理人员任命文件 2.查各种证书的原件或复印件 3.查企业安全管理体系网络设置情况(厂级、车间及班组) 4.查档案管理制度文本及档案管理人员对档案管理掌握情况 二安全 规章制度1.各级、各部门安全生产责任制 2.各种安全管理制度 3.各工种、岗位或设备安全操作规程 4.应急救援预案及其演练记录 5.上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录 6.企业上报的各种安全生产方面的计划、总结、报告等材料1.抽查责 任制、安全管理制度、操作规程、应急预案文本 2.查上级有关安全方面文件企业落实情况记录文本 3.抽查企业上报的各类安全生产方面的计划、总结、报告 三监督 执法检查 1.各级政府及行业主管部门监督检查所发的安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书
2.企业落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录 3.安全监督执法方面的其他文件、文书和记录1.查相关主管部门安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书文本 2.查企业落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录 四安全检查1.日常检查记录及处理情况记录 2.月度、季度及年度检查记录及处理情况记录 3.安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录 4.各专项安全检查的计划安排、检查记录及处理情况 5.各项检查的总结汇报材料1.查检查制度文本和内容是否齐全 2.抽查各种检查的记录处理情况 3.抽查隐患整改情况是否与记录相符 4.抽查相关检查计划、总结文本 五安全教育1.安全教育培训度文本 2.主要负责人、安全管理人员受教育的记录及继续教育的记录 3.特种作业人员和特种设备作业人员资格证书、受教育的记录及继续教育的记录 4."三级安全教育"记录及厂级教育试卷 5.换岗教育和日常教育培训原始记录 6.企业开展的其他教育的记录 7.各类安全宣传活动记录及总结1.查文本和记录 2.查继续教育证书复印件或教育培训档案及试卷 3.查"三级安全教育"培训登记表及试卷 4.查换岗教育、日常教育的原始记录 5.查安全教育教材 6.抽查各类安全宣传活动记录及总结 六安全投入1.全年安全投入计划及专项安全投入计划 2.安全教育、安全、培训投入的情况记录
最新安全监理内业检查表
安全监理内业检查表
三、安全监理内业检查记录表格 1 各种证件及三级安全教育审查表 （安全监理内业表式 －1） 工程项目名称：填表时间：年月 日
①建筑面积10000m2以下的工地应至少设一名专职安全员； ② 10000m2（含）以上至50000m2以下的工地应设2～3名专职安全员； ③ 50000m2（含）以上的大型工地应按不同专业组成安全管理组，至少配备3名及以 上。 2、第5项为查本工程项目是否在工程所在地办理了安全监督手续。 3、第6项特种作业人员，随着工程的进展，其工种及人员数量可能增加，应跟踪检查。 4、本表作为安全监理内业资料存档备查。 审查结论或存在问题： 总监理工程师（项目负责人）：专业监理工程师： ××××××监理有限公司项目监理组 2 安保体系及规章制度等审查表 （安全监理内业表式－ 2） 工程项目名称：填表时间：年月 日
说明：1、第一项各种安全生产管理制度有或没有可直接在本栏内打“√”或“×”进行标注。 2、施工单位应根据省厅发布的《建筑安装工程安全技术操作规程》，制定本工程所需 的安全技术操作规程。工程上若使用了新材料、新技术、新工艺时，应制定相应的安全操作规程。根据检查情况，可在相应栏中打“√”标注。 3、项目部应制定完备的安全生产保证体系，如安全生产领导小组、安全生产组织机 构、自上而下的安全生产责任框图等，并应张挂上墙。根据检查结果，在相应栏中打“√” 或“×”进行标注。 4、对审查中发现的问题应及时下达《监理工程师通知书》要求整改或完善。 5、本表作为安全监理内业资料存档备查。 审查结论或存在问题： 总监理工程师（项目负责人）：专业监理工程师： ××××××监理有限公司项目监理组 施工组织设计审核表 （安全监理内业表式－3）工程项目名称：
安全资料检查表
安全资料检查表 项目名称：时间：年月日 项目 目录 表单检查情况应得分实得分 项目安全策划—1项目安全策划书及审批表 6 工程概况表 安全体系组织机构表 安全生产领导小组 安全管理人员登记表（B、C合格证） 安全生产目标 危险源（危害）辨识评价表 安全生产责任制 安全生产责任状 安全管理制度汇总表 施工现场总平面布置图 施工现场安全标志平面布置图 施工现场消防平面布置图 重大危险源公示牌 安全标志、标语、标牌登记表 责任制考核记录 技术管理—2施工组织设计（安全专项施工方案）登记表 6 施工组织设计审批表 安全专项施工方案审批表 专家论证记录 危险性较大的分部分项工程清单（表1） 危险性较大的分部分项工程清单（表2） （超过一定规模） 消防、临建管理—3消防专项方案 3 现场临时建筑验收表 施工现场消防设施验收表 动火申请、审批记录 消防器材出厂合格证及检验报告 活动板房A级防火材料材质报告 费用管理—4安全生产资金保障制度 3 安全生产、文明施工费用预算表 安全生产、文明施工费用统计表 安全技术交底—5安全技术交底制度 7 安全技术交底汇总表 安全技术交底 地下设施、管线和施工周边环境情况交底 教育培训—6安全教育制度 6 班前活动记录 安全教育培训记录 三级安全教育记录卡 安全检查—7安全检查制度 7 安全（文明施工）检查记录表 隐患整改通知书 隐患整改情况反馈单
安全罚款通知单 安全文明施工管理日志 安全检查汇总表 建筑起重机械维修保养记录 安全文明施工标准化评分（汇总）表 安全会议记录—8安全生产例会制度 4 安全会议签到表 安全会议记录 领导带班工作记录 分包管理—9工程分包单位名录 6 分包单位营业执照、资质、安全生产许可证 项目分包安全机构 特种作业人员登记表 三类人员及特种作业人员上岗证复印件 劳务分包安全管理协议 专业分包安全管理协议 分包用电协议 总包对分包总交底记录 应急管理—10应急预案 3 应急预案演练评价记录表 伤亡事故月报表 伤亡事故月（年）报表 文明施工管理—11 文明施工设施验收单 强噪设备检查登记表 施工现场扬尘控制检测记录施工现场噪声检查记录 排水排放检查记录 环境保护检查记录 脚手架—12脚手架安全专项施工方案及审批表 7 专家论证记录 钢管扣件安全网出厂检测报告及复检报告 脚手架验收记录 脚手架施工安全技术交底记录 落地式脚手架检查验收表 门式脚手架检查验收表 碗扣式脚手架检查验收表 承插型盘扣式脚手架检查验收表 满堂脚手架检查验收表 悬挑式脚手架检查验收表 附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前检查验 收表 附着式升降脚手架提升、下降作业前检查验收表 高处作业吊篮使用验收表 模板工程—13模板工程施工方案 7 模板支撑体系安全专项施工方案 专家论证记录 模板工程施工方案审批表 模板支架验收表 模板工程拆除申请表 高处作业—14现场安全防护专项方案 7 高处作业安全防护验收表 方案审批表 落地式操作平台验收表 悬挑式钢平台验收表
安全检查表
安全检查表法（定性评价方法） 安全检查表（Safety Check List）是进行安全检查、发现潜在危险、督促各项安全法规、制度、标准实施的一个较为有效的工具。它是安全系统中最基本、最初步的一种形式。 历史：安全检查表是20世纪30年代工业迅速发展时期的产物。当时，由于安全系统工程尚未出现，安全工作者为了解决生产中遇到的日益增多的事故，运用系统工程的手段编制了一种检验系统安全与否的表格。系统工程广泛应用以后，安全系统工程开始萌芽时期，安全检查表的编制逐步走向理论阶段，使得安全检查表的编制越来越科学、全面和完善。它们的内容基本相同，不同的是编制的依据和方法不同；前者运用系统工程手段，后者源于安全系统工程的科学分析。 定义：运用安全系统工程的方法，发现系统以及设备、机器装置和操作管理、工艺、组织措施中的各种不安全因素，列成表格进行分析。 优点：1.安全检查表能够事先编制，可以做到系统化、科学化，不漏掉任何可能导致事故的因素，为事故树的绘制和分析做好准备。 2.可以根据现有的规章制度、法律、法规和标准规范等检查执行情况，容易得出正确的评估。 3.通过事故树分析和编制安全检查表，将实践经验上升到理论，从感性认识到理性认识，并用理论去指导实践，充分认识各种影响事故发生的因素的危险程度（或重要程度）。 4.安全检查表，按照原因实践的重要顺序排列，有问有答，通俗易懂，能使人们清楚地知道哪些原因事件最重要，哪些次要，促进职工采取正确的方法进行操作，起到安全教育的作用。 5.安全检查表可以与安全生产责任制相结合，按不同的检查对象使用不同的安全检查表，易于分清责任，还可以提出改进措施，并进行检验。 6.安全检查表是定性分析的结果，是建立在原有的安全检查基础和安全系统工程之上的，简单易学，容易掌握，符合我国现阶段的实际情况，为安全预测和决策提供坚实的基础。 缺点：1.只能做定性的评价，不能定量。 2.只能对已经存在的对象评价。 3.编制安全检查表的难度和工作量大。 4.要有事先编制的各类检查表，有赋分、评级标准。 分析及评价方法-安全检查表(SCL)法 为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成
最新实验室生物安全专项检查表资料
附件1 人间传染的病原微生物实验室生物安全检查表 一、实验室基本信息 实验室名称微生物实验室实验室所属单位 法定代表人地址 联系电话邮编 实验室总面积实验室级别* 总人数其中实验技术人员实验室负责人联系电话 精品文档
生物安全负责人联系电话 *实验室级别如为BSL-3或者ABSL-3及以上，并通过认证的，请注明核心区/防护区面积、国家认可证书编号及有效期。 注：本表适用于单个实验室，如自查单位有多个实验室，需分开填写。 二、检查项目 1.实验室有关的资质证明、文件符合不符合缺项不适用1.1计量认证情况（如符合，需提供证书号及有效期） 1.2实验室认可（ISO/IEC：17025-2005）情况（如符合，需提供证书号及有效期） 1.3实验室生物安全认可（GB19489-2008）情况（如符合，需提供证书号及有效期） 1.4高致病性病原微生物实验室资格证书或批复（如符合，需提供证书号或文号及有效期） 1.5从事高致病性病原微生物实验活动批准文件（如符合，需提供证明） 1.6实验室备案情况（如符合，需提供证明） 2.生物安全组织机构符合不符合缺项不适用2.1成立生物安全委员会（或领导小组） 2.2实验室生物安全管理工作实施方案制定和落实 精品文档
2.3专职或兼职生物安全监督员 2.4生物安全组织管理和相应的组织图 2.5《实验室生物安全责任书》签订情况 2.6《实验室生物安全承诺书》签订情况 3.生物安全管理体系符合不符合缺项不适用3.1生物安全管理手册 3.2程序文件 3.3拟操作病原微生物的风险评估报告并适时更新 3.4生物安全防护措施 3.5针对拟操作的病原微生物的标准操作程序（SOP) 3.6针对实验室仪器设备和设施使用的标准操作程序 4.实验室管理制度建立符合不符合缺项不适用4.1实验室生物安全管理制度 4.2实验活动管理制度 4.3安全保卫制度和措施 精品文档
工程项目资料档案检查表.doc
检查 序 检查内容 项目 号 施工合同及 1 文件 勘察设计 2 合 文件 同 文 管理备案 件 3 文件 施工组织设 4 计（方案）报审资料 工程项目监 5 理机构人员 资料 工程开工 / 复 6 工资料 进 度 进度计划监 控 7 制 控资料 工程延期审 8 批资料 9 施工日志 综10安全资料 合 11 会议纪要 资 12 来往文件 料 13 影像资料 14 工程类文件 检查结果 检 符 不符 资料所缺说明 检查要求 基本 查 合 合数 数 合格 数 1、施工招标书（含施工招标答疑） 、施工投 标书、工程中票通知书 2、建设工程施工合同及补充协议、分包工 程施工合同及补充协议 3、挂靠公司资质、委托、协议书等 1、图纸审查意见书、对图纸审查答复资料 2、设计文件交底记录 3、图纸会审纪要 1、施工许可证、工程质量监督等备案文件 2、工程安全备案及相关资料 3、开工申请 1、施工组织设计报审表及施工组织设计 2、施工方案报审表及施工方案 3、专家方案报审及评审资料 1、项目经理任命、管理人员资料 2、各种专业、特种人员证件 1、分项、分部开工申请 2、开工附件 3、工程开工 / 复工审批表 4、工程暂停令 1、工程总进度计划申报表及工程总进度计 划 2、总进度计划的监控计划、月度（或季度 等）工程进度计划、施工进度计划调整审批 资料 1、工程临时延期申报表、工程临时延期审 批表 2、工程最终延期审批表 施工记录齐全、实际的记录情况 安全日志、安全检查记录、 “三级教育”等 项目部会议、监理会议、现场会议等 来文、发文文件及收发记录 各类会议图片、施工记录图片及影像资料 各类通知、批复、回复文件、施工总结
河北省安全资料检查表
（一）施工现场安全保证资料（必须胶装） 1、建设工程规划许可证； 2、建设工程施工许可证； 3、建设工程安全监督备案表； 4、总、分包单位资质证书、安全生产许可证； 5、建设工程施工合同、监理合同、劳务分包合同、专业分包合同；（建设局备案） 6、建设工程规划总平面图； 7、安全防护、文明施工措施费拨付证明； 8、生产安全事故调查处理报告；（无事故提交三方证明） 9、建设行政处罚结案证明；（无处罚提交三方证明）10、各阶段及竣工安全生产评定表（石市安监站网站）。 （三）施工现场安全管理资料 1、施工单位安全生产规章制度（三项制度）； 2、施工现场安全教育记录； 3、安全检查记录（包括施工单位公司检查记录、分公司检查记录、项目定期检查记录）； 4、安全技术措施及专项施工方案； 5、安全技术交底； 6、验收记录； 7、设备维修保养记录及调试运行记录； 8、临时用电检测、测试记录； 9、深基坑工程检测报告、变形监测记录；10、扬尘污染防治实施方案；11、安全防护用品检验检测报告，12、建筑起重机械使用登记；（外用电梯、物料提升机、塔吊）13、安全防护、文明施工措施费使用清单及购销凭证；14、监理单位有关资料 （四）安全监督资料 所有资料要求装订整齐、内容完整、真实有效。
检查目录检查内容检查结果 C1 企业安全管理资料1、企业安全生产许可证书2、老板、安全副总、安全科长、项目经理及安全员的安全考核证书3、企业安全生产岗位责任制4、企业安全生产各种规章制度5、安全操作规程6、特种工种证件及花名册（附表） C2 项目安全管理资料1、工程概况表2、工程项目部管理人员任命书及名单3、工程项目部安全保证体系框图4、项目部各级安全生产责任制5、项目部安全生产、文明施工管理制度 6、安全目标管理责任书 7、项目安全生产奖惩 8、班组安全生产责任书9、项目部日常安全会议记录 C3 安全教育资料1、项目安全教育培训计划2、三级安全教育登记卡 3、安全教育记录表（主要是经常性教育一周一次） 4、班组安全活动记录表（一天一次）表C3-3 5、三级安全教育签到表 木工（）、钢筋工（）、砼工（）、电工（） 水暖工（）、架子工（）、起重工（）、壮工（） 瓦工（）、抹灰工（）、粉刷工（）、保温（）、 粘砖（）、门窗（） C4 危险源控制与管理1、危险源辨识与风险评价表 2、重大危险源控制计划清单 3、重大危险源控制目标和管理方案
内业清单
内业资料清单 A分册：工程管理文件 一、项经部资料 1、施工许可证； 2、公司内部开工报告； 3、公司企业资质； 4、《施工现场质量管理检查记录表》（表A、0、1，监理开工申请） 5、项目经理资质（包括职称证、项目经理证、公司任命书）及项经部管理 人员的上岗证书； 6、项经部组织机构图； 7、项经部各领导小组名单； 二、施工方案 1、施工组织设计（含施工组织设计评审意见表、施工组织设计报审表、监理 审批表）； 2、各种专项作业计划（施工方案）； 3、主任工程师技术交底； 三、施工图纸及设计相关资料 1、工程施工图； 2、设计变更单、工程洽商记录； 3、 4、施工图自审、会审纪要； 四、工商合同 1、施工合同及对外的施工合同； 2、分包合同（只能对内）； 五、分承包管理 1、工程分承包方评价选择表； 2、分承包方资质； 3、分承包合同； 4、分承包项目完成情况考核表； 5、分承包方人员名单及人员资质； 六、项经部技术质量管理资料 1、项经部质量管理体系图； 2、质量责任分配表，编制〈〈施工检验计划〉〉； 3、项经部质量责任制； 4、与分公司签订的质量责任制； 5、与班组签订的质量责任制； 6、项经部技术管理体系； 7、工程质量问题整改通知书； 8、质量目标分解表； 9、计量器具检测单； 七、工程进度资料 1、工程的进度计划（总进度跟踪）
2、工程季、月等进度计划； 八、工程完成量资料 1、工程的预算清单； 2、]工程的月完成量； 3、工程月完成量统计表； 九、综合考评资料 1、考评汇总表； 2、考评二级指标表； 3、考评三级指标表； 4、施工许可证及开工报告 5、企业资质 6、项目经理资质 7、4、印章使用登记表 8、质量保证体系与质量议和责任体系 9、质量通病治理 10、检测仪器设备登记台帐 十、项经部工作联系单 1、工作联系单（函）（对外）； 2、工作联系单（函）（对内）； 十一、会议纪要 1、项经部例会会议纪要； 十二、项经部文件存档 1、公司文件； 2、程序文件与贯标文件； 3、其他有关文件； B分册：质保资料 一、混凝土施工记录 1、水泥出厂合格证、水泥物理性能检测报告（3天、28天）、单位工程结 构用水泥汇总表； 2、砂、石试验报告； 3、掺合料合格证及试验报告； 4、外加剂合格证及试验报告； 5、混凝土配合比；1、报告2、检验试块报告3、开盘鉴定 6、混凝土施工记录； 7、混凝土开盘鉴定（配合比验证试块报告）； 8、混凝土试块强度试验报告（抗渗要求的应有抗渗报告）； 9、实体同条件试块强度试验报告(应包括实体同条件试块留置计划表 600度温度记录表); 10、混凝土试块强度统计表; 二、砖砌体施工记录 1、水泥出厂合格证、水泥物理性能检测报告(3天、28天); 2、砂、石试验报告； 3、掺合料合格证及试验报告(掺有机塑化剂的应有“有机塑化有型试检验报 告”);
公司(综合)级安全检查表
公司（综合）级安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《纺织行业安全生产标准化评定标准》的要求。 要求 按照《纺织行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和镇安监局领导汇报。 内容见检查项目 计划每年不少于四次检查 序号检查项目检查标准 检查方法 （或依据） 检查评价 符合不符合及主要问题 1 工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，质控指标的执行良好，操作记录及时、 真实，字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场 查记录 2 设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、现场无滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露 在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 查现场
3 关键装置 及重点部 位 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，安全附件齐全 均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。 查现场及 记录 4 电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。 变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好， 附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气 设施符合防爆要求。 查现场及 记录 5 消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常， 排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管 径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处， 附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。 查看现场 6 安全设施避雷设施完好。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内。各联锁装置运行正 常，且定期试验。各有毒有害岗位的个体防护设备完好有效，且定期更换或维护。 查现场及 记录 7 厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、 漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。 防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 查现场及 记录