报废物资处理流程

报废物资处理流程

产品报废处理流程

产品报废处理流程 一、目的:为有效的利用仓库空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本规定。 二、范围:凡本公司物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、客供品、包装物料)均按此规定作业。 三、定义:不良品与报废品区别 不良品:产品出现不合格时,可进行返修或可降级使用并出货的产品。 报废品:产品出现不合格时,无法进行返修或返修后无法达到品质要求或无法降级使用的产品。 四、作业内容: 1.报废品处理标准 各相关部门将不合格品标识后送至不合格品区,由品保部门判断是否要返工处理。 由制造部门返工后交质量管理部门检验合格后办理入库,返工后所剩余的无用品列为报废处理。 报废品处理标准也可以参考内部文件QP20 《不合格品管制程序》,《产品报废申请单》也见此文件。 2 报废品类型 不良品库形成的各类型需报废产品;(超出三个月客户返回产品)由仓库部、质保部协助负责组织实施。 客退品:品质部在接到客户退回的不良品时,由品质工程师进行判定,能修复且客户又要求补回的,则修复后直接开单检验并入库,对不能修复客退品应分类清理做报废处理。 包装物料;因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废;由销售部为主和仓库部协助负责组织实施 因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废,货仓清理所需报废的产品物料,由生产部门为仓库部、质保部门协助负责组织实施。 3.报废处理流程 申请报废的部门:负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪领导审批签字、形成有效单据后转到仓储部门。仓库根据有效的《产品报废申请单》内容,负责对报废产品物料的执行处理,并录入报废内容后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据; 质保部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定。 责任部主管接到通知后需在48小时内对不良产品进行确认。 4.报废品控制 仓储部接获有效的《产品报废申请单》后,即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对,必须在2个工作日内完成。 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据。 申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。

物料报废管理流程

物料报废管理流程 1.目的 建立物料的报废申请,审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。 2 .范围 适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。 3. 责任 3.1 库房管理员负责提出物料的报废申请。其他部门如有报废申请,统一交由库房申报,并由提出报废申请的部门领导审核签字。 3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。 3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。 4. 内容 4.1 物料申请报废范围: 4.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效,并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。 4.1.2 因产品更新换代、研发设计更改、工艺更该或更改包装,经质检部门确认不再使用的物料。 4.1.3 入库检验合格,在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。 4.2 管理办法 4.2.1 物料的申请报废应由库房提出,库房管理员填写《物料报废申请审核表》,提出报废申请。

4.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见,并上报总裁批准后方可实施报废。 4.2.3 被确认报废的物料,库房管理员应及时转入不合格区域,挂上红色标示牌。 4.2.4 可转售的物料,由生产部门安排转售、回收残值,对带有公司标识的物料必须销毁,防止流入假冒产品。 4.2.5 需销毁的物料,由生产部或库房主管安排销毁,质量管理部、财务部安排监督实施,做好销毁记录。 4.2.6 财务部和库房主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证,进行帐务处理。 5.记录 记录名称保存部门保存期限 物料报废申请审批表仓库三年 报废物资作价出售表仓库三年 6.物料报废管理流程图

废旧物资处理制度

废旧物资处置制度 1.0目的 为规范库房废旧物资处置流程,明确物资处置标准,掌握物资处置过程注意事项。 2.0适用范围 本制度适用于渝发建设贵阳万科项目。 3.0 定义 由于正常磨损,不能再继续使用的物资;由于技术落后被淘汰,无使用价值的物资;由于其它非正常损耗等原因形成的虽无利用价值但残值可出售的物资;有修复价值的旧物资。 4.0职责 严格执行公司废旧物资处置标准。维护公司资产完全完整。 5.0废旧物资处置标准及流程 5.1钢材:处理长度要求40公分以下。超过40公分(箍筋)以上的经钢筋班组提出,现场施工审核,库房报项目经理审批。 5.2木方:处理要求50公分以下。超过处置标准的采用以下办法: 5.2.1项目之间开展调拨。 5.2.2项目部自行将短木方粘接成长木方。 5.2.3报公司另作安排处理。 5.3模板:处理要求长60公分以下,宽30公分以下。超过处置标准的采用以下办法: 5.3.1项目部之间开展调拨。 5.3.2经项目部提出,采购员确定价格,库房报项目经理审批。 5.4机具:经反复维修或维修费用高于再利用价值时,经现场维护电工及采购员确认,同时报项目经理审批。 5.5电料:电线、电缆在一米以下或保护层受严重破损断裂的情况下,经现场维护电 工负责人及采购员确认,同时报项目经理审批。 5.6其它物料:根据物料损坏度、新旧度、再利用价值及施工现场综合情况。由库房 提起,经采购员确认,报项目部审批。 6.0 废旧物资负责人处置人守责 6.1坚持原则,严格遵守公司制定,一切以公司利益至上。 6.2不得索要收购单位(人)任何形式的财物。 6.3互相监督,发现他人有不当行为的应立即向上级报告。 7.0废旧物资处置要求及注意事项 7.1废旧物资收购单位(人)入场前必须交纳20%保证金,若入场后有欺诈或无故退场行为此保证金不予退还。 7.2严格按公司(废旧物资处理标准)处理废旧物资。 7.3在废旧物资处理时,库房管理人员必须有效监督。当发现物料超出废旧物资处理 标准或其它不正当行为的应立即制止。经制止无果或情节严重的,给与收购单位(人)200—1000元处罚并立即上报项目部。 7.4在收购单位(人)收购废旧物资时,必须分类堆码。例如木方、模板,不允许将 木方码入模板里面,无论木方长短。(特殊情况下可将木方模板分上下堆码,分别收方)。收购单位(人)必须将现场所有废旧物资处理标准以下,符合处理要求的材料全部清除, 避免收购单位(人)只挑好的。 7.5 库房在处置废旧钢筋时,库管员必须通知钢筋班组负责人到场,并参与钢筋过磅 计量签字见证。

物品报废和处置规范

物品报废和处置 版本A0 编制: 审核: 批准: 实施日期: 2017年5月15日

物品报废和处置规范 1. 总则 1.1 目的 为规范物品报废工作的管理,确保物品的正常使用寿命,努力降低公司的运营成本,特制定本流程。 1.2 适用范围 适用于本企业各部门(含广德公司)物品报废管理的控制过程。 2. 组织责任 2.1 企业成立固定资产管理委员会(简称资管会),总经理任组长,财务副总、营销副总和生产副总任副组长,各部门经理任组员。 2.2物品使用部门的经管人员负责填报《物品报废申请单》。 2.3资管会负责对报废物品核实鉴定,出具报废意见。 2.4财务部负责出具财务意见。 2.5综合办负责变卖报废物品,财务部监督执行。 3.管理细则 3.1物品报废流程 1、物品使用部门依据物品报废标准填写《物品(设备)报废申请单》报主管副总。 2. 主管副总核实《物品(设备)报废申请单》的内容,并对申报物品实地鉴定,填写报废意见。不能完全把控的上报资管会会审。 3.对于大型设备或报废物品金额较大的(2万元以上)主管副总直接上报资管会,资管会出具处理意见报董事会批准。 4. 批准后,综合办负责将报废物品变卖或处理,财务部门监督执行,资金入账。 5. 对于未批准报废的物品,主管副总向使用单位反馈结果。 3.2 物品的处置 1、对于没有得到批准报废的物品,由使用部门负责保管。保管超过半年仍未得到利用的,再次提出报废。

2、可以转为他用的物品,由原使用部门开具《物品转移单》,使用部门签字后,由新的使用部门负责保管。 3.3 物品报废标准 1. 超过使用年限,主要结构陈旧、精度低、效率低且不能改装利用的物品。 2. 因事故或其他灾害是设备严重损坏且无法修复的物品。 3. 耗能过高而不能转用、改装的物品。 4. 腐蚀过度或性能低劣无修复价值或继续使用会造成事故或环境污染的物品。 5.因工艺或标准改变不再使用的物品。 6.损坏严重不能再利用的物品。 7、长期闲置超过1年且还不能利用的物品。 相关文件:《物品(设备)转移单》 《物品(设备)报废申请表》

产品报废处理流程

产品(物料)报废管理办法 一、报废品的定位 1.0 报废品:产品出现不合格,无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用投入生产的物品。 1.1 经销售、品管改版定性为不在投入生产的物品。 1.2 长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的物品。 1.3 因车间、库存其他原因造成的物品。 二、目的 为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本办法。 三、适用范围 凡本车间物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、包装物料)均按此办法作业。(适应车间小型易耗品的报废处理) 3.0 实施细则 3.1 申请报废的部门:车间各小班组负责组织对本部报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》,并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据;如报废物料是组件,则由车间将可用配件拆解后,方可报废。可用件退还仓库,作为采购物料冲销物料成本。 3.2 质检部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定。如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请部门,要求其重新清理或重写单据。 3.3 实施部门:实施部门依据有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。

3.4财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后,即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对,共同实施并在单据上签字。必须在2个工作日内由签单,单位共同协助完成报废产品的报废处理。 附一:1、不良的外购产品、物料放于指定区域,由仓库统计数据后,报采购部门,再有采购部门通过供应商联络办理退化。(如有相关指令报废的则即时处理)。 2、由客户退回的产品由售后出具申请单,走报废流程。 附二:报废审批表1

物料报废处理流程

物料报废处理流程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作,对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制,使其运作过程有依可循,特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品:经判定为合格,其使用功能健全且无坏损,满足全部质量要求的物料。 2、再利用品:经判定为合格,经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品:经判定为不合格,其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵,但还未影响到主要功能,经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品:经判定为不合格,并被判定为丧失相应功能,且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时

应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作,相关部门及人员应积极配合,判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作,通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作;负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区,各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管,检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域,定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定;生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域,按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后,及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。

公司废旧物资处理规定

公司废旧物资处理规定 1目的 规范废旧物资的报废、收集、处理,充分地利用废旧物资,降低消耗。 2范围 适用于公司内部各部门的废旧物资的收集、处理。 3废旧物资的定义 废旧物资包括可回收废弃物和旧物资,可回收废弃物指公司在生产过程中产生,无利用价值但回收后可做再生资源的废弃物。旧物资指在仓库和生产现场长期积压,公司生产无利用价值或达不到原来要求需报废的物资。 4职责 4.1各部门负责对本部门产生的废旧物资进行分类和收集管理。 4.2设备部负责设备、备品、备件的报废和收集管理。 4.3模具库负责模具、工装的报废和收集管理。 4.4采购部门负责废旧物资的组织变卖处理。废旧处理部门人员有责任监督从各部门运来 的物资是否已报废,如有疑问应立即向物资所属部门负责人反映。 5物资的报废 5.1物资报废应填写相应的报废入库表。 5.2有一定技术含量和有一定价值量的物资的报废,要经工段长或部门负责人确认和批 准。 5.3生产和维修过程中产生的无利用价值的边角废料及其他低值废物品,可以直接报废。6废旧物资的贮存 6.1生产过程的木质废旧物资在退火工段贮存。退火工段要充分地利用和返修,不能利用的 再由采购部门作变卖处理。 6.2报废的工装、模具在模具库贮存。报废的设备、大型备品、备件由设备部在专存区 贮存。 6.3含铜的废杂物在成品库专存区贮存。 6.4其它废旧物资送到废旧处理站贮存,废旧处理站由仓库管理。 6.3大宗的或不便再进行移动入库的废旧物资,由收集部门和废旧物资管理员协商解决存 放位置。

6.4各部门对收集的废旧物资须分类筛选,严禁物资混杂和掺有垃圾类的物品,所有需要 处理的废旧物资由废旧物资管理员负责管理。 7废旧处理站的废旧物资管理 7.1废旧处理站的废旧物资必须是已办理报废手续的物资或生产过程产生的可回收废弃 物。 7.2准备运往废旧处理站的备品、备件、旧设备和其它看似较完好的物资必须有废旧物 资入库申请单,申请单由工段长和部门负责人签字。否则,废旧处理站人员应拒绝接收。 7.3废旧处理站人员有责任监督从各部门运来的物资是否已报废,如有疑问应立即向物 资所属部门负责人反映。 7.4废旧处理站应采取仓库管理模式管理,要建立台帐,物资进出有记录,要分类贮存, 做好防护。月底要出一份废旧物资统计表和废旧物资再利用统计表,主要物资应予以公布,以便各部门能重新利用,平时其它部门也要经常到废旧处理站挑选能利用的废旧物资,但不得破坏能够整体变卖的废旧设备、电器等。 8废旧物资的招标处理 8.1招标委员会 8.1.1招标委员会组成招标委员会由废旧处理部门组织,成员有监督委员会、财务、设 备等其它相关部门相关工作人员。 8.1.2招标委员会职能 8.1.2.1负责招标工作的开展。 8.1.2.2对需要评估价值的物资(含无法计量的物资)进行评审,评审价格作为处置底 价。 8.2招标周期日常出现的废旧物资的处理每半年至少招标一次,库存积压物资或其它大宗 物资可临时招标处理。 8.3招标信息发布废旧处理部门可通过公司内部邮件、宣传栏或外部网站等途径发布废旧 物资处理招标信息。 8.4招标程序 8.4.1查看物资投标者按招标信息规定时间来我公司查看实物。 8.4.2登记招标废旧物资金额较大(价值40000元以上),投标者须进行投标登记,并 收取保证金(1000—50000元),不交保证金者投标无效。 8.4.3投标投标者领取招标书,并在公司规定的期限内投标。投标者应按招标书的要

仓库报损报废流程

报损报废流程 一:目的 规范商品日常管理,登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品,加快对问题商品的处理速度,有效控制商品库存和毛利。 二:定义 在销售过程中,因出现品质问题,影响正常销售必须折价或废弃的商品。 三:报损报废范围: 1.该商品确定为无法销售的单品 2.商品已损坏 3.包装破损且无法重新包装的 4.空包装 5.被盗 四:报损报废的职责 仓库:负责库存产品的报损及报废盘点及申请。 五:工作流程 5.1报废作业流程图(见附件一) 5.2仓管应准时上报一个月未动库存,营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门,采购部及市场部,由市场部进行资源整合。 5.2每月盘点后,对于须报废之产品,由仓管及时提报《报废申请单》,说明报废原因及数量,交营业部经理审核,品保部、财会部会签,最后依有关财务核决权限规定(损失之认列类)进行核准。

5.3报损报废单一式三联,第一联交填单部门,第二联交品保部,第三联交财务部记账。 5.4《报废申请单》核准后,交仓管将商品运至销毁点进行彻底销毁。 5.5销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录,同时,仓管员应对报废品及时进行处理,报废时必须拍照,相关人员共同监毁。 5.6商品处理完后,由仓管部将照片连通报废申请单订在一起,并做好登记,编号,然后存档备查。单据存档时间:2年。 5.7仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理,并同财务部共同销账,以确保双方库存数量一致性。 5.8商品因破损而要变价销售,应由行政主管,仓库主管,营运经理,总经理共同核价才可以折价销售,绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。 5.9报损品如能销售,销售款由仓管填写《缴款单》,交出纳签收,作相应会计处理,同时《缴款单》及时寄回财会部,款项由出纳及 时划回公司财会部。 5.10每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量,总金额,报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施,以便控制损耗。 六:注意事项 1.所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内 2.所有的报损都必须有防损人员,收货组人员及其他营业部人员共同执行

废旧物资处理办法

※※※※※※公司 废旧物资处理管理办法 一、目的 为规范公司废旧物资管理和处理程序,特制定本规定。 二、废旧物资范围 废旧物资主要包括如下五大类: 一类:包装木箱、纸皮、塑料袋、焊丝滚轮、布袋、化纤袋、纸包、旧书报、油漆桶、废机油、废旧轮胎、生活垃圾等。 二类:钢板套裁后的边角料、冲压边角料、废料、各种金属切屑等。 三类:报废设备及报废设备零配件、废旧工具、报废工装等。 四类:因产品结构调整、工艺更改、质量缺陷等原因无法回用的生产类物资。 五类:销售服务退件。 3、产品试验车、积压成品车的处理不在本范围内。 三、职责分工 1、事业部:负责本单位废旧物资评审、退货、回用、报废、分类和管理,并于每月10日前填报《积压、废旧物资处理审批表》报批后,将需处理废旧物资清单报送采购部。参与二、三、四类废旧物资招标工作和一至四类废旧物资处理过程监控。 2、销售公司:负责服务旧件评审、退货、回用、报废、分类和管理,并于每季首月10日前填报《积压、废旧物资处理审批表》报批后,将需处理废旧物资清单报送采购部。参与五类废旧物资招标工作和五类废旧物资处理过程监控。 3、财务部:负责积压、废旧物资价格评审、帐务核销、货款结算、出门凭证开具等工作。参与废旧物资招标工作和废旧物资处理过程监控。 4、采购部:负责组织废旧物资招标工作和废旧物资处理过程监控。 5、总经办:负责处理过程监控和废旧物资出门监督和管理。 四、废旧物资处理细则

五、废旧物资处理流程

六、其他规定 (一)投标单位资格要求 1、参与报名的投标单位必须具备独立的法人资格,且企业法人营业执照在有效的年检期内,注册资金不小于人民币伍拾万元整。 2、两个以上投标单位的法定代表人为同一人,只允许1个投标单位参与投标。 3、无违反本公司规章制度的行为。 4、经公司年度审批合格投标单位。 (二)投标人应提供的相关资料 1、公司邀请投标通知书。 2、有效年检期内的“企业法人营业执照”复印件(原件备查),经营范围有废旧物资(废金属、废钢铁等)经营业务,或从事废钢铁轧制等经营业务的优先考虑。 3、提供税务部门核发的“税务登记证”复印件(原件备查)。 4、法定代表人身份证复印件(受委托参加投标的,需有法定代表人签名的“授权委托书”、法定代表人身份证复印件及本人身份证复印件)。 5、投标单位联系方法:投标单位的名称、地址、邮编、电话、传真和网址,以上文件每页均需加盖投标单位公章。

产品怎么申请报废处理和报废过程

近年来,我国人民生活水平不断提高,环保意识的不断增强,相关的法律法规也相对完善,对于产品报废也有明确的规定。因此,对于那些已经没有使用价值的产品,要按照相关的流程和方法申请报废,从而让他们物尽其用,得到有效解决。 报废办法:产品报废的常见方法有安全拆解、焚烧销毁、安全填埋、生化处理、已经回收利用等,具体要根据产品的类型性质来确定具体的报废方法。在确定报废工作必须要进行时,可以提前咨询专业的销毁报废公司,获取较好的解决方案。 报废处理的目的:有效利用仓库空间,降低了仓库成本,真实地反映了公司的库存资产,对不良产品进行规范、合理、快捷的报废;有效回收利用报废产品中的有用部分,提升资源的利用率,形成循环发展的经济模式。

可申请报废的适用范围:所有本公司的材料/产品已废弃(包括半成品和产品、退货产品、包装物)均按照该规定工作。 申请报废处理流程: 1.申请办理废弃处理的部门:负责整理和鉴定废弃产品的材料,填写领导审批签名,形成有效文件后转入仓库部门。仓库以有效的内容为基础,负责处理废弃产品的材料,并在输入废弃内容后将有效原件交给财务部相关部门的审查文件。 2.质量保证部门:负责废弃物和材料的质量鉴定。 3.负责人必须在接到通知后48小时内确认不良产品。 环保365产品销毁中心隶属三六五(上海)废弃物处理服务中

心,专业提供咨询处理各类产品报废销毁处理方案,主要是为了配合国家环保相关部和工业、安全生产、海关、工业信息化、质量管理、安检、工商等部门针对缺陷产品及不合格、过期、假冒伪劣、质量问题、变质等产品的销毁处理能得到规范、安全、环保的处置,可以提供产品收集、分类、运输、销毁处置一站式服务。不仅可以达到保护消费者合法权益,维护企业信誉和形象的目的,还可以促进“节能减排、绿色生产”,形成循环经济模式。

废旧物资管理办法及处理方案

废旧物资管理办法及处理方案 第一章总则 第一条为进一步加强张呼项目废旧物资管理,规范废旧物资处理,制定本办法。 第二条本办法适用于项目所属工点。 第三条本办法中的废旧物资包括: 1.报废的小型机具等固定资产; 2.报废的库存材料、低值易耗品等库存物资; 3.生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等; 4.施工过程中产生的边角废料、包装物等。 5.报废周转材料。 6. 其他废旧物资。 第四条物机部负责项目部废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第五条各工点对废旧物资要及时上报物机部,集中分类堆放,并对废旧物资做简单的防护,以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第六条废旧物资应区分具体情况进行处理: 1、报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定同公司关于固定资产的报废标准,由项目物机部编制《固定资产处理单》,对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕,废旧物资处理小组签字确认该固定资产的账面金额及报废情况属实,同意变现意见等。经公司领导审批后由项目物机部负责组织实施,处置所得上缴公司帐户。

2、各工点对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资及时通知物机部,由物机部编制《废旧物资处理确认单》(需注明库存物资、材料的原值),通过废旧物资处理小组签字确认通过后,由项目物机部负责组织实施,处置所得上缴项目财务部。 3.各工点对生产、维修、临建过程中拆除更换的材料、边角废料、包装物、其他废旧物资如需处理,及时通知物机部,由物机部编制《废旧物资处理确认单》(需注明库存物资、材料的原值),通过废旧物资处理小组签字确认通过后,由项目物机部负责组织实施,处置所得上缴项目财务部。 第七条废旧物资由保管统一管理并登记管理台帐,会计审核,每月10日上报一次,处理后做销帐处理,款项及时上存银行。 第四章违规处分 第八条各工点必须严格按照此办法执行,不得私下处置,如有违反,则按私下处置资产的市值对相关人员进行处罚(罚金从当月工资及绩效中扣除,如当月不够就从下月续扣)并通报批评。

物资报废处置

物资报废处置 职能:物资在一定使用周期后,除随产品销售以外,就需要安排报废以回收剩余价值。包括设备报废、材料报废等,报废的分析、确认、过程管理,都需要制定明确的制度和规则,避免物资丢失和价值浪 费。 名词:残值指以任何方式处置物资后,得到的可回收的价值,即处置后的现金额(并非标准定义)。 物资报废处置包含十个管理细节及要点,分别是: 处置分类:不同类别的物资,对物资处置的方法、程序、残值大小,都有不同的要求。物资管理中应考虑到生产物料、设备资产和其他物资,应明确规定不同的处置要求和职责。 申请核定:物资需要处置,应经过明确的核定程序,确定该处置是否符合公司管理要求,且能按规范的方式完成处置。申请核定应规定不同物资归类下的责任部门和责任人。 处置程序:物资处置的申请、鉴定、处置方式确认、处置过程、处置结果报告、残值回收、帐务核销等,应有明确规则,以确定物资的处置能够按规定的方法和程序完成。 分类处置:根据企业的报废物资特点,应规定除涉及环境问题、涉及可再利用和再生、及可直接由企业利用的物资处置。报废物资的处置,需要关注到国家政策和法规的相关要求。 管理责任:报废物资的管理、处置、残值回收,应该作为物资管理部门的职责之一。部分物资管理权限在其他部门时,该部门负责人,应对已报废物资的管理负有责任,以确保该物资按正常规则处置。 标识与防护:已确认报废的物资,应进行明确的标识,使各相关人员都能了解该物资的状态,避免出现误用和随意处置。报废物资应有明确防护要求,以确保残值得到保持。 残值核定:物资管理部门发现物资无法使用需要报废时,应与财务部门通过可信方式如处置询价或其他方法,获得该物资处置后经济价值即可变现现金额。 台帐核销:物资处置结束后,企业应规定明确程序,从财务和管理台帐中,将该物资登录台账并进行核销。核销的结果应经过必要的确认,以避免其对准确的财务账目产生影响。 报废权限:物资无法使用时,应对不同物资金额、不同处置权限、不同部门职责做出规定。报废物资仍具有相应的价值,各级人员的职责履行情况,应作为必要到督导范围加以明确要求。 周期评估:企业应定期进行报废物资的统计分析。周期评估报废物资的原因特性,有助于了解物资报废的常规原因,及时采取必要措施以减少物资报废。周期评估还可对物资处置职责履行情况,处置程序的执行情况进行评判,使物资处置的规范性得以持续提高。

退货处理流程

退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程,明确退货责任和损失金额,确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品,包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚,组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定,对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货,到客户现场确认,回复整改报告,负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因 纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货;

2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货; 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时,工装模具、工艺技术不成熟,包装防护设计不合理等造成的退货; 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货; 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的防护不当)计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等; 6、其它 对于由于销售员未及时反馈,造成呆滞时间过长导致无法认定责任的,一律视为销售部责任。 五、流程 (一)退货原因确认 无论是何种原因的退货,销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认,对于批量性的或有争议的退货的退货,销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前,业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识,写明不合格原因,填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。

物料报废处理流程

《物料判定处理流程》 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作,对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制,使其运作过程有依可循,特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品:经判定为合格,其使用功能健全且无坏损,满足全部质量要求 的物料。 2、再利用品:经判定为合格,经改造、加工后可继续使用并满足质量 要求的物料。 3、维修品:经判定为不合格,其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵, 但还未影响到主要功能,经过修理可以达到技术标准的不合格 品。 4、废品:经判定为不合格,并被判定为丧失相应功能,且不可修复或无修 复价值的不合格品。 四、职责 1、质量保证部负责生产加工过程中产生剩余料、闲置料等物料及其他部门 退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判 定时应及时邀请其它相关部门参与判定工作,相关部门及人员应积极

配合,判定工作不得无故推诿。质量保证部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申 请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施 返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、退回物料由接收部门负责申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维 修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作,通过维修返回公司后 采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作。 5、人力资源部、后勤保障部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、仓储部负责对判定为合格品的物料归集及管理工作。 7、公司建立再利用品区、废品区由人力资源监管,各车间建立剩余料、闲 置料存放区域由各车间专人监管,质量保证部建立退料待检存放各部 门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在 指定区域,定期按规定填写《物料处置判定单》对将产生的剩余料、 闲置料向质量保证部申请物料判定;其他部门的退料应存放在质量保 证部指定区域,按每一批次及时填写《物料处置判定单》向质量保证 部申请物料判定。 2、质量保证部在接到提交的《物料处置判定单》后,及时委派检验员组织、 协调、实施判定工作。(1)对生产部物料的判定:检验员应及时到生 产部剩余料、闲置料存放区进行判定。判定后的剩余料、闲置料加注

废旧物资处理管理制度

废旧物资处理管理制度 1 目的 规范化工公司废旧物资处理、变卖以及招标工作流程,最大程度的避免公司资源浪费,制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司废旧设备和管道、废旧零件、废包装、炉渣、废料、废托盘等所有可以变卖的废旧物资。 3 职责 3.1 两厂负责人负责判定是否为废品。 3.2 收购商货款直接到集团财务,两厂要确保收购商车辆未交款前不出厂。

3.3 采购部具体负责人做好监督各类废品的招标、出售的对外联系工作。 4 内容 4.1 南北两厂将所有废品要指定存放地点,分类存放。 4.2 废品存放要远离公司原材料、半成品、成品区域,由相关工作人员定期清点。 4.3 在生产过程中产生的废品及无法再次利用的物料及边角料经两厂区负责人确认为废品后,由专人负责堆放至指定地点并做好记录。 4.4 所有废品要根据其产生速度,物理性质定期出售,以保证有足够的存放空间且不影响公司的安全生产。 4.5 出售废品时必须有指定人员或仓库人员全程跟踪,两厂负责人不定期去现场监督检查。 4.6 采购部具体负责人选择收购商时,要根据市场行情以出价高者优先。 4.7 收购商必须遵守公司各项关于外来人员的管理规定(如未经允许不得进入公司办公及生产区域、不得在公司乱逛等)。 4.8 凡是与公司合作的废品收购商一旦存在不当行为,应立即取消其废品回收资格,从此不再合作。 5 废品处理负责人及监督人员守责 5.1 坚持原则,严格遵守公司规定,一切以公司利益为重。 5.2 不得索要废品收购商任何形式的财物。 5.3 定期查询具体废品的市场行情,确保公司有最大的收益。 5.4 互相监督,发现他人有不当行为的应及时向上级领导反应。 6 工作流程 6.1 废品堆积数量达到要求后,两厂位负责人到废品存放现场鉴定是否全部为废品,鉴定合格后两厂负责人通知采购部具体负责人联系废品收购商。 6.2 采购部具体负责人联系废品收购商组织招投标工作,根据报价确定收购商,

退货处理流程

退货处理流程Revised on November 25, 2020

退货处理流程 一、目的 为了规范客户退货管理流程,明确退货责任和损失金额,确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围 客户退回的所有成品,包括质量问题、非质量问题。 三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚,组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定,对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货,到客户现场确认,回复整改报告,负责本流程的监督实施。 四、责任原因区分 1、分厂原因

纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货; 2、品质原因 由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货; 3、技术原因 图纸设计分解或变更错误、变更不及时,工装模具、工艺技术不成熟,包装防护设计不合理等造成的退货; 4、采购原因 原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货; 5、销售原因 计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的防护不当)计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等; 6、其它 对于由于销售员未及时反馈,造成呆滞时间过长导致无法认定责任的,一律视为销售部责任。 五、流程 (一)退货原因确认 无论是何种原因的退货,销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认,对于批量性的或有争议的退货的退货,销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前,业务人员或跟线人员需对退货产品分

废旧物资管理及处置规定

废旧物资管理及处置规定 司规字第21号 第一条目的 为强化公司的物资管理,规范废旧物资的入库、利用和处理流程,特制定本规定。 第二条适用范围 本规定适用于公司除铝灰/铝渣外各部门所有废旧物资的判定、日常管理及处置工作。 第三条定义和分类 1、废旧物资指在生产过程中产出的废弃物、边角余料或者使用过一次以 上且丧失原有使用功能或利用价值的设备和工具等。 2、废旧物资和分类:分为A类、B类、C类三种。 1)A类废旧物资:是指生产过程中产生的铝灰铁、除尘污泥等。 2)B类废旧物资:是指已报废的炉组主体及附属设备、烟道、扒渣耙、裘灰锅、周转箱、灰斗、模具等(已列入固定资产的设备按公司固 定资产相关规定执行)。 3)C类废旧物资:是指不能再利用的废铁板、角铁、铁管、PET带、打包钢带、硅包、废纸、杂木、废塑料、橡胶制品以及判定为报废 处理的B类物资等。 第四条职责要求 1、综合经营管理科负责废旧物资归口管理的日常监管和对废旧物资装运过 程的检查工作;负责办理废旧物资出售的招投标、出库装运和计量监磅 工作; 2、生产技术车间部门负责铝灰铁、除尘污泥物资的保管、现场管理和处理 出售时的监装工作;负责申请炉组主体及附属设备、烟道、扒渣耙、裘

灰锅、周转箱、灰斗等B类废旧设备、物资的报废、淘汰以及办理相关 手续。 3、各部门负责本部门产生的废铁板、角铁、铁管、模具、PET带、打包钢 带、硅包、纸板、杂木等C类废旧物资的收集,并分类存放在指定的废 料区。 4、物管负责废料区域现场管理及废旧物资出库手续、全程监装和计量监督 工作。 5、财务负责废旧物资处理后的收款工作和签发出门证。 第五条工作程序 1、设立B类废旧物资审定小组(以下简称审定小组),由总经理任组长,各 部门负责人为小组成员。生产技术车间负责填写《废旧设备处置申请单》 上报审定小组,审定小组负责对申报的B类废旧物资进行评审和判定。 2、B类废旧物资判定处置结论 1)封存备用:判定为封存备用的废旧物资,由使用部门交物管部门进行妥善保管。 2)维修待用:判定为维修待用的废旧物资,生产技术车间应及时组织维修,无能力维修时,由综合经营管理科委外维修。 3)改作他用:判定为改作他用的废旧物资,评审小组应指定废旧物资改作他用的使用部门和使用用途,指定的使用部门应及时领取投入使用。 4)报废处理:判定为报废的废旧物资应放置到废料区指定位置,并妥善保管。 3、废旧物资的处理周期 1)生产技术车间根据A类废旧物资外售需求,通知综合经营管理科及时实施招标出售。 2)审定小组判定报废的B类废旧物资和C类废旧物资由物管部门根据废

中国大唐集团公司报废库存物资处置管理办法

中国大唐集团公司 报废库存物资处置管理办法(试行) 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团公司(以下简称集团公 司)报废库存物资处置管理,规范报废库存物资处置程序,根据国家相关法律法规和集团公司有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司各上市公司、分公司、 省发电公司、专业公司及基层企业报废库存物资处置管理工作。 第三条集团公司报废库存物资处置实行总额控制、级审批的管理方式。 第二章职责分工 第四条集团公司物资管理部(招投标中心)是集团公 司报废库存物资处置管理工作的归口管理部门,主要职责:(一)负责制定集团公司报废库存物资处置管理制度; (二)负责汇总、统计、分析集团公司报废库存物资处置信息; (三)负责审核分子公司报废库存物资年度处置需求计划,并下达分子公司报废库存物资处置年度损益额度; (四)负责分子公司规定权限以上的库存物资报废审

批; (五)负责对分子公司和基层企业报废库存物资处置管理工作进行指导、监督、检查和考核。 第五条集团公司相关业务主管部门主要职责: 财务管理部负责核定集团公司报废库存物资处置年度损益总额指标;参与分子公司规定权限以上的库存物资报废审核;负责对报废库存物资处置资金的回收进行指导和监督。 审计部负责对报废库存物资处置工作进行审计。监察部负责对报废库存物资处置工作进行监督。 第六条分子公司主要职责: (一)贯彻落实集团公司报废库存物资处置管理制度; (二)制定分子公司报废库存物资处置管理制度; (三)负责汇总、统计、分析分子公司报废库存物资处置信息; (四)负责审核基层企业报废库存物资年度处置需求计划; (五)编制、上报分子公司报废库存物资年度处置需求计划; (六)负责下达基层企业报废库存物资处置年度损益额度; (七)负责分子公司规定权限范围内的库存物资报废审批; (八)负责对基层企业报废库存物资处置管理工作进

废旧物资管理办法及处理流程

废旧物资管理办法及处理流程 第一章总则 第1条为进一步加强公司废旧物资管理,规范废旧物资处理,制定本办法。 第2条本办法适用于公司各职能部门及子公司 第3条本办法中的废旧物资包括: 1.报废的设备等固定资产; 2.报废的库存材料、低值易耗品等库存物资; 3.生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等; 4.生产(施工)过程中产生的边角废料、包装物等。 5.其他废旧物资。 第4条综合管理部、供应部、财务部共同负责公司废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第5条各职能部门对废旧物资要及时上报,集中分类堆放,并做台帐进行登记,处置后做销帐处理;对废旧物资做简单的防护,以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第6条废旧物资应区分具体情况进行处理: 1. 报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定参照公司关于固定资产内控管理制度,由资产使用部门填写《固定资产处理单》提出申请,对该设备的名称、规格型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、账面净额、报废原因等一一填写完毕,设备管理部签字确认报废情况及处理意见,财务部确认该固定资产的账面金额,供应部对废旧物资进行询比价,综合管理部签署意见并登记,转总经理审批,处置所得上缴公司。 2. 各职能部门对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资填写《材料、低耗品处理单》,库存原材料报研发中心签署意见后,由财务部门确认物资的原始价值;报总经理审批。由供应部对废旧物资处理进行询比价,处置所得上缴公司。 3.各职能部门对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产(施工)过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置,如果属于: (1)价值较高的(如所有的废钢铁等),应对需要处理的废旧物资填写《废旧物资处理单》,经设备管理部确认是否确实无利用价值,综合管理部签署意见并登记,转总经理审批。由供应部对废旧物资处理询比价工作,处置所得上缴公司。 (2)其他边角废料,各部门可以直接处理,款项及时上缴公司。 第7条废旧物资由相关部门统一管理并登记管理台帐,及时进行销账处理。 第四章违规处分 第8条各部门必须严格按照此办法执行,不得私下处置,如有违反,则按私下处置资产的市值对该部门负责人进行处罚(罚金从当月工资及绩效中扣除,如当月不够就从下月续扣)并通报批评。

半成品和原材料的报废处理流程及要求

半成品和原材料的报废处理流程及要求 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

1.目的 明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。 2、适用范围 适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。 3、职责 仓管员:根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》 生产班长:根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》 生产主管:《报废申请表》的核对及评估 工程部主管:根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见财务:根据《报废申请表》核算成本 计划部主管:对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签 总经理助理: 对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批 总经理:审批《报废申请表》和《报废处理单》 4、程序 、产成品报废流程 报废申请经总经理批准后,生产物料员根据《报废申请明细表》在ERP系统的 库存交易单中录入《报废品入库单》(仓库选择<不合格成品库>,库位FNG- 11)。 录入《报废品入库单》后将单据打印,并将报废的产成品分类包装,标识明 确,连同《报废品入库单》一同送仓库入库。 仓管员接收确认无误后,在ERP系统中将《报废品入库单》审核。 仓管员根据《报废品入库单》在ERP系统中录入《产线报废单》,并上报审 核。 仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员,由生产对报废的产成品做报 废品处理。 、仓库报废流程 报废申请经总经理批准后,仓管员根据《报废申请明细表》在ERP系统中录入《仓库报废单》,并将单据审核。 《仓库报废单》审核后,通知后勤部门,进行报废品处理。如数量巨大,可由 采购部协助解决

相关文档
最新文档