模板、色板管理规范-家具厂

信息安全管理规范模板

信息安全管理规范

信息安全管理规范公司

版本信息修订历史

Table of Contents( 目录) 1. 公司信息安全要求............................................................. 错误!未定义书签。 1.1 信息安全方针 .................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 信息安全工作准则 ............................................................ 错误!未定义书签。 1.3 职责 .................................................................................... 错误!未定义书签。 1.4 信息资产的分类规定 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.5 信息资产的分级( 保密级别) 规定 ................................... 错误!未定义书签。 1.6 现行保密级别与原有保密级别对照表............................ 错误!未定义书签。 1.7 信息标识与处理中的角色与职责 .................................... 错误!未定义书签。 1.8 信息资产标注管理规定 .................................................... 错误!未定义书签。 1.9 允许的信息交换方式 ........................................................ 错误!未定义书签。 1.10 信息资产处理和保护要求对应表 ................................. 错误!未定义书签。 1.11 口令使用策略 ................................................................. 错误!未定义书签。 1.12 桌面、屏幕清空策略 .................................................... 错误!未定义书签。 1.13 远程工作安全策略 ......................................................... 错误!未定义书签。 1.14 移动办公策略 ................................................................. 错误!未定义书签。 1.15 介质的申请、使用、挂失、报废要求 ...................... 错误!未定义书签。 1.16 信息安全事件管理流程 ................................................. 错误!未定义书签。 1.17 电子邮件安全使用规范 ................................................. 错误!未定义书签。 1.18 设备报废信息安全要求 ................................................. 错误!未定义书签。

文件格式管理规程

1目的建立标准文件格式的编制规程，规范标准文件的编制程序 2范围适用于本公司质量标准、工艺规程、管理和操作规程以及记录 3职责质量保证部部长负责审核标准文件内容、格式、版式编制。文件起草人负责标准文件的编制符合本规程。 4 定义不适用 5程序文件的编制采用word文档编制，用A4纸张印制，装订成份。文件版式： 5.2.1页面设置 5.2.1.1页边距：上为厘米，下为1厘米，左为厘米，右为2厘米，装订线为0厘米，装订线位置为左。 5.2.1.2页眉、页脚：页眉为1厘米，页脚为1厘米。 5.2.2页眉版式 5.2.2.1文件首页的页眉内容和格式包括公司名称（四号字体，加粗，下同）和LOGO，编号、名称、起草、审核、批准、生效日期、页码、颁发部门、分发部门、分发号等类容，管理类文件采用中英文对照，段落为单倍行距，中文字体为宋体，西文字体为Times New Roman，字体大小为小四，格式如下框所示: a)操作规程文件首页页眉：

包括公司名称和LOGO,文件名称、编号和页码，段落为单倍行距，中文字体为宋体，西文字体为Times New Roman，字体大小为小四，格式如下框所示: a）操作规程文件续页页眉内容为“禁止复印”字符，加粗，小五号字体，格式如下框所示：字体：中文字体为宋体，西文字体为Times New Roman，小四；

行距：倍行距，对齐方式：两端对齐；间距：段前断后0行；缩进：左右0字符。质量标准编写 “质量标准”文件的编写内容包括：目的：建立×××质量标准，使×××检验有依据，从而确保药品的质量范围：适用于×××质量标准职责：程序： a）原辅料、包装材料的质量标准一般应包括：统一指定的物料名称和内部使用的物料代码；印刷性包装材料的标准样张；质量标准的依据；经批准的供应商；取样、检验方法或相关操作规程编号；定性和定量的限度要求；取样量；留样量；贮存条件和注意事项；有效期或复验期；参考资料及附录；文件历史。b）半成品质量标准应包括：半成品的指定名称和代码；工艺规程及编号；产品规格；取样、检验方法或相关操作规程编号；取样量；留样量；定性和定量的限度要求；贮存条件和注意事项；有效期；参考资料及附录；文件历史。 c）成品质量标准应包括：产品名称以及产品代码；结构式，分子式，分子量（没有可以不写）；标准依据；工艺规程及编号；产品规格；取样、检验方法或相关操作规程编号；取样量；留样量；定性和定量的限度要求，贮存条件和注意事项；有效期；参考资料及附录；文件历史。原始记录页面设置同5.2.1；记录文件标题字号为小三号宋体字加黑，居中；记录文件编号为五号宋体字，右对齐。如记录页数多于1页的，应在记录文件编号后加页码，内标明第几页共几页；表格内为小四号宋体字，居中；页眉为公司LOGO及公司名称，公司名称为四号宋体，左对齐；竖版表格表头宽度为厘米；

l仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度编号: ON/WI-PMC002 1.0.0 版本号: Ver 制: 核: 准: 受控状态: 生效日期: 分发号:

0.文件修改记录

1、目的 2、适用范围 3、定义 4、职责和权限 5、程序6要求7、相关文件8、相关记录9、附件

1目的为保证公司库存资产的安全、完整、状态清晰，特制定本管理制度。 2适用范围适用于本公司库存物料的盘点作业。 3职责和权限 3.1PMC部为本办法的主管部门，负责本流程的编写和修改。 3.3盘点工作由PMC部与财务部负责组织、实施。 3.2财务部负责监督执行本制度的情况和效果。 4定义 4.1盘点：为确定仓库内或其他场所内库存物料及产品的实际数量而对实物数量加以清点。 4.2盘点方法: 4.2.1连续实物盘点制：生产线不停工，仓库对物料逐区逐类持续性盘点。 4.2.2定期实物盘点制：选择某一时期，生产线停工，对所有物料全面加以清点。 4.2.3不定期抽盘：对收发频率大及贵重物料，进行不定期的清点。 5.程序 5.1盘点的组织部门：PMC部会同财务部共同进行。 5.2盘点操作的具体分工: 1）盘点员：各仓库保管员; 2）复盘人员：PMC部指派主管以上人员; 3）监盘人员：财务部指派的人员。 5.3盘点计划: 5.3.1各仓库每月月末进行一次连续实物盘点；每季季末进行一次定期全面盘点。月末盘点由财务部在认为必要时可以派员监盘。每季度末定期盘点前由部门的轧帐或财务决算时间提前3天通知相关部门，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。定PMC部主持, PMC部和财务部共同组织，由PMC部根据财务

仓库盘存管理规程

目的：规定物料盘存的时间、方法及要求，防止差错。范围：适用于仓库物料盘存管理。职责：物料管理部对此规程的实施负责。规程： 1物料盘存及报表时间：每月最后一天为物料盘存截止时间，次月2日为报表上交时间。每月生产计划制定后，为配合生产调度的工作，仓库管理室须根据需要报出临时报表。 2在库物料盘存：（1）仓库管理员（指收货员、发货员）根据在库实物、台帐、库卡，仔细清点货物，并做好记录。（2）财务会计负责与仓库管理员核帐。（3）质量监督员对仓库管理员的盘存清查情况进行抽查，要求帐、物、卡相符。 3特殊情况处理：（1）物料盘点后出现盘盈情况，应仔细核对帐、卡及有关单据，经查实无误后，按实物重新入帐；如帐卡或单据填写及计算有误，应及时报告质量监督员及财务会计并予以更正。（2）对物料盘点后出现盘亏情况时，如货物与台帐或库卡的数目差异在物料损耗范围内，则填写“物料损耗报告”（见附件一），做冲帐处理；如不在损耗范围内，则须详细盘查原因，并记录在“物料损耗报告”上。（3）各种物料的盘盈和盘亏均由质量管理室按“SMP-QA-020-01偏差管理规程”给予处理，及时分析原因并处理，以排除潜在的质量事故。 4仓库管理员在每月2日前做好“物料盘存报表”（见附件二）交质量监督员、财务会计及物料管理部负责人审核。盘存报表一式四份，经确认无误后，分别交计划员、计划调度员、财务部会计及自留。 5对在盘存中发现的问题必须追究有关人员责任，对盘存工作造成差错的也必须追究有关人员责任。 6附件附件一：物料损耗报告附件二：物料盘存报表

附件一：物料损耗报告编号：MF-017-01

仓库管理工作流程范例

工作行为规范系列仓库管理工作流程（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-78306 仓库管理工作流程 Warehouse management workflow template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。仓库管理工作流程一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致. 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必

须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收

管理办法模板(参照此格式)

中国移动通信集团吉林有限公司重大业务服务质量事件应急管理办法 V1.0（试行）

中国移动通信集团吉林有限公司 2011年9月

目录第一章总则 (4) 第二章重大业务服务质量事件的定义及分类 (4) 备注：满足上述任何一个条件，即为相应的预警级别。 (6) 第三章组织机构和工作职责 (6) 第四章重大业务服务质量事件应急处理流程 (9) 第五章重大业务服务质量事件的信息上报与事后改善 (12) 第六章附则 (13)

第一章总则第一条为加强对全网重大业务服务质量事件的管理，提高相关问题的处理效率，最大程度降低公司的负面影响，根据总部重大业务服务质量事件应急管理办法，制订了《中国移动通信集团重大业务服务质量事件应急管理办法》，用以处理舆情监控、法律诉讼、客户投诉信息中所反映的涉及产品和服务质量、客户权益保护的重要问题，包括与网络质量、增值业务质量、终端质量、收费争议、服务质量、信息安全等相关的短时间全网大范围内的批量客户投诉和媒体重大曝光事件等。第二条本管理办法适用于规范和指导中国移动吉林公司重大业务服务质量事件的应急处理工作。第二章重大业务服务质量事件的定义及分类第三条重大业务服务质量事件是指与产品和服务质量、客户权益保护相关的问题，包括可能或已经对客户感知造成重大负面影响的问题；可能或已经引发媒体大量报道、社会关注、政府干预、诉讼仲裁等严重影响公司正常运营、对公司声誉造成严重负面影响的重大问题；以及由于公司责任可能或已经引发批量客户使用故障的问题。对因自然灾害、社会事件等突发事件引发的应急问题，不纳入该范围内，

均遵照现有的管理办法和流程执行。第四条重大业务服务质量事件类别（一）按业务线条分类，重大业务服务质量事件可分为重大网络质量事件、重大业务支撑质量事件、重大增值业务质量事件、重大集团产品质量事件、重大终端质量事件、重大收费争议事件、重大服务质量事件、重大信息安全事件等。（二）按预警信息来源分类，重大业务服务质量事件可分为总部下发重大业务服务质量事件和省内重大业务服务质量事件两大类。其中省内重大业务服务质量事件信息来源包括舆情通报（综合办公室）、法律诉讼（法律安保部）、重大投诉信息（分公司和省客服中心）和业务风险及故障（各业务管理部门）。（三）按预警级别分类，重大业务服务质量事件分为红色预警事件、橙色预警事件及黄色预警事件。各级别重大业务服务质量事件判定标准如下：表－1：重大业务服务质量事件预警级别

公司文件格式管理规定

公司文件格式管理规定 1总则 1.1 为规范公司文件管理，提升企业形象，使公司经营管理类行文、资料处理工作，规范化、制度化、科学化，特制订本办法。 1.2 本办法适用于公司内部所有正式文件、文档及资料，如体系文件、管理文件、制度、通知、通报、红头文件等； 1.3 本办法不适用于技术文件，技术文件格式由工程技术中心出具； 2职责权限 2.1 办公室负责本办法的制定、修改、解释和实施。 2.2 总经理负责本办法的审批。 2.3 各部门负责本办法的宣贯与实施。 3文件格式排版 3.1纸张 3.1.1公司的文件纸张用标准的A4打印纸； 3.1.2体系文件页眉左上角为文件编号，中间为文件名称，右上角为版本号； 3.1.3企业管理文件页面左上角为公司logo，右上角为文件编号。 3.2结构层次及编号 3.2.1文件在结构层次上由章、条、段、列项、附录组成。章是文件内容划分的基本单元，条是章的细分。段是章或条的细分。列项由一段后跟冒号的文字引出； 3.2.2章：每一章均应有标题。使用阿拉伯数字从1开始对章编号，编号应从“目的”一章开始，一直连续到附录之前； 3.2.3条：同一章节或层次下，有2段或以上的内容时方可以设条。使用阿拉伯数字对条编号，第一层次的条（例如 4.1,4.2）可分为第二层次的条（例如4.1.1,4.1.2等），需要时，一直可分到第四层次（4.1.1.1.1）； 3.2.4段：段不编号； 3.2.5列项：列项应使用数字编号（后带半圆括号的阿拉伯数字）或字母编号（后带半圆括号的小写拉丁字母）在各项之前进行标识；

3.2.6附录：按照条文中提及附录的先后次序编排附录的顺序。每个附录应有一个编号。附录编号由“附录”和随后表明顺序的大写拉丁字母组成，字母从“A”开始，例如“附录A”。如果只有一个附录仍应标为“附录A”。附录编号后跟附录标题。 3.2.7文件编号规则见附录A《公司文件编号规则》 3.3字号、字体 3.3.1标题编号及标题字号及字体 a)文件标题为三号黑体，居中； b)章标题置于编号之后，编号和标题均为四号黑体； c)条标题置于编号之后，编号和标题均为小四号黑体； d)条文字置于编号之后，编号和文字均为小四号宋体； e)列项及其编号均为小四号宋体； f)附录编号及标题均为小四号黑体； 3.3.2正文字号及字体 a)正文中字体为宋体小四号字，无特殊要求字体颜色均为黑色； b)图表大小可根据需要设定，图表标题用宋体，加粗，小四号字体；图表内容中，标题栏需用宋体，五号字体，加粗；图表其它正文内容文字用宋体，五号字体； c)图表及正文的说明、注解文字用宋体，五号字体； 3.4行距、缩进 3.4.1文件标题为2倍行距； 3.4.2章的编号顶格编排，章的编号与其后的标题之间空一汉字间隙，章编号及标题为2倍行距； 3.4.3条的编号顶格编排，条的编号与其后的标题或文字之间空一汉字间隙，回行时顶格编排，条编号及标题为1.5倍行距； 3.4.4段的文字空2个汉字起排，回行时顶格编排。除编号外，其他各项均应另起一行空2个汉字起排。例如段、列项，均应该另起一行空2个汉字起排。段的文字为1.5倍行距； 3.4.5列项的字母编号均应空2个汉字起排，列项字母编号与其后的文字之间空一汉字间隙，回行时与上一行文字对齐。列项编号及文字为1.5倍行距。

仓库盘点管理制度Word模板

仓库盘点管理制度制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。盘点范围：仓库所有库存物料参考文件定义职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。盘点方式定期盘点月末盘点仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；年终盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；定期盘点作业流程参照执行；不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考，且可灵活调整；盘点方法及注意事项盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；盘点计划盘点计划书月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。时间安排初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；人员安排人员分工初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；相关部门配合事项

化工仓库管理规定标准范本

管理制度编号：LX-FS-A83183 化工仓库管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

化工仓库管理规定标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1．为规范XX厂物资库存管理，规定相关人员的职责与权限，明确库存物资保管保养的工作内容，使物资的保管保更加规范化，以便及时有效地为生产一线提供优质的服务。 1.1保管员负责在库物资的管理，负有使物资不受损失的责任。物资在库期间应做到不霉烂、不变质、不丢失、不损坏。 1.2保管、保养既是两个概念，又是相互促进统一的整体。以管促养，保证物资完好无损，是仓库管理的核心 1.3 物资保管

对验收合格交于保管员的物资，按照物资属性、类别分库、分区、分类、分架、分层整齐码放、保存。 1.4 物资保养不同物品特性不同，对存放环境特殊要求，均要及时采取不同保管、保护、保养措施，确保物资完好无损。 2.物资保管保养通用要求做好物资保管保养工作，应贯彻“预防为主、防治结合”的方针。具体应做到妥善保管、合理存放，精心保养、帐物相符。 2.1 按照物资的属性与要求采取相应而有效的保管保养方法，要做到“四保”（即保质、保量、保安全、保急需）和三化工作（即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化）。

公司发文管理办法模板.doc

公司发文管理办法模板1 公文管理办法（草案）编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人公文管理办法第一章总则第一条为使东方怡然酒店管理有限公司（以下简称“公司”）的公文处理工作制度化、规范化、科学化，建立规范、严谨、高效的公文处理程序，提高公文处理的效率和公文质量，制定本办法。第二条公司的公文（包括传真、邮件），是公司在公务来往中形成的具有约束力、体式规范的文书，是维持公司正常运转不可缺少的重要工具。第三条行政部负责集团公司公文处理和指导所属各企业公文处理工作，负责公文的统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。第四条公文处理必须做到及时、准确、安全、规范，必须严格执行有关保

密法规，确保国家秘密和公司商业秘密的安全。第二章公文种类第五条公司的公文种类主要有12 种，其中包括：（一）命令，适用于公司下达的需按时、按质、按量完成的重大紧急事项；（二）决议，适用于公司董事会按公司章程决定重大事项，部署公司全局工作；（三）决定，适用于对重要事情或重要行动做出安排，奖惩有关公司及人员，变更或者撤销所属企业不适当的决定事项；（四）通告，适用于公布各有关方面应当遵守或周知的事项；（五）通知，适用于批转所属企业的公文，转发上级机关或不相隶属部门的公文，传达要求所属企业办理和有关企业周知或者要共同执行的事项，任免和聘用人员；（六）通报，适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况；七）报告，适用于向上级机关或其他行业管理部门汇报工作，反映情况，答复上级部门的询问; （八）请示，适用于向上级机关请求指示、批准；（九）批复，适用于批准所属企业请示的重要事项（不同意用“复函”）；

文书管理规定表格格式

文书管理规定表格格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

文书管理办法第一章总则第一条为制度化，规范化文书管理体系，特制定本办法。第二章文件流传细则第二条分类 *须登记的文书范围：结合《档案管理规定》的要求外来文件：公文（命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要）、电报、传真等等本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件第三条收文 1.本公司与外界往来的文件，由办公室统一登记、收文。 2.内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。第四条发文 1.以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，统一由公司办公室登记签发。 2.以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。第五条分文 1. 外来文件由办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。 2. 内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。第六条会签 1. 需多部门或多人会签处理的文件应附上"收文处理单"。

2. 各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。 3. 文件收文后，再依"收文处理单"内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送办公室。第三章重要文件的审核、执行第七条审核、批示涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由办公室汇总签办意见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。第八条执行经总经理或有关人员的批示后，正本留办公室归档存查，由办公室将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。第四章撰写文书格式第九条公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。第十条对已经统一的文书类（以附件形式下发），要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。

仓库盘点规范

仓库盘点管理规范 TO 致： ATTN事由：仓库盘点管理规范 DATE日期：为了更好做好盘点工作的准确性、有效性，针对月盘点工作制定该管理规范，请各相关人员认真学习并遵守。盘点分工和要求 1、每组两人（包含：监盘人1人，盘点人1人）其中监盘人负责填写盘点表数据，盘点人负责盘明细。 2、盘点方法：采用实盘实点及交叉复核方式，禁止目测数量、预估数量等； 3、区域划分：；将库房分为2个大区域，当天必须完成区域的盘点工作（含盘点数据整理及盘点表上交）； 4、小组划分：所有盘点人员将分为2队，每组2人（1人负责查货，一人负责填写），1人为组长；每组在当天下午数据核对完成后将当日的盘点单交由队长审核，队长审核完成后统一交给库存负责人； 5、签字确认：盘点人员必须在每张盘点单据上面签名，并在每一页清楚的写出对应的产品数量，以便核对； 6、交叉盘点：每1组在盘完自己区域后进行交叉核对另一组所盘区域的总数量，并在对方的盘点单的复核栏签名确认； 8、监盘人除在盘点表上填写相关数据外，还需在标签上面写上余量；名字；日期信息；如无合适的标签(含破损标签)，请向组长申请，组长会打印出对应的标签贴在箱子上；注意事项 1、残次要求：如在盘点期间发现残次，请务必挑出来，不得实盘进去，取一张黄卡标明残次原因（货号、原因），请示队长按照指定位置摆放，全部盘点完毕后，汇总所有残次产品归类单独进行盘存； 2、填写注意：盘点表格必须按照要求规范填写，不能乱涂乱画乱修改。字迹清楚、工整； 3、货号不清楚：如盘点中遇到没有标签、无货号的产品，第一时间询问队长，由队长协调货号的准确性，如系统都不知道的单款就要单独拿出来最后在盘点，不得出现随便写货号或者

开发管理规范和验收标准模板

开发管理规范和验收标准 1角色与职责 2乙方开发内容 2.1乙方开发内容参考附件一中的功能列表，验收时要包含所列出的所有功能和针对这些功能中双方确认的功能细节，功能的细节是通过交互设计的文档进行补充和双方沟通的方式进行确认。 2.2 版本控制乙方开发代码统一在甲方的配置管理工具（SVN）平台管理，开发代码调试通过后，乙方开发人员上传到指定的SVN目录，甲方3tiPM指定专人负责代码整合测试。 2.3 交付物管理交付物清单至少包括：项目开发计划、详细设计文档、开发文档、测试计划、测试用例、测试报告、操作手册、源代码。

计划需要在7月30日前递交给甲方3tiPM，设计文档和测试用例需要在8月10日左右提交，测试报告、源代码需要在8月31日交付，开发和操作文档在9月7日提交。 2.4 里程碑控制乙方需要在8月15日18:00前提交一个可以测试的迭代版本供甲方公司测试和AR集成。乙方需要在8月31日交付完整版供甲公司测试。 2.5 沟通计划甲方3tiPM和乙方承包方PM是双方主要的对口人，所有需要双方沟通的地方都通过双方的PM来沟通。乙方PM需要每天下班前，以邮件的方式向甲方3tiPM汇报每日的工作进展。每天早上9:30~10:00，乙方PM和甲方3tiPM进行简短沟通，回顾昨天完成的任务、遇到的问题及解决方案、当天需要完成的任务。每周双方需组织一次沟通视频或音频会议来沟通项目进度情况和相关问题。如果项目沟通过程中产生问题和冲突，可以通过双方的上级，也就是甲方3ti的项目总监和乙方的负责人来做进一步沟通。 2.6 应当遵循的标准和规范乙方必须使用原生的android程序和ios程序开发，不得使用html5等非原生程序。开发的代码命名应该符合常用的命名规范，所有开发都采用统一的命名规范，并保证可读性。在一些主要的文件和方法上要加上注释。开发要尽可能的考虑到代码的抽象和重用。 2.7 缺陷管理项目系统缺陷管理统一在甲方的缺陷管理工具（JIRA）平台管理。乙方PM在该平台内完成缺陷的分派、跟踪。 2.8 测试标准 2.8.1功能测试产品功能、界面、逻辑符合开发内容。

公文文件格式管理规定.doc

公文文件格式管理规定4 公文文件格式管理规定公文文件格式管理条例第一章格式管理规定第一条公文一般由眉首、正文、文尾三部分组成。第二条公文眉首一般包括文件名称、发文字号、签发人等内容。 1、文件名称由发文部门全称或规范化简称加“文件”二字，用醒目、整齐、庄重字体套红印刷，置于眉首上部，发文字号之上，居中。两个以上部门联合行文，主办部门应排列在前。 2、发文字号包括部门代字、年份、顺序号，置于文件名称之下、横线之上、左对齐。几个部门联合行文，只标注主办部门发文字号。 3、签发人向上级部门报送的文件，要由主要负责人签发，主要负责人外出时，由主持工作的负责人签发。签发人姓名置于发文号的同行右端。第三条公文正文部分一般包括标题、主送部门、内容、附件、发文部门、发文日期、印章等。 1、标题置于眉首之下、主送部门之上、居中。标题一般应当标明发文部门名称、事由、公文种类，要准确、简要地概括公文的主要内容，标题中除法规、规章名称和书名外，一般不用标

点符号。 2、主送部门是指公文的主要受理部门，应当使用全称或规范化简称、统称。一般置于标题之下、正文之上、左端顶格。一般普发公文，可主送几个以上部门;向上请示，一般只写一个主送部门，不宜多头主送，以免责任不明。如需同时送其他部门，可用抄送形式。 3、内容是公文的主体，要求情况确实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字简炼、得体。公文如有附注(需要说明的其他事项)，应当加括号标注。 4、附件正文的补充说明或有关参考资料。附件名称标于正文内容之后、发文部门之前，注明附件名称和件数。附件与主件合订在一起，并在正文之后。 5、发文部门又称落款。落款应当用全称或规范化简称，置于正文内容末尾的右下方。几个部门联合发文，应将主办部门排列在前。 6、发文日期一般署会议通过日期或领导人签发日期;联合行文，署最后签发部门领导人签发日期;法规性公文，署批准日期，发文日期应当以汉字写明年、月、日，置于发文部门署名的右下方。决定等不标明主送部门的公文，发文日期加小括号置于标题下、居中。 7、印章除会议纪要外，应当加盖发文部门印章。印章盖在年月日的中上方，上沿不压正文、下沿略压年月日。如印章盖在正文内容脱离的空页上，要在该空页的左上方标“(此页无正文)”。

食品仓库管理要求

食品仓库管理要求 A、收货流程 1、准备工作收货前要将仓库货架上的遗留货品移出，将新货品放入后再将遗留货品放在同类货品的最明显处，以便最先销售遗留货品，做到“先进先出”。 2、清点数量收货时根据订货清单和送货单，送货单必须与订货清单相匹配，否则应当拒绝收货。如果符合搭赠条件的订货，需要核查赠品送抵情况，并在送货单上予以注明。 3、查验并标记收货时在验收通过后，要将产品的保质期记录在产品包装明显处（用包装箱包装的要在外箱体明显处用黑色记号笔标明该产品的保质期），便于每次出货时要以此为依据，做到“先进先出”。作为对供应商管理的有效方式之一，收货时可用红色记号笔在箱体上标明“到货日期”。 4、单据归档根据送货单填写仓库账本，内容包括：品名、规格、数量、单价、金额、收货人、入库人等，所有赠品必须同时记录入库；收货结束后将订货单、送货单，连同此批货物收取时的特别说明，

如拒收数量、待反货品放置位置等，放在卖品经理指定档案夹中，以备结账、录入系统。 B、验货标准。 1、严格按供货合同中的货品标准验货，对不合格产品坚决拒收； 2、检查包装是否有破损（如有破损应分析破损原因、检查破损包装内的产品质量及数量、判定质量及数量合格后重新封箱并签字），包装是否清洁，包装规格、数量是否符合订货量标准； 3、检查生产日期/制造日期/保质期； 4、检查标记，外包装上必须有厂商标记以便认定； 5、冷冻产品必须用冷冻设备送货，以保持产品质量，如未用冷冻设备运送，应拆封清点，发现异常（融化、变软等）可视产品质量选择接受或退货； 6、任何产品如发现不符合相关卫生防疫规定的应立即退货； 7、货品经验收合格后，接收人请供应商在PO单上签字，同时应在供货商的送货单上签字确认收货。 C、退/换货流程 1、退/换货品原因包括：货品变质、外观不良、外来污染、温度不符合要求、规格不符、超过/临近保质期、包装不符要求、超送、无标

二级库房管理制度样本

二级库房管理制度样本篇一: 库房管理制度库房管理制度第一章总则 1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。 2、本制度中所指的库房管理包括: 物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。第二章物资运行流程 1、入库程序: 采购员申报采购申请单?在系统生成采购合同?推到采购订单?推到采购收货单?库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况?将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务?财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。 2、领料程序: 需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字?库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明?将领料审批单实际领用信息录入ERP 系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认?将出库审批单与系统出库单交驻

矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。 3、退库程序: 凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员?打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。第三章物资的验收 1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派人员）共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显。 2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签，是否破损。 3、严格做到:凭证手续不全不收; 品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。 4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。

管理制度完整版模板

管理制度完整版 1

第一章考勤管理制度一、工作时间管理规定: 1、①办公室实行每周六天工作制,星期一至星期五为正常上班,星期六星期日为轮班调休时间,如有紧急任务或临时突发任务,应服从公司的安排,如不能到岗未得到领导批准的给予处罚。 ②生产车间员工每月休息两天,休息时间由部门主管安排,如有赶制订单任务或临时突发任务需要加班应服从领导的安排,如不能到岗未得到领导批准的给予处罚,如果因生产需要未安排休息时间,将依照考勤工资平均基数给予补发工资 2、公司实行作息时间: 夏令时上午7: 30----11: 30 下午2: 00----6: 00 冬令时上午8: 00----12: 00 下午1: 30----5: 30 3、加班规定; 主管以上管理人员为义务加班,所有人员加班考勤以考勤打卡结合车间手工考勤为依据。夜间加班时间定为:18: 30-----22: 00按季调整加班时间, 有特殊赶制任务的按主管通知执行。夜间加班时间满三个半小时,按半天工时计算加班工资, 不满三个半小时的按小时数计算加班工资,加班工资按工资的平均基数计算。通霄加班的第二天予以补休一天。加班至夜间零点以后凌晨二点以前的夜霄补贴6元, 加班至四点的夜霄予以补贴8元。至次日六点的予以10元补贴。二、考勤方式: 1、员工上下班实行考勤打卡和查岗相结合的考勤管理办法,

各部门负责人负责监督人员到岗情况。工作期间未说明原因脱离岗位超过十分钟的按脱离岗位予以处罚, 每次十元。为了节省时间提高工作效率,允许办完事后再回公司打卡,考勤卡经部门主管确认后签字认可,未经主管签字的一律按旷工半天处理每次, 车间主管及后勤全体人员一律交由行政部签字确认。公司员工外出学习或借调外出的, 需要部门主管同意后将情况报备人事部。厂内车间互相借调的按正常考勤打卡。 2、打卡考勤管理规定: 员工考勤打卡由当班门卫负责监督,任何人等不得代替打卡,如有违反发现一次, 打卡人与代打卡人分别给予第一次三十元处罚。第二次处以五十元处罚。第三次处以一百元处罚。情节恶劣的予以辞退。当班门卫监督不力负连带责任每次处罚三十元。 3、考勤机管理,若考勤机遭到人为破坏追究当事人责任, 设备维修或购新机费用由当事人承担, 并视情节轻重予以五十至一百元处罚。考勤卡由当班门卫负责保管, 若出现遗失由当班门卫承担责任给予三十元处罚每次。若出现停电等突发事件, 由主管负责手工考勤。三、请假管理制度: 公司严格执行请假管理制度,员工不得无故缺勤,病事假等应事先办理请假手续,经批准后方可给予各种假期,未经批准擅自休假一律按旷工处理,若因特殊情况确实无法事先请假的或假期已满无法准时返岗的,必须联系直属主管说明情况由主管报备人事部后予以续准。上班后第一天应立即补办相关手续, 否则按旷工处理。

公司文件格式规范

文件制式要求公司文件的标准字体为黑体和仿宋，如无特殊说明，公司所有文件执行以下标准：一、封面标题局中，字体使用黑体小初号，加粗；副标题字体使用黑体一号。二、标题各种文件中，文件标题均使用黑体二号字，加粗；副标题用黑体四号字体，不加粗；标题和正文之间空一行。三、LOGO 均放右上角，封面使用（图案+公司简称）字体黑体一号，文件正文使用（图案+公司全称）字体黑体小五号。四、正文一级标题以汉字（一、二、三等）标注为黑体四号字，加粗；二级标题以括号内汉字（一）（二）(三)等标注为黑体小四号字，不加粗；三级标题以数字（1、2、3等）标注为仿宋小四号字，正文为

仿宋小四号字，不加粗；另外，正文前如有填写说明和目录的，请依序安排，其中，填写说明与目录的正文均使用黑体小四号字，不加粗。五、行距文件全文行距设置为倍行距，段落之间和条款之间空一行，各条款中的小标题无须空行。六、段落开头段落设置一般为首行缩进（2个字符），含条款的（如合同）为悬挂缩进。七、页面设置页边距上下均为厘米，左右为厘米，页眉距边界为厘米，页脚为厘米。八、页眉页脚文件的页眉为靠右公司LOGO;页脚格式正中均为数字“共几页-第几页”（如5-1），使用黑体小五号字。九、图表图表大小可根据需要设定，图表标题需用仿宋，五号字体，图表

内容中，标题栏需用仿宋，小四号字体，加粗，其它文字内容用仿宋，五号字体，图表的说明注解文字则用仿宋，小五号字体。九落款文件底部落款签名和日期使用黑体小四号字，加粗。十其它公司其它固定格式文件（公文、信纸、传真、邮件、合同等），请按附件格式样本（见附件）。附录部门文件编号格式： 1、行政管理文件TR—XZ—年度后两位+月+顺序号（如 121001） 2、人事管理文件TR—HR—年度后两位+月+顺序号（如 121001） 3、财务管理文件TR—CW—年度后两位+月+顺序号（如 121001） 4、营销管理文件TR—YX—年度后两位+月+顺序号（如 121001） 5、资产管理文件TR—ZC—年度后两位+月+顺序号（如 121001） 6、金融管理文件TR—JR—年度后两位+月+顺序号（如121001）