大润发超市的库存管理的策略分析

大润发超市的库存管理的策略分析
大润发超市的库存管理的策略分析

大润发超市的库存管理策略分析

学院、专业管理学院、物流管理

研究方向物流管理

学生姓名娜

学号 20120903019

指导教师晓征

指导教师职称辅导员

2014年12月21日

大润发超市的库存管理策略分析

摘要:供应链管理是零售业发展的主要瓶颈之一,也是国外学者研究的一个重要课题。超市作为零售业的主要业态,引起了行业以及学界对其供应链管理的极大关注.目前各大、中、小型超市都面临着激烈的市场竞争局面,各个超市企业在自身采购、供应链关系、物品配送、库存管理、信息处理、客户服务等方面都或多或少存在着一些问题。如何解决超市企业的存在的问题,完善其管理方案,提高经营水平,为企业赢得良好的效益,为社会人民更好得服务,使其更佳得融入现代物流的热潮,充分挖掘出当今的“第三利润源”,这些都有着深远的意义。本文首先介绍了库存管理相关理论知识,其次主要研究了大润发超市和平店的库存管理情况,介绍了大润发超市库存管理现状以及存在问题,就相关问题提出了解决对策,研究了大润发超市在供应链条件下的库存管理。

关键词:库存管理;供应链;供应链管理

The Strategy Analysis of inventory management in RT-MART

Abstract: The supply chain management is a bottleneck for developing the retail business, and it is also a significant project for interna tional and domestic academics to study. Supermarket, as a major form at of the retail business, caused both industry and academias great a ttention to its supply chain management. Currently, there is a fierce market competition between all the big, medium and small supermarket . Every supermarket business has some problems which are more or less existed on its own purcha-sing, supply chain relation, logistic syst em, information processing or customer service. And how do we go abou t solving these problems? It is essential for us to perfect the manag ement scheme, improve the operational management level, gain excellen t bene-fits, and serve the people better. Only in this way can it ble nded in the modern logistics boom well and then excavates sufficientl y the “third profits source” in today’s world. This paper is going to introduce some theoretical knowledge about inventory management, then research the inventory management si tuation of RT-MART in Hef-ei. It also presents the current situation of RT-MART’s inventory management and some existed problems, then put forward some solutions. And it will analyze RT-MART’s inventory management under its own supply chain conditions.

Key words: inventory management ; Supply chain ; Supply chain mana gement

目录

1 引言.............................................. 错误!未定义书签。

2 相关理论基础 (2)

2.1 库存管理的定义及性质 (2)

2.2 库存管理的功能 (3)

3 大润发的库存管理现状与问题分析 (4)

3.1 大润发库存管理的现状分析 (4)

3.2大润发库存管理在作业流程中存在的问题分析 (5)

3.3大润发库存管理在库存控制中存在的问题分析 (6)

4 大润发的库存管理的改进措施 (7)

4.1 运用ABC分类法,对库存进行有效的管理和控制 (7)

4.2 大润发仓储管理的技术革新 (7)

4.3减少不合理储存 (8)

5 总结与展望 (10)

参考文献 (11)

致 (12)

1,、引言

库存小至超市,大至工厂,它的主要功能是反应物资整个状况,对于企业来说是生产、供应、销售的重要环节,因此,做好库存管理是间接的关系着企业的经济命脉。一般情况下,在我们意识里,库存管理主要是对于生产、流通过程中因订单前置或市场预测前置的产品或者是物品进行存放并且进行分类和管理就可以了,而事实上不是这样简单的,因为在整个的操作过程中,进行的库存管理的信息反馈直接会影响着企业的经济运行。

由此可见,库存管理对企业来说是有着很大的影响的。因此,在实际操作过程中,我们在进行库存管理的时候需要围绕着库存实体活动并进行简单清晰的报表,这样可以有力的提高企业的经济效益。

2 相关理论基础

2.1 库存管理的定义及性质

1、库存(inventory)”一词的定义是:“以支持生产,维护,操作和客户服务为目的而存储的各种物料,包括原材料和在制品,维修件和生产消耗品,成品和备件等”。(以下是库存管理的构图)

2、库存管理的性质:

库存是物质产品的生产持续过程,物质的库存也创造着产品的价值;库存既有静态的物品储存,也包含动态的物品存取、保管、控制的过程;库存活动发生在仓库等特定的场所,库存的对象既可以是生产资料,也可以是生活资料,但必须是实物。由此可见,从事商品的库存活动与从事物质资料的生产活动虽然在容和形式上不同,但它们都具有生产性质,无论是处在生产领域的企业仓库,还是处在流通领域的储运仓库和物流仓库,其生产的性质是一样的。

尽管库存具有生产性质,但与物质资料的生产活动却有很大的区别,主要表现为以下特点:不创造使用价值,增加价值;具有不均衡和不连续性;具有服务性质。

2.2 库存管理的功能

库存管理就是对仓库及仓库的物资所进行的管理,是库存机构为了充分利用所具有的库存资源提供高效的库存服务所进行的计划、组织、控制和协调过程。具体来说,库存管理包括库存资源的获得、库存流程管理、库存作业管理、保管管理、安全管理多种管理工作及相关的操作。

库存管理是一门经济管理科学,同时也涉及应用技术科学;故属于边缘性学科。库存管理的涵是随着其在社会经济领域中的作用不断扩大而变化。库存系统是企业物流系统中不可缺少的子系统。物流系统的整体目标是以最低成本提供令客户满意的服务,而库存系统在其中发挥着重要作用。库存活动能够促进企业提高客户服务水平,增强企业的竞争能力。现代库存管理已从静态管理向动态管理了生了根本性的变化,对库存管理的基础工作也提出了更高的要求。

超市存货管理

学士学位论文 题目名称:浅析某某超市存货管理 学生姓名: 院系:经济管理学院专业班级:财务管理二指导教师职称: 年月日 浅析某某超市存货管理

目录 摘要 (3) 1 引言 (3) 2 成本管理 (3) 2.1存货的含义 (3) 2.2成本的含义 (3) 2.3存货管理对超市发展的意义 (4) 3某某超市简介 (4) 4某某超市现阶段存货管理存在的问题 (4) 3.1商品成本高 (5) 3.2人力成本高 (5) 3.3店铺成本高 (5) 3.4财务成本高 (5) 3.5配送成本高 (5) 4具体事例分析 (5) 4.1某某红旗店 (5) 4.2加强某某红旗店存货管理 (5) 5总结 (17) 参考文献 (18) 致谢 (19)

浅析某某超市存货管理 [摘要]存货作为公司的一项占有很大比例的资产,直接关系到企业的资金占用水平以及资产运作效率。存货管理的好坏也密切关系到整个公司和公司利益的相关者,因此,必须重视对存货的管理。本文主要从成本管理的角度对某某超市的存货管理作出分析,从某某超市的存货管理存在的问题出发作出分析,从而找出降低存货管理成本的途径,进而达到降低成本,增加收入,增加利润的目的。 Abstract:This article mainly from the angle of cost management to the South Street supermarket inventory management to make an analysis, from the street supermarket inventory management problems in starting to make an analysis, to find out the way to reduce cost of inventory management, and to reduce cost, increase income, increased profits. [关键词]存货;存货管理;采购管理 存货作为企业的资产负债表中的一项流动资产,它在流动资产中甚至于总资产中都占有很大的比重,同时存货还影响到当期的损益,存货的管理利用情况很重要,它直接关系到一个企业的资金占用水平、资产运作效率甚至于生存与发展。合理地减少存货不但可以有效减少资金占用而且还能降低经营风险,同时能改善一个公司的财务状况和提高企业抵御风险的能力。而一个企业存货管理的最终目的就是提高自身的经济效益。本文仅就某某超市的存货管理略抒己见。 一、存货管理内涵及作用 (一)存货的是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。存货区别于固定资产等非流动资产的最基本的特征是,企业持有存货的最终的目的是为了出售,不论是可供直接销售,如企业的产成品、商品等;还是需经过进一步加工后才能出售,如原材料等。存货在同时满足以下两个条件时,才能加以确认:该存货包含的经济利益很可能流入企业;该存货的成本能够可靠地计量。存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货属于资产负债表中的流动资产,每个想盈利的公司都很清楚,存货可不是资产,实际上是一种成本的积压。存货的存在必然会占用大量的流动资金,存货应该有一个合适的计划量,少了,就不能满足客户的要求,造成顾客的流失;但是存货多了,会积压公司的资金,同时增加各种开支。库存的成本在企业的总成本中占了非常大的比重。 (二)存货管理的作用 存货管理就是要在充分发挥存货作用的前提下,不断降低存货成本,以最低的存货成本保障企业生产 经营的顺利进行,即尽力在各种成本与存货效益之间做出权衡,达到两者的最佳结合,存货管理具有以下 作用: 1 有利于降低企业的资金占用水平以及提高资产运作效率。 随着现代企业管理制度的日趋完善,存货管理也成为现代企业管理的重要组成部分。加强存货管理是保证生产正常进行的物质基础,能有效地服务于基本生产、技术改造的全过程。存货管理的好坏已成为衡量企业管理制度是否完善、存货储备是否合理、流动资金占用是否最佳的重要标志。存货管理工作的有效进行,能降低企业的平均资金占用水平,提高存货的周转速度和总资产周转率,最终提高企业的经济效益。 2. 有利于保障企业生产经营的顺利进行,降低企业生产成本 生产经营是指企业围绕产品的投入、产出、销售、分配乃至保持简单再生产或实现扩大再生产所开展的各种有组织的活动的总称。而存货便是企业生产经营的核心,巧妇难为无米之炊,只有高效的存货管理才能保障企业生产经营的顺利进行,才能节约成本开支,降低生产费用,提高经济效益。

超市库存管理规定

郑州地区集团经销库存相关管理规定(2019试行稿) 为进一步强化经销库存的管理,明晰职责,本着谁主管谁负责,简易可操作的原则,从进、销、存三个环节,严控损耗,特拟定如下相关管理规定: 一、进货相关规定 1、订单下达要求:订单下达前要对现有库存进行盘点,确保所订商品能在合理的周转周期销售完毕,订单应由店铺班长下达(一周2次),不允许出现大库存滞销重复进货现象。 2、收货相关要求: 2.1收货章管理:由超市连锁公司财务部长统一刻新版收货章并发放各店铺,店铺要专人管理,不允许店铺私自刻章并随意使用,一经发现严肃处理。 2.2收货单要求: 收货单据改为一式三联,店铺、供应商、财务各留存一联,验货核对后共同签字,收货单据不允许私自涂改、收货单据,收货部需在当日下班前,认真核对归档,以备后期核对审核。 2.3收货区域监管: 店铺收货区域划分制定收货区域、周转区域、返厂区域,严格按区域操作商品收货、返厂。同时增加监控设备,全区域无死角覆盖。收货、验货、返厂全程监控,店铺防损部每日需不少于3次的视频抽检,每月对检查情况进行汇总,发现问题,及时上报公司防损部。 2.4大金额收货单管理规定: 店铺收货金额大于2000元的收货单、需店长、防损主管、相关部门经理复核签字后,方可录入系统,并制定相关电子台账。 2.5收货人员相关工作要求 2.5.1收货单据,需营运部门相关接货人员(理货员)逐一核对条码、规格、数量、保质期等,按公司相关收货要求,严格审查,认真核对,防损人员及收货人员在旁共同参与收货,并核对签字。

绝不允许在无监管状态,单独收货。参与收货人员、如果玩忽职守、疏忽大意造成公司损失者追究相关责任并包赔公司损失,情节严重者,追究相关法律责任。 2.5.2收货过程中店铺制单员、收货员必须执行分岗位制,不能一人多岗,不允许私自换岗、缺岗,情节严重者按公司相关规定处理。 2.5.3收货单据录入时制单员必须复核订单与收货单实收商品是否一致、数量是否相符。核对无误后,打印收货拷贝,并填写收货登记表,登记电子台账。收货拷贝一式两份,由收货员、供应商、营运、防损签字,加盖收货专用章,第一联同供货商送货单装一起订留存,第二联由供应商带走,作为结算凭证。防损员每日复核当日收货单与MIS系统必须相符。 二、出货环节(内仓-----卖场)规定 1、仓库管理要求: 1.1 每次入库摆放商品要尽量安排在先入库商品的后面,尤其是冷藏食品、奶制品等;每天要入库检查商品的保质期,对于临近过期商品、保质期内变质的不良品及时进行处理。商品存放需“一品一位”,并遵循“先进先出”的原则,确保商品在保质期内的良好周转,降低不必要的损耗 1.2仓库存放时需封箱存放、仓库内禁止存放未入箱商品。严禁仓库出现空包装、严禁超市人员非上货期间仓库逗留、防损部需每日不少于三次巡检、检查库存商品安全及抽检商品保质期,每月进行问题汇总上报。 2、高值商品管理高值商品收货后及时到防损处加装防盗磁扣或放到贴,然后再入库。出库前 必须到防损部登记,杜绝高值商品无磁上货。 3、高值仓库管理高值库店铺必须双锁管理,由营运、防损共同开启,非上货时段严禁人员逗 留、严禁高值仓库单独取货、需防损人员在岗、并做好记录。高值仓库需加装监控设备、全区域无死角覆盖。 三、仓库管理规定 1、商品应分区、分类整理摆放于货架之上,地上严禁堆积、摆放商品。货架上商品摆放要做到

库存管理制度规定

存货管理制度 第一章总则 第一条为使存货管理工作规范化,保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体情况,特制订本规定。 第二条存货管理工作的任务: (一)根据本制度做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (二)做好物资的保管工作,据实登记仓库实物帐,及时编报库存报表,经常清查、盘点库存物资,做到帐、卡、物相符。 (三)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。 (四)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料,严格履行先入库、后领用的规定,如属直提使用部门或场所,亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后,库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”,同时开具“入库单”办理入库手续。

第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表(如有),共同现场鉴定,必要时拍照记录。 原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况,并会签采购部门。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库。 对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门。 第九条入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第三章出库管理规定 第十条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库批准手续(特别是有无财会部门收讫、转讫戳记)是否齐全,严格依据所列项目办理出库,并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。 第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。 对贪图方便,违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员负经济责任。

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度(试行) 目的:保证公司库存商品的安全、完整,同时也使盘点工作规范化,特制定本制度。 范围:本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责:财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理,不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理;不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则:盘点所有资料必须是真实的,不允许作弊或弄虚作假,掩盖漏洞和失误。 准确原则:盘点的过程要求准确无误,无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则:所有盘点过程的流程,都必须完整,不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则:盘点过程属于流水作业,不同的人员负责不同的工作,所以所有资料必须清楚,人员的书写必须清楚,货物的整理必须清楚,才能使盘点顺利进行。 团队原则:盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程,为缩短盘点时间,公司各个部门都必须有良好的协调配合意识,保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日,物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘,财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点(即营业)与静态盘点(即不营业)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。

3盘点流程和要求

4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内(包括物流损失);门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下(含5元)可以剔除,不做损耗处理,有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下(含5元)中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗,确定部门和门店的奖罚,由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣,节约奖励(库存损耗未超过限额的,节约部分的20%可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。)”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 (1)在盘点过程中,盘点人员全员应参予,对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 (2)盘点采取见货盘货形式,门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕,修订库存之后,因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符,财务不予以调账(盘点日到货差异除外)。 (3)盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点,并且真实填列盘点表内容,初盘完毕,盘点表必须有初盘人员签字确认,《盘点表》如有涂改,盘点人须在涂改处签名。修订库存之后,因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异,考核责任人员10元/单品。 (4)盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据,进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入,并签名确认。修订库之后,因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异,考核责任人(盘点录入人员)10元/单品。 (5)盘点后,总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈

超市库房管理规定

超市库房管理制度 1、库房重地其它人员不得入内。 2、库房内时刻保持干净整洁,所有商品要分类摆放整齐。按照重物放下、轻物放上,码垛高度适中,商品不被压坏的原则存放。 3、经常检查库存情况,对库内集压过多销量较低商品,及时上报以便协调调拨至其它部门,从而降低库成本。 4、任何人不得以任何理由在库内私藏个人或公司等其它物品,否则按盗窃公司物品处理。 5、任何人不得以任何理由将库内任何物品占为己有,一经查出开除处理。 6、要经常检查库内安全防范管理工作,认真检查安全隐患,并及时整改。 7、库内禁止存放易燃、易爆及放射性危险品。 8、任何人不允许在库房内吸烟,吃东西。不得在库房内做其它与工作无关的事情。 9、库房内不得私自接挂照明或电器设施,包括手机冲电电器在内,不得放在库房内充电。 10、库房负责人要随时掌握库存情况,对营业所需商品按量储备,保证正常营业需要。 11、按时填写查看交接班本,做到交接有序保证清昕无误。 一个好的超市离不开超市仓库管理制度,只有做好超市仓库管理制度这个看起来不起眼但实际很重要的一个方面才能确保超市正常营运。超市仓库管理制度分仓库管理作业和盘点作业两种。 超市仓库管理制度之一:仓库管理作业 1.仓库管理作业是指商品储存空间的管理,在做好仓库管理作业要注意一下问题:库存商品要及时进行定位管理,就是要把不同的货物分类、分区来管理,并用货架放置,方便货物的出入。在仓库分区中,至少要有三个区域:大量的存储区,即以箱或栈板方式储存;小量存储区,即将零散的商品放在陈列板上;退货区,将退货的货物放置专门的货架或区域上。这个是超市仓库管理制度最基本的一点。 2.所规划仓库区域分区后在仓库的入口处贴一张配置图,方便存取。小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。 3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。 4.要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。 5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。 超市仓库管理制度之二:盘点作业 盘点作业也应该列入超市仓库管理制度之中,盘点只要做好了,才可以保证超市上商品的及时上架。在盘点作业中要注意以下几点:

库存管理制度

库存商品管理制度 签发人: 为确保公司仓库库存商品帐务清晰,帐帐相符、帐实相符,明确商品管理责任,加强商品安全,防止商品损失,特制定如下制度: ◆<一> 库存商品管理范围: 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品;已办理退厂手续并下库尚未运输的商品,顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求: 1、库存商品是公司重要的流动资产,各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度,凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流(信息流)和物流同步,让信息系统反映的数据真实、准确、完整,便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步,导致盘点差错、商品短少,与供应商帐务不符,除全额赔偿损失外,根据情况,对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品(包括暂存商品)建立仓库卡片帐,仓库保管员

对商品的进出认真登记,以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品,一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任,不得随意发放赠品。盘点时,赠品单独编制盘点表,并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准,任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批,任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置,否则视同挪用公司资产处理,除追究经济责任外,对直接经办人给予开除处分,直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类,设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量,如有质量要求,应会同质检部门验收货物质量,对不合格的货物停止入库并向上级领导报告,等候上级指令处理,出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐,要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐,以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持,仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐,如特殊原因,无法完成时,将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前,仓库和门店要认真清理各类在途单据,确保单据流和物流同步,帐帐相符,帐物相符。

库存盘点管理制度

一、目的: 保证公司库存商品的安全、完整,同时为了明确库存商品的责任人负责制,使盘点工作规范化,特制定本制度。 二、范围: 本制度适用于总部仓储中心和分公司暂存仓及门店库存商品盘点管理。 三、组织: 公司成立库存盘点管理工作领导小组(以下简称领导小组),下设盘点事务处理办公室(以下简称办公室),办公室靠挂财务部。 四、职责: 领导小组负责公司所有库存商品盘点的组织指挥。办公室负责具体工作安排及监督管理。公司各区域经理、客服部经理及财务人员组成办公室成员。不定期进行库存商品抽查、客服部负责库存修订、财务部负责库存盘点工作总结。 仓储中心负责人,分公司负责人(销售区域经理)及门店店长负责责任范围内的库存商品的保管和盘点管理,为负责区域的第一责任人,严格管理商品的进销存(严格按商品出入库管理制度),不定期进行库存商品的检查及抽盘,确保库存商品帐实相符. 监盘人员主要是指由办公室安排的公司总部各部门人员,负责监督仓储中心、分公司和门店的盘点组织工作,负责处理商品的核对、清理、返修及报废。(申请上报公司领导层审批) 五、盘点原则 真实原则:盘点所有资料必须是真实的,不允许作弊或弄虚作假,掩盖漏洞和失误。 准确原则:盘点的过程要求准确无误,无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则:所有盘点过程的流程,都必须完整,不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则:盘点过程属于流水作业,不同的人员负责不同的工作,所

以所有资料必须清楚,人员的书写必须清楚,货物的整理必须清楚,才能使盘点顺利进行。 团队原则:盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程,为缩短盘 点时间,公司各个部门都必须有良好的协调配合意识,保证盘点工作的顺利进行。 六、盘点时间和方式 (一)盘点时间 每月初1-3日为门店盘点日,各门店组织所有人员进行库存商品全盘, 各区区域经理监盘; 仓储中心盘点日期为每月月末自盘,6月30日和12月31日大盘。 (三) 盘点方式 动态盘点(即营业)与静态盘点(即不营业)相结合;定期盘点与 不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。 七、盘点流程和要求 ① ② 进入盘点 盘点前准备工作 ①仓储中心、门店与客服中心检查核对所有需要处理的各种单据(包括销售出库,采购入库,调拨单据等),所有单据必须在盘点日之前处理完毕。(盘点日原则上要求暂停营业和收发商品,物料等同于商品,按商品要求予以盘点)。 需下柜商品、返修回工厂维修确认无法销售的商品,必须盘点日之前处理完毕。 盘点内容包括:商品编码、商品名称、规格型号、质量、数量等 录入盘点单 ②仓储中心、分公司及门店盘点人员真实填列《盘点表》(盘 点日前一个工作日由客服部统一打印交给仓储部经理或门店 店长)中相关数据,盘点结果必须经各有关人员签名确认,一经确认不得更改。盘点结果确认准确无误后,方能进行盘点录入工作,盘点录单人员(客服部负责)根据《盘点表》录入盘点单并生效,然后点击“产生盈亏”,生成“盘点盈亏报表”,确认第一次差异。

超市财务管理制度

XXXXXXXXX购物中心财务管理制度 一、资金管理制度 1、现金管理 1.1、公司现金只设“现金”一个科目。公司的现金实行收支两条线的原则。 1.2、出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行放款余额调整表,以保证银行日记账账实相符。货款现金必需送存银行,不准坐支。 1.3、库存现金定额核定为10000元,如有多余费用现金应该及时送存银行,保证现金安全。 1.4、会计应定期、不定期对库存现金实行监盘,每月至少监盘三次,编制"库存现金盘点表";审核出纳编制的"银行余额调整表",对未达事项实行落实。 2、银行存款管理 2.1凡是超过5000元及以上的付款业务,必须通过银行转帐(支票或电汇)实行结算。 (1)公司支票的购买由出纳员负责,并填写支票备查簿,支票备查簿公司财务经理保管。 (2)空白支票由出纳员负责保管,签发支票所需的财务章由财务经理保管,人名章由出纳保管。 (3)现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用,公司与其他单位之间在结算起点以上的经济业务往来,必须使用转帐支票。 (4)各部门或个人因工作需要领用支票时,应填制规定的借款单,由部门经理和财务部门经理审核签字,并报总经理批准后,由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起,十日内到财务部办理报销手续,其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票,如有丢失应立即通知财务部门并对产生的后果负责。 (5)出纳员不得签发不确定的日期的支票,不得签发任何种类的空白支票,当付款金额无法确定时,可签发限额转帐支票,并写明用处和收款单位。

(6)财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章,签发支票时必需按编号序顺使用,对签错的支票或退票必需加盖"作废"戳记并与存根一起保管。 (7)应及时登记支票登记簿,与银行及时核对存款余额。 4、借款制度。 公司人员借款应该根据业务需要及核定的额度,填写借支单,由财务经理和公司总经理审批。上一笔借支未清账,不得再次借支。 5、关于严禁非授权人员向经销商(客户)收(借)取“钱、物”的规定为防范风险,防止经济瓜葛,禁止公司员工向经销商(客户)借款、借货,具体规定如下: 公司严厉禁止任何人员向公司的任何经销商(客户)借款、借货; 禁止业务人员为任何经销商(客户)带款、带货。 二、往来账管理制度 1、应收账款的管理 为了进一步规范销售,减少经营风险,保证公司的财产安全,最大限度在减少呆账、坏账,对公司应收账款的管理作出如下的规定: 1.1公司的产品销售规定是:"现款现货、款到售货"的原则,所以原则上公司月末不允许有应收货款余额。 1.2公司原则上不允许赊销,对确需赊销的,应先向公司财务部提出书面报告,报告中必需要说明出现应收账款单位的资信状况(包括其经营资格、资信状况及经营能力等),报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批,且该应收账款的期限不能超过一个月。 1.3财务经理每月应编报"应收账款账龄分析明细表"对公司的应收账款作细致的分析,不得只报余额不作账龄分析。每月末都必需与经销商对账,并获得经销商签字、盖章确凿认书。 2、内部往来管理 内部往来科目核算公司与各超市之间货款、费用等经济业务往来的结算,各超市之间不能有任何往来挂账。 2.1、本科目按单位设置明细科目: 三、固定资产及低值易耗品管理制度

超市仓库管理制度

超市仓库管理制度 一个好的超市离不开超市仓库管理制度,只有做好超市仓库管理制度这个看起来不起眼但实际很重要的一个方面才能确保超市正常营运。超市仓库管理制度 分仓库管理作业和盘点作业两种 超市仓库管理制度之一:仓库管理作业 1.仓库管理作业是指商品储存空间的管理,在做好仓库管理作业要注意一下问题:库存商品要及时进行定位管理,就是要把不同的货物分类、分区来管理,并用货架放置,方便货物的出入。在仓库分区中,至少要有三个区域:大量的存储区,即以箱或栈板方式储存;小量存储区,即将零散的商品放在陈列板上;退货区,将退货的货物放置专门的货架或区域上。这个是超市仓库管理制度最基本的一点。 2.所规划仓库区域分区后在仓库的入口处贴一张配置图,方便存取。小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。 3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。 4.要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。 5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。 超市仓库管理制度之二:盘点作业 盘点作业也应该列入超市仓库管理制度之中,盘点只要做好了,才可以保证超市上商品的及时上架。在盘点作业中要注意以下几点:

超市仓库管理制度 1.仓库中的商品要注意先进先出的原则,当然还有种普遍的方法,就是运用彩色管理方法,例如,每周或每个月用不同颜色的标签也示区别,用来区别进货的 日期。 2.仓库管理人员要多与订货人员进行沟通,方便到货的存放。 3.在盘点工作中,要注意建立盘点配置图。对每个区域进行编号,然后对每个区域进行责任分区,以便控制盘点的进度。 以上提到的知识超市仓库管理制度的一些基本问题,超市仓库管理制度的实行要注意细节与实际情况的结合,做到具体问题具体分析。

商品库存管理制度

工作责任: 1、货物入库必须严格检验,货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时,物品装卸要轻拿轻放,分类码放整齐,杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐,准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理,手续不全不可出库,如有特殊原因,需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况,根据库存及时向上级反馈信息,以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物,在不影响第二次销售的情况下,经上级领导签字,方可接收。 7、货物出库后,要做好记录,每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理,落实防火工作及卫生清洁,严禁烟火,保证库存商品不损坏,摆放合理,整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭,锁好库门,才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分,为本公司重地,所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密,慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者,库房人员应负制止之责,否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备,并于适当位置设置,库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟,如有违反者,每发现一次,违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库,保管人员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点货物名称,数量是否一致,并对交接货物进行检验,有无破损,检验无误,按货物交接单上要求签字,签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到:物品准确入位,货物与帐面相符无误,发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货,库管人员见票核对后按“推陈出新,先进先出”的原则,一盘底,二核对,三发货,四减数的原则,对贪图方便,违反货原则造成物品失效,霉变以及差错等损失,库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚,要做到日清月结不积压,月报要及时。 9.每月月末当日,要进行月终盘点,盘盈盘亏均要仔细核查,如有问题要及时上报主管经理,不准瞒报,以便做到帐、物、资金要一致。

超市库存管理规定

郑州地区集团经销库存相关管理规定(2019 试行稿) 为进一步强化经销库存的管理,明晰职责,本着谁主管谁负责,简易可操作的原则,从进、销、存三个环节,严控损耗,特拟定如下相关管理规定: 一、进货相关规定 1、订单下达要求:订单下达前要对现有库存进行盘点,确保所订商品能在合理的周转周期销售完毕,订单应由店铺班长下达(一周 2 次),不允许出现大库存滞销重复进货现象。 2、收货相关要求: 2.1 收货章管理:由超市连锁公司财务部长统一刻新版收货章并发放各店铺,店铺要专人管理,不允许店铺私自刻章并随意使用,一经发现严肃处理。 2.2 收货单要求: 收货单据改为一式三联,店铺、供应商、财务各留存一联,验货核对后共同签字,收货单据不允 许私自涂改、收货单据,收货部需在当日下班前,认真核对归档,以备后期核对审核。 2.3 收货区域监管: 店铺收货区域划分制定收货区域、周转区域、返厂区域,严格按区域操作商品收货、返厂。同时 增加监控设备,全区域无死角覆盖。收货、验货、返厂全程监控,店铺防损部每日需不少于 3 次 的视频抽检,每月对检查情况进行汇总,发现问题,及时上报公司防损部。 2.4 大金额收货单管理规定: 店铺收货金额大于 2000 元的收货单、需店长、防损主管、相关部门经理复核签字后,方可录入系统,并制定相关电子台账。 2.5 收货人员相关工作要求 2.5.1 收货单据,需营运部门相关接货人员(理货员)逐一核对条码、规格、数量、保质期等,按公司相关收货要求,严格审查,认真核对,防损人员及收货人员在旁共同参与收货,并核对签字。绝不允许在无监管状态,单独收货。参与收货人员、如果玩忽职守、疏忽大意造成公司损失 者追究相关责任并包赔公司损失,情节严重者,追究相关法律责任。 2.5.2 收货过程中店铺制单员、收货员必须执行分岗位制,不能一人多岗,不允许私自换岗、 缺岗,情节严重者按公司相关规定处理。 2.5.3 收货单据录入时制单员必须复核订单与收货单实收商品是否一致、数量是否相符。核对无 误后,打印收货拷贝,并填写收货登记表,登记电子台账。收货拷贝一式两份,由收货员、供应商、营运、防损签字,加盖收货专用章,第一联同供货商送货单装一起订留存,第二联由供应商带走,作为结算凭证。防损员每日复核当日收货单与 MIS 系统必须相符。 二、出货环节(内仓---- 卖场)规定

库存量管理制度

库存量管理制度 物资计划管理制度 ? (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时,各单位应根据公司下达的年度工作任务情况,认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划,确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划,一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效,双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划,设立帐本进行材料计划执行情况管理,做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请,可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理,物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制,有少发或不发的权利。 □材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定,物资部已将年度材料计划汇总完毕,并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理,做到保障供应,力求节约,避免积压浪费现象,现对材料计划的执行办法作以下通知: (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料,领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准,自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时,材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准,仓库取货申请单的数量必须要与表内相符,才能审批发货。对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的,要及时到物资部办理材料计划更正手续,否则由相应部门负责。

库存存货盘点管理制度

1目的 对库存存货进行盘点,并对盘点结果进行分析,明确责任,加强管理,确保库存资产的安全。 2适用范围 本程序适用于库存资产盘点的安排、实物盘点、分析、处理的全过程。 3职责 3.1实物保管部门负责资产的安全储存、账实一致、异常情况报告及处理。 3.2物流部、产品开发中心负责在盘点过程中会点并记录工作:与各保管员核实账实数据、记录差异及异常情况。 3.3财务部负责盘点工作的整体安排、盘点数据的导出、督导盘点工作的进行及异常事 项的裁决,出具盘点报告及检查异常情况的处理结果。 4流程 4.1盘点方法 4.1.1采用实地盘点的方法,即每月末对库房进行全面实地清查,盘点存货覆盖率达100%,做到不漏盘、不错盘。 收文部门发文总经理总经办物流部生产部产品开发中心 范围财务部 编制 日期 4.2盘点前的工作安排审核 日期复核

日期受控印章批准日期 4.2.1每月由财务部提前发出当月盘点通知:包括盘点时间、人员、要求、车辆、就餐。 4.2.2所有进出库单据应于盘点前登录完毕。 4.2.3盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物,应另行分别存放,并予以标示。4.2.4财务监点人于盘点前打印出库存明细表,作为盘点工作底稿。 4.3盘点中的工作要求 4.3.1对库房中所有实物逐项盘点,实存数与账存数相对比,差异数记录于盘点工作底稿中。 4.3.2存货的堆放,应整齐、集中、分类,并置标示牌;存货的数量不得以白纸条借出方式充抵;对有白条现象的,进行记录并复印白条。 4.3.3所有参与盘点人员不得中途离场或缺席,对违返此规定人员将报请公司处理。 4.3.4保管人、会点人、监点人对盘点结果当场确认签字,并将签字后的盘点底稿当天交财务成本管理部。 4.3盘点报告 4.3.1各库房保管员对盘点差异必须书面提交原因分析,形成《库存存货盘点差异分析表》,经当事人、保管人、所属部门经理书面签字,于次日15:00前交财务部。 4.3.2财务部于每月第3个工作日前对所有差异按ERP库别进行确认、分析、汇总,将盘点结论及财务人员相应的处理意见形成《库存存货盘点报告》,报财务部分管主任委员审核,总经理审批后财务存档(含《库存存货盘点差异分析表》、盘点工作底稿),复印件传递至相关部门。 4.4盘点差异追踪

大润发超市库存管理分析

摘要 供应链管理是零售业发展的主要瓶颈之一,也是国内外学者研究的一个重要课题。超市作为零售业的主要业态,引起了行业以及学界对其供应链管理的极大关注.目前各大、中、小型超市都面临着激烈的市场竞争局面,各个超市企业在自身采购、供应链关系、物品配送、库存管理、信息处理、客户服务等方面都或多或少存在着一些问题。如何解决超市企业的存在的问题,完善其管理方案,提高经营水平,为企业赢得良好的效益,为社会人民更好得服务,使其更佳得融入现代物流的热潮,充分挖掘出当今的“第三利润源”,这些都有着深远的意义。 本文首先介绍了库存管理相关理论知识,其次主要研究了沈阳大润发超市和平店的库存管理情况,介绍了大润发超市库存管理现状以及存在问题,就相关问题提出了解决对策,研究了大润发超市在供应链条件下的库存管理。 关键词:库存管理;供应链;供应链管理

目录 摘要....................................................................................................I 1库存管理的整体概念 (1) 1.1库存管理的意义 (1) 1.2库存管理的性质 (1) 1.3库存管理的功能 (1) 2沈阳大润发超市简介 (3) 2.1公司背景介绍及概况 (3) 2.2大润发库存管理的现状 (3) 3大润发库存管理存在的问题 (5) 3.1库存管理组织框架简单 (5) 3.2库存管理信息技术落后 (5) 3.3库存管理的科学管理意识低 (5) 4大润发库存管理问题解决对策 (6) 4.1供应链管理 (6) 4.1.1合理利用第三方物流 (6) 4.1.2建立共用的信息平台 (7) 4.1.3强调细节管理 (7) 4.1.4实时监控物流业务 (7) 4.2企业优化建议与实施方案 (8) 4.2.1进行正确的供货渠道定位 (8) 4.2.2合理的价格策略定位 (8) 4.2.3合理有效的库存控制 (8) 4.2.4营造市场特色 (9) 4.2.5注重营销策划 (9) 4.2.6拓展营销服务 (9) 4.2.7完善加强信息平台建设 (9) 4.2.8提升供应链管理水平 (10)

库存管理制度教学文案

库存商品管理制度 为确保公司仓库库存商品帐务清晰,帐帐相符、帐实相符,明确商品管理责任,加强商品安全,防止商品损失,特制定如下制度: ◆<一> 库存商品管理范围: 包含存放在仓库办公用品、产成品、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的商品;已办理退厂手续并下库尚未运输的商品,顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的商品。 ◆<二>库房保密制度 1、库房未经相关领导批准,无关人员不得擅自进出; 2、库房管理人员必须对核算软件加设密码; 3、库存商品的成本价格、供应商信息、货品销售等情况必须保密,不得随意泄露。 ◆<二> 库存商品管理的要求: 1、凡仓库必须对所有固定资产(如电脑、汽车、摩托车等价值在2000元人民币以上实物视为固定资产)建立仓库卡片帐,落实使用情况,责任人,并且分部门核算。仓库保管员对资产的进出认真登记,以动态地、准确地反映仓库资产的变化情况。 2、对商品采购必须由申请人填写采购申请单,由董事长审批、总经理、财务、经办人员签字。 3、凡仓库必须对所有商品进出必须认真登记,入库需要按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量填写出入库单据,总经理、财务、经办人员签字。入库时,如有不合格的货物停止入库并向上级领导报告,等候上级指令处理。入

库后,要及时按照同类产品进行分类叠放,方便查找。 4、相关部门领出商品、办公用品等需要按品名、规格、数量填写领料单,并由经办人、库房管理人员签字。仓库管理人员必须登记以动态地、准确地反映仓库资产的变化情况。 5、卖场销售按照自身判断,可以上调走势较好的商品,并填写申领单,由申领人、财务、卖场主管签字。申领人要保管好领用商品,如出现损失,由申领人按售价赔偿。 6、凡我公司作为促销送给顾客的赠品,一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任,不得随意发放赠品。盘点时,赠品单独编制盘点表,并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持,仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐,如特殊原因,无法完成时,将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 ◆<三> 盘点核查制度 1、帐物核对: 仓库保管员必须不定期抽查单品实物数量是否与信息系统仓库或进销存帐的帐面数量相符。同时仓库每月与财务库存帐核对是否相符。发现问题落实责任人,并提出整改措施。重大问题、异常问题以书面形式及时向领导汇报。 2、卖场各柜台销售、区域负责人,要求每天进行实物件数的盘存,填写盘点表,盘点人员及监盘人员进行签字; 3、卖场人员盘点后需和库房管理人员进行领用核对,如出现卖场实物短

存货管理制度

存货管理制度 第一章总述 第1条目的。为了使存货具有合理库存,减少存货损失,提高存货质量,规范存货管理,特制定本办法。 第2条采购计划提出及实施。外购时,首先由用料部门提出用料计划,由分管领导和公司负责人审批,供应部门负责实施采购。 第3条验收管理制度 1. 质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,并出具验收证明。 2. 验收人员对验收过程中发现的异常情况,应当立即向采购部或有关部门报告,采购部或有关部门应查明原因,及时处理。 3. 货物的验收由质量管理部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到货物的数量和质量进行检验。 第4条收货准备。 1.货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时,按供应商、货物交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2.对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。 第5条待验货物处理。已经到货、等待验收的货物,必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期,并且应与已验收的货物分开储存,并规划出“待验区”以示区分。

第6条实施验收。 1.货物到货后,货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时,验收人员填写验收报告单并在上面签字。 2.质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告,对那些没有对应采购申请的商品或劳务,一律不得签收。 3.质量管理部门验收完毕后,对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明,内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等,作为验收商品或劳务的依据,并及时报告采购部门和财务部门。 4.验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符,应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 5.验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时,验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理,并尽可能维持其状态以利于公证作业。 6.公证单位或供应商确认后,验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后,送财务部门及采购部门办理。 第7条超交处理。 1.交货数量超过订购量的部分应退回供货商。 2.属于自然溢余的,由物料管理部门在收货时在备注栏注明自然溢余数量或重量,经请购部门主管同意后进行收货,并通知采购人员。

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