出差管理制度

第一章总则

第一条目的

为了加强出差工作的管理，规范出差审批流程，严格按标准控制出差费用，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于胜意科技全体员工。

第三条相关职责

一、出差流程的控制、出差各类流程文件的审核和存档为行政人事部。

二、出差流程的发起人为出差部门负责人或具体出差人员。

三、出差流程及出差费用报销的最终审批人为总经理。

第二章出差申请及要求

第四条出差申请

一、出差必须要提前做好出差计划，根据权限审批完成转发行政人事部。出差计划审批后出差人员到行政人事部填写《出差申请表》。

二、出差需提前三天填写《出差申请表》，注明出差地点、计划行程、出差日期及回来日期。需要截止款项的需一同填写《借款审批单》。

三、报部门负责人、行政人事部经理及总经理审批后在行政人事部进行出差考勤备案。

四、员工如遇特殊情况不能提前办理报备出差手续，必须通过电话或其它方式向其直接上级申请并同时向行政人事部报备，由行政人事部进行考勤登记。

五、出差日期审批权限：三日及三日以下的由部门经理进行审批，三日以上一律由总经理进行审批。

六、出差申请审批流程图：

第五条出差工作要求

一、员工出差时，原则上取消周日休息（驻外或法定节日除外），出差返回后由部门经理统一安排调休。特殊情况须提前致电部门经理,获得批准后方可调休,否则视为旷工处理。

二、出差周日加班的需提前填写加班申请单并备注加班公司及客户电话，并发送至部门经理和行政人事部邮箱。

三、出差请假须电话向部门经理或总经理申请，并在得到同意后致电行政人事部登记备案，返回公司后补填《请假条》，未经批准的按旷工处理。

四、出差时须保持手机畅通，以便联系，若出现手机没电、手机丢失或停机等情况，须报备其它联系方式，如QQ号或客户电话。

五、出差人员每天都必须向直接主管汇报工作情况,并向行政人事部汇报出差地点,以便行政考勤备案。

六、出差中产生的额外费用须提前向部门经理或总经理申请审批

第六条出差注意事项

一、各部门出差人员每周六之前需向其直接主管提交出差工作总结和工作计划，报告出差的工作情况和所遇到的问题，以便管理人员及时了解出差人员的工作动态，详细参照各部门的管理制度。

二、所有出差人员返回后第一时间到行政人事部报备。次日提交出差报告，详细列出出差行程、出差总结，行政人事部凭出差报告审核报销相关费用。

三、出差返回后三个工作日内整理发票，填写报销单，详见报销制度。

第三章附则

第七条附则

一、本制度由人事行政部负责制定、解释、修改

二、本制度自发布之日起生效。

三、相关表格：《员工出差申请表》

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

国外出差管理制度

国外出差管理制度 1.0目的：为规范员工的海外出差行为，统一员工出国培训，考察，公务，开会的有关事项，特制定本制度。 2.0适用范围：由公司委派，因工作原因出差至中国大陆境外（包括港澳台）的员工。 3.0出国手续办理 3.1出国人员审批流程 3.2出国人员的护照、签证、通行证、意外保险的办理，机票、火车票的购买，酒店、租车的预定均由行政人事部协助。 4.0差旅费申请 4.1出差人根据出差计划，提交费用申请，经审核后支领差旅费；若同行人员》 2人时, 由组长统一申请差旅费。 4.2为节约成本，出差人员应注意以下事项：出差人应尽量提前确定出差时间，并通知行政人事部订购机票、火车票、酒店出差人应尽量选择订购往返机票。中国区总经理级别以下人员在国外尽可能乘坐地铁、巴士等公共交通，除时间紧急、陪同客人等特殊情况，才选择的士、租车的交通方式。 4.3差旅费标准（由财务部负责在出国前兑换出差人所需币种） 4.4交通 4.4.1不同级别人员一同出差时，若低级别人员需在途中照顾高级别的，则可按照高级 4.2.1 。 4.2.2

别人员的标准执行 4.5餐费补贴： 4.5.1本制度中拟定的标准为早餐、中餐、晚餐，三餐的额度比为 1 : 2 : 2。 4.5.2员工需在标准费用内用餐，出差完毕按照标准报销餐费补贴，超出部分自理。 4.5.3招待客人的费用不包含在餐费补贴内，由出差人实报实销。 4.5.4若一次性出差至同一地》15天，且公司提供住宿及基本厨具的，餐补按照标准的60^支领。 4.6住宿： 4.6.1不同级别人员一同出差时，若因工作需要出差人员需住同一酒店时，经上级批准后，住宿标准可按高级别的标准执行。 4.6.2总经理级别以下的员工，同性别的两人需同住1间房间。 4.6.3出差地的接待方可以提供宿舍或公司已租赁宿舍的，出差人应入住宿舍。 5.0差旅费报销（未列名的报销流程及报销要求同国内出差管理制度） 5.1出差人员在返回公司后，需于7日内报销出差费用；特殊情况不能准时报销的，经上级批准后书面通知财务。 5.2报销费用均需提供真实、合法的发票或消费凭证，除按标准报销的餐费补贴外；若产生消费的商家不能提供发票或消费凭证的或出差人将发票、报销凭证丢失的，则需当事人填写情况说明且至少有2位同行人员证明。 5.3出差人不能报销他方已替出差人支付的交通费、住宿费、餐费。 5.4出差人因私产生的购物、旅游、探亲的各类费用不予报销，费用包含但不限于：购物费、景点门票、非因公务的车费、接待亲朋餐费等。 6.0出国安全事项 6.1遵守法律、规定：出差人在国外出差期间，必须遵守所在国家及地区的法律法规、遵守所在国家接待方的有关规定。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。 6.2人身/财产安全：出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。 6.3紧急联络：出差人在国外出差期间，如遇意外状况或超出本人职权范围的事项，应及时和公司取得联系。 6.4及时返回：出差人在完成工作或学习任务后，应按照公司规定的时间回国，若有特殊情况需提前报上级批准后方可延期回国。 6.5出差期间加班：出差期间不论任何情况下，均不计算加班费。 6.6其他申明：出差人在国外出差期间，因私去探亲、拜访朋友、游玩过程中，产生的各

出差管理制度及出差标准-确定

出差管理制度（试行）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。第二条本制度适用于总部各分子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。出差管理细则第四条出差类型（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。 1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。 2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。 3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。 4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。第五条出差签核程序（一）个人申请出差 1出差人员须提前2?5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

公司出差管理制度xin

为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情况，特制定本管理制度。二、适用范围公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行； 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导； 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。四、定义 4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临时出差、长期出差。 4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时间不超过15天。 4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时间超过15天。五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为，并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。 5.7出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工作及进度，交部门及中心负责人审阅。六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定：

公司员工出差管理规定

公司员工出差管理规定 1.0目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。 2.0范围公司全体员工 3.0参考文件及概念参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。（一天以内为公出，一天以上为出差。） 4.0职责各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。 5.0工作流程 5.1出差申请 5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。 7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。 7.2出差申报、审批和备案 7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批； 7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批； 7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批； 7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。 7.3出差前准备

7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。 7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。 7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 7.4出差期间的管理 7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变； 7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。 7.5出差总结及评价出差人员应于返回二天内向直接主管提交出差总结（包括行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括： 1、有无违反行程安排计划； 2、出差工作任务完成情况； 3、出差费用有无预算超支。总结与评价按7.2执行审批与抄送程序。各事业部经理、主管的出差总结由事业部总经理做出出差评价，各销售内勤将审核后的出差总结与评价抄送综合部，由综合部负责存档。并负责提供给财务部作为报销的依据。 7.6出差费用结算返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。

出差管理制度完整版本

制度·流程审批单起草日期：2018年3月1日起草部门：

出差管理制度受控状态：受控生效日期：年月日

出差管理制度 1.目的规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。

3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数

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福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的（1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。（2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。（3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。（4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批（1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。（2）副总经理出差，报总经理批准。（3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。（4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。（5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款（1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。（2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定（1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。（2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度一、目的：为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围：三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间：从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用；每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前，不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的，其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

出差管理制度40756

出差管理制度一、目的：为规范公司员工出差管理，特制定本制度。二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差管理。本制度所称的出差包括联系业务出差、外出培训学习及会议等。三、出差申请程序 1、出差人员应于出差三日前填写《出差审批单》，并经部门负责人审核，总经理审批。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。 2、紧急情况下来不及提交《出差审批单》的，应电话报相关负责人审批，并于出差返回后1个工作日内补办出差申请手续。３、出差人员在出差前要以电子邮件形式告知全体员工出差时间、返回时间，出差期间相关工作的代理人等，以免影响相关工作的开展。出差前未发送告知邮件的，将处以50元/次的罚款。四、出差审批权限 1、普通员工出差由部门主管/经理审核，总经理批准，部门主管/经理出差，直接由总经理批准。 2、出差期间不报支加班费，但出差期限内若含公休日、法定节假日且正常工作的，出差人员返回后需向直接主管、人力资源部申报，经直接主管、人力资源部核准可予以调休。另，人力资源部会根据申报核准情况每月进行汇总，并于次月5日前通知相关人员当月的汇总情况，以便出差人员调休，调休需在出差发生后半年内休完，逾期不再补休。 3、出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，可电话请示提前结束或延时。除此以外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并按公司有关规定处理. 4、出差期间变更行程，应以电话方式请示部门经理或总经理，经批准后方可。五、出差各项费用标准及其他要求含短途出差（单日往返的出差）和长途出差（需在外住宿）。短途出差除无需支付住宿费外，其他标准等同于长途出差。（一）交通 1、为有效控制费用支出，原则上采用以火车和汽车为主的交通工具。 2、公司员工国内出差乘坐火车或飞机按下表内的标准选择交通工具；表1-6-1 员工国内出差交通工具标准

员工出差管理制度及表格模板

制度名称员工出差管理制度编号执行部门第1章总则第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有员工。第2章出差审批权限第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第3章出差借款与报销第6条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支

付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。第8条报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。第4章差旅管理第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。员工出差申请表出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算预借费用部门经理（签字）总（主管副）经理（签字）实际出差时间变更理由出差报告提要部门经理财务审核总（主管副）经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

公司出差管理制度2017

出差管理制度第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：１、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. ２、远途出差:出差必须在外住宿者. ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序一、个人申请出差 1、出差人员应提前２—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行: ２、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司／总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批; ４、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批；二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定１、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定. 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条：出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后１—2小时计算。２、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。公司出差费用标准交通费用自备车油费补贴住宿标准（双人标间）出差补贴公共汽车飞机:经济舱远途出差当日出差省会城市非省会城市远途出差当日出差职位项目

出差管理规定

出差管理规定（暂行）第一章总则第一条为规范公司出差管理工作，有效控制和节约差旅费用、提高办事效率，制定本制度。第二条公司全体员工出差管理，悉依本规定办理。第三条出差的定义一、员工因公并经公司核准到外埠（境外）办理公司业务；二、员工受公司委派到外埠（境外）执行公务、参加会议、培训和学习。第二章出差申请及核准第四条出差申请一、员工出差需纳入预算进行管理，对于没计划和预算的出差，原则上不予报销和考勤。对突发性出差，经总经理批准后，按正常手续办理。二、员工出差须事先填写《出差审批单》一式两份，并按权责审批后，一份到人事行政部备案作为考勤和预订机票依据，一份作为到财务部借款和报销的凭证。未按规定办理审批手续或未经批准的出差，不予考勤及报销相关费用。三、凡参加会议、培训、参观等已包括膳食或住宿费用的，须在《出差审批单》中说明。第五条审批程序一、部门负责人以下员工出差，《出差审批单》须经部门负责人审核-部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案；二、部门负责人及以上员工出差，《出差审批单》须经部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案；三、总经理出差须经董事长批准；四、部门经理及以上人员到外埠出差二天（含）以上，须指定职务代理人；第六条审批人应严格审查出差事由，确认该公务出差的必要性、出差人数、出差路线、交通工具、预计费用的合理性等。第七条员工在两天以上的出差经批准后，凭《出差审批单》到财务第三章差旅费标准第八条差旅费报销标准

一、国内差旅费报销标准国内差旅费：指国内出差而发生的费用，包括交通费、住宿费、伙食费及市内交通费等。准。车辆油费、过路费）。 3、短途出差费用报销标准（当日往返）（1）到项目公司参与阶段性工作并需暂时留宿的，由项目公司统一安排住房并承担房屋租金及水电费用；公出人员不论职级，若到托克逊县办公事的，给予每人每天30元的综合补助（不含中、长期派往项目公司的工作人员）；若到公司厂内办事的，在厂区内食堂就餐，其他补助均无。（2）市内公出只报销公交车费，部门经理及以下员工原则上3KM 内行程不允许乘坐的士，特殊情况必须乘坐的士，须经部门领导批准，并附情况说明，由主管领导签字方可报销。（3）由于招商人员工作的特殊性，外出联系工作须按规定登记相关联系人及外出地址所需交通方式均由行政部统一调配，不再对交通费凭据予以报销。注：（2）（3）两项规定，如公司另行制定交通补贴办法，按相关办法执行。 4、司机出差规定司机出差伙食补贴参照第3条短途出差费用标准第1项规定执行，

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公司员工出差管理制度（本合同模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用，参考和实用价值高！）第一章总则第一条为统一、规范管理员工因公奉派出差流程，加强出差费用预算的管理，特制订本制度。第二条本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第四条员工出差依下列程序办理：出差前应填写《出差呈批表》，出差期限由XX公司负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第五条出差的审核决定权限如下： 1、出差：因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差（即常所在办公点以外的城市）。目前XX公司工作地点：广州、上海、北京、郑州、西安、福建 2、当日出差：出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 2)当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，事先呈报部门领导核准按远途出差办理。 3)当日出差一般情况下，若因路途偏僻，交通工具稀少或者特殊情况，可乘坐出租车。 3、远途出差：出差必须在外住宿者，由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 1）远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。

2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。 4、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；第六条交通工具的选择标准 1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，凡乘车时间超过12 个小时的员工出差，可以选择购买卧铺票出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机的经济舱，并准予全额报销。 3）出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报副总经理审批。第三章出差费用补贴标准第七条费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。职务交通费用住宿标准出差补贴备注总经理级实支600元/日200元/日部门经理/主管实支400元/日150元/日一般员工实支150日50元/日 1)出差补贴含饭贴和住宿，不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用，市内交通、其他报销不含其内； 2)两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 3)出差期间如需要宴请客户，须事先向上级领导申请，核定金额；报销时需注明原因、地点和客户人员名。 4)出差计算时间以购买的车票做为依据。例如：上午8：30前的车票算全天、12:30的算半天）票据务必于月底最后一天寄回公司，否则次月底再算。

出差管理规定暂行完整版

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出差管理制度（暂行）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。第二章审批程序和权限第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批：（一）公司董事长出差，报请上级审批；（二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。（三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。（四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。（五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。第四条

员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续，返回后及时报到。第三章出差费用标准第六条出差费用包括以下内容：（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）（二）食宿费（住宿、用餐）（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用）第七条公司员工出差按以下标准报销费用（一）公司董事长、总经理按a类标准报销费用；（二）总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用；（三）其他员工按c类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。类别火车飞机食宿备注

京东集团员工国内出差管理制度.docx

京东集团员工国内出差管理制度京东集团员工国内出差管理制度文件名称业务员国内出差管理制度（试行）文件编号文件版本编写人杨瑾玉V1.0 审核页数生效日期共 2014 年签发 5页 5 月1 日修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签

第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定 1.每月出差时间至少 7 个工作日 2. 出差时间计算：每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00 之前返回公司报到的，按半天计算；13:00 以后的，按一整天计算。二、长途交通工具乘坐管理规定 1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表: 交通工具乘坐管理规定类别飞机火车轮船业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24 个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。 2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理 3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。 4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。四、出差目的地市内交通住宿费报销规定 1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。 2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

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页眉出差管理制度目的1.0为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。元以内费用额度的审批付款。财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000 元）费用额度的审批。元以上（含1000 总经理：负责1000: 4.0管理规定4.1 出差的类别常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、4.1.1 、活动培训渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。4.2.2 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展4.2.3 会活动、公关活动、委派学习等。4.1 出差签核程序4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出页脚页眉差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记

录考勤。4.1.2 公司指派出差即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图：财务部主办会计主管领导审核元＜1000 填写借支单复核及备案元≥1000 总经理审核