2.1.1风险评价管理制度

风险评价管理制度

1.目的

辨识、评价公司范围内在生产、使用、储存、装卸过程中的危险和有害因素，并采取相应的安全措施，降低危险有害因素的危险程度，使其在可接受和可控的范围内，保证职工的人身安全和防止各类事故发生。

2.适用范围

本制度适用于在生产、服务、和各项管理过程中危险源的识别、评价、确定和更新。

3.术语

3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。

3.2事件：造成或可能导致事故的情况。

3.3危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.4相关方：关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。

3.5风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。

3.6风险评价：在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率，严重程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施的过程。

3.7安全：指不受威胁,没有危险、危害、损失。

3.8可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

4.职责

4.1各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新。

4.2安保部负责每年组织对全公司的危险源作一次辩识评价、汇总、登记工作。

4.3安保部负责组织相关部门和人员进行风险评价的培训。

5.工作程序

5.1范围与评价方法

5.1.1成立评价小组，由总工程师、安全生产管理人员以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员和操作人员组成。

5.1.2明确每次或每项评价活动的目的。

5.1.3确定评价范围，应覆盖公司所有作业活动（常规及非常规）、设施和区域，如生产活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工

程、拆除工程、后勤服务等活动。

5.1.4方法选择，根据生产工艺、设备设施、原材料、产品（中间产品）及人员文化技术水平的实际情况，选择能够掌握运用、适用的评价方法。目前主要选用了安全检查表/SCL、工作危害分析/JHA法、危险工艺/HAZOP法。

5.1.5依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则。

LEC法：

L-事件发生的可能性；S-事件后果的严重性；R-风险度；

风险度（R）=事件发生的可能性（L）×事件后果的严重性（S）。

鉴于事件发生可能性大小与及其发生频率与现有的防范、预防、检测和控制措施息息相关，倘若各项控制措施到位，并处于良好状态，则事件发生的可能性（L）值会大大降低。如下表所示，等级数值越大，说明事件发生的可能性越大。

根据公司实际生产经营规模，将事件发生结果的严重性（S）罗列如下：

风险等级矩阵

5.2风险评价

5.2.1依据已确定的风险评价方法、评价准则，每年进行一次风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。

5.2.2根据风险评价，划分风险等级，记录重大风险，形成《重大风险清单》。

5.3控制措施

5.3.1根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。

5.3.2控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。

5.4风险控制

5.4.1根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。

5.4.2对确定为重大隐患的项目，应建立档案。

5.4.3评价结果应对从业人员进行宣传、培训。

6.5风险信息更新

5.5.1对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险有害因素。

5.5.2每年定期评审或检查风险控制结果。

5.5.3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。

5.6重大危险源辨识

5.6.1按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的标准确定企业的重大危险源。

5.6.2.对重大危险源登记建档，并进行定期检测、评估、监控。

5.6.3制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；

5.6.4应将本部门重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。

6．安全现状评价与“三同时”

6.1必须聘请具有相应资质的评价机构进行。

6.2安全现状评价每三年进行一次，并应由评价机构出具《安全评价报告》。

6.3《安全评价报告》中列明的存在问题和安全隐患应立即整改。

6.4对《安全评价报告》中列明的存在问题和安全隐患进行整改后，应出具整改报告。

6.5公司内的生产经营活动、生产产品及工艺路线、生产装置、储存设施、新改扩建和技术改造项目工程、拆除报废工程等发生变化后，应及时进行安全评价。