10采购管理制度

采购管理制度

为对生产用设备材料、新增配件、辅料及包装材料进行控制，确保所采购材料质优价兼，符合公司的规定要求，特制定本制度。

一、成立“生产材料采购控制审核小组”，其目的是对公司生产材料采购前进行供方的确认，以及对采购过程、材料质量及供方售后服务的审核评价。其职责：

（一）严格遵守质量体系文件规定，对生产用设备材料、新增配件、辅料及包装材料供方及采购过程进行控制；

（二）选择供方，建立供方档案并对供方的供货业绩、诚信度进行评价（供方至少选择三家）；

（三）满足生产正常需要，确保设备安全生产。

二、市场部为公司材料采购部门，由指定专人负责实施采购。其职责：

（一）采购员负责编制包材、辅料及备品备件的《采购计划单》，报部门经理批准后，每月底由采购小组审核，总经理批准，按月度采购计划实施采购。对于临时性采购，填写临时性采购计划，由原审批人审批后实施；

（二）采购员实施采购（定货）时，必须按照审批后的《采购计划单》，由采购员及材料采购小组成员（中其一人），同时购买（定货），而采购小组的购货人员，由采购小组成员每一月一次轮换上岗；

（三）材料采购负责各种采购物资信息的反馈工作。

三、采购产品的验证及质量跟踪

（一）辅料、包装材料由生产部取样进行验证，必要时，由公司组织到供方现场取样验证；

（二）库房管理员对辅料、包装材料的数量、外观以及合格证等验收；

（三）设备维修材料及备品备件外观及质量由动力验收。

（四）检验报告单由生产部及时反馈至相关部门。

四、供方选择与评价程序

（一）初次评价

根据生产的需要，通过对辅料、包装材料的质量、价格等进行比较，选择合格的供方，并组织相关人员对供方进行评价，填写《供方评价记录表》。评价合格后列入《合格供方名录》。评价内容包括：

1、营业执照

2、生产许可证、执行标准、质保期、

3、相关规定的技术标准，供方产品的自检报告

4、主要包装材料应能提供官方检验报告，如检验检疫部门出

具包装性能鉴定结果单或质量技术监督局出具的检验报告

5、价格同行业相比较低

6、近两年没有因产品质量问题受到技术监督部门的处罚

7、对第一次供货的供方，除提供上述证明性材料外，还需经

样品检测合格，证实符合公司生产要求才能列入《合格供方名录》。年度评价

（二）每年对所有辅料和包装材料供方进行一次年度评价，有以下情况的应从《合格供方名录》中删除：

1、一年内有两次供应物资达不到公司要求

2、所提供产品影响公司产品质量的

3、履行不及时影响公司生产者

4、服务态度差，售后服务质量低

（三）供方产品如出现质量问题，生产部应向供方提出改善要求，如两次提出改善要求而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

（四）“采购合同的签订和控制”及“对合格供方的控制”严格按照质量体系文件规定执行。

五、“生产材料采购控制审核小组”

组长：

副组长：

成员：

六、会议制度

（一）采购小组每月底，对采购计划进行审核，必要时可临时召开；

（二）与会人员不能低于80%；

（三）应急材料须经采购小组负责人及公司主管领导签字后方可购买，但必须在月底采购计划审核会议做补充说明；

（四）讨论评价材料使用情况。