年度环境职业健康安全管理分析级纠正预防完成情况报告2013.9.26

2013年度环境/职业健康安全管理分析

及纠正预防完成情况报告

一、分析目的

通过对环境/安全法律法规遵守情况、环境/安全管理体系总体运行状况以及2013年环境/安全目标指标完成情况、内部审核情况及不符合整改验证情况等方面输入信息的审议，对公司环境/安全管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价。

二、2013年内部审核结果

2013年9月23日至9月25日，对环境与职业健康安全管理体系进行了内审，共抽样89项，发现1 项一般不符合。

2012年外审共发现4项一般不符合，均已整改。

三、合规性评价结果

公司及各部门对法律法规进行识别更新，通过对已识别的法律法规进行合规性评价，结果为公司生产、经营活动能够符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：

1、固体废弃物严格按照《国家危险废弃物名录》分类、收集，统一处置，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

2、公司生产工艺未排放工业废水，经东丽区环境监测站监测，排放的污水符合污水排放标准的要求。

3、大气污染物、颗粒物排放各项指标均符合大气污染物排放标准，符合相关法律法规要求。

4、噪声排放均能够达到工业企业公司界环境噪声测量标准。

5、对作业现场有害职业危害因素进行检查，按规定组织有害作

业人员体检，对发现的职业禁忌症人员进行了转岗。

6、按规定由天津市特种设备监督检验技术研究院对特种设备进行年检；防雷设施由天津市东丽区防雷中心的进行检测。

7、生产过程中工艺、技术等符合《安全生产法》等相关法律法规要求。

四、组织绩效评价

1、体系文件控制符合要求。

2、记录控制基本符合。

3、公司制定并实施目标和管理方案，取得了较好绩效。

4、各部门、车间、分公司明确了目标和管理方案，完成情况较好。

五、目标和指标的实现程度

2013公司识别的环境因素总计199项，其中重要环境因素14项；危险源总计371项，其中重要风险因素20项；适用的法律法规189项。截止10月底，公司安全生产方面，无重伤及以上事故，无重大设备、火灾爆炸和重大交通责任事故，职业危害监测率100%，合格率100%，下达隐患整改通知书7份，整改完成7项，事故隐患整治率100%。各部门、车间、分公司、项目部的目标也均达到要求。

六、纠正和预防措施

公司按规定对体系的运行情况进行监督检查，按计划实施内审和管理评审，每季度及每月安委会召开安全生产工作会议，总结上一次会议中布置的安全环保工作完成情况，并提出下一阶段的工作重点；安全检查工作中发现不符合或存在隐患，及时下达整改通知书，限期

整改；积极开展安全生产教育培训工作，保证特种作业人员持证上岗。加强环境因素和危险源识别工作，针对重要环境因素和危险源制定相应的控制措施和应急预案，并积极组织专项应急预案演练活动。制定环境职业健康安全管理体系的目标各管理方案，加大安全生产管理工作。对内审和外审中，检查出的不符合项，要求各部门限期整改，切实保证安全生产的顺利进行。

七、改进建议

1、加强有关环境和职业健康安全管理体系学习，各部门、车间、分公司、项目部等负责人和广大职工对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距，对标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致部分运行要素出现偏差。主要体现在以下几个方面：

（1）对危险源辨识评价不全面、细致，没有完全掌握辨识的方法，没有弄清楚危险源的定义，对危险源和环境因素描述不准确，针对本单位重要环境因素和重要危险源制定的管理方案，缺乏针对性和可操作性。

（2）法律法规的获取、识别和学习有待强化。由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，大部分单位对本单位适用法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。

（3）能力、意识和培训方面有待提高。一般职工环境意识、安全意识教育与培训普遍重视不够。经常在检查中发现垃圾错误投放，职工不使用或违规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合要求等现象。

2、加强对固体废弃物分类收集和处置。在生产过程中严禁将垃

圾混装、危险废弃物随意丢弃。

3、加大对重要环境因素和重要危险点源的监督检查。如：起重机械运行，焊接工艺，油品、油漆稀料的储存及使用，氧气、乙炔的运输及使用等。

4、加强对特种作业人员的教育和培训，严格遵守持证上岗制度，增加部分岗位特种作业人员取证人数。

通过对公司环境与职业健康安全管理体系运行情况分析，公司管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。环境因素、危险源辨识覆盖公司所有产品、活动及服务行为。公司污染物排放、节能降耗全程受控，，职业危害岗位监测和职业危害职工体检符合相关要求，并采取了有效措施切实保证了操作人员从业健康和安全。至今未发生相关方投诉及抱怨，生产经营活动符合国家法律法规要求。

安保部

2013年9月26日