公司业务流程说明书

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目录

一、目的 (4)

二、适用范围 (4)

三、职责 (4)

1、项目经理 (4)

2、制造工程部 (4)

3、质量部 (5)

4、采购部 (5)

5、生产部（或外协厂） (5)

四、工作流程 (6)

（一）、新产品需求、研发阶段 (6)

1、启动阶段 (6)

1.1启动阶段任务 (7)

1.1.1立项 (7)

1.1.2成立项目组 (7)

1.1.3策划/制作任务书 (7)

1.2启动阶段输出 (8)

1.3启动阶段流程图 (8)

2、计划阶段 (9)

2.1计划阶段任务 (9)

2.1.1工作分解结构 (9)

2.1.2项目进度计划 (10)

2.1.3项目风险计划 (10)

2.1.4项目沟通计划 (10)

2.2计划阶段输出 (10)

2.3计划阶段流程图 (11)

3、实施、监控阶段 (11)

3.1实施、监控阶段任务 (12)

3.1.1实施 (12)

3.1.2沟通 (12)

3.1.3项目监控 (12)

3.1.4变更管理 (13)

3.2实施、监控阶段主要输出 (14)

3.3实施、监控阶段流程图 (14)

4、收尾阶段 (14)

4.1收尾阶段任务 (15)

4.1.1项目总结 (15)

4.1.2文档归类 (15)

4.2收尾阶段主要输出 (15)

4.3收尾阶段流程图 (16)

（二）新产品试产、量产阶段 (16)

1、启动阶段 (16)

1.1启动阶段任务 (17)

1.2启动阶段输出 (17)

2、准备阶段 (17)

2.1 准备阶段任务 (17)

2.1.1 资料准备 (17)

2.1.2 物料准备 (17)

2.1.3 人员及设备准备 (18)

2.1.4 产品检验准备 (18)

2.2准备阶段输出 (18)

3、试产、监控阶段 (18)

3.1 试产、监控阶段任务 (19)

3.1.1试产 (19)

3.1.2产品检验及可靠性实验 (19)

3.1.3 试产监控 (20)

3.1.4质量评审 (20)

3.1.5试产总结 (20)

3.2试产、监控阶段输出 (20)

4、量产、监控阶段 (21)

4.1量产、监控阶段任务 (21)

4.1.1量产 (21)

4.1.2量产检验 (21)

4.1.3 量产监控 (22)

4.1.4产品返修 (22)

4.2量产、监控阶段输出 (22)

5收尾阶段 (22)

5.1收尾阶段任务 (22)

5.1.1停产计划 (22)

5.1.2产品总结 (23)

5.1.3文档归类 (23)

5.2收尾阶段输出 (24)

6、试产、量产阶段流程图 (24)

五、附则 (26)

公司工作流程操作说明书

一、目的

规范公司产品从需求、研发、试产、量产及返修的操作流程，确保产品达到良好的可制造性、可测试性、可维修性、可用性、可靠性，同时提升公司整体工作效率。

二、适用范围

公司全体员工。

三、职责

1、项目经理

负责项目整体进度监控，及时通报进度并对异常进行调整；

协调研发内部，提供制造中心试产所需要的各种产品设计文档，包括BOM、SMT资料、软件包等；

设计开发质量风险控制，确保能及时协调处理立项、研发、试产、测试过程中异常问题，降低质量风险；

2、制造工程部

负责从研发获取产品开发进程中的试产部分信息，并统一向制造

中心公布；

负责向制造中心以及外协厂提供产品的各种技术文档，包括BOM、SMT文档、工艺流程等；

负责生产线测试方案的设计、测试系统软件的安装调试；

负责生产工艺方案设计、生产线的搭建、工艺指导、工艺文件编制与维护；

负责试产中质量问题的分析、改善；

负责工装夹具的设计与制作；

3、质量部

负责新产品相关标准及检验指导文件的制定及其培训；

负责试产质量问题的信息汇总，跟进分析、改善；

负责试产阶段的产品可靠性测试；

负责对质量风险的组织检讨；

4、采购部

负责按项目部的物料需求计划进行物料采购并及时通报采购异常；

5、生产部（或外协厂）

负责试产资源的到位准备，主要是生产线的人力资源；

负责按照工艺文件、标准等进行生产、检验、包装等；

负责试产品质信息的收集、反馈；

负责试产机型在生产线各种状态的分类、标识；

四、工作流程

（一）、新产品需求、研发阶段

1、启动阶段

1.1启动阶段任务

1.1.1立项

1.1.1.1需求：由营销部针对市场需求提出产品需求，并提交《产品需求报告》。

1.1.1.2立项申请：产品市场部根据《产品需求报告》分析其可行性并撰写《立项申请书》。

1.1.1.3立项评审：《立项申请书》经由销售部、市场部及相关领导综合评审通过后，由产品经理撰写《新产品项目计划书》并提交给项目组。

1.1.2成立项目组

成立配置合理、团队合作的项目组（项目经理、核心团队、外围团队），输出《新产品项目组成员表》。

1.1.3策划/制作任务书

由项目组依据《新产品项目计划书》策划/制作《新产品项目任务书》。

1.1.3.1描述：项目背景与目的；项目目标。

1.1.3.2里程碑：项目计划阶段和各阶段的里程碑。

1.1.3.3项目评价标准：项目成果在何种情况下将被接受，何时项目将被终止或取消，项目成功的标准度量或验收规范。

1.1.3.4假设与约束条件：项目的主要假设条件；项目启动过程中的限制性条件。将会影响项目的风险和成本。

1.1.3.5项目利益干系人：包括客户、高管、相关职能部门负责人、项目赞助人、项目经理、项目团队主要成员等。

1.2启动阶段输出

《产品需求报告》、《立项申请书》、《新产品项目计划书》、《新产品项目组成员表》、《新产品项目任务书》。

1.3启动阶段流程图

2、计划阶段

2.1计划阶段任务

2.1.1工作分解结构

2.1.1.1项目分解：项目组根据《新产品项目任务书》将项目任务按一定的逻辑逐层分解，分解到可预测、可管理的最小单元，并输出《项目分解图》。

2.1.1.2工作排序：项目组根据工作的客观规律/项目目标要求/轻重缓急/项目本身内在关系等对分解好的工作排序，并输出《项目工作排序图》。

2.1.1.3资源、成本、工期估算：项目组根据工作的分解和排序，估算整个新产品开发所需的资源、成本和工期，并输出《项目估算表》。

2.1.2项目进度计划

项目组根据WBS、工作排序、所需资源结果分析，制定项目进度计划，并输出《项目进度计划表》。

2.1.3项目风险计划

2.1.

3.1识别风险：根据新产品项目需求和市场假设、WBS、以往项目中出现的问题，识别出潜在的风险。

2.1.

3.2风险评级：考虑风险出现的可能性及风险发生对项目影响的大小。

2.1.

3.3制定风险响应计划：针对可能的风险提前制定响应计划，合理规避风险，把风险对项目的影响降到最低。输出《项目风险管理表》。

2.1.4项目沟通计划

根据利益干系人对项目的兴趣及影响程度，针对每个干系人制定沟通计划，确保“在适当的时间将适当的信息通过适当的渠道发送给适当的利益干系人，并使其正确理解。”并输出《项目沟通计划表》。

2.2计划阶段输出

《项目分解图》、《项目工作排序图》、《项目估算表》、《项目进度计划表》、《项目风险管理表》、《项目沟通计划表》

2.3计划阶段流程图

3、实施、监控阶段

在项目实施、监控阶段，由项目组研发部、工程部成员主导实施，项目组市场部成员主导项目监控。

3.1实施、监控阶段任务

3.1.1实施

3.1.1.1研发部和工程部依据《项目工作排序图》和《项目进度计划表》，保质保量如期完成开发任务，并制作产品样机和《客户操作手册》。

3.1.1.2研发部和工程部将产品及相关文件交给测试部，由测试部硬件工程师对产品硬件进行测试、确认并发布相应《硬件测试报告》；由测试部软件工程师对产品软件进行测试、确认并发布相应《软件测试报告》。

3.1.1.2项目组、高层领导、相关利益人依据产品样机及《软件/硬件测试报告》对新产品进行评审，由项目组输出《新产品项目评估验收报告》。

3.1.2沟通

3.1.2.1项目组内沟通

3.1.2.1.1项目组成员沟通：职责、授权、协调、状态。

3.1.2.1.2项目会议：项目动员会、成员进度汇报、项目进展会。

3.1.2.2与高层、客户的沟通

3.1.3项目监控

3.1.3.1监控重点：高风险任务；与项目里程碑有关的进展；使用

的资源和费用；人员的表现。

3.1.3.2监控方法：应用项目进度计划表；召集会议；观察/检查；跟踪行动计划；定期反馈报告（进展报告、状态报告、阶段结束/月度评估报告）。

3.1.4变更管理

3.1.

4.1变更源头：项目委托人；项目团队；项目优先级；其他。

3.1.

4.2变更管理流程：首先由变更人/团队向项目组提交《项目变更申请单》；项目组对申请进行分析并向高层领导及相关利益人提交《项目变更申请分析表》；然后由高层领导及相关利益人评审分析结果：若评审不通过则拒绝申请；若评审通过则由评审人签署《变更通知单》；由项目组下发《通知单》并实施变更、追踪和发布状态。

3.1.

4.3变更管理流程图

3.2实施、监控阶段主要输出

《软件/硬件测试报告》、《项目会议纪要》、《项目状态报告》、《项目变更管理表》、《客户操作手册》、《新产品项目评估验收报告》。

3.3实施、监控阶段流程图

4、收尾阶段

4.1收尾阶段任务

4.1.1项目总结

项目总结会（成功或失败的经验总结）；《项目总结报告》。

4.1.2文档归类

4.2收尾阶段主要输出

《项目总结报告》、项目交付相关文档。

4.3收尾阶段流程图

（二）新产品试产、量产阶段

新产品试产、量产阶段总流程框图。

1、启动阶段

新产品研发结束、评审通过后，可准备进入试产阶段。

1.1启动阶段任务

试产会议：项目经理制定《试产计划表》，并召开新机种试产会议，安排试产任务，发放《试产任务书》。

1.2启动阶段输出

《试产计划表》、《试产任务书》

2、准备阶段

2.1 准备阶段任务

2.1.1 资料准备

项目经理下发制造中心试产所需要的各种产品设计文档，包括BOM、SMT资料、软件包等技术资料，由制造部工程师转化为相应的工艺、制程文件、检验标准等文件。

2.1.2 物料准备

采购部根据《新产品BOM清单》购买物料；质检部制定《物料检验

标准》并检验来料。

2.1.3 人员及设备准备

制造部根据产品组装工艺核算人力，检查及购买相关设备，输出《新产品生产人力需求表》、《新产品生产设备需求表》。

2.1.4 产品检验准备

质检部根据产品工艺、性能安排必要的产前检验培训，输出《产品检验标准》。

2.2准备阶段输出

《物料检验标准》、《产品检验标准》、《新产品生产人力需求表》、《新产品生产设备需求表》、《新产品SOP》、《新产品生产制程》。

3、试产、监控阶段

3.1 试产、监控阶段任务

3.1.1试产

试产启动后，若首次试产建议项目组成员全部到场指导生产，并对试产中出现的异常及时处理，若异常严重时可共同商议试产是否可以延续（试产中出现的异常及处理方法必须全部详细记录）。

3.1.2产品检验及可靠性实验

3.1.2.1产品检验

工厂检验：试产完成的新产品交由质量部统一检验，质量部需对所有产品统计详细的测试数据，经制造经理签字批准后发送给项目组及相关部门。

对检测中出现的异常产品送交产品工程师，由产品工程师做出分析并书写分析报告，同时将报告发送到相关部门；对检测后的合格品送入库房，等待发货。

市场检验：工厂检验的合格品，由质量部及时发送到合作公司，追踪出货产品的问题反馈数据并及时统计、汇总给项目组、工程部、研发部等相关部门。

可靠性实验：质检部针对试产中出现的问题、检验中出现的问题及产品本身性能进行试验，输出《可靠性试验报告》。

3.1.3 试产监控

项目组项目经理及市场部成员就试产中遇到的问题，及时督促、协调，保证试产的顺利进行。

3.1.4质量评审

依据试产报告、市场报告和各类试产数据，项目组召开会议，决议产品是否需要再次试产或可进入量产阶段，输出《新产品质量评审报告》。

3.1.5试产总结

工程部及其他参与试产的各部门针对各工位出现的任何影响产品可制造性、可测试性、可维修性、可用性、可靠性等问题需详细、准确、完整的记录下来，交由质量部汇总，然后提交给项目组确认或分析、改善。

项目经理组织召开试产总结，包括产品定义、设计方案、产线工艺、品质等方面；质量部完成《新机种试产总结报告》，并发送由质量经理、制造经理签字批准后的报告给相关部门。

3.2试产、监控阶段输出

《产品异常分析报告》、《产品测试数据汇总》、《可靠性试验报告》、《产品质量评审报告》、《新机种试产总结报告》。