集团采购中心(执行层)KPI考核指标说明
集团采购中心KPI指标（执行层）
2011年度集团各运营中心采购部考核基本指标包括下列八项内容：
1、材料成本降价比率
（1）定义：此项指标反映每类原材料的年度降价金额占年度总采购额的比率。
（2）公式：材料成本降价率= （2011年基价采购额-现价采购总采购）
月采购总额
（3）权重：40%
（4）指标说明：
①2011年基价时点是以单价裁决生效日期截止在2010年12月31（含）最新采购的价
格；12月31日后新增的材料裁决记录，即以新增时点价格定为基价。
②如A物料代码同一天生效多条记录（不同厂家），即取其均值做为基价。
③如旧物料版本升级有新增物料代码的情况（价格不变时，仅新增号码），可取原料号
的基价为准。（以K3单价维护备注信息为参考依据）
④日常基价更新注意事项：各运营中心采购部单价裁决流程须规范操作，OA裁决平台、
K3单价维护平台，纸制裁决单如有新料号同旧料号基价的情况，须备注原基价及原因，否则即以K3基价时点的价格为做为基价。
⑤此项指标为月度考核，以每月累积方式进行统计，数据来源K3入库明细。
（6）各运营中心采购部开发采购课考核指标目标值（根据上表将指标分解到各开发采购组）
注：因各类材料类别市场行情各异，结合运营中心年度指标分别按材料类别进行分解。
2、材料交期齐套率
（1）定义：此项指标反映按期交货订单批次占月总订单批次的比率 （2）公式：材料交期齐套率= 月订单总批次—月订单延误批次
材料订单总批次
（3）权重：15% （4）指标说明：
①订单批次以生产订单批次进行统计。
②材料齐套时效性，以不影响生产为前提进行统计。 ③此项指标数据来源：各运营中心PMC 部。
3、材料进料检验合格率
（1）定义：此项指标是指每月材料进料检验合格批次占总进料批次的比率。
（2）公式：材料进料检验合格率= 月进料检验合格批次
月进料总批次
（3）权重：15%
（4）指标说明：
①合格批次计入标准：检验合格计入1批合格批次，特采为0.5批合格批次；退货为
0批合格批次。
②此项指标数据来源：由各运营中心品管部提报。
4、索样交期及时率
（1）定义：此项指标是指每月索样材料按时交货批次占月总索样批次的比率。
（2）公式：索样交期及时率= 当月按期完成索样批次
当月索样总批次
（3）权重：5%
（4）指标说明：
①此项指标反映各运营中心采购部的服务配合度。
②此项指标数据来源：由索样部门按采购中心统一格式表单进行提报。
5、对帐及时率
（1）定义：此项指标是指当月实际对帐厂家数占当月交易总厂家数的比率。
（2）公式：对帐及时率= 当月调达及时对帐厂家数
当月交易总厂家数
（3）权重：5%
（4）指标说明：
①此项指标反映采购部人员的工作时效性及降低公司交易纠纷风险。
②以下情况不计入对帐滞后项
a. 预付款、进口商不计入
b.集团关联公司帐款不计入
③及时性界定标准：当月订单对帐，采购调达须于次月4日前对完，财务须于次月8
日前完成复核返还对帐单给调达，以便及时将对帐单传至供应商进行确认完成开票。
④此项指标数据来源：各运营中心采购部负责统计，经财务复核后，由采购部提报。
6、发票上交及时率
（1）定义：此项指标是指每月及时上交发票供应商数占当月应上交发票供应商数的比率。（2）公式：发票上交及时率= 当月及时上交发票供应商数
当月应上交发票供应商数
（3）权重：5%
（4）指标说明：
①此项指标目标达成率越高，可降低公司上缴税额。
②及时性界定标准：当月款项的发票，须在次月21日完成上交。
③以下情况不计入发票上交滞后项
a.预付供应商、进口商均不列入。
b.集团关联公司不列入。
c.供应商因进项不足未能开票的供应商，（有书面证明并盖章）计入0.5批次及时。
d.发票金额较少，可采取累积上交，满足上交额度时须上交，考核以累积起始月
份计算。
④发票金额上交及时界定标准：
a.当月供应商对帐款项≥5000元以上，须于次月20日前上交，否则视为滞后。
b.当月供应商对帐款项在2500（含）-5000元，须在隔月20日前上交。
c.当月供应商对帐款项在500（含）-2500元，须在第三月20日前上交。
d.当月供应商对帐款项在500元以下，须在第四月20日前上交。
⑤此项指标数据来源：各运营中心采购部负责统计，经财务复核后，由采购部提报。
7、单价裁决及时准确性
（1）定义：此项指标反映采购部人员的工作完成时效性。
（2）公式：当月K3入库明细中的物料单价需在K3关帐前完成，以不影响对帐为前提进行复核。（除特别物料不用或不能裁决的，需提报“月入库明细材料单
价异常明细表”。
（3）权重：5%
（4）指标说明：
①此项指标反映采购部人员的工作能力，以及可验证相关规范性文件的执行力。
②此项指标的及时性越高，可保证后序相关工作的顺利进行。
③如当月K3入库明细中，有特别物料不用或不能裁决的，须于次月3日前提报“月
入库单价异常明细表”。
（5）2011年度各运营中心采购部考核指标目标
①该指标为扣分项，无下限，扣1分/滞后1笔。
②笔数以物料代码进行统计。
③目标值为：0笔错误，0笔滞后（不含特殊物料）
8、材料款期目标达成率
（1）定义：此项是指是指当月支付材料款项的加权平均款期占材料标准款期的比率。（2）公式：应付帐期目标达成率= 当月支付款项的加权平均款期
各运营中心材料标准款期
（3）权重：10%
（4）指标说明：
①此项指标的高低反映集团公司的资金利用率，目标达成率越高，可提高集团公
司抗风险能力。
（5）2011年度各运营中心采购部考核指标目标
②各类材料标准款期详见采购中心制定的“材料款项支付管理规定”。
9、各项指标数据提报格式表单：见附件①
②
③
④
⑤
⑥
10、各项指标数据提报接口