原料库管理制度

第一条做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识

第二条不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符

第三条做好仓库安全防护和环境卫生工作

第四条在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。

第五条对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

第六条仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经厂长或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购原料。

c）与要求不符合的原料采购。

第七条原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a）二齐：原料摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位.

第八条库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.

第九条库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

第十条仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。

第十一条库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。

第十二条领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产. 第十三条任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

第十四条由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。

第十五条不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识

8.原材料和成品仓储管理制度

原材料和成品仓储管理制度一目的使原料、成品储存、保管、搬运有序进行，以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定： 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料（纸箱、包装袋）有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境： 2.2.1储存区分为：原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为：仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿（2℃~32℃相对湿度42%~82%）环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期，需采取冷藏、恒温等特殊措施，防止原料变质。 2.3储存规定： 2.3.1储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量，先进先出。

2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大，上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管，须遵循“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管： 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品，应及时通知检验部重检，一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运：

工程材料库房管理制度标准范本

管理制度编号：LX-FS-A21826 工程材料库房管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程材料库房管理制度标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理，对材料进出库及平时使用负全部责任。 2、材料入库实行三联单记账保管法，材料出库实行三联单出库流水记账法。 3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部，包括工作零用车工、转库等单据。 4、库房材料要分类码放整齐，并做标识，易燃、易爆等危险物品要分库存放。 5、库房内不准无关人员随便进行，不准留无关人员在库房内闲谈，不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。

成品原材料仓库管理制度

成品原材料仓库管理制度福建省安康医疗器械有限公司成品原材料仓库管理制度为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取避免堆放混淆，特制定本制度。一、操作流程与岗位职责: 1、负责各类成品原材料的入库，规格、型号、数量、质量、批次等验收，合理安排成品原材料仓位的划分，进行成品的安全，有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作对入库成品进行标识。防止成品原材料入库后色号、品种、规格等混淆，建立成品原材料出入库流水账。成品仓库员每日填写《产成品入库单》交销售部、财务部、生产部各一份。 2、成品原材料仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基础知识。 3、成品仓库管理员应在接到销售主管确认签字，财务主管签字(核对款项来往)的单后应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。凭出货单几方签字后，看单与仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。 4、进行发货装车时现场跟踪严格按照出货单发货，仓管无权随意改变产品的型号编号等级发给客户，破损不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品仓库主任签字后方可予以补损，产品装车时成品仓库发货员，必须协同送货员对产品数目，质量清单确认，核准后到达目的地后经双方确认后带回回执单交财务部。 5、成品原材料仓库管理员负责装车发货完毕后安排现场清理等相关事宜。 6、成品原材料仓库管理员应每日做好成品库台账，并于次日上午11:00 福建省安康医疗器械有限公司

前将昨天《成品原材料日报表》交相关人员。 7、每月底及年底需要与销售部、生产部、财务部，进行盘点填写《盘点清点表》一式五份，一份存根、一份销售、一份财务部、生产部、一份报总经办。二、管理制度 : 1、成品原材料仓库管理员必须提前十五分钟上岗。 2、上班期间不得擅自离开工作岗位。 3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。见单手续齐才发货。 4、成品库原材料的卫生应由库管理员负责安排。 5、非成品库人员未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出，否则所造成的一切后果由负责人自行负担。 6、成品仓库员必须严格遵守岗位职责及操作程序。 7、以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

原材料库管理制度

原材料库管理制度一、目的本制度对于原材料库的收、发、贮、管作了规定～以确保不合格的原材料不入库、不发出～贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围适用于型材库和五金库的管理。三、内容 1、职责原材料库管员负责原材料收、发、管工作。 2、验收入库 ,1,供应商到货。 ,2,材料采购员接到供应商的送货清单～负责实际采购材料与材料采购计划相核对。 ,3,材料采购员在库管员处办理材料入库手续～打印“原材料采购入库单”。 ,4,材料采购员和库管员负责进行材料质量检验～检验无异议后方可办理入库手续。 ,5,库管员根据供应商的送货清单核对材料数量、规格等～核对无误后～材料采购员和库管员应在“原材料采购入库单”上签字确认。 ,6,对于外协原材料～材料采购员每月20日前向库管员提供当月外协原材料的供应商到货清单～办理入库手续。 ,7,上述“原材料采购入库单”为一式三联～第一联财务联～第二联库房联～第三联材料采购员存根联。涉及的部门及人员负责此单的完整保存。 3、贮存

库存原材料应分类、分区存放～每批原材料应在明显的位置做出标识～防止错用、错发。具体要求如下: ,1,库存原材料标识包括名称或代号、型号、规格、入库日期～由库管员用挂标牌或贴标签的方法做出。 ,2,原材料存放按属性分类～存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10，20厘米,垛与垛之间应有适当间隔,,3,放置于货架上的产品～要按上轻下重的原则放置～以保持货架稳固。 4、出库材料领用部门领料员在原材料库管员处办理“原材料领用出库单”～具体要求如下: ,1,生产制造部领用材料应做到:领用主型材需向原材料库管员提供产品“制作工艺单”,领用原片玻璃需向原材料库管员提供“裁玻,中空,计划单”,领用辅料需向原材料库管员提供“材料需求计划单”。领用原材料原则上不超出材料需求计划～因生产需要超计划领料～应及时补提计划～方可办理“原材料领用出库单”～若实际情况不能补提计划～库管员应做好记录～提计划人员签字确认～待后补提。 ,2,工程部领用安装材料～应由工程部领料员负责办理材料出库手续～原则上不超计划发料～如有特殊情况～按上述办法办理。 ,3,公司其他部门领用材料～需向原材料库管员提供材料领用申请表,附表一,～由相关负责人审批确认～方可办理“原材料领用出库单”。 5、盘点 ,1,库管员要建立材料出入库台帐～台帐要与财务材料帐数据保持一致～要求每月26日前完成库房台帐与财务材料帐的核对工作～做到帐帐相符。 ,2,原材料库管员应根据材料结存明细表对库房材料进行定期,月末、季末、年末,或不定期盘点～财务部设专人进行监盘～每次盘点做出盘点表报财务部～做到账实相符。

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定: 一、入库管理: 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。２、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。４、半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。二、出库管理： 1、仓库管理员填制材料出库单,由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可,一式三联,一联交财务、一联交领料人、一联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。

2、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续,并注明退库原因。三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。四、每月月底终结仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。

(完整版)原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定：一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--（二级明细），贷：应付账款—**公司二、出库管理： 1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。三、内容 1、职责原料库管员负责原材料的收、发、管工作。成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部协商处理。二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单（原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准，由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。九、本制度自发布之日起实施。

金属材料库管理制度

金属材料库管理制度一、目的金属材料库是公司物资供应体系的一个重要部分，为使其管理规范化，保证物资完好无损，数据准确，收发迅速，降低费用，加速资金周转，结合本公司的具体情况，特定本规定。二、材料验收入库 1、材料入库存，库管员要亲自同交货人交接手续，核对材料名称、规格、型号、数量等信息是否与材质单信息一致，在相符的情况下，按材料交接单上的要求签字。 2、材料入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 3、材料验收合格，库管员凭送货单据所开列的名称、规格、型号、数量、计量验收就位，并做好材料入库数据台账。将材料按货位摆放，不得随意堆放。 4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。 5、验收中发现问题及时通知领导和采购人员，由采购人员联系供货商处理。三、材料储存保管 1、材料的储存保管，做到帐卡物一致。原则上应以材料的属性、特点和用途，并根据仓库的条件考虑划区；吞吐量大的和重量过重的半成品落

地堆放，周转量小的用货架存放； 2、材料堆放的原则是：在堆放安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，摆放整齐，节约仓位，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 3、库管员对库存、代保管、待验材料等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 4、保管材料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，随时掌握天气变化，避免暴雨侵袭，保持库房干燥，防止或减轻材料锈蚀。为了防止金属制品生锈，出厂时一般都作过防锈处理。在搬运、装卸和贮存等的操作中都需防止损坏防锈外层和包装，如果包装损坏者应予以修复或更换，受潮者应采取干燥处理，防锈油脏污或干涸者应除去重新涂油。 5、保管材料，未经领导同意，一律不准擅自借出。 6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。四、材料发放 1、按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，库管员应负经济责任。

仓库管理制度及流程92746

仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库

原材料库管理制度版

原材料仓库管理制度天津完达山乳品有限公司发布

原材料仓库管理制度 1 目的为了加强对公司原辅料、包材仓库的管理，保证公司原材料、物料、辅料、委外加工等收发存准确，做到物资存放安全、质量完好、库存成本最小、数据处理及时准确以及帐目管理清晰。确保材料仓库有序、规范、顺畅的运作。严格执行林海公司供应部、质量管理部及天乳公司下发的各项规章制度。 2 范围本规定适合范围公司原料仓库、包材库、九号仓库。 3名词定义（一）：（材料明细表）说明各产成品由哪些原材料组成的明细表；（二）大宗原材料（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：白糖等；（三）生产辅料：在之外生产所需的各类辅助用品；（四）外协加工：是指外协厂家根据本公司下达的委外订单，到本公司仓库领物料，并进一步加工成本公司所需要的委外组件的业务；（五）料废：在生产过程中所挑选出的未经使用且经技术品控部判定为不良品的物料；（六）工废：因管理或操作不当对实体产生了破坏，不能使用的物料；（七）接收：仓库在供应商提供的送货单据上签名以确认暂收并在系统中做接收之物资；（八）收料单：接收物料经技术品控部出具检验合格报告合格后（即接受），仓库完成系统交货处理后由系统生成之单据；（九）调拨出库单：需将物资调离本公司仓库，外发到协力供应商所需办理的单据；（十）领料单：本公司内部各部门、车间经办理相关审批手续后从仓库领取物资的单据；（十一）超领单：物料因管理不当而遗失或操作不当而损坏需额外领料之单据；（十二）任务：生产计划中心依据生产需求在系统中向车间下达的生产任务；（十三）生产领料单：生产车间依据任务计划，根据生产任务计划匹配物料制定领料单；（十四）报废出库：将经技术品控部确认不可再利用的物料，经审批后作报废处理；（十五）待检：未出具检验报告处于已暂收但尚未接受的物料；（十六）子库转移：公司内部仓库与仓库间材料转移；生产单元与生产单元间材料转移；原则上生产单元与仓库间只有领退料关系而无调拨关系；（十七）盘点：公司为了了解物资分布及盈亏状况，定期或不定期的对内部所有物资进行清点；

包装材料库管理制度

包装材料库管理制度篇一：12.原辅料、包装材料仓库管理制度 ×××有限公司制度密级：无原辅料、包装材料仓库管理制度版本：发布日期：×××年×月×日实施日期: ×××年×月×日拟定人：审核人：批准人： ×××股份有限公司原辅料、包装材料仓库管理制度 1．目的为了保障仓库原辅材料、包装材料安全管理、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司生产运营，特制定本制度。 2.适用范围本制度适用于×××有限公司原辅材料、包装材料仓库的管理。 3.职责仓库管理员负责原材料、包装材料的收、发、管工作。 4.管理程序贮存贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位臵做出产品标识，防止错用、错发。库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。原辅料、包装材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。存放区应保持清洁，根据需要设臵控制温度、湿度的设施，并予以及时记录。不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善管理，按不合格原辅料处理规定处理或交物流部进行退货处理，并建立台账汇总。查验合格入库包装材料，在内部定期自查、自检的活动中、如果发现存在不符合包装材料规定的，一经查验证实、必须立即清理出库，放臵在安全区域，等待处理。出库车间领料员按生产计划需要需填写领料单交仓库备料。仓库所发放物料包装要完好，每件附有合格证货检验报告。标签与标志应与物料一致。出库时要先进先出，并记录出库批次等信息。领料员与仓库管理员核对完账物后，把原辅料送至车间

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；

仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。第二章工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐

原材料管理制度

原材料管理制度为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。一、原材料的管理部门原材料的供应管理部门为物流采购部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。二、原材料的采购管理规定（一）原材料的采购 1、原材料的采购申请原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。 2、原材料的采购审批 1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购； 2. 如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。（三）原材料产地及价格发生变动时的处理 1. 原材料的价格与产地，研发人员、生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。 2. 原材料价格及产地变动的后续工作：原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知管理员，由管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。三、原材料的库存管理规定（一）原材料的常态库管理 1、常态库存定额的形成和制定方法（1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。 2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动，从而形成了库存的经常储备，其制订方法如下： 1) 日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。

材料库存管理制度

材料库存控制管理规定 1目的为充分利用现有物料，降低现有的库存量，提高公司的资金周转率，控制物料浪费，特制订本规定。 2工作内容 2.1设计部 2.1.1图纸设计时,在符合客户要求和标准规定的前提下,其主材的型号、规格尽量大众化,即市场上容易采购;其零部件和锻件在许可的情况下,应系列化和标准化,减少其品种和规格; 2.1.2积极做好呆滞物料的消化工作,根据呆滞物料清单,可能的情况下,优先选用型号、规格相同或相近的呆滞物料; 2.2采购部 2.2.1根据图纸和物料清单的要求,在编制采购清单前,了解呆滞物料情况; 2.2.2如呆滞物料清单中有型号、规格相同的材料,应根据库存数量,在减去库存数量后再采购; 2.2.3如呆滞物料清单中有型号、规格相近的材料,按照材料代用规定,办理好代用手续,在许可代用的情况下,根据库存数量,在减去库存数量后再采购; 2.3仓库 2.3.1每月月底,向设计部和采购部提供准确的呆滞物料清单,并做到帐物相符; 2.3.2当设计和采购人员要求核实呆滞物料实物和数量时,仓库管理人员应无条件配合; 2.3.3仓库管理人员应逐渐掌握呆滞物料的情况,包括型号、规格、形状、数量、摆放位置等,及时向设计和采购人员提出利用的建议; 2.3.4当有可以利用的滞物料未被设计和采购人员所利用,应及时向部门主管反映情况,以便部门主管督促相关人员重视; 2.4生产部 2.4.1当生产部領料人员领料时发现有可用的呆滞物料未被利用时,应向仓库主管反映情况; 2.4.2下料人员如发现有相同型号和规格的余料可以利用,应优先使用余料; 2.4.3对尺寸较小的零部件,如下料人员利用符合要求的废料,经生产部主管审核后,可视同利用呆滞物料; 2.4.4当生产制作一般简易工装时,尽量利用废料,制作人员可根据利用情况,向生产部主管申请,经生产部主管审核后,可视同利用呆滞物料; 3奖惩措施 3.1对设计(含工艺)和采购人员利用呆滞物料,按呆滞物料价值的10%奖励其个人,对下料人员利用经核实的废料,按相同尺寸正式材料价值的10%奖励其个人;

库房材料管理制度

库房材料管理制度材料管理办法(草稿) 为了加强库房管理，提高材料利用率，减少材料浪费。切实搞好“精细化”管理工作，公司特制定如下材料管理办法: 一、公司所有进出库的配件和材料(包括购入的正料、废料及车间退库的边料)统一归口由供应科库房管理。二、为了加强库房管理，提高材料利用率，减少材料浪费，公司设专职库房主任一名(队级)，编列在供应科。其工作职责:对进库材料的质量、数量及出库材料的流向、利用率进行有效监督;对库管员的工作进行指导和管理;就公司材料管理直接对经理负责。在业务上受供应科指导，在工作质量和绩效上受调度室，生产科、车间的监督评议。三、为了避免扯皮，提高材料利用率，便于开展工作，准备工段划归供应科管理，由库房主任具体负责行施管理职权，实现卸料、码料及下料一条龙服务。四、为了提高核算人员工作效率，精准确定成本，今后产品或零加工件材料领用，不再其中摊销边角料，一律实行净料出库制。五、今后凡产品成本构成中的材料消耗部分，可直接以车间净料出库的领料单为依据进行核算。六、公司每加工一批(或一件)产品，先由生产科材料定额员核定产品材料消耗定额，随生产任务单一同下达供应科库管室、车间和准备工段;库房按定额发料，准备工段根据车间随工单及图纸按定额下料，车间按定额领料。 1、不同产品所消耗的原材料要随产品批次数量填写领料单，不能因同一种规格而填写同一料单上，造成成本核算困难，成本不准确。

2、棒料(除托辊及φ30以下圆钢)、板材由准备工段下料，车间凭生产任务单及领料单在库房领净料(加切缝余量),库房应及时在领料单上填写价格，并随所领材料一同返回车间。 3、型材由各车间下料，领料时根据生产科下达生产任务单产品消耗定额，由车间填写材料申请单，在库房领料(材料申请单只作为发料和车间领料的依据，不作为车间、供应科、生产科、财务科成本核算的凭证)。待车间下料后，车间应及时办理退料手续，并填写领料单(净料+切缝余量)，交供应库房做账务处理(材料申请单及领料单的转换工作)，库房要对已清算完毕的所有材料(原材料、附料)领料单及时填写价格，并及时返回车间。七、车间领料，每次均要带上工件加工图和领料单，库管室主任要依据产品图纸要求的材料规格和下料尺寸，本着能用边角小料的，绝不发给大料、正料;能用废旧材料替代的，绝不发给新料的原则，为保管员和下料工段指定用材范围;下料工段要在库房主任划定的用材范围内，选材用材，尽量做到因材适用、材尽其用。每次，车间要以净料消耗的方式从库房领料，禁止库管员图工作方便，无原则乱摊消边角料现象;禁止库管员不负责将二次可重复利用的边料归入回炉料，造成材料浪费现象。八、今后车间从库房领用的大料、正料，产品加工完工后应及时向库房退交边角料头，建立边料退库台帐，并做好边料退库记录;库房要从车间领用的材料量中用红料单冲减掉车间退库的边料量(退减时库房可酌情摊销车间下料时锯缝或割缝造成的材料损耗量)，建立起边角料退库统计台帐和各车间修旧利废统计台帐，并认真作好记录。九、库管室要督促保管员要求车间对退库的边角料头进行归类堆放，做到能二次利用的边角料，绝不回炉，对于各种托辊管材料头，库

原材料入库及成品出库管理办法

材料管理办法第一条为规范各种材料的管理，特制定本办法，办法中所指材料包括生产用原材料、出厂成品或半成品、机械维修用材料及配件等第二条磅员每日班前必须把地磅清扫干净，保持磅称及周围清洁卫生，后再进行校称，以确保称量准确性。 2. 班后需及时掌握各种原材料的库存情况，做好记录。 3. 运送原材料车辆到达本厂后，先目测各种粉体、骨料等原材料质量的表观情况，是否符合生产技术要求，不合格品严禁进厂。对其质量能否达到要求不能确定的，应通知实验室技术人员配合验收，最终确认是否签收。合格品进厂后应向供货商索取相应产品的质保书或其它相关资料。核对材料的品种、规格、标号、数量是否相符。 4. 辆上磅前应看清装载材料品种等是否与送料单相符，过磅时，要认真计量，车辆停稳，确保车辆停在地磅内（注意二边车轮不能圧在地磅外边缘），过磅后才能打铃让车开走，对各种车辆的自重应熟悉，计算正确无误。到每车开据过磅单粘贴于单据上报送财务。 5. 泥等粉体材料来料应按出厂编号送委托单，不同编号送一次，正确计量来料误差，并在来料小票上注明各粉体材料的入筒仓号，以便核算各筒仓中粉体材料库存量。 6. 日进料量，在每班次完毕后应及时清理磅单，核对数量，及时做帐。各种资料要妥善保管，装订成册，以便备查。 7. 磅员应坚持工作岗位，不能随便离开磅房，绝不能随便让他人

代替过磅。 8. 持原材料堆放规范、无杂物，材料按品种、规格分隔堆放，保持材料堆放整洁。 9. 磅员在收料过程中应及时和材料员或试验室取得联系，协调处理好当日进料中出现的各种问题，把好原材料质量关，杜绝不合格的材料进入本厂，一单发现质量问题，谁同意签收谁负相关责任。 10. 库管理员应严格按规定办理出、入库手续，一切材料按领料单领取，并做好采购部进库物品的验收工作, 验收时要严格对照实物逐一核对，严禁乱开验收单。 11. 配件或总成进库按设备用途分类管理、编号，登记台帐，做好帐、物相符。按规定做好料具的验收、储存、保管、借用等工作。 12. 不影响生产，对易耗、常用物品及各种油类，应掌握库存情况，并及时向主管部门提出，安排采购。 13. 认真做好进出库物品的收发工作，领用物品应开具领料单，做到登帐、汇总造表、上报准确及时。 14. 料要按货物大小、材料品种、规格分类，分别定点堆放，堆放需整齐、排列有序、方便使用，并重视安全、慎防火种。 15. 月一次清仓盘点，清点帐、物与收、发、存是否一致，易耗材料每月一次摊销。 16. 班及节假日领用配件等材料必须做好登记，注明用途、领用人，第二天交日班补开领料单，急需配件材料及时登记在交接本上，日班可以及时采

库房管理规章制度

库房管理规章制度一、物资的入库与验收 1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。 2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。 3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。 4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。 5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。 7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。 8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。 9、入库物资应及时入库。二、原材料的出库与发放 1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。 2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。 3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。 4、物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。 5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。三、物资贮存与防护 1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。 2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。 3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。 5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 6、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使