市云和建材年产6000万块煤矸石烧结砖项目可行性研究报告书

目录

第一章总论 (1)

1.1项目名称及单位 (1)

1.2建设性质 (1)

1.3建设地点 (1)

1.4可行性研究报告编制依据及主要研究内容： (1)

1.5主要结论 (2)

1.6建设规模 (3)

1.7建设内容 (3)

1.8项目总投资 (3)

1.9资金筹措 (3)

1.10投资使用计划 (4)

1.11项目效益 (4)

1.12主要经济技术指标 (5)

第二章项目建设背景及必要性 (7)

2.1项目建设背景 (7)

2.2项目建设的必要性 (8)

第三章市场分析 (12)

3.1全国及**省市场供求现状 (12)

3.2**市市场供求现状 (15)

3.2产品竞争力分析 (16)

3.3市场风险分析 (16)

3.4市场营销策略 (17)

第四章厂址选择与建设条件 (18)

4.1厂址选择 (18)

4.2建设条件 (18)

第五章工艺技术方案 (21)

5.1工艺特点 (21)

5.2工艺流程 (21)

5.3主要设备及选型 (23)

5.4工艺先进性分析 (25)

5.5产品特点及主要性能 (26)

第六章原材料、辅助材料供应 (28)

第七章总图布置及公用工程 (29)

7.1总图布置 (29)

7.2交通运输 (30)

7.3工程方案 (30)

7.4公用工程 (32)

第八章节能与环保 (34)

8.1节能 (34)

8.2环保 (36)

第九章劳动安全及卫生 (40)

9.1依据与标准 (40)

9.2劳动安全措施 (40)

9.3卫生 (41)

第十章消防 (42)

10.1编制依据 (42)

10.2设计原则 (42)

10.3项目基本情况 (42)

10.4消防措施 (42)

第十一章组织机构与劳动定员及培训 (44)

11.1生产组织机构 (44)

11.2项目建设组织管理 (45)

第十二章项目实施计划 (48)

第十三章投资估算及资金筹措 (49)

13.1编制依据 (49)

13.2资金筹措 (52)

13.3投资使用计划 (52)

第十四章财务评价 (54)

14.1财务评价说明 (54)

14.2销售收入估算 (54)

14.3成本费用估算 (55)

14.4利润总额及分配 (56)

14.5财务盈利能力分析 (56)

14.6清偿能力分析 (57)

14.7不确定性分析 (57)

第十五章项目招标 (61)

15.1编制依据 (61)

15.2招标基本情况说明 (61)

第十六章项目风险分析与控制 (64)

16.1财务风险分析 (64)

16.2组织管理风险分析 (65)

16.3技术风险分析 (66)

16.4质量风险分析 (66)

16.5营销风险分析 (67)

16.6市场风险 (67)

第十七章结论及建议 (69)

17.1结论 (69)

17.2建议 (70)

附表：

1、产品方案表

2、建筑工程内容及造价估算表

3、设备清单

4、固定资产投资估算表

5、流动资金估算表

6、投资使用计划与资金筹措表

7、主要投入物与产出物价格依据表

8、销售收入和销售税金及附加估算表

9、总成本费用估算表

10、主要投入物消耗估算表

11、固定资产折旧估算表

12、无形资产及递延资产摊销估算表

13、损益表

14、财务现金流量表（全部投资）

15、借款及还本付息估算表

16、资金来源与运用表

17、资产负债表

附件：

1、**县云和建材有限公司年产6000万块烧结砖项目可研编制委托书

2、《**县云和建材有限公司地理位置图》

3、《**县云和建材有限公司平面布置示意图》

第一章总论

1.1 项目名称及单位

项目名称：年产6000万块煤矸石烧结砖项目

项目单位：**县云和建材有限公司

公司法人：**

公司性质：股份制

项目负责人：**

1.2 建设性质

项目建设性质：新建

1.3 建设地点

项目建设地点：**县**乡**村

1.4 可行性研究报告编制依据及主要研究内容：

1.4.1 可行性研究报告编制依据

1、**县云和建材有限公司年产6000万块烧结砖项目可研编制委托书

2、《中共中央、国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》中发（1997）11号

3、国家有关鼓励发展新型墙材限制生产实心粘土砖的政策

4、《关于印发〈煤矸石综合利用管理办法〉的通知》国经贸

资（1998）80号

5、《**省限制生产使用实心粘土砖鼓励发展新型墙体材料规定》

6、《**市国民经济和社会发展第十一个五年计划发展纲要》

7、《**市2007-2010年煤矸石砖建设项目实施意见》晋市政办〔2007〕111号

8、《**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

9、**县云和建材有限公司提供的基础资料

10、有关调查资料

1.4.2 可行性研究范围及主要研究内容

根据项目自身的特点，本报告研究的范围及主要内容包括以下方面：

项目建设的背景及必要性；

市场情况分析；

工程建设方案、生产工艺及技术；

环境保护与节能措施；

组织机构和劳动定员；

投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析。

1.5 主要结论

该项目利用固体废物煤矸石、页岩生产新型墙体材料烧结砖，是固体废物综合利用的节能项目，符合国家产业政策和环保

政策，规模确定、设计方案及投资估算都比较合理，经济效益、社会效益及环保效益都很好。综上所述，该建设项目可行。

1.6 建设规模

项目建成后年产煤矸石烧结砖6000万块。

1.7 建设内容

1.7.1 土建

项目总建筑面积7369平方米，其中，轮窑等生产设施3941平方米；配电室、原料库等辅助设施1448平方米；办公及生活区1780平方米；车库200平方米等。

1.7.2 设备

项目需购置各类设备365台（套、个、辆），其中真空砖机、破碎机、料斗、除铁器等生产设备246台（套），变压器及配套、锅炉及配套等辅助设备5台（套），办公设备、生活设备等办公及公用设备104台（套），车辆10辆。

1.8 项目总投资

项目总投资823.97万元，其中固定资产投资793.48万元，铺底流动资金30.49万元。

1.9 资金筹措

项目总投资823.97万元，全部为公司自筹，自筹方式为股东

扩股。

1.10 投资使用计划

项目建设期1年，建设期使用固定资产投资793.48万元，包括建筑工程费519.61万元，设备购置费169.77万元，设备安装费11.27万元，其它费用34.05万元，基本预备费58.78万元。项目第二年使用铺底流动资金30.49万元。

1.11 项目效益

1.11.1 经济效益

该项目建成后，正常年份年产煤矸石空心砖6000万块，按市场价0.20元/块计算，年销售收入1200万元，利润总额387.02万元，年纳所得税127.72万元，年税后利润259.30万元，年提盈余公积金38.90万元；年未分配利润220.41万元。

项目投资财务内部收益率所得税后43.24%，所得税前为60.03%，均大于行业基准收益率10%；财务净现值（Ic＝10%）所得税后1219.00万元，所得税前为2046.46万元，均大于零。投资回收期所得税后4.26年，所得税前3.36年。

1.11.2 社会效益

该项目建设年消耗煤矸石42万吨，既可以解决煤矸石缺乏统一管理，乱堆乱放导致自然灾害的问题，同时项目建成后用工人

数可达100人，也可以促进当地经济发展，缓解当地居民就业难的问题。

1.11.3 环保效益

长期以来，煤矸石的堆放不仅占用了耕地，而且在阳光雨水的作用下很容易发生化学反应，污染大气层、地表土壤及地下水体系。因此该项目建成后既节省了占用的耕地又美化环境，是一个典型的环保项目。煤矸石砖具有质量轻、强度高、隔音隔热效果好、防腐防冻、不注霜的特点，且外形美观、施工速度快等优点，是一种很好的新型建材，市场前景良好。

1.12 主要经济技术指标

主要经济技术指标见表1－1。

表1-1 主要经济技术指标表

第二章项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

目前，我国经济发展面临的最大矛盾是经济增长受到资源约束和环境压力，发展循环经济是转变经济增长方式，从根本上解决缓解这一矛盾的战略举措。因此各级政府都纷纷把发展循环经济作为重点投资领域，加大了对循环经济发展的支持，积极倡导从以下四方面加快循环经济发展：

1）推进节能降耗，提高资源利用效率；

2）全面推行清洁生产，从源头减少污染物的产生；

3）开展资源综合利用，最大限度的利用资源；

4）发展环保产业，为循环经济发展提供物质技术保障。

1992年全国墙体材料革新和建筑节能工作会议上就提出严禁毁坏农田，节土、节能，利用煤矸石、粉煤灰、废弃物等生产新型墙体材料和保护环境的要求。随后，为了加大利用废渣的力度，国家又陆续颁发了一系列利废节能的政策法规，调动广大砖瓦企业利用固体废弃物的积极性，促进了利用固体废弃物生产新型墙材行业的进展。

传统的粘土墙体砖生产，对我国土地资源造成严重破坏，每年毁田近1.3万公顷，耗煤7000余万吨，并对环境造成严重污染。用煤矸石制成烧结砖代替现有的粘土实心砖，不仅可以节省耕

地、变废为宝，还可以降低烧砖用煤。

因此,国家成立了专门机构并制定了相关政策，强制淘汰实心粘土砖(计划淘汰实心粘土砖生产企业5万多家,节约土地110万亩,节能8000万吨标准煤)[见1999年国家八部委局295号联合发文《关于在住宅建设淘汰落后产品的通知》，同时对采用新技术、新材料、新设备、新工艺、生产节能、环保产品的企业，实施减免税收、重点扶持等优惠政策，为综合利用炉渣、粉煤灰、煤矸石等固体废弃物指出一条合理利用的出路。

煤矸石是煤炭生产建设和加工过程中产生的固体废弃物，产出量约占煤炭产量的10-15%。据有关部门测算：**市的447座各类煤矿，每年排放煤矸石大约800—1200万吨，冶炼和其它行业排放的废渣近500万立方米，电力行业排放的粉煤灰近百万吨。这些废弃物都是为新型墙体材料生产提供了丰富的原材料。本项目利用当地煤炭资源开采过程中产生的大量煤矸石进行烧结砖生产，不仅符合环保节约型社会建设的大背景，而且符合企业实施循环经济、清洁生产，充分利用资源的战略背景。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 本项目实施符合国家有关防治固体废弃物污染、利用固体废弃物、加快发展循环经济的产业政策的要求。

对煤矸石资源进行综合利用，是我国经济和社会发展中一项长远的战略方针，也是一项重大的技术经济政策，自国务院批准《关于开展资源综合利用若干问题的暂行规定》以来，全国各地

都不同程度地把资源综合利用提到了议事日程，并且针对不同资源进行分析研究，提出实施方案，使有限资源得以充分利用，避免造成资源浪费。

国发（2005）21号《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作通知》以及国发（2005）22号《关于加快发展循环经济的若干意见》都明确指出：要“加强资源综合利用。以粉煤灰、煤矸石、尾矿和冶金、化工废渣及有机废水综合利用为重点，推进工业废物综合利用”。使生产第一种产品的废物，成为第二种产品的原料，使生产第二种产品的废物又成为生产第三种产品的原料等等,最后只剩下少量废物排入环境,取得经济、社会和环保等多方面效益。

**市政府于1998年元月颁布了《**市限制生产、使用实心粘土砖，鼓励发展新型墙体材料实施办法》和相关的墙改政策，强调在限期和逐步取缔实心粘土砖生产的同时，要求经贸

委、科委、发改委、银行对于墙改项目的研究与开发优先立项，优先实施，并免收固定资产投资方向调节税、增值税，对墙改企业利用粉煤灰、煤矸石和炉渣作为主要原料生产建材产品免征所得税5年，可优先使用发展新型墙体材料专项资金等优惠措施，最近市环保局也出台了相关文件，强调要尽快全面取缔实心粘土砖。

国家建材局、建设部、农业部、国家土地局联合成立了墙体材料革新与领导小组，多次发文要求加快墙体材料革新，根据试

点工作墙办发(2000)06号文件规定，2001年在全国160个大中城市限时淘汰使用实心粘土砖，2003年6月30日后，县级及以上城市禁止使用实心粘土砖。

本项目实施是开发煤矸石、页岩等在建材领域的应用，生产新型墙体材料。项目的实施，改变了传统的墙体材料生产模式，以煤矸石等固体废弃物作为原料，可以大大减少对土地资源的占用和损坏，符合国家有关防治固体废物污染、利用固体废物资源、加快发展循环经济、实施清洁生产的产业政策要求。

项目建成后，可做到不因制砖取土而破坏耕地、烧砖不用煤、减少环境污染，产生较好的经济效益和社会效益。

2.2.2 该项目实施符合科学发展观的要求，可有效解决采煤副产物的出路问题，缓解固体废物的污染，节约耕地资源，同时有利于改善当地环境。

项目产品与传统的墙体材料在住宅、办公、生产用房的使用中相比，具有降低采暖能耗、增加使用面积的特点，受到房产使用者的欢迎。此外，项目生产的产品对房产建筑商来说具有降低工程造价，缩短工期的特点，大大降低建筑商的建筑成本，为建筑商在消费需求不断变化的过程中，赢得时间。

利用工业固体废弃物综合生产的新型建材在部分地区的墙体材料行业已占主导地位，新型墙体材料行业必然成为建设节约型社会的重点行业。利用采煤副产物生产的墙体材料不仅为墙体材料生产企业节约成本，为煤炭生产过程中的副产品找到了出

路，也为建筑企业带来方便与实惠，因而受到生产厂家、煤炭生产企业和市场多重关注。

目前全国85％以上的砖瓦企业采用内燃烧砖，一般废渣掺量在10％左右，有1300亿块烧结粘土砖掺废渣量在30％以上，年产全煤矸石砖在80亿块左右，生产砖瓦总计年利用各种废渣在2.5亿吨以上，节煤3200万吨，节约土地5.26万亩，减少废渣堆存占地1.3万亩，保护了环境，加速了循环经济的开展，取得了很好的经济和社会效益。同时，砖瓦成为整个建材行业中利用废渣最多的行业。

开发粉煤灰、煤矸石、炉渣在建材领域的应用，既节约了耕地，充分利用了资源，又改善了环境质量，有效解决燃煤副产物的出路问题，减少固体废物的污染，变废为宝，完全符合经济、社会、环境的协调和可持续发展，也是发展可持续产业、最严格保护耕地，走**可持续发展之路的一项重要举措。本项目的实施必将为当地带来经济、社会和环境三重效益。

本项目实施将每年处理采煤副产品煤矸石42万吨，可有效解决当地采矿业的煤矸石问题，有利于缓解当地的煤矸石的污染。项目实施将节约因煤矸石堆放带来的耕地资源损失68亩，有效缓解当地社会的环境污染压力。

第三章市场分析

3.1 全国及**省市场供求现状

3.1.1 全国市场现状

墙体材料是建筑物的主要结构砌筑及围护材料，是建筑物的主体材料。我国房屋建筑材料中70%是墙体材料，几乎占每栋建筑物主体固体材料用量的80%以上。以砖瓦工业为主逐渐发展壮大起来的中国墙体材料工业，是中国建材工业的重要组成部分，也是基础工业之一。墙体材料工业产值接近建材工业总产值的三分之一，耗能占建材工业总能耗的一半左右，多达7000多万吨标准煤。2005年我国墙体材料企业约有10万家，其中砖瓦企业9万家以上，墙体材料总量约为8500亿块（折普通砖），墙体材料总产量中实心粘土砖5000亿块，各类新型墙体材料3500亿块，约占墙体材料总量40％。在新型墙体材料中，利用各种工业固体废弃物1.2亿t，固体废弃物生产的新型墙体材料1300亿块。砖瓦企业掺工业固体废弃物量在30％以上的企业约有7000家。

为了保护耕地，国家制定了一系列墙体材料改革政策，在此政策的推动下，目前粘土实心制品总量已呈下降趋势，空心制品每年以10％～30%的速度增长，预计2006年各类空心制品总量可达1200多亿块（折普通砖），比2000年的200亿块增长近60%，但由于各种因素的制约，粘土实心砖仍占墙体材料总量的60%。

各种工业固体废弃物（煤矸石、粉煤灰和各种工业固体废弃物）、环保等新型墙体材料产品产量目前正得到快速发展，墙体材料生产企业每年利用煤矸石生产矸石砖80亿块以上，利用煤矸石2000多万t。每年利用粉煤灰、煤矸石作内燃（掺工业固体废弃物量10％以下）生产各种内燃烧结砖4280多亿块，利用工业固体废弃物9600万t以上。每年利用工业固体废弃物生产非烧结制品60亿块，利用工业固体废弃物总量约1500万t，总计目前每年利用各种工业固体废弃物已达1.35亿t以上。而且，产品出现了多品种和多规格，目前墙体材料主要包括砖类产品(空心砖、多孔砖、煤矸石砖、粉煤灰砖、灰砂砖、道路广场砖等)、砌块类产品(普通混凝土砌块、轻质混凝土砌块、加气混凝土砌块、石膏砌块及各类复合保温砌块等)、板类产品(GRC板、石膏板、各类工业废渣墙板、纤维增强板、各类有机保温及复合墙板等)。这些新型墙体材料产品具有符合建筑功能要求的技术性能，如轻质、高强、保温、隔热，也具有较好的社会效益和经济效益，如造价适中、节能、节土、利废及装饰性能好,有利于环境保护等显著优点，可以满足建筑市场的不同需求。

随着国家经济和文化发展，对建筑物的质量和功能要求也越来越高，墙体材料，特别是新型墙体材料需求量会越来越大。加上国家为保护土地资源，迫使一部分原有粘土砖厂停产，因此新型墙体材料与煤矸石综合利用相结合的产品,市场前景十分广阔。

3.1.2**省市场现状

**省是煤炭大省，发展新型墙体材料产业有着得天独厚的资源优势。煤矸石、粉煤灰是生产新型墙材的主要原料之一。**省目前煤矸石、粉煤灰存量高达10亿吨，占全国现存量的1/3左右，并且还在以5000万吨/年的速度增加，尤其是煤矸石、粉煤灰堆放要占用耕地，目前已经形成了300多座矸石山，占地20多万亩，不仅污染环境，清理还要付费。而利用其发展新型墙材既节约了耕地，充分利用了资源，又改善了环境质量，变废为宝，可谓一举多得，完全符合经济、社会、环境的协调和可持续发展，也是发展可持续产业、最严格保护耕地，走**可持续发展之路的一项重要举措。近年来**省一个又一个的煤矸石砖厂和电厂应运而生。已形成煤矸石综合利用为主的电厂装机容量83.5万千瓦，年产新型墙材38亿块。新型墙体材料的推广使用将为**省带来巨大的经济和社会效益，必将得到市场和政府的双重保险（政策扶持、市场畅销）。省计委把新墙材项目纳入“1311”规划给予扶持，只是新墙材受到政府关注的开始，而随着人们环保意识的增强和消费观念的转变，也必将为新墙材带来巨大的市场。

但目前还有大量的煤矸石、粉煤灰、炉渣等没有被充分利用，占用着大量的耕地资源，随着人民生活水平的提高，建筑市场的蓬勃发展，墙体材料需求的扩大，项目产品市场前景十分广阔。项目建设具有良好的市场基础，这是我省实施可持续发展战略和人类对环境与资源保护的必然结果。

3.2 **市市场供求现状

**市是一个新兴城市，建筑业又是城市的支柱产业之一。随着国民经济持续、快速、健康发展和消费结构的变化，居民住宅正在成为新的消费热点，加之日益加快的城镇化步伐，这些都为新型墙材的发展提供了潜在的市场。据统计，最近几年**市每年新开工建筑面积30—40万平方米，其中应用新型墙体材料的面积不足20%，而在农村新建住宅中几乎没有应用新型墙材。如果把这些市场加以开拓，将会为新型墙材企业提供广阔的发展空间。

新型墙体材料的原材料之一就是工业固体废弃物，**市作为能源重化工基地，在进行煤炭、发电、炼铁生产的同时，要产生大量的固体废弃物。据有关部门测算，按目前的生产规模，**市每年排放煤矸石大约800—1200万吨，冶炼行业和其它行业排放的废渣近500万立方米，电力行业排放的粉煤灰近百万吨，而这些废弃物恰恰又为新型墙材的发展提供了宝贵的资源。到2010年，新型墙体材料产量占墙材总量的比例达到50%以上，新型墙材在建筑中使用比例达到50%以上。据市场预测，到2010年，**市新型墙体材料需求将超过20亿块。利用煤矸石制作烧结砖直接应用于工业及民用建筑，市场潜力巨大，有良好的市场前景。

市场供求状况显示，**县云和建材有限公司年产6000万块煤矸石烧结砖的建设项目建设，无论从原材料的供应，还是从市场供需状况来看，都是十分良好的。