危害因素辨识、风险评价及风险控制程序
附件一：
危害因素辨识、风险评价及风险控制程序
1.目的
为持续识别并评价成品油销售、储存等活动、产品、服务中的危害因素，实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生，特制定本程序。
2.范围
本程序适用于公司各职能部门和所属分公司及库站危害因素辨识、风险评价及削减、控制措施的管理。
3.职责
3.1质量安全环保处是危害因素辨识、风险评价及控制程序的归口管理部门，负责组织制定、管理和维护本程序;负责公司各处室、各分公司、油库、加油站危害因素辨识、风险评价及控制的监督和指导工作。
3.2 按照“谁主管，谁负责”原则，公司调运处、加油站管理处、工程建设管理中心等处室负责所管辖业务领域危害因素辨识、风险评价和风险控制的开展工作。
3.3分公司各部门负责业务范围内的危害因素辨识、风险评价和风险控制工作。
3.4油库、加油站是危害因素辨识、风险评价和风险控制的执行单位，负责按照评价标准和要求进行危害因素辨识和风险评价，落实各项风险控制措施。
4.管理内容与要求
4.1危害、环境因素辨识的范围
4.1.1危害、环境因素辨识的范围必须覆盖公司及各分公司和库站所有经营活动的全过程，包括：
a) 油品储运过程；
b) 油品销售过程；
c) 检修维护过程；
d) 油品化验分析过程；
e) 油品接卸操作过程；
f) 办公活动过程；
g) 车辆营运过程；
h) 材料采购、油品调运、建设项目与施工作业、废品处置等相关方有关的活动或服务。
4.1.2危害、环境因素和影响的确定,应综合考虑经营活动的所有方面、各个时期、不同状态的产品、活动、服务、设施的全过程。具体包括以下内容：
a) 常规和非常规的活动；
b) 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；
c) 工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）；
d) 事故及潜在的危害和影响；
e) 以往活动的遗留问题。
4.2危害因素与环境因素辨识应考虑的方面:
4.2.1辨识职业健康和安全方面的危害因素应考虑：物理性危害因素、化学性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行为性危害因素和其它方面的危害因素等。结合销售公司经营活动的特点，危害因素从以下几个（但不限于）方面进行识别：
a) 火灾爆炸：用火、用电、油罐区施工、工艺操作、锅炉、加热炉、压力容器、易燃易爆物资贮存等；
b) 中毒和窒息：油气泄漏、储油罐顶、进入有限空间、有毒有害化学品、地沟、污水池、污油池等；
c) 触电：电气设施、临时用电、雷电等；
d) 油气泄漏：工艺装置、输油管道等；
e) 机械伤害：输油泵、砂轮机、台钻等各类运转机械等；
f) 高处坠落：储罐、装卸油栈桥等；
g) 灼烫：锅炉、加热炉、焊接等；
h) 物体打击：设施维护等；
i) 起重伤害：吊装设备等；
j) 坍塌：垂直运输（行吊）等；
k) 车辆伤害：交通事故等。
4.2.2辨识环境方面的危害因素(即：环境因素)应考虑：
环境因素的识别应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。还应考虑以下方面对环境的影响：
a）向大气的排放；
b）向水体的排放；
c）向土地的排放；
d）原材料和自然资源的使用；
e）能源使用；
f）能量释放（如热、辐射、振动等）；
g）废物和副产品；
h）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
4.3危害因素辨识的方法及步骤：
4.3.1危害因素中职业健康安全方面的识别可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性、事件树、故障树等方法。
4.3.2危害因素中环境因素的识别方法可根据公司实际和员工办公活动环境采用过程分析法、现场观察法、调查表法和专家咨询等方法。
4.3.3危害因素辨识步骤：
a)分公司负责组织其各部门业务范围内的危害因素辨识，并汇总《危害因素清单》上报给质量安全环保处。
b)各职能处室对其直属各地市分公司部门的危害因素识别进行核准。
c) 公司质量安全环保处汇总各职能处室、各分公司上报的《危害因素清单》，形成本公司的《重大危害因素清单》，由主管领导审核，公司总经理批准。
d) 各分公司质量安全环保部针对各部门、加油站上报的危害因素，如有疑问，组织有关人员对现场进行实地考察，以进一步明确有关事项。
4.4 风险评价
4.4.1危害因素风险评价的方法：
a) 对于职业健康和安全方面的危害因素，各单位采用直观判断法和“LEC”法进行风险评价。“LEC”法具体见附录A
对下述情况可直接判定为较高级别的风险：
——不符合职业健康安全法律、法规和标准的；
——相关方有合理抱怨和要求的；
——曾经发生事故，现今未采取防范、控制措施的。
b) 对于环境方面的危害因素，各单位使用“直接判断法”和“多因子评分法”进行评价。多因子评分法见附录B
有下列情况可直接判定为重大环境因素：
——违反法律、法规及其它要求；
——“三废”排放以及噪声造成较大环境影响；
——浪费资源、能源，影响企业形象，受相关方关注；
——紧急状态下发生容易造成严重后果的环境因素。
4.4.2风险评价的步骤：
4.4.2.1各分公司在危害因素辨识的基础上组织各单位进行风险评价，并确定各危害因素的风险等级，填写《危害因素清单》，经过风险评价后，风险评价小组进行汇总，建立本公司《重大危害因素清单》，将《重大危害因素清单》报湖南销售分公司质量安全环保处。
4.4.2.2公司风险评价小组汇总和审核各分公司上报的《重大危害因素清单》，建立公司《重大危害因素清单》，上报管理者代表批准。
4.5风险消减、控制措施：
风险削减、控制措施应考虑风险不同等级按照从高到低的优先顺序，采取相应的风险消减、控制措施，并制订风险控制计划。
a) 消除风险来源。
b) 采用设备改造、工艺更改或工程项目降低风险。
c) 制订并执行相应作业指导书、安全操作规程。
d) 减少员工工作的暴露时间。
e) 配备适宜的个人防护用品和防护措施。
f) 加强员工的培训，增强安全意识。
4.6危害因素辨识和风险评价的更新
4.6.1公司及所属各分公司每年对危害因素识别和风险评价方法的应用效果进行一次检查和评审。
4.6.2当发生以下情况之一时，需随时更新：
a) 适用的法律、法规及其他要求发生变化时，应对法律法规的相应变化部分所涉及的相应生产过程等进行危害、环境因素辨识和风险评价；
b) 当相关方提出合理要求或报怨时，应及时对其反映的情况进行危害、环境因素辨识和风险评价；
c) 发现重大危害因素有遗漏时，由责任单位对其进行风险评价；
d) 设备或工艺发生重大变更时，变更单位应及时对变更涉及到的生产、经
营活动进行危害、环境因素辨识和风险评价；
e) 随着时间的推移，设备或设施出现新的隐患或缺陷时，应及时进行危害、
环境因素辨识和风险评价；
f) 在进行检维修等临时性施工作业前，应及时进行危害、环境因素辨识和
风险评价。
4.6.3建设项目危害因素的辨识与评价
新、改、扩、迁建设项目应在项目可行性研究阶段进行危害因素辨识及风险预评价，评价应委托具有资质的单位或机构进行，严格执行“三同时”管理。5.相关文件和记录
危害因素清单
重大危害因素清单
附录A 作业风险评价法（LEC法）
作业危险性是三个因素的乘积，这三个因素为：
（a）发生事故或危险事件的可能性，用符号L表示。
（b）人出现在危险环境中的时间，用符号E表示。
（c）发生事故后可能产生的结果，用符号C表示。
某项作业的某一项风险可表示为：作业风险=L×E×C
L、E、C的权重分值
a）事故发生的可能性（L）
发生危害事件的可能性可用发生事故的概率来表示，即绝不可能发生的事件为0，而必定要发生的事件为1。然而，在考虑安全系统时，绝不发生事故是不
可能的。所以制定L值时，人为将“发生事故可能性极小”的事件分数定为0.1，而必然要发生的事件的分值定为10，这二种情况之间的情况指定中间值。具体见下表：
b）人出现在危险环境中的时间（E）
人出现在危险环境中的时间越长，频率越大，则风险可能越大。规定连续出现在危险环境的情况为10分，而每年仅出现一次为1，不可能出现在危险环境中的情况为0.5。具体见下表
c）后果严重度（C）
事故造成的人身伤害的范围很大，对伤亡事故来说，可以是极小的轻伤直到
很多人死亡的结果。由于范围很广，所以规定分数值范围为1-100。把需要救护的轻微伤害规定分数值为1，把造成很多人死亡的情况分数值定为100，其它情况的数值均在1-100之间。
d）风险等级
三种情况各选一值相乘即L×E×C就得出某项风险的等级。根据经验，在20以下被认为是轻微危险，可忽略；分数为20-69，为一般风险，需要一定关注；分数为70-159，有一定风险，要引起重视；分数为160-320，高度风险，必须采取措施降低风险；320分以上，非常高风险，需立即采取措施，降低风险。具体见下表：
判定标准
a) 经过评价凡是LEC在B级以上的，可直接确定为重大危害因素；
b) 经过评价凡是LEC在C级的，需要风险评价小组进行讨论和评审以确定
是否确定为重大危害因素。
附录B 多因子评分法
判断环境因素以法律法规为基本依据，从环境因素的影响范围（A）、影响程度（B）、发生频率（C）、社区关注程度（D）和可改进程度（E）等方面进行评价。当上述五项之和（M）大于15即M=A+ B+ C+ D+ E>15时为重要环境因素。
确定重要环境因素时应考虑下列情况：
1）影响范围
（1）超出社区 A=6
（2）社区内 A=4
（3）场界内 A=1
2）影响程度
（1）较严重 B=6
（2）一般 B=4
（3）较轻 B=1
3）发生频率
（1）持续发生 C=6
（2）间歇发生 C=4
（3）偶然发生 C=1
4）社区关注程度
（1）强 D=6
（2）一般 D=4
（3）弱 D=1
5）可改进程度
（1）加强管理可明显见效 E=6
（2）改进工艺可明显见效 E=4
（3）较难改进 E=1
将上述5项之和M大于15分（不含15分）的环境因素确定为重要环境因素。
危害因素清单（健康安全）
单位：
评价人：审核人：批准人：日期：
10
重大危害因素清单
制表人：审核人：批准人：日期
11
危害因素清单（环境）单位：
12
评价人：审核人：批准人：日期：
13
危害辨识风险评价及控制的重要性和方法
危害辨识、风险评价及控制的重要性和方法危害辩识、风险评价与控制是职业安全卫生管理体系的精髓所在， 它充分体现了“预防为主”的方针。实施有效的风险辩识评价与控制，可实现对事故的预防和生产作业的全过程控制。公司正是对各 种作业和生产过程进行初始评价后，在此基础上进行职业安全卫生 管理体系策划，形成了职业安全卫生管理体系作业文件，对各种预 知的风险因素做到事前控制，以实现预防为主的目的，并对各种潜 在的事故制定应急程序，力图使损失最小化。 职业安全卫生管理体系标准要求实施全过程控制，即把职业安全卫 生管理作为一项系统工程，以系统分析的理论和方法来解决职业安 全卫生问题。从分析可能造成事故的危险因素入手，根据不同情况 采取相应的解决办法。在研究公司的活动、产品和服务对职业安全 卫生的影响时，通常把可能造成事故的危险因素分为两大类，一类 危险因素是和组织的管理有关，这可通过建立管理体系，加强内部 审核、管理评审和人的行为评价来解决；另一类就是针对原材料、 工艺过程、设备、设施、产品，研究整个生产过程的危险因素，从 管理上和工程技术上采取措施，消除或减少危险因素。为了有效地 控制整个生产活动过程的危险因素，必须对生产的全过程进行控制，采用先进的技术、先进的工艺、先进的设备及全员参与，才能确保 组织的职业安全卫生水平得到改善。由此可见，危害辨识、风险评 价及控制是企业职业安全卫生管理体系有效运行的主线条，只有正
确的辨识危害和进行评价，有效的控制各类风险，体系的建立才有 意义。 1.危害辨识、危险评价基本概念 1.1危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合之根源或状态。危害分为两类。第一类危害：根据能量意 外释放理论，生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险 物质称作第一类危害。常见的如：使人体或物体具有较高势能的装置、设备、场所；各种有毒、有害、易燃易爆物质等。第二类危害：导致约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素称作第二类 危害。它通常包括人、物、环境三个方面的因素。 1.2危险是指特定危险事件发生的可能性与后果的组合。危险评价也称安全评价或风险评价，是对系统存在的危险性进行定性和定量分析，得出系统发生危险的可能性及其程度的评价，以寻求最低事故率、最少的损失和最优的安全投资效益。
环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价控制程序
1.目的 全面识别和辨识集团公司产品和服务过程中能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源，汇总并评价，以便判定对环境与职业健康安全具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素和危险源，进行全面管理和有效的风险控制。 2.范围 适用于集团公司产品和服务过程中的环境因素识别、危险源辨识、评价和控制。 3.职责 3.1 管理者代表负责重要环境因素清单和不可接受风险清单的审批。 3.2 综合经营计划部负责环境因素和危险源的评审、确认、评价以及制定对重要环境因素和不可接受风险的措施计划。 3.3 各部门负责按要求对本部门所属范围、人员、设备进行环境因素识别和危险源的辨识工作，汇总并进行控制。 3.4各二级单位负责各单位环境因素识别、危险源辨识管理工作。 4.工作程序 4.1环境因素识别、危险源辨识 4.1.1 每年第一季度，综合经营计划部负责组织各部门进行环境因素识别、危险源辨识工作。 4.1.2 各部门负责按照要求从产品生产组织投入和产出过程中识别出环境因素。识别时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，从向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地的污染、噪声的影响、能源和资源的有效利用、相关方的影响、当地其它环境问题及社区问题等若干方面识别出所有环境因素。识别工作结束后按要求填写《环境因素识别、评价和控制措施表》。 4.1.3 各部门负责按作业区域、工艺流程对照物理性、化学性、生物性、心理性、生理性、行为性、作业环境不良等关注方面进行危险源辨识，辨识过程要特别关注“三种时态”、“三种状态”。辨识工作结束后按要求填写《危险源辨识、评价和控制措施表》。对危险源进行辨识时应考虑： a) 常规和非常规活动； b) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； c) 人的行为、能力和其他人为因素； d) 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生
危害因素辨识与风险评价管理制度
危害因素辨识与风险评价管理制度 为辨识生产活动范围内影响职业健康安全的危害因素，评价其风险程度，确定重大危害因素及重要危险场所，并对其进行有效的控制，以预防降低或消除风险，特制定本制度。 1、本制度规定了所有生产现场、办公场所及生活区内危害因素辨识、风险评价的方法和控制措施的要求。 2、职责 2.1 管理者代表负责重大危害因素、重要危险场所、管理方案的审批。 2.2 综合管理部是危害因素辨识、风险评价和风险控制的归口管理部门，负责危害识别及评价工作的总体策划、综合监督检查和技术指导，负责火灾危害识别及评价工作的监督检查。 2.3 生产部对交通运输、生产组织中的危害识别及评价工作进行监督检查。 2.4 综合管理部对食堂、宿舍、办公楼的危害识别及评价工作进行监督检查。 2.5 人力资源部对领导干部、管理人员和专业技术人员素质的危害识别及评价工作进行监督检查。 2.6 技术开发部对项目的危害识别及评价工作进行监督检查。 2.7 工程部对施工作业现场的危害识别及评价工作进行监督检查。 2.8 其他部门负责业务范围内的危害识别及评价工作进行监督检查。 2.9各部门/单位负责本部门/单位生产场所、办公场所、生活区的危害因素辨识、风险评价和风险控制工作的具体实施。 3 工作程序 3.1 识别和评价的周期、范围及辨识方法 3.1.1综合管理部定期组织各部门/单位开展危害因素辨识工作，填写《危害因素辨识与风险评价表》，当发生下列情况之一时，各单位及时进行识别和评价： a) 法律、法规与标准提出新的要求； b) 因技术、工艺变化而使危害因素发生了较大变化； c) 发现以往危害因素识别有遗漏。 3.1.2危害因素辨识、评价的范围 a) 所有进入作业现场以及办公场所人员的活动（常规或非常规）； b) 作业和办公场所及生活区的设施； c) 作业和办公场所及生活区的地理位置及环境； d) 相关法律、法规及其他要求； e) 原有经验及控制方法，人员培训及持证上岗情况； f) 绩效监视和测量手段； g) 其他。
环境因素识别与评价控制程序及表格
环境因素识别与评价控制程序 1、目的 对企业生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素,为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。 2、适用范围 适用于本企业生产、产品和服务的全过程。 3、职责 3.1 各部门负责调查、评价本部门的环境因素，并填写环境因素调查表。 3.2 质安部负责对调查公司的活动/服务中，所涉及的环境因素并编制成清单下发给各部门，各部门根据各部门的地理环境、活动/服务范围、能源/资源种类等，再调查各部门的环境因素，经确认汇总、登记后再进行重大环境因素的评价工作。 3.3 管理者代表负责对企业重大环境因素清单和管理方案的审核。 3.4 质安部负责发放公司环境因素清单。 4、环境因素识别 4.1 环境因素识别的要求和方法 各部门按下列要求进行部门工作范畴内的环境因素识别。 环境因素为凡对大气、水、资源、土地等产生污染的因素 4.1.1 应考虑产品生命周期全过程。 4.1.2 识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和七个方面，既过去时态、现在时态、将来时态；正常状态、异常状态、紧急状态；排水、粉尘排放、废物管理、原材料与自然资源的使用消耗和浪费、对社区的影响（噪音、火灾、爆炸等）、当地其他环境和社区问题、土地污染等。 4.1.3 识别环境因素时，下列四种方法可联合使用。 ①调查法 ②现场观察法 ③排查法 ④过程分析法 ⑤物料测算法； ⑥专家咨询法；
⑦测量法； ⑧查阅文件记录法； 4.1.4 实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来，主要包括以下方面： 1）噪声：包括施工机械噪声、土方施工车辆噪声等； 2）废水：包括建筑生产废水、生活废水； 3）废气：汽车、机械、化学物品挥发有毒有害气体； 4）固体废弃物：生活垃圾、生产垃圾（包括有毒有害、无毒无害、可回收和不可回收）； 5）扬尘：施工扬尘、施工场地自然扬尘； 6）资源能源浪费：包括水、电、油、原材料等； 7）潜在泄漏：化学品泄漏、油泄漏、气体泄漏； 8）潜在火灾、爆炸：乙炔、炸药、油漆、木材等的； 4.1.5 各部门将环境因素调查表，经管理者代表批准后交质安部，质安部对各部门已识别出的环境因素进行分类、登记、核定和汇总，为环境因素评价提供依据。 4.2 重要环境因素评价 4.2.1 重要环境因素是具有或可能具有重大环境影响的因素。评价出重要环境因素是企业实施环境管理的重要基础，是企业在制定环境目标、指标、管理方案、实施预防和控制等方面加以考虑，以将重要环境因素转化为具体的管理对象；并指出管理要求。评价重要环境因素是在识别环境因素的基础上，明确管理重点和改进要求的过程。 4.2.2重大环境因素的评价依据考虑以下方面； ①有关标准、法律法规要求； ②发生的频率； ③环境影响的规模； ④环境影响的时间； ⑤相关方关注的程度，包括对企业及产品形象的影响程度； ⑥潜在的环境风险和存在的安全隐患 ⑦环境因素所产生环境影响的严重程度 4.2.3 重大环境因素评价方法；为保证评价的科学性和合理性，由管理者代表和质安部一起研究，拟出相关人员组成的重大环境因素评价小组，进行重大环境因素的评价工作。 ①跟踪环境影响：从发现的重大环境影响跟踪出重大环境因素；
危害因素辨识风险评价及风险控制程序
附件一： 危害因素辨识、风险评价及风险控制程序 1.目的 为持续识别并评价成品油销售、储存等活动、产品、服务中的危害因素，实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于公司各职能部门和所属分公司及库站危害因素辨识、风险评价及削减、控制措施的管理。 3.职责 3.1质量安全环保处是危害因素辨识、风险评价及控制程序的归口管理部门，负责组织制定、管理和维护本程序;负责公司各处室、各分公司、油库、加油站危害因素辨识、风险评价及控制的监督和指导工作。 3.2 按照“谁主管，谁负责”原则，公司调运处、加油站管理处、工程建设管理中心等处室负责所管辖业务领域危害因素辨识、风险评价和风险控制的开展工作。 3.3分公司各部门负责业务范围内的危害因素辨识、风险评价和风险控制工作。 3.4油库、加油站是危害因素辨识、风险评价和风险控制的执行单位，负责按照评价标准和要求进行危害因素辨识和风险评价，落实各项风险控制措施。 4.管理内容与要求 4.1危害、环境因素辨识的范围 4.1.1危害、环境因素辨识的范围必须覆盖公司及各分公司和库站所有经营活动
的全过程，包括： a) 油品储运过程； b) 油品销售过程； c) 检修维护过程； d) 油品化验分析过程； e) 油品接卸操作过程； f) 办公活动过程； g) 车辆营运过程； h) 材料采购、油品调运、建设项目与施工作业、废品处置等相关方有关的活动或服务。 4.1.2危害、环境因素和影响的确定,应综合考虑经营活动的所有方面、各个时期、不同状态的产品、活动、服务、设施的全过程。具体包括以下内容： a) 常规和非常规的活动； b) 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； c) 工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）； d) 事故及潜在的危害和影响； e) 以往活动的遗留问题。 4.2危害因素与环境因素辨识应考虑的方面: 4.2.1辨识职业健康和安全方面的危害因素应考虑：物理性危害因素、化学性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行为性危害因素和其它方面的危害因素等。结合销售公司经营活动的特点，危害因素从以下几个（但不限于）方面进行识别：
危险识别和风险控制程序
危险识别和风险控制程序 1目的 为确保达到有效识别和评价危险因素，确定重大危险因素，并采取措施进行控制，特制定本程序。 2适用范围 适用于公司危险因素的识别与评价工作。 3定义 3.1危险 可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作场所破坏或其组合的根源或状态。 3.2危险识别 认识存在的风险并确定其特征的过程。 3.3风险 特定危险事件发生的可能性与后果的结合。 3.4风险评价 评价风险大小以及确定风险是否可允许的全过程。 4角色和责任 4.1管理者代表 4.1.1负责危险识别、评价全过程的审查和批准。 4.1.2负责向最高管理者及公司管理层报告危险识别、评价结果。 4.2生产技术部 4.2.1对工艺、设备的安全性负责。 4.2.2在危险识别评价工作中负责生产工艺过程的技术指导。 更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/d76736307.html,好好学习社区
4.3 EHS部 4.3.1具体负责危险识别、评价的策划、实施、检查和纠正的监督工作，并对职业健康安全管理者代表负责。 4.3.2负责危险识别评价程序的编写及运行结果的汇总并向管理者代表提交结论报告。 4.3.3负责各部门危险识别和风险评价工作人员的业务指导。 4.4 综合部 4.4.1负责提供公司设备、设施台帐及分布情况。 4.4.2组织对新购设备、设施进行EHS的后评估，确保各种相关资料完整有效。 4.5公司各部门 4.5.1负责本部门危险识别工作。 4.5.2对新购设备和设施提出EHS要求，并参与EHS的后评估。 5工作程序 5.1危险识别评价方法 5.1.1危险识别评价应以本公司职业健康安全管理体系覆盖范围内所有的活动、人员和设备设施为对象，考虑正常、异常和紧急三种状态和过去、现在和将来三种时态所涉及的危险性。 5.1.2各部门在进行危险识别评价时，应依据危险识别评价方法说明中危险识别评价的基本原理及推荐的方法进行。 5.1.3危险识别评价应由员工广泛参与、自下而上进行。各部门编制本部门的《危险识别清单》交EHS部确认、汇总。 5.2重大危险因素确定 5.2.1重大危险因素确定由EHS部组织有关人员进行。确定后的重大危险因素清单送交管理者代表批准发布。 更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/d76736307.html,好好学习社区
危害辨识与风险评价结果一览表
危险源识别、评价和预控一览表 工程名称: 北京市*************涉及电力工程工程（L1线、L3线） 注：1、判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求； Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。
要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。 危险源识别、评价和预控一览表 Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。
要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。 危险源识别、评价和预控一览表 注：1、判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求； Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。
要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。 危险源识别、评价和预控一览表 Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、作业条件危险性评价法（LEC法）。
要注意；<20(1级危险)，可以接受。 3、控制措施包括：培训；施工组织设计、施工方案；安全、技术交底；监督、指挥、检查；规程、规范、标准、管理制度；管理方案等。 危险源识别、评价和预控一览表 工程名称: 北京市*************涉及电力工程工程（L1线、L3线）
危险源辨识、风险评价及风险控制基础知识(通用版)
危险源辨识、风险评价及风险控制基础知识(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0860
危险源辨识、风险评价及风险控制基础知 识(通用版) 对于危险源的认识，一直以来大家都是一些模糊的概念，各企业为了通过职业健康与安全管理体系的认证，都在咨询管理公司的指导下整理了公司各部门的危险源，并形成了危险源辨识清单，但是大多数的结果都有是，将危险源辨识清单摆放在资料柜中储存，每年再拿出来更新几条，以满足体系运行的要求。这其实是一个本末倒置的作法，完全将危险源管理中最重要的东西给忽略掉了，本着让大家对危险源辨识、风险评价及管理有一个基础的认识，以下就危险源辨识、风险评价及风险控制的过程进行一些基础的说明，希望给大家一个抛砖引玉的作用。 首先，危险源及风险评价的定义是什么？
危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。也就是说，危险源是能量、危险物质集中的核心，是能量传出来或爆发的地方。 另外一种定义是根据职业健康安全管理体系标准 （GB/T28001-2001）术语和定义，危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 职业健康安全管理体系标准中对危险源的定义中没有包括重大危险源的概念，关于重大危险源，国家安全生产监督管理总局提出，由中国安全生产科学研究院起草的《危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009》中有明确的定义，危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。（我们公司不存在危险化学品重大危险源，工业城天然气站属于标准所称的重大危险源） 风险指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合； 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
诚信因素识别、评价控制程序
诚信因素识别与评价控制程序 1、目的 对公司能够控制或可望施加影响的诚信因素进行识别，评价确定重要诚信因素，为建立实施管理体系和管理方案提供依据。 2、范围 适用于公司对诚信因素的识别、评价、更新。 3、职责 3.1品管部负责编制本程序，在实施过程中指导与控制；负责重要诚信因素评价和更新。 3.2公司各部门负责各自诚信因素的识别、评价与控制，报品管部，对重要诚信因素制定管理方案。 4、程序 4.2诚信因素识别前的培训 品管部会同劳动人事部对参与识别和评价诚信因素的人员进行基础理论的培训。 4.3诚信因素识别 4.3.1识别诚信因素方法 a）主要通过现场调查、产品生命周期分析、测量、专家咨询等方法来识别诚信因素。 b）公司各部门根据《诚信因素调查评价表》的内容，组织本单位人员采用诚信因素识别的某一种或几种综合的方法，从活动、产品、服务中找出能够控制或可望施加影响的诚信因素，填入《诚信因素调查评价表》，并及时调查新出现的诚信因素。 4.3.2识别诚信因素 识别诚信因素时，应对公司的整个生产活动的诚信进行分析，应从三种状态、十个方面考虑。 a）三种状态： ①正常状态：指正常工作(生产)时的状态；
②异常状态：生产活动中诚信问题与正常生产活动有较大不同的状态； ③紧急状态：指生产活动过程中出现意外，可能对诚信造成影响的火灾、事故、洪水等。 b）十个方面：供应商的评价、原材料采购与使用、生产工艺技术、包装及材料安全、生产过程、仓储及运输、销售运输、企业管理、依法纳税、企业员工。 4.4重要诚信因素评价 4.4.1评价原则 a）诚信影响的范围、规模及严重程度； b）发生频率、持续时间； c）法律法规遵循情况； d）改变诚信影响对其他活动与过程将带来的“影响”； e）相关方的利益； f）组织的公共形象等。 4.4.2评价重要诚信因素的方法 a）定性判断 公司的诚信因素若出现不符合法律法规，不符合国家、行业、企业标准的任一方面时，都要把它确定为重大诚信因素。 b）打分法 诚信因素的评价方法如下： 注：当
危害辨识与风险评价管理制度
危害辨识与风险评价管理制度目的 辨识公司范围内的危害因素，对其进行风险评价，判定出不可承受的风险，制定有效的风险控制程序，实现全过程安全控制。 适用范围 本制度适用于公司范围内活动中的危害辨识、评价和控制活动。 术语和定义 危害因素
危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。 有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。 通常情况下，二者并不加以区分而统称为危害因素，是说明事故发生的原因，即人、物、环境、管理几方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或状态”。 危险源 指可能造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的根源或状态。 危害辨识
指识别危害在什么情况下发生，为什么能发生，怎样发生的过程。危害辨识的两个关键任务是辨识可能发生的特定的不期望的后果；辨识导致这些后果的材料、系统、过程和设备的特性。 风险评价 利用系统工程方法对拟建或已有工程、系统可能存在的危险性及其可能发生的后果进行综合评价和预测，并根据可能导致的事故风险的大小，提出相应的风险控制措施，以达到工程、系统安全的过程。 事故 指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。
职责 总经理 负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作，并提供重大危险控制所需的资源。 安全环保部 负责危害辨识、风险评价及重大风险因素控制计划的制定。 对不可承受风险控制计划的落实情况进行监督管理。
负责环境污染危害辨识与风险评价。 负责环境污染不可承受风险的治理和控制计划。 生产技术部 负责组织生产工艺、工程项目的危害辨识与风险评价。 负责生产工艺、工程项目方面的不可承受风险治理项目的立项管理。 按照“三同时”的要求，保证防止工伤事故和职业病的职业安全健康设施与主体工程同时设计﹑同时施工﹑同时投入生产和使用。 负责组织电气、机械设备设施的危害辨识与风险评价。 负责电气、机械设备设施不可承受风险治理项目的立项管理。 财务部
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序 1．目的 为了充分、有效地识别和评价公司各部门和车间在生产和服务过程中能够控制或能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素得到有效控制，减少对环境的不利影响，特制定本程序。 2．适用范围 本程序适用于本组织活动、产品或服务中的环境因素和本组织能够控制、有望施加影响(相关方)的环境因素的排查、识别，以及重要环境因素的评价、更新。 3．职责 3.1人力资源部负责组织对环境因素和重要环境因素的识别、评价及更新。 3.2管理者代表负责批准《重要环境因素清单》。 3.3本组织环境管理体系覆盖的各部门为实施本程序提供全力配合与支持。 4．工作程序 4.1环境因素识别的范围 4.1.1 三种状态：即正常、异常、紧急 a）正常状态：本企业在生产制造过程中日常的工艺活动或持续不断的行为，均属正常状态； b）异常状态：在设备开机、关机、维护和其他非经常性的工艺规定的状态以及非工艺规定状态，如油滴漏； c)紧急状态：不可预见时发生的意外事故和自然灾害，如火灾、油罐泄漏。 4.1.2 三种时态：过去、现在、将来 a）过去：由于以往的活动造成的环境影响、遗留至今的环境因素； b）现在：现场现有的，现时发生着的环境因素； c）将来：潜在的或将来可能带来环境影响的环境因素。 4.1.3 八种类型： 大气排放、水体排放、土壤排放、对地方的或社区的影响、原材料与自然资源的使用、能源的使用、能量的释放（如热、辐射、振动等）、废弃物和副产品等环境问题。 4.2 环境因素分类 4.2.1 水、气、声、渣等污染物的排放或管理； 4.2.2 能源、资源、原材料消耗。 4.3 环境因素识别的方法 4.3.1 过程分析法：运用工艺流程中各工位的投入和产出分析可追根溯源找到能源、资源、原材料的消耗和污染源，从而进行控制；运用过程分析法需要收集大量信息：原材料采购记录、原材料库存清单、产品设计中的物料衡算、生产记录、废物产出记录。 4.3.2 现场观察法：现场观察是快速直接地识别出现场环境因素最有效的方法，它包括到各部门的现场进行实地观察、面谈、询问等。
2021危害辨识与风险评估控制程序
2021危害辨识与风险评估控制 程序 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0106
2021危害辨识与风险评估控制程序 1范围 本程序规定了危害辨识、风险评估及控制的方法。 本程序适用于所有作业活动、设备风险评估。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，但鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 GB/T3816-92生产过程危险和有害因素分类与代码 GB6441-86企业伤亡事故分类
职业病范围和职业病患者处理办法的规定卫生部、劳动人事部、财政部、中华全国总工会 3术语和定义 本程序给出以下术语的定义。 3.1危险源（危害） 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 3.2根源危险源 事故发生的能量主体，决定事故后果的严重程度。 3.3状态危险源 造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性。 3.4环境因素 环境因素主要指运行的环境，如温度、湿度、噪声、振动等造成人的失误、物的故障，进而造成能量意外释放。 3.5危害辨识 识别危险源（危害）的存在并确定其特性的过程。
危害识别和风险评价管理程序
危害识别和风险评价程序1目的 为了规范公司所属范围的经营活动、服务，以及设备设施、相关方的服务和设备等的危害识别，风险评估的过程，以便采取有效或适当的控制措施，实现持续改进公司HSE绩效。 2适用范围 本程序适用于公司所从事的化工石油、房屋建筑、市政工程、公路工程、电力工程等的监理及经营管理活动。 3职责 综合部：本程序的管理部门，负责本程序的制定、修订及解释。负责组织在公司范围内进行危害识别和风险评估，制订公司的重大危害因素清单，监督落实风险控制措施。 总监：负责组织监理活动前因地制宜开展危害识别和风险评价工作；实施组织本项目部监理过程中危害识别和风险评价工作。 所有员工：提供基础信息，参与本岗位危害和影响的确定，做好预防控制工作。 4工作程序 危害识别及风险评估流程，参照附录1）。 风险评价的组织 1)开展项目监理活动前，由总监负责组织，因地制宜的开展危害识别和风险评价工作。 2)对于重大的工程，应由公司总经理组织公司有关部门、总监开展危害识别和风险评 价工作。 3)风险评价的组织者应任命HSE监理工程师为评价组组长，并授权负责风险评价的全 过程； 评价小组成员应具备必要的HSE专业技术知识，具备与风险评价相关的技巧和能力；评价时尽可能使操作人员参与，提出建议。 选择和确定评估范围和对象 评估小组应首先识别出所监理项目的经营活动、施工作业过程，包括设计、改扩建施工、安装、设备、检维修、消防、合约商的服务和设备，及项目监理部的行政和后勤等活动的全过程。在确定评估范围后，评估人员可按下列方法，确定评估对象： 1)按作业流程的各阶段； 2)按区域； 3)按设备、设施； 或上述方法的结合。
风险识别与评价控制程序
风险识别与评价控制程序 ［作者：佚名转贴自：本站原创发布时间：2006-8-20 21:19:51 点击数量：712］ 1 目的 为了识别产品、过程和服务过程中能够控制以及可施加影响的风险( 即危害因素和环境因素) ，并确定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，特制定本程序。 ?范围 本程序适用于本厂产品、过程和服务中风险的识别、评价、更新管理。 ?职责 3.1 质量安全环保科是本程序的归口管理部门，负责风险识别、评价、控制、更新的组织、协调与监督管理。 3.2 党群工作部负责本厂办公区域和办公活动中的风险的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。 3.3 各单位负责本单位风险的识别、评价的具体实施，风险控制和应急措施的制定与实施。 4 工作程序 4.1 风险识别 4.1.1 危害识别组织 质量安全环保科组织各相关单位成立风险识别工作小组，工作小组成员应包括各单位负责人、员工代表与岗位操作人员等。危害识别与评价人员应具备以下条件： a ）熟悉本单位的生产、服务规范和技术； b ）具有风险管理、健康安全与环境管理的能力；
c ）具备一定的组织能力、判断能力及责任感； d) 具有一定的基层工作经验和现场经验； e ）具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经历。 4.1.2 风险识别的范围与内容 风险识别范围必须覆盖本厂所有产品、活动、服务、作业现场、设备设施、人员（包括相关方人员）中能够控制或使可加影响的因素，包括如下内容： a ）风险识别应考虑三种状态：正常、异常和紧急状态，以及三种时态：过去、现在和将来所造成的危害和环境影响； b ）八个方面：废气排放、废水排放、噪声、废弃物、土地污染、原材料和能源的消耗、植被和自然生态环境的破坏、对社区和其他相关影响。 c) 七种类型：物理因素、化学因素、生物因素、生理、心理因素、行为因素及其它因素。 d) 考虑活动、产品或服务从开始到废弃和处置的全过程，常规和非常规的活动，所有进入作业场所人员的活动，作业场所内的设施。 e) 考虑在评价期限内，已有措施的适用性和效果。 4.1.3 作业活动信息的收集 对于每项作业活动，在进行危害辨识前要收集作业活动的相关信息： a ）场站、设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离； b ）生产施工设备、设施的运行情况； c ）物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和高度； d ）生活配套设施和应急设施与装配； e ）生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系；
危害因素的辨识与风险评价
辩识方法 辩识危害因素的辨识方法采取一种或结合多种评估方法。主要的评价方法有询问交谈、现场勘查、查阅有关记录、获取外部信息、安全检查（SCL）、工作危险源分析（JHA）、预先危害因素分析（PHA）、故障假说分析（WI）、失效模式与影响分析（FMEA）、危害与可操作性研究（HAZOP）。 危害因素辩识方法 第一类危险源 第一类危险源：系统中存在的、可能发生意外释放的各种能量或危险物质。1、危险物质辨识：如氢气、原油、天然气、液化气、汽油、乙决、甲烷、煤油等可燃物质；硫化氢、一氧化碳、氯、氨、二氧化碳、氮气二氧化硫、甲醇等有毒物质；生产过程中使用的危险化学品。 2、能量辨识：辨识产生、供给能量和能量的载体。包括以下几个方面： a.具的动能的各类机械运动部件、工件和人体及产生的机械性、动力性等振动部件。 b.具有势能的平台及坑、井、沟口处等场所上的人体和物体。 c.带电体的电能，包括雷电、静电； d.高温设备和管线的热表面、高温介质及剧烈热反应工艺装置的热能及低温介质所具有的冷量。 e.盛装具有能量的介质的压力容器。 f.机械性、动力性等噪声的声能。 g.化学反应的化学能。
h.紫外线、激光射频辐射，超高压电场等非电离辐射等。 第二类危险源 第二类危险源：对第一类危险源控制设施和措施失控的状态和行为。主要包括以 下几个方面： 1、控制设施和措施缺陷。 无控制设施和措施或控制设施不符合法律、法规、标准和设计规范等要求。控制措施不好，起不到应有的作用。 2、人员失误：人的不安全行为中产生不良后果的行为。 3、管理缺陷：缺少规章制度、操作规程、工作职责不明确；组织不全；缺乏协 调或协调不当、检查不及时、不到位；奖惩不分明；培训不到位等。 4、作业环境和场所不良：引起设备故障或人员失误的温度、温度、风雨雪、照明、视野、噪声、扰动、通风换气，色彩、作业区环境不良等环境因素。 危险源识别方法简介 一、工作危险源分析（JHA）: 是一种较细致地分析工作过程中存在危险源的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危险源和可能的事故，设法消除危险源。 分析步骤： （1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用3—4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做； 分解时应： ——观察工作 ——与操作者一起讨论研究 ——运用自己对这一项工作的知识 ——结合上述三条 （2）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危险源暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等； （3）识别每一步骤的主要危险源后果； （4）识别现有安全控制措施；
危害识别和风险评价管理制度(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 危害识别和风险评价管理 制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-7658-64 危害识别和风险评价管理制度(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 辨识并评价本公司生产经营活动中的危害因素，并在体系运行中及时更新，为制定安全、环保、职业健康目标和管理方案提供依据。 2 适用范围 本制度适用于公司管理体系实施过程中危险因素识别、更新与评价的全过程。 3 相关文件及引用标准 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席第70号令） 《危险化学物品安全管理条例》（国务院令第591号） 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)
《变更管理制度》（文件编号：QG/****10.10-2010）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008） 4 职责 4.1总经理：负责批准重大危险源清单，组织落实重大风险的整改工作。 4.2主管副总：负责开展危害识别和风险评价工作。 4.3其他各副总：确保各主管部门进行危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织各主管部门编制危害识别评价记录，制定落实管理方案。 4.4安环质监部：负责制、修订《危害识别和风险评价管理程序》，负责组织本公司生产经营活动中危害因素识别和风险评价工作，并监督、检查执行情况。审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。 4.5生产部：负责开展装置工艺过程及生产操作危害识别和风险评价管理工作；负责开展设备及设备
危害因素辨识、风险评价和风险控制
危害因素辨识、风险评价和风险控制一、辨识更新评价步骤 （1）作业危害因素辨识及风险评价和风险控制策划的基本步骤 ①识别确定作业活动及活动场所，形成作业活动清单； ②对各项作业活动及活动场所中的危害因素及风险进行辨识； ③对与各项危害因素有关的风险进行评价； ④判定危害因素及风险级别，确定是否构成重大危害因素及风险； ⑤针对评价中需要控制的风险，制定风险控制措施； ⑥危害因素辨识及风险评价的更新。 （2）作业区（大队）主要领导审批作业区级一般危害因素（见附表4）和重大危害因素台帐（见附表5），并将重大危害因素台帐报厂安全环保科； 二、危害因素的辨识及风险评价 1、工艺危害因素辨识及风险评价 工艺危害因素辨识及风险评价以下简称为“工艺危害分析（PHA）”工艺危害分析是通过系统的方法来识别、评估和控制工艺过程中的危害，包括后果分析和工艺危害评价，以预防工艺危害事故的发生。工艺危害分析是装置生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和控制工艺危害的有效工具。 （1）工艺危害分析的时机 生产装置在下列阶段可以进行PHA：新改扩建项目、在役生产装置
推荐使用的分析方法：故障假设/检查表法（What If/Checklist）、危险和可操作性研究（HAZOP）、故障模式和影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）。 （3）工艺危害分析方法的适用范围 HAZOP：应用于新改扩建项目投用前、高危害工艺装置生产阶段。What If/Checklist：应用于低危害工艺装置生产阶段、停用封存、拆除报废阶段、工艺变更过程。 FMEA：应用于分析在役装置的关键组件及其对整个系统的影响，也可以辨识共因失效和单一组件失效导致的危害事件、事故。 FTA：应用于由HAZOP和What If/Checklist识别出来的特定事件的分析。 （4）工艺危害分析的频次 高危害工艺装置生产阶段每三年一次，其他生产装置每五年一次。（5）工艺危害分析的实施 公司将首先采用HAZOP方法陆续对公司的所有生产装置开展工艺危害分析，具体按照《中国石油天然气集团公司危险与可操作性分析工作管理规定》执行。 2、作业活动危害因素辨识及风险评价 作业活动危害因素辨识及风险评价以下简称“作业危害分析（JHA）”作业危害分析是通过系统的方法来识别、评估和控制作业活动过程中的危害，以预防作业活动中事故的发生。
危害辨识与风险评价报告.doc
危害辨识与风险评价报告 批准: 审核： 编写: 邓琥 时间：2008.7.16 兰州石化公司化肥厂成品车间编制
一.评价目的﹑范围及组织机构： 根据石化公司全面推行QHSE管理体系的总体部署，结合国家法律、法规和行业的相关标准以及企业的规章制度，对化肥厂成品车间包装装置、散料运输装置和成品袋运输装置及设施的完整性进行评价，通过车间QHSE管理体系的建立和推行，为今后能够准确的识别与控制危险源和环境因素提供了坚实的基础。 成立了车间QHSE管理体系推进小组，分别由车间主任，职能人员，生产一线骨干组成。具体分工为：行政主任康进担任体系推进领导小组组长。 生产主任廉宗伟，担任QHSE推进负责人兼厂联络员。 副主任及各职能人员王兵﹑邓琥﹑李中泽为小组成员，按职能分工具体，互相配合负责各自的风险辩识和评价工作。 生产骨干毋兰生﹑彭晓东、王文勇、熊卫军、吴光辉、王伟﹑陈云、高山、杨绍光、闵峰、陈海其为小组成员，是班组体系推进小组联络员。 车间的评价范围主要是结合现有的标准，查找厂房设备的布置、工艺管线、设备结构的设计，材料及附件的选用等在工作场所的所有设施存在的不符合事项，进行分析评价。提出对应的控制措施。分析系统中工艺过程或状态的偏差，然后继续分析造成偏差的原因、后果、现有安全控制措施，并进行风险评价，提出建议改进的措施；分析评价车间各类作业活动中存在的危害因素、发生条件和现有安全措施的有效性；分析评价涉及职业健康有害因素的工作场所，如粉尘、毒物、噪音对人员的影响，提出相应的对策措施；分析本装置目前运行中存在的主要的关键设备与设施故障（失常）状态下的危害；对装置运行中固有的危害因素进行评价，确定整个装置的危害等级并预测重大风险可能造成的损失，提出对应的风险控制措施,达到预防事故的目的。 二.评价依据 2.1国家、行业相关的法律、规章、标准及规范（中国石油化工与销售分公司2003年编写的《化工安全工作手册》第一册、第二册、第三册）； 2.2石油工业出版社《危害辨识与风险评价技术》； 2.3石油化工企业安全检查标准（2001年试行） 2.4兰州石化公司QHSE办公室编写的《《危害辨识与风险评价大纲》第二篇； 2.5兰州石化公司安全生产规章制度; 2.6操作法、检修规程、分析规程等(其它内容结合本单位情况补充) 三.所选用的辩识﹑评价方法：本单位使用的评价方法。 首先根据员工填写的全员危害因素调查识别表所反映的问题，结合本单位具体设施及工艺流程特点，在评价中主要采用了一般作业活动危害性分析评价法和设备故障类型与影响分析评价两种方法 四．装置简介﹑工艺流程简介： 成品车间为大化肥的后处理系统，担负尿素的计量包装和存储外运。根据其工艺流程和设备的区域可划分为散料运输；包装和成品袋运输三个系统。散运主要装置有：耙料机、4#除尘器、破碎机、三通阀及2#—7#胶带。包装系统装置有：1#—6#贮斗、5台除尘器、6台自动称及缝包机、1#—3#三通阀。袋运系统装置有：6台堆包机、1台拆码垛机、8台卸袋器及10#—18#胶带。 工艺流程简介： 颗粒尿素经化肥车间造粒塔底的刮料机刮至1#胶带上，皮带称重量计算后，通过2#胶带，经4#三通阀调节，一路经3#、4#胶带输送至散库进行间接包装；一路经7#胶带输送，经过除铁，破碎机破碎后到1#三通阀，经1#三通阀调节到8A（或8#B）胶带，再经2#（或3#）三通阀调节后进入包装料斗。进入散库的尿素由耙料机耙至5#胶带，再经6#胶带输送至7#胶带，经除铁器除铁，破碎机破碎后，到1#三通阀，经1#三通阀调节后到8#A(或8#B)胶带，再经2#（或3#）三通阀调节后进入
环境因素识别及评价控制程序
环境因素识别及评价控制程序 (HBQY-CX-13) 1 目的 对管理处在活动或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。 2 适用范围 适用于管理处在各项活动或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。 3 职责 3.1办公室负责组织各科室、单位进行环境因素识别，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。 3.2各科室、单位负责识别管辖范围内的环境因素。 4 工作程序 4.1 环境因素识别和评价的流程 确认工作过程→识别环境因素（排查）→登记、汇总环境因素→评价环境因素→登记重要环境因素 4.2 环境因素的识别 4.2.1 识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别： a) 材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程； b) 设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动； c) 日常办公、职工生活； d) 各项服务过程:收费、养护、机电维护、路政执法等。 4.2.2 识别时应考虑三种时态和三种状态 三种状态： a) 正常：指正常运行、生产的状态； b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态； c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。
三种时态 a) 过去：指以往遗留的环境影响； b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题； c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。 4.2.3 识别内容 a) 大气：废气排放； b) 水体：废水排放； c) 废物：固体废物的处理； d) 土地污染； e) 噪音污染； f) 原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响； g) 可能对当地环境带来的问题： h) 相关方的问题等。 4.2.4 识别的方法 采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。 a) 过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素； b) 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。 4.3 环境因素的评价 4.3.1评价的依据 a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求； b) 环境影响的严重程度； c) 环境影响的发生频率； d) 环境影响的恢复能力； e) 环境影响的控制情况； f) 相关方的利益和要求。 4.3.2 评价方法 4.3.2.1 是非判断法 a) 对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判是。 b) 危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法规和其他要求