业务流程整理指导说明书.精讲
系统实施工具之
A B C公司业务流程整理
指导说明书
金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司
实施部
二零零一年六月
K3系统现行业务流程整理指导说明书
目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。
方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。
以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。
备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。
表1 业务流程图格式
以下画出流程图
填写说明
业务编号：填写业务编号
功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等
业务名称：填写该业务编号对应的业务名称
编制：填写编制人的名称
日期：填写编制日期
审核：填写审核人的名称
日期：填写审核日期
备注
每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出
时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。
表2 IPO表格式
填写说明：
业务编号：与流程图编号相同。
业务名称：填写该业务编号对应的业务名称
编制：填写编制人的名称
日期：填写编制日期
审核：填写审核人的名称
日期：填写审核日期
序号：与相关流程图中的处理编号对应
处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明
责任单位：填写负责相关处理的责任单位
责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位）
模块及屏幕编号：填写该处理在K/3系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则：用两位字母表示模块编号，用三位数字表示屏幕编号，屏幕编号不足两位的前面用‘0’填补，模块编号如下：
供应链：
工业采购（），工业销售（），工业库存（）
商业采购（），商业销售（），商业库存（）
财务：
总帐（），应收（），应付（），
生产/计划：
屏幕编号将另行整理清单
表3 业务流程整理单据参考清单
------------------------------------------------------------------------------- 项目负责部门完成日期
------------------------------------------------------------------------------- 库存管理：
外购入库单库存、采购
产品入库单库存、生产
委外加工入库单库存、采购
其它入库单库存
销售出库单库存、销售
生产领料单库存、生产
委外加工发出单库存、采购
其它出库单库存
库存调整单库存
库存调拨单库存
库存盘点报告单库存
------------------------------------------------------------------------------- 采购：
采购申请单采购
采购订单采购
收料通知单采购、库存
退料通知单采购、库存
------------------------------------------------------------------------------- 销售：
销售报价单销售、财务
销售订单销售、生产
发货通知单销售、库存
销售出库单销售、库存
退货通知单销售、财务、库存
------------------------------------------------------------------------------- 应付帐款：
发票采购、财务
应付单财务
付款单财务
退款单财务
凭证财务
------------------------------------------------------------------------------- 应收帐款：
发票销售、财务
应收单财务
收款单财务
退款单财务
凭证财务
表4 业务流程图常用符号
符号 说明
起始/结束框
用于表示业务流程的开始或结束，框中文
本注明开始/结束，起始/结束框必须成对出现，一个表示开始，一个表示结束。
处理框
用于表示业务步骤的处理，处理框必须有
单据/表格等表示数据流的输入框做输入，同时必须有单据/表格等表示数据流的输出。“序号”表示该流程图中处理框的顺序号，该号码与流表，因此，两个处理框之间不能直接用箭头连接
输入/输出框
用于表示业务处理结果或输入的文件 和表格,单据
注：实线框表示K/3系统中的单据/
报表，
虚线框表示书面上的实际的单据/报表，其中有多联单据时用“多联单据”表示
两个输入/输出框之间要进行处理必须通过
处理框才能相连，用以说明他们之间的关系和处理方式，不能直接将两个输入/输出框用箭头连接。
联机存储框
用于固定存档资料,信息的表示
决策分支框
用于条件判断或选择处理，决策分支框必
须有至少一个输入，必须有两个输出。
离线存储框
用于单据报表留存,交由其他部门
转下页框
用于表示续接下一流程图或接其它流程图
承上页框
用于表示续接上一流程图或接其它流程图
转下页符号和承上页符号是一对符号，必须成对出现，且同一对转页符的转页编号相同。
流向指示线，箭头表示信息的流向
注：1. 图中斜体字部分用在实际画流程图时用实际的内容代替。 2. 流程图的布局当以从左到右，从上到下的形式安排，以便阅读。
图例一ABC公司业务流程示例：销售退货流程图
金蝶软件实施文档七
生产计划部计划员的工作职责和流程
生产计划员的工作职责和流程 岗位描述名称：生管员 直接上级：生产科主任 直接下级：计划文员 本职工作：协调生产过程、生产流程，保证生产活动正常运行。 岗位职责： 1）在生产科的领导下负责工厂生产月计划与周计划的编制与生产指令的发布及执行的进度跟踪直至达成； 2）做好订单的评审、生产前的打样安排、确认、生产各环节的进度物料供应、工艺组织布臵、品质状况跟踪落实。 3）依据生产计划的完成情况、采购物资供应情况，合理调整生产计划达成出货要求； 4）做好生产现场转单的物料供应筹备工作与结单时产品数量物料清退跟进工作； 5）协调工厂内各部门，解决生产障碍，保证生产的顺利进行； 6）有关产销协调会议的召开及相关工作事项的办理； 7）依订单生产之要求，跟踪需料需求、备料催询、紧急催询的落实工作； 8）负责每周一次异常工作报备的编制与上报工作。 核准审核编制 1）负责每月提出对呆滞物料的处理建议； 2）完成上级临时交办的事项；
3）及时向生产科主任及厂长汇报生产计划的真实情况和有关数据。4）定期向生产科主任述职。 主要权力： 1）有权对生产计划的修正与变更； 2）有权对生产状况物料使用进行稽核； 3）有权组织部门参加生产计划执行会议及产销协调会议； 4）根据生产进度及料况有权决定临时调单； 5）如停产 6）有权要求责任部门处理说明。 工作岗位：跟单员，计划员，生管员 PMC代表Product Material Control的缩写形式，意思为生产及物料控制。通常它分为两个部分： PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管）。主要职能是生产的计划与生产的进度控制。 MC：物料控制（俗称物控）主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。 你参考一下PMC的吧~ 1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。 2、物料计划制定。 3、物料采购审核。 4、物料管理目标达成。 5、相关部门的沟通与协调。
购房合同备案流程相关事项(合同范本)
购房合同备案流程相关事项 (合同范本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-021180
购房合同备案流程相关事项(合同范本) 【购房合同备案流程】 由质量管理部门出具的质量鉴定报告; 具体纠纷缘由和司法、仲裁机关出具的有关证明; 另换购的新购房合同文本; 商业银行出具的不能受理贷款的证明; 开发建设单位收取购房人违约金的证明; 护照及有关部门确认证明、工作调动证明、医院重症诊断书等; 本人身份证(含户口簿)、注销合同申请书、开发企业予以确认的签章证明以及全部购房合同原件; 房屋交付公告或公布的相关证明; 有抵押行为的，需提供金融机构同意解除和转让抵押的有关证明;
超时退房的，需提供税务部门的缴税凭证。(以上1-6条根据实际情况提交，7-10条必须提交) 办理合同备案更名需提交的证明材料 本人身份证、合同更名申请书、开发企业予以确认的签章证明以及全部购房合同原件。 父母与子女、夫妻之间合法关系及婚姻、户籍等有关证明。 【如何查询购房合同备案】 1.从20xx年开始，所有买卖合同统一网上签订，网签之前一般先进性草签，确定合同内容无误，并且没有异议之后，再进行网上签约。商品房网上签订后，开发商进行合同备案，经相关部门审核后取得备案号，打印出合同文本，买卖双方签字盖章，各持应拿的份数。合同签约完毕后，经房地产管理部门审核会返回一个06开始的9位数备案号，说明合同已经备案成功。 2.具体的操作步骤和细节，您可以详细咨询开发商或是房管局产权市场处。 3.而查询合同备案登记情况，您可以登录网站的商品房买卖合
3P流程与工作说明
3P流程与工作说明-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
PPP流程与工作说明 财政部规定的5阶段 19步骤 PPP五阶段——项目识别 1. 项目发起 政府发起（主）：财政部门向各行业主管部门征集潜在的政府和社会资本合作的项目。 社会资本发起（辅）：社会资本以项目建议书的方式向财政部门推荐潜在政府和社会资本合作的项目。 2. 项目筛选 (1) 财政部门会同行业主管部门对潜在项目进行筛选，确定备选项目。 (2) 财政部门制定项目年度和中期开发计划。 (3) 项目发起人提交相关资料： ①新建改建项目提交可行性研究报告、项目产出说明和初步实施方案； ②存量项目提交资产历史资料、项目产出说明和初步方案。 3.物有所值评价 定性评价：PPP模式与传统采购模式相比能否增加供给、优化风险分配、提高运营效率、促进创新和公平竞争等，并根据指标进行专家打分。
定量评价：①通过对PPP项目全生命周期内政府支出成本现值与公共部门比较值进行比较，计算项目的物有所值量值与物有所值指数，判断PPP模式是否降低项目全生命周期成本； ②现阶段以定性评价为主，定量评价工作由各地根据实际情况开展。 4.财政承受能力论证 每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。有例外。 PPP五阶段——项目准备 1. 管理架构组建 ①县级（含）以上地方政府可建立专门协调机制，负责项目评审、组织协调和检查督导等工作； ②政府或其指定的有关职能部门或事业单位可作为项目实施机构，负责项目准备、采购、监管和移交等工作 2.实施方案编制 ①项目概况：基础情况，经济技术指标，项目公司股权情况； ②风险分配基本框架：政府承担法律政策和最低需求等风险，社会资本承担商业风险；具体风险分配需列表协商； ③项目运作方式：1. 委托运营，2.管理合同，3.建设-运营-移交(BOT)， 4.建设-拥有-运营(BOO)， 5.转让-运营-移交(TOT)， 6.改建-运营-移交(ROT)等； ④交易结构：项目投融资结构，回报机制，相关配套安排； ⑤合同体系：项目合同，股东合同，融资合同，工程承包合同，运营服务合同，原材料供应合同，产品采购合同和保险合同等； ⑥监管架构：授权关系（政府授权项目实施机构），监管方式（履约管理行政管理、公众监督）； ⑦采购方式选择：公开招标、竞争性谈判，邀请招标，竞争性磋商，单一来源采购。 3.实施方案审核 ①财政部门对项目实施方案进行物有所值和财政承受能力验证，通过验证的，由项目实施机构报政府审核；
流程设计说明
流程设计说明 本模块包括如下几个方面的内容： ? 流程清单 ? 流程图 ? 流程文件 ? 支持性表单 1. 流程清单 主要包括营销管理、销售管理、人力资源管理三个方面的业务流程。 2. 流程图 流程图中不同的内容一般用不同的图形来表示。如： 1) 流程起始处：用深色框图表示，如 2) 实体：用下述框图及表示，如： 3) 会议：用两条边的方框图表示，如 4) 子流程：用椭圆形框来表示，如 5) 判断：用菱形图框来表示，如 6) 文本：用如下图框表示，如
7)输入信息：用如下图框表示，如 8)输出信息结果：用如下图框表示，如 9)信息流，物流，资金流，用带箭头的线条表示，如 3.流程文件 流程文件是对业务流程较为详细的过程描述和文本解释，它包括如下几个方面内容： 1)目的：说明流程解决什么问题； 2)范围：流程适用的业务范围； 3)职责：主要是涉及的职能部门在流程中的职责； 4)程序：流程的程序描述； 5)支持性文件及表单：涉及到的公司原有的制度参考及表单。 4．支持性表单
流程清单◆营销管理流程 DEEJ-001 年度营销计划制定流程 DEEJ-002 市场调研管理流程 DEEJ-003 销售信息处理及营销策略制定流程DEEJ-004 新产品开发管理流程 DEEJ-005 新产品定价及产品价格调整流程DEEJ-006 广告计划制定管理流程 DEEJ-007 广告公司筛选管理流程 DEEJ-008 广告带制作管理流程 DEEJ-009 广告发布、监督管理流程 DEEJ-010 路牌、灯箱、车体管理流程 DEEJ-011 促销活动管理流程 DEEJ-012 宣传、促销品制作管理流程 DEEJ-013 宣传、促销品使用管理流程 DEEJ-014 包装设计管理流程 DEEJ-015 异常信息处理流程 ◆销售管理流程 DEEJ-016 年度费用预算制定管理流程 DEEJ-017 目标经销商开户和管理流程 DEEJ-018 合同审核管理流程 DEEJ-019 产品配送流程 DEEJ-020 出口产品配送流程 DEEJ-021 火车、汽车运费管理流程 DEEJ-022 异地仓库管理流程 DEEJ-023 应收帐款管理流程 DEEJ-024 退、换、调货管理流程 DEEJ-025 更换包装管理流程 DEEJ-026 短损费用处理流程 DEEJ-027 异常帐款费用管理流程 DEEJ-028 让利减帐处理流程 DEEJ-029 退货返工费用处理流程 DEEJ-030 终端促销费用管理流程 DEEJ-031 基本费用管理流程 DEEJ-032 工资、奖金发放管理流程 DEEJ-033 清欠管理流程 DEEJ-034 经济损失责任确认流程 DEEJ-035 财产物资管理流程
施工合同网上备案操作步骤
十堰市建筑施工合同网上备案操作步骤 方案一：原单位无账号 1、备案经办人持项目“建设单位法人委托书”及“中标通知书”到市建设工程造价站406 室登记领取企业注册账号(办理此事时可顺便到二楼综合办公室领取廉洁协议书一套-共三份)； 2、备案经办人登录《湖北建设工程造价信息网》(https://www.360docs.net/doc/d516019306.html,),点击右栏“建设工程 施工合同备案系统”（此处是进入系统的入口）(https://www.360docs.net/doc/d516019306.html,)进行“企业注册”，然后按要求填写企业基本信息及经办人信息； 3、造价站审核企业相关信息(2、3步造价办会代为操作完成)； 4、注册账号审核通过后，备案经办人系统显示内容要求录入相关合同条款及上传相关文件 (登录前点击该界面右上方“操作手册”下载相关具体操作流程)；三个相关文件必须上传《招标文件》、《中标通知书》、《商务标书》；其中商务标书需上传XML格式，其余两个文件可上传word或pdf格式文件，【注意：只能上传一个附件，若有多个附件需要转到一个文件里或打包上传，打包上传本人还不会】具体操作请参阅https://www.360docs.net/doc/d516019306.html,)首页“造价软件”—“软件介绍”。 5、造价站在网上审核，不合格发回整改；合格后从系统直接打印施工合同，打印一份施工 合同及两份备案表后到合同双方签字盖章同时准备以下文字资料到造价站办理备案： (1)、经办人授权委托书； (2)、中标通知书原件及复印件各一份； (3)、招标文件、招标答疑原件及复印件各一份（工程量清单计价方式招标的包括“工程 量清单”）； (4)、中标人商务标书原件及复印件； (5)、其他补充合同、补充协议等原件； (6)、建设单位同施工、勘察设计、中介签订的廉洁协议书原件； (7)、电子文档立面效果图； 6、造价站联系电话：8466820 联系人：（杜工、张工） 7、备案完成后拿施工合同简本复印件及施工合同原件到海关三楼综合科办理退换保证金 的文书（综合科位于三楼左手第一间办公室）；拿到退还保证金的文书后到市招投标中心办理退还保证金的手续。 委托书 致十堰市建设工程管理处造价站： 我司委托：××公司员工性别：身份证号码：到贵站办理：合同备案的相关事宜，对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我司均予以认可，并承担相关的法律责任。请贵站给予协助，谢谢！ 委托单位：××××××有限公司 ××年××月××日
公司业务流程说明书
[选取日期] HISU工作流程说明书 [键入文档副标题] | User
目录 一、目的 ................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 二、适用范围 ........................................................................................................................... 错误！未定义书签。 三、职责 ................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 1、项目经理 ..................................................................................................................... 错误！未定义书签。 2、制造工程部 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。 3、质量部 ......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 4、采购部 ......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5、生产部（或外协厂） ................................................................................................. 错误！未定义书签。 四、工作流程 ........................................................................................................................... 错误！未定义书签。 （一）、新产品需求、研发阶段 ................................................................................... 错误！未定义书签。 1、启动阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.1启动阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.2启动阶段输出 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 1.3启动阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 2、计划阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 2.1计划阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 2.2计划阶段输出 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 2.3计划阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 3、实施、监控阶段 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 3.1实施、监控阶段任务 ................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2实施、监控阶段主要输出 ........................................................................ 错误！未定义书签。 3.3实施、监控阶段流程图 ............................................................................ 错误！未定义书签。 4、收尾阶段 ............................................................................................................. 错误！未定义书签。 4.1收尾阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2收尾阶段主要输出 .................................................................................... 错误！未定义书签。 4.3收尾阶段流程图 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 （二）新产品试产、量产阶段 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 1、启动阶段 ................................................................................................... 错误！未定义书签。 1.1启动阶段任务 ............................................................................................ 错误！未定义书签。
设计流程及方法
UED设计流程及方法 “用户体验设计”无疑是这两年互联网行业最炙手可热的话题，而从我们成都UCD书友会火爆的现场来看，也的确如此。那么“用户体验设计”为什么会如此火爆呢?这需要从互联网的Web2.0革命说起。 这场革命，代表了互联网应用关注焦点的变迁，从以内容为王的门户型网站时代，转变为以用户为中心的互联网服务时代。以用户为中心的互联网服务，自然就需要以用户为中心的设计。但是要做到真正的以用户为中心的设计却并不简单。 这是什么意思呢?我想用彩程的实际经历对这个问题做出解释。和很多其它软件企业一样，彩程也是从一些中小型的企业网站、电子商务网站开发业务启程的。当时我们开发一个电子商务类网站的流程是什么样的呢? 首先会由超级打杂老妖出马，跟客户沟通，套出用户的需求，然后由费西或是老妖自己，三下五除二的搞一个首页出来，拿去给用户确认，用户如果点头，那么ok，开始做首页的html切图，然后丢给程序员开始开发，同时，美工继续孤军深入，出各种特征内页，切html，交给程序员开发，如此循环往复。而一旦整个项目开始进行，客户就很少再参与其中了。 于是，这个项目持续运行，直到某一天，程序员说：“好了”，这样，老妖满怀希望的冲到客户那里，很想听到客户对网站认可，但实际的场景往往是： 客户抱怨说，这里我明明是想要个Flash广告，但是却只有一张图片;这个订单系统怎么不好用，为什么不参考淘宝来做呢?我还想要个会员系统，每个会员有自己的个人页面。 这个时候，可怜的老妖只能作出两种选择，要么照单全收，ok，哪里有问题我给你改哪里，要么就是耍死皮，但是后面一种情况一般不会出现，因为老妖不愿因为得罪客户而丢掉奶粉钱。所以，这个原本大家都认为很简单的网站项目就这样被delay下去了。 这样的情况出现的次数多了，让公司首脑小s同学很不满意，于是他开始召集大家思考，这是为什么呢?让我们来看看之前我们的流程:
工作审批流程说明
工作审批流程说明Newly compiled on November 23, 2020
一、业务流程定义： 该流程描述了招商引资（买进卖出股权、盘活固定资产、新设公司）的项目拟订、谈判、签约、执行的整体流程。 二、业务流程图（见附图） 三、业务流程描述： 根据集团中长期发展规划、短期目标以及集团领导的指示，拟订招商引资项目的计划。该计划包括项目的名称、规模、人员、设备、招商要求、联系方式及联系人等。 责任人：投资部业务主管。 经理对该计划初步审核，作出计划的修改稿。 责任人：投资部经理。 集团主管领导对该计划进行审核 责任人：集团总经理。 根据领导批准的最终审批计划，利用多种途径，如集团网站、产权交易所挂牌、中介机构等，向社会公布项目信息。 责任人：投资部业务主管。 对反馈回来的信息进行筛选，确定可供进一步谈判的对象。 责任人：投资部业务主管。 经理对谈判对象初步审核。 责任人：投资部经理。 集团主管领导确定谈判对象，并对谈判的框架、权力范围作出指示。 责任人：集团总经理。
在投资部经理的领导牵头下，组成谈判小组进行谈判，谈判的过程中随时将有关情况向领导汇报，并草拟合同，在交集团法律顾问审问后，向集团领导汇报。 责任人：投资部经理。 集团领导掌握谈判的原则及整体进程。 责任人：集团总经理。 投资部负责审定合同、制作合同签约文本。 责任人：投资部经理。 集团领导签约。 责任人：集团总经理 签约后，由投资部牵头执行合同，按合同中规定的各项义务分解到各个部门及子公司，由它们具体执行。 责任人：投资部经理。 投资部负责款项的收取，财务部负责款项的入帐。 责任人：投资部、财务部
合同备案单项核验操作流程及系统常见问题
无锡市勘察设计综合管理信息系统 常见问题 1.1、企业基本信息、资质信息和人员信息流程：
1.2、合同备案流程： 注：省内企业或省外年度企业走合同备案流程。被退回备案，如果修改了人员信息管理人员基本信息、附件等内容，请重新选择该人员获取最新的数据。 第一步：企业进行申请，提交。状态为“办理中”。 第二步：根据项目所在地判断项目的初审部门。江阴、宜兴分四步:初审、审批、
盖章、归档；无锡项目分五步：初审、审核、审批、盖章、归档。状态为“初审通过”。 第三步：审批通过：审批通过后同时产生项目编号和下载备案表按钮，企业进行打印，签字后携带至项目所在地主管部门进行盖章。状态为“待盖章”。 审批通过退回：企业在待办类别里打开备案，查看退回原因，进行修改然后提交申请。状态为“已退回”； 第四步：企业把盖过章的备案表上传到系统，点击“上传备案表”进行上传，上传附件后请一定要保存！状态为“待归档”。 第五步：管理人员核对上传的盖章过备案表，确认无误后备案结束，状态为“已归档”。 1.3、单项资质核验流程：
注：省外非年度备案企业走单项资质核验流程。被退回单项核验申请，如果修改了人员信息管理人员基本信息、附件等内容，请重新选择该人员获取最新的数据。 第一步：企业进入单项资质核验申请页面，新增提交申请。状态为“办理中”。 第二步：根据项目所在地判断受理机关。江阴、宜兴项目八步：区县初审、区县审批、市初审、市审核、市审批、区县盖章、盖章和归档；状态为区县“初审通过”。无锡项目五步：市初审、市审核、市审批、盖章和归档。状态为“初审通过”。 第三步：审批通过后同时产生核验编号和打印表单按钮，企业进行打印，签字后携带至项目所在地主管部门进行盖章。状态为“待盖章”。 注：江阴、宜兴项目先到江阴、宜兴主管部门盖章，然后在到无锡市盖章。 第四步：企业把盖过章的单项核验表上传到系统，点击“上传核验表”进行上传，上传附件后请一定要保存！状态为“待归档”。 第五步：管理人员核对上传的盖章过备案表，确认无误后备案结束，状态为“已归档”。 1.4、常见问题 一、企业及人员管理 1.1使用组织机构代码和初始密码11111无法登陆系统。 答：企业先用9位数字登录，如果失败则使用xxxxxxxx-x格式登录。 1.2人员录入时,使用身份证读卡器读取不成功？ 读卡器注册文件教程.zip 答:请按附件操作注册一下。 1.3 为什么企业信息、资质信息或人员突然变成无效了 答：企业信息、资质信息、人员信息一旦审核通过，企业不得随意修改，若修改了就会变成无效状态，必须重新提交审核。
项目设计流程说明
项目设计流程说明 流程编号及名称： R/CM02.02 .01 项目设计 一、流程简介： 1、流程内容 项目设计阶段的流程，包括工艺包设计，基础设计，详细设计等。 2、流程的起止点 起点就是由我们先提出设计要求，终止点就是由所选的国内设计院设计出详细设计，出施工图。 3、术语解释： 工艺包设计：由所选专利商进行软件设计。 基础设计：在工艺包的基础之上进行基础设计，由国内设计院进行转化。 详细设计：在基础设计的基础之上进行详细设计，最后转化为施工图。 二、流程涉及部门及职责 1、业务主管部门及职责： 生产新区生产部是主管部门，主要负责项目的前期工作及项目在设计过程的审核。 2、业务参与部门及职责： 工程部，主要是负责施工图的审核；
所选专利商，主要是做工艺包设计； 国内设计院，主要是做基础设计和详细设计。 三、流程涉及的相关制度和记录 1、制度： 2、记录：装置合同 四、涉及风险和相关控制 五、其他需要说明的事项 一、流程简介： 1、流程内容 综合部办公室按照《炼油与销售分公司工程建设项目管理文件汇编》中的关于印发《中国石油天然气股份有限公司炼油与销售建设项目工程建设总体部署编制办法》的通知进行项目总体部署的编制。其中涉及到建设、设计、施工、物资采办、监理、生产等相关部门，流程由综合部起草提纲及部门的分工经生产新区领导小组审查，各相关部门按提纲要求进行编写最后形成初稿，再经领导及相关部门讨论定稿并保存。 2、流程的起止点 总体部署提纲的起草到总体部署的定稿 3、术语解释： 二、流程涉及部门及职责 2、业务主管部门及职责： 生产新区综合部：总体部署的编制
3、业务参与部门及职责： 生产新区领导小组及相关部门：参与总体部署的编制及审核 三、流程涉及的相关制度和记录 1、制度： 2、记录： 四、涉及风险和相关控制 无 五、其他需要说明的事项 大连XX分公司工程招标流程说明 流程编号及名称：R/CM02.02.03工程招标 一、流程简介： 1、流程内容:1）接到公司规划部门的计划后，先由公司主管领导落实投资计划，然后由新区工程部组织具体落实。2）由工程部计划科计划员编制招标文件，人事处负责审查投标单位的资质；3）计划员向投标单位发出招标邀请书并发放招标文件；4）计划组织召开投标预备会5）计划接收各投标单位的投标文件6）由公司招标领导小组现场开标、评标并确定中标单位；7）由计划向中标单位发放中标通知书并签订合同；8）将相关文件存档保存。 2、流程的起止点 起点：规划计划流程 终点：签订中标合同。 3、术语解释：
中小企业生产计划管理流程图范本
中小企业生产计划管理流程图范本目 录 第十章生产计划管理流程_____________________________________________________ 3-2 10-001 生产接单流程_________________________________________________________ 3 10-002 订单审查流程_________________________________________________________ 3 10-003 急单审查流程_________________________________________________________ 4 10-004 订单变更流程_________________________________________________________ 4 10-005 订单分发流程_________________________________________________________ 5 10-006产能负荷分析表编制流程_______________________________________________ 5 10-007 设备产能预估分析流程________________________________________________ 6 10-008 人力产能预估分析流程________________________________________________ 6 10-009 负荷预估分析流程____________________________________________________ 7 10-010 产能负荷失衡应对流程________________________________________________ 7 10-011 出货排程计划流程____________________________________________________ 8 10-012 生产日程计划流程____________________________________________________ 9 10-013 车间生产计划流程____________________________________________________ 9 10-014 生产计划变更流程___________________________________________________ 10 10-015 生产计划下发流程___________________________________________________ 10 10-016 生产指令发出流程___________________________________________________ 11 10-017 生产进度控制流程___________________________________________________ 11 10-018 生产异常处理流程___________________________________________________ 12 10-019 生产情况统计流程___________________________________________________ 12 10-020 交期延误处理流程___________________________________________________ 13 10-021 委外计划流程_______________________________________________________ 14 10-022 外协厂选择流程_____________________________________________________ 14 10-023 外协厂评审流程_____________________________________________________ 15
合同备案操作手册
江苏省建筑市场施工合同备案系统 使 用 手 册 2.0 常州三优网络科技有限公司 2015年7月
目录 目录 (2) 第一章基本操作 (4) 1.1 系统登录 (4) 1.2 浏览器基本设置 (5) 1.3 打印设置 (7) 第二章合同备案 (10) 2.1. 在建工程合同备案 (10) 2.1.1. 施工合同备案 (10) 2.1.2. 过渡期内合同备案 (21) 2.1.3. 外资(中外合资)合同备案 (22) 2.1.4. 工程总承包(代建)合同备案 (26) 2.1.5. 园林工程合同备案 (26) 2.1.6. 联合体中标工程合同备案 (26) 2.1.7. 2014年1月1日前合同备案 (27) 2.1.8. 本企业合同模板 (27) 2.2. 在建工程合同变更（人员变更） (29) 2.2.1. 施工合同变更 (29) 2.2.2. 过渡期内合同变更 (31) 2.2.3. 外资(中外合资)合同变更 (31) 2.2.4. 工程总承包(代建)合同变更 (31) 2.2.5. 园林工程合同变更 (31) 2.2.6. 联合体中标工程合同变更 (31) 2.2.7. 2014年1月1日前合同变更 (31) 2.3. 在建工程合同解除 (31) 2.3.1. 施工合同解除 (31) 2.3.2. 过渡期内合同解除 (33) 2.3.3. 外资(中外合资)合同解除 (33) 2.3.4. 工程总承包(代建)合同解除 (33) 2.3.5. 园林工程合同解除 (33) 2.3.6. 联合体中标工程合同解除 (34) 2.3.7. 2014年1月1日前合同解除 (34) 2.4. 施工业绩补备 (34) 2.4.1. 省内业绩补备 (34) 2.4.2. 省外业绩补备 (38) 2.5. 二维码验证 (42) 2.6. 法人授权委托书模板 (44) 2.7. 各地建设单位项目登记网址 (45) 2.8. 已确认合同退回 (45) 2.9. 在线竣工工程申报(总承包、专业承包) (46) 2.10. 在线交工工程申报(专业分包) (49) 2.11. 附件关键岗位人员添加操作说明 (49) 2.12. 一体化平台关键岗位人员数据来源说明 (50)
各种职位说明书招聘工作流程
各种职位说明书招聘工 作流程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
招聘工作流程 总体原则： 招聘员工本着以用人所长、容人所短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用为原则，从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核。 招聘流程： 1．提交需求 各部门根据用人需求情况，由部门经理填写《招聘申请表》，报主管经理、总经理批准后，交人力资源部。由人力资源部统一组织招聘。 2．材料准备 人力资源部根据招聘需求，准备以下材料： （1）招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名需带的证件、材料以及其他注意事项。 （2）公司宣传资料。发给通过初试的人员。 3．选择招聘渠道 渠道主要有三种：参加人才交流会、人才交流中心介绍、刊登报纸广告。 4．填写登记表 应聘人员带本人简历及各种证件复印件来公司填写《应聘人员登记表》。《应聘人员登记表》和应聘人员资料由人力资源部保管。 5．初步筛选 人力资源部对应聘人员资料进行整理、分类，定期交给各主管经理。主管经理根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，填写《面试通知》。主管经理将应聘人员资料及《面试通知》送交人力资源部，人力资源部通知面试人员。 6．初试 初试一般由主管经理主持，主管经理也可委托他人主持。人力资源部负责面试场所的布置，在面试前将面试人员资料送交主持人；面试时，人力资源部负责应聘人员的引导工作。主持人在面试前要填写《面
试人员测评表》，特别注意填写"测评内容"的具体项目。主持人应将通过面试人员介绍至人力资源部，由人力资源部人员讲解待遇问题、赠送公司宣传资料。面试结束后，主持人将《面试人员测评表》及应聘人员资料交至人力资源部。通过初试并不代表一定被公司录用。 7．复试 通过初试的人员是否需要参加复试，由主管经理决定。一般情况下，非主管经理主持的初试，通过初试的面试者都应参加复试。复试原则上由主管经理主持，一般不得委托他人。复试的程序与初试的程序相同。
设计部工作流程
设计部工作流程
流程 名称 任务 概要
单位
设计部工作流程
投标设计任务外派流程
总经理
总工
编号 执行部门 设计部
LC-流程-D-S-01
协作部门
经营部
外包单位
审批
设计任务 外派审批 表（OA）
制作投标 方案（附 方案概 算）
项目跟进
项目立项 →申请→ 公司审批 →通过
审批通过后，设 计任务委托到 外包单位
签订《委托 设计协议 书》
审核
工
作
根据招投
程
标文件核
序
审核
对设计图
根据委托
纸
协议内容
设计投标
方案
公司内部
完善方案
各部门意 见汇总
审批
审核
正稿 专项资金申请表
签收资料
相关 制度
设计部员工设计规范
设计部工作流程
流程 名称 任务 概要
单位
设计部工作流程
施工图设计流程
总工
设计部负责人
编号
执行部门
设计部
预算部
LC-流程-D-S-02
协助部门
工程部
项目部
审批
审核
根据项目部的 申请要求绘制 施工图纸
工作联系 函（OA） 发送到设 计部
由总工牵头组 织图纸会审
参加图纸 会审
开始
施工项目 立项后项 目经理提 出绘制施 工图的申 请
参加图纸 会审
工
审批
作
程
序
审核
根据会审意见 修改图纸
图纸会审纪要、图 纸会签表（纸质）
移交施工图 纸
项目实施过程 中的跟踪服务 图纸细化； 方案变更； 新增方案；
收发文登记表
签收图纸