终端一天营业流程1

店铺每天营业流程营业前

开门店1.有当班店长、店助负责提早30分钟到达店铺开启店铺大门

2.开启门店后，打开总电源开关

3.检查店内有无异样情况

打卡1.当班员工必须提早30分钟到达店铺

2.到岗后员工的仪容仪表要整齐

3.店长、店助翻看昨日工作记录，准备早会内容

4.当班员工翻看昨日工作交接本，核对备用金以及销售现金

5.导购翻看昨日工作交接本，了解未完成的区域陈列、面板、模特搭配工作

开早会1.检查员工仪容仪表(是否符合公司标准)

2.分析昨日营业情况

3.纠正员工操作问题(员工薄弱环节跟进点)

4.表扬工作突出者(激励士气、树立员工极积性)

5.订立当日业绩目标、学习、成长点(收B时，店长/店助负责跟踪情况)

6.安排店铺卫生和日常事务工作

整场准备工作1.店长/店助安排员工点数，时间控制在30分钟完成，点数结果应再次核对

2.各区位的卫生工作(注意死角及店铺外观卫生清洁)

3.卫生督导进行区位卫生检查清洁情况，指出不合格的区位改进

4.店长/店助填写日报表各项数据进行复点

5.店长/店助存前日营业额

6.店长指导员工进行调场(商品风格区位，裤装与上衣比例分配应合理)

7.调场过程中要求员工检查货品价牌是否齐全，及时将衣服衣领整好、扣子扣好、拉链拉齐、上架间距调好

8.安排员工清理线头，检查衣服是否经过熨烫，确保卖场上货品无线头无破洞

9.店长/店助负责跟踪执行情况

营业中

销售1.以顾客为先，使用卖场术语、十敬语，做好接一顾二招呼三

2.根据顾客需求，提供货品区域引导，关注卖场动态及各区位防盗

3.离开自身负责区域，及时与其他人交接

4.推荐顾客试穿，引导试穿区域，提醒顾客贵重物品保管好

5.顾客试穿中的配件跟进及穿后的整型工作，为顾客提供商品的FAB资讯

6.为顾客挑选替换商品，并对换下商品进行归位

7.将顾客选购商品送达收银台，根据货品认真填写收银单据，不得涂改

8.提醒顾客货品检查、VIP积分程序，询求顾客留下联系方式，以便到新货通知

9.将顾客货品包装好送达顾客手中提醒顾客货品洗涤保养方法

10.当班员工送离顾客

就餐1.店长/店助安排员工轮流就餐(合理安排就餐人数，确保区位无空岗)

2.店长/店助轮换安排吃饭

3.员工就餐返店后应及时补妆漱口后，返岗开始工作

淡场1.店长/店助巡检查卖场陈列是否整齐(检查细致，不应忽略细节：比如价牌是否外露，线头是否清剪、店铺边角卫生) ,将销售商品补充上架、整理货架等2.检查导购搭配进度及质量(检查导购是否保持面板整洁、层次分明，1周更换1次，以最佳的搭配效果及时尚的服饰突出店铺特色)

3.在无顾客情况下，店长/店助应组织员工参与小游戏或与员工沟通、为旺场做准备(内容可趋向增强团队，要求娱乐性强但不可涉及不健康内容)如有顾客应立即停止

4.反常员工进行沟通，内容以鼓励为主，注意倾听，时间控制于20分钟以内

旺场1.店长/店助应带动卖场气氛，带动员工整齐而响亮喊出卖场术语及回应

2.店长/店助做好现场调配工作，确保区位无空档，随时留意卖场员工动态，一发现空档立即跟踪，安排补位

3.店长/店助应观察导购员是否按公司服务标准待客，旺场时提醒顾客贵重物品保管好

5.导购应及时对因顾客试穿或对空置的面板、模特进行调整

6.当班人员应留意可疑人物,如发现“小偷”后,尽量不要在卖场内处理，及时

提醒顾客贵重物品保管好，不影响卖场正常运作,如发生意外状况，可报警处理

交接班1.下一班店长/店助整理员工记录的顾客资料、收集员工反馈畅销商品/导购讨论后进行补货;

2. 下一班店长/店助将上一班运行情况及问题进行记录做收B记录

3. 下一班店长/店助提早20分钟到岗,与上一班店长/店助交接早班新商品到货/库存存放/货架调整/单据货等情况(存放/破损修补商品/顾客定单)

4. 下一班应与上一班收银员工交接，核对备用金、销售现金以及当日发生费用

5. 下一班店长/店助,将交接内容加以整理做开B记录(总结上一班营运状况、

分配下一班业绩指标其余内容参见早班开B)

6. 下一班店长/店助组织本班员工开B，本班员工开展清洁工作，本班店长/店

助对卖场进行检查看是否整洁、陈列是否符合标准

7. 下一班店长/店助集合上一班员工收B(注重对上一班管运过程中问题的分

析,并列出解决方法对员工进行要求)

8. 下一班店长/店助于大门处向下班员道别并查包，下班查包应仔细,并注意应

避免在顾客面前进行查包

到货1.店长/店助对新到货品进行签收，安排人员进行清点,如遇旺场时刻,可将新货清点工作暂缓

2.清点完毕后,检查清点人是否有按公司要求核对分店进货单

3.如发现新货有质量问题,应先对有质量问题进行退货处理

4.如发现货品数据与分店进货单上数据不符,应立即反馈商品部,更正数据

5.店长/店助安排人员对新到商品进行熨烫、组织上架

特殊情况1.接受顾客投诉处理

A.与顾客交流时，态度诚恳、语气真诚、千万不可强词夺理

B.处理顾客投诉,如超出店长/店助权限解决范围,应立即向上级领导反馈

C.不可将顾客投诉,置之不理或无故拖延;

2.退换货处理

A.一般情况下,一周内顾客对货品有质量问题的不满,都予以更换,但必须出示购物凭证且衣物上的吊牌完好、未洗涤、未穿着、未经修改的,才可办理退换

B.如特殊情况,顾客仍不满意,同时超出店长/店助权限,应上报上级领导予以及时解决

打烊1.安排员工进行营业结束前的清理工作

2.店长/店助向员工收集当班畅销商品，并进行补货工作

3.店长/店助整理当班收集的顾客资料，并将当班业绩及发现问题进行整理做当班记录

4.晚班当班人员应核对营业额、备用金、发生费用，检查各类明细帐是否登记完好

5.店长/店助组织晚班员工收班

6.店长/店助检查电源及门窗的关闭情况，于店门外进行下班前查包，并向员工道别

营业结束

百货商场营业运作流程OK

百货商场营业运作流程一、营业前工作：步骤内容要求 1、 7:25-7:30 营业员进场值班主管同防损员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工衣、工牌及仪容仪表保安防损主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道,并进入各自岗位;电工开启照明设备,空调设备并检查各项设备运转情况;值班主管及防损员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查，不符合要求者劝阻进场。 2、 7:35-7:45 晨会召开各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况 1、通报部门、柜组销售状况； 2、总结目前工作中存在的问题及改正方法； 3、安排当天工作并提出要求； 4、传达上级指 5、示， 6、精神及促销信息等。 3、 7:45-8:00 营业员进行开店前准备工作各柜组专柜营业员进入各自柜组、岗位检查商品情况、陈列状况，是否补货、货架及商品的卫生清理等等 1、促销员参与柜组的卫生清洁工作； 2、专柜营业员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁； 3、各柜组营业员整理排面、堆头并准备 4、补货； 5、各区域人员不 6、得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服7、务区域； 8、防损员严格照章检查，9、对违规违纪进行纠正处罚。 4、 7:45-8:00 值班主管巡视检查值班主管巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导 1、检查各柜组、各专柜在开门前的一切 2、准备3、工作是否按要求进行。 4、按商品陈列的要求检查各柜组、各专柜的商品陈列状况。 5、检查专柜人员情况及其商品是否丰满， 6、商品陈列是否合理，7、货源是否足够。 8、检查收银机开启状况，9、收银台准备 10、状况。 5、 8:00开启大门及电梯值班主管同保安开启大门，电工开启电动扶梯 1、值班主管或防损部主管用对讲机与门外保安队员了解顾客情况； 2、若大门外有异常情况暂不 3、开门， 4、立即抽调保安队员一道支援门外岗位、维持秩序，5、待秩序正常后方能开门。 6、 8:00-8:051、播音室播放迎宾1、巡宾曲声音略高于正常背景音乐声；

跨境人民币结算业务操作流程

跨境人民币结算业务流程一、清算行模式（一）定义客户将款项付到其境内结算银行后，境内结算银行将汇款指令发送到中国人民银行大额支付系统，再通过港澳清算行在中国人民银行开立的账户进行人民币资金的跨境清算，最后才发到境外客户的结算银行。（二）适用范围适用于我行试点企业（进口企业不受限制）与通过港澳清算行进行清算的境外参加银行的客户之间的跨境人民币结算。目前我行可开展与港澳地区清算行的跨境人民币结算。（三）操作流程 1、付款业务流程 ①试点企业及其境外交易对手签署业务协议，约定以人民币计价和结算。 ②我行审核客户提交的付款申请材料（货到付款项下须登录国家口岸执法系统核注相应报关单），扣划客户人民币资金后，将汇款指令发送至人行大额支付系统。 ③我行通过港澳清算行在中国人民银行开立的账户进行人民币资金的跨境清算。 ④港澳清算行收到汇款指令后指示境外参加银行贷记收款人账户。 ⑤我行根据有关规定办理国际收支统计申报，并通过人民币

跨境收付信息管理系统报送相关信息。 2、收款业务流程 ①试点企业及其境外交易对手签署业务协议，约定以人民币计价和结算。 ②港澳清算行根据境外参加行的汇款指令，扣划其人民币资金后，将汇款指令发送至人行大额支付系统，并通过我行在中国人民银行开立的账户进行人民币资金的跨境清算。 ③我行收到汇款指令并贷记收款人账户。 ④我行根据有关规定办理国际收支统计申报，并通过人民币跨境收付信息管理系统报送相关信息。二、代理行模式（一）定义境内客户将相关款项付到境内代理银行后，境外交易对手的结算银行须在境内代理银行开立人民币同业往来账户，境内代理银行直接将汇款指令发到境外参加银行，汇款指令采用SWIFT国际标准格式。（二）适用范围适用于我行试点企业（进口企业不受限制）与已在我行开立人民币同业往来账户的境外参加银行的客户之间的跨境人民币结算。代理行模式的跨境人民币结算方式将在下一阶段的工作中进一步推广和应用。（三）操作流程 1、付款业务流程 ①试点企业及其境外交易对手签署业务协议，约定以人民币

餐厅服务员标准工作流程

餐厅服务员工作流程及标准：工作要求： 1、礼貌、行动合乎情理。 2、保持个人清洁卫生，注意个人形象； 3、工作守时，有时间观念； 4、服从管理,绝对听从餐厅管理人员的工作安排. 5、按实际营业需要做好餐前准备工作,摆好台面其他用具. 6、做好餐具的保洁工作，做好餐厅的卫生清理工作，并时常保持餐厅环境及各项用具之整洁,使其符合卫生规定标准. 7、对餐厅食物及饮品应有深切的了解,遵照餐厅的营业方针计划,按照规定的标准为顾客服务，做好服务工作. 8、盛情款待新旧顾客,满足顾客的合理需求及要求，热情主动为顾客点菜，并准确无误的把顾客所需要的食物、饮料送到顾客的台面上. 9、顾客离别后,应尽快清理顾客用过的餐具,并重新摆好台面. 10、遇到客人有意见或投诉时,如不能解决,应该立即报告给餐厅的管理人员 11、关心同事，乐于助人，具有合作、团体精神，为达到共同的目标，最大限度地发挥自己的作用； 12、与管理者、同事和宾客建立良好的关系，努力保持安全、有效、成功的服务，以更好的保持餐厅运转。服务员餐前准备： 1.准时到岗，参加班前例会，接收值班经理对当餐的工作安排及布置。 2.员工进岗后,做卫生定位摆台，如提前预定应按要求摆台。 3.清理地面卫生和室内所属物品表面及死角卫生。做到地面无垃圾、无油垢、无水迹、无烟头、无墩布毛。每餐清扫一遍。 4.检查台面，餐具有无破损、水迹、油迹、污迹保持台面干净整洁。 5.领用餐中一次性物品，分配后注意妥善保管，归档码放整齐。 6.按点立岗定位，准备迎客。服务员工作流程: 1.迎客： 1．当迎宾员将顾客领到该区域中时，服务员应微笑点头问好。 2．拉椅让座，根据顾客人数添减餐具，递上菜单。点菜： 3.翻开菜单，请顾客阅览，同时介绍本店特色菜、特价菜、新推菜及酒水。 4.在记录顾客所点菜品、酒水时，写清日期、桌号、点餐人数、服务员姓名。 5.顾客点完菜完毕，重复点单，以确认顾客所点菜品，然后示意顾客稍后菜品上桌，离开前应提醒顾客注意随身携带的物品以免丢失。 2.下单： 6．下单核对单据与预算是否一致。如有问题迅速解决。 3.餐中服务: 7. 征求顾客意见，将顾客所点酒水及一次性餐筷送上餐桌，启瓶倒入杯中。 8.巡视自己所管区域顾客的用餐情况，及时补充客人所需，整理台面，上菜报清菜名，划菜核单，征求顾客意见，随时撤下顾客餐桌上的空餐具和用具。

店员篇：专卖店日常工作流程

店员篇：专卖店日常工作流程开业前一.当班人员必须提前半小时入店,并进行签到. 二.自我检查仪容仪: 工作服的整齐着装/胸牌的正确佩带/长发应向后扎马尾/淡妆三.根据店长安排进行区域的卫生打扫及货架的整理四.出席晨会 1.认真听取店长所讲的晨会内容.明确今日由店长分配的各项工作. 2.学习公司下发的文件,促销活动操作方法 3.对自己不足的地方向店长请教,并认真学习下来 4.练习营业规范用语: 你好！欢迎光临！谢谢一共X元,收您X元,找您X元请点收营业期间一.及时发现空缺商品,及时补货二.对进/出顾客使用对应的礼貌用语、说话真诚/表现出良好的仪态三.对顾客提出的商品问题,耐心认真的给予解答 1.介绍商品特性\\工艺\\规格 2.推荐合适商品给xx 3.运用所学的销售技巧,增加顾客的消费心理 4.与顾客交谈中,收集相关的反馈信息,并记录在<<顾客反馈信息表>>中四.促销活动的实施

1.及时向xx做好介绍与宣传 2.促销商品的摆放醒目,促销价格标牌的摆放醒目 3 .促销商品及时补货上架五.处理营业中xx投诉 1.端正自己的心态,认真听取投诉情况 2.不与顾客抵触,始终保持微笑,并认真讲解 3.不要轻意向xx做出承诺六.帮助新员工进行相应的指导与培训包括: 日工作流程\\礼仪\\商品基本知识等七.根据店长安排接收货品,点货验收 1.察看箱子外包装有无破损方可收货 2.察看箱子外包装为红色封箱带,上下共8条方可收货 3.店内点货按箱中出库清单,逐一清点 4.记录商品到货数量,交给店长,由店长录入POS 5.查验货品,发现问题及时与公司联系八.时刻维持店内卫生九．不正确的待机行为有： 1躲在产品后面看杂志、化妆； 2聚在一起聊天，喧哗嘻笑； 3动作懒散、无神； 4背靠着墙或货架,无精打采地胡思乱想,发呆,打呵欠；

营业员一天的标准工作流程

营业员一天的标准工作流程 8：15—8：30 1、员工到更衣室换工作服，整理仪容仪表，佩戴好工号牌 2、在值班人员监督下按次序打卡 3、走员工通道进入商场门外等候 4、提前五分钟进入商场指定位置 8：30—8：40 1、在商场内指定晨会位置站好 2、听取晨会内容，接受布置的工作 8：40—8：58 1、营业员进入各自专柜清点商品 2、营业员进入各自专柜，打扫卫生 3、补充商品、检查整理柜内陈列为开业做准备 8：58—9：05 1、提示音响起，营业员就迎宾位置站立恭候 2、有顾客光临可放弃迎宾姿势，迎接顾客 9：00—20：00 营业时间 1、按接待步骤做好顾客接待工作，态度热情有礼貌 2、保持柜内清洁 3、掌握新进商品的性能、使用等有关知识，更好地为顾客服务 4、服从店长及上级领导的指挥 5、及时反馈店内商品情况及顾客意见

6、遇到投诉及时请示 7、遇突发现象，需妥善处理，并及时请示上级 8、妥善保管柜内商品，出现短少现象及时汇报 9、售出商品后，应做好售后服务工作 10、工作期间不准抽烟，吃东西，干私活，聚从聊天，擅自离岗，在卖场当众化妆及因个人私事使用公司设备等 11、妥善保管销售凭证，按规定正确填写 11：00—12：30 午餐时间营业员分三个班次轮流用餐，每班30分钟。必须严格遵守用餐时间，如有顾客且尚在服务中可延后用餐，请主管字 17：00—18：30 晚餐时间（与午餐相同） 19：30—20：00 协助店长做好专柜与收银员的销售凭证核对工作 19：58—20：05 送宾曲响起，站立送宾位置直至送宾曲结束 20：05—20：10 整理好商品及做好柜内清洁 20：10—20：15 在部主任组织下开晚会，做总结工作 20：15 走员工通道、刷卡，更衣离开公司注：闭店时间延长，闭店前工作程序顺延

中国银行国际结算业务操作规程

中国银行国际结算业务操作规程第一章汇款业务第一节汇出国外汇款汇出国外汇款是指汇出行根据汇款人的委托，使用不同的汇款方式（如电汇、信汇和票汇等形式）委托港澳及海外联行或代理行将一定金额付给指定收款人的业务。一、电汇业务操作方法电汇是指汇出行以SWIFT、加押电传（以SWIFT格式）方式委托港澳及海外联行或代理行解付汇款的业务。（一）业务受理及审核要点受理汇出汇款业务需审核客户提交的符合售付汇管理办法规定的有效凭证、汇出汇款申请书及外汇管理局规定的相关材料，进行合规性和表面一致性的审核。 1、购汇申请书货币金额与汇出汇款申请书相符，经风险管理岗根据汇款公司提交符合售付汇管理办法规定的相关材料审核同意，方能购汇办理汇款。 2、汇款公司从其现汇帐户支付汇款时，必须符合帐户的支付范围。向保税区注册的企业付款，应提供保税区企业的外汇登记证或复印件，方能办理汇款。 3、审核汇款申请书。汇出汇款申请书是汇出行办理汇款的依据，也是汇款申请人和汇出行委托与被委托关系的契约，应订明合理的银行免责条款。在受理电汇业务时，需审核汇出汇款申请书的内容是否清楚与完整，双方的责任义务是否明确。汇款申请书必须注明汇款货币名称、金额、收款人名称地址、收款人的开户行名称、地址、帐号等，同时，还应注明有关国外费用由谁负担。除直接汇往我海外机构的可使用中文外，必须用英文填写汇款申请书内容。 4、核对客户在申请书加盖印鉴签章与该客户在汇出行预留的授权书印鉴，并由核对人员在申请书上盖章确认相符。如果印鉴不符应迅速与客户联系；汇款的资金来

源（包括外汇和人民币资金来源）必须到位，不得透支。 5、对资本项下汇款如：向国外汇出投资款或还外债付息应凭当地外汇局的核准件办理汇款。 6、对货到付款项下汇出汇款，我行应凭客户提供的有效商业单据（合同和发票）、正本进口货物报关单、贸易进口付汇核销单、进口付汇备案表（如需）办理。正本进口货物报关单真实性的核查应使用进出口报关单联网核查系统，对报关单上的经营单位与付汇人不一致或核查中查不出来的报关单的情况，还要进行“二次核对”。对于一张报关单一次付完，报关单核注结案，则正本留存我行，报关单复印件和核注电子底单加盖“付汇报审付讫章”交与客户办理核销手续；如一张报关单分次付汇，付汇金额为多少，则核注金额为多少，此正本报关单退客户，我行留存报关单复印件。 7、对于预付货款项下汇出汇款，企业名单未在外汇管理局付汇名录上，则另需领进口付汇备案表，且付汇金额在3万美元以上，且需由国外银行开具预付款保函。 8、对技术进口等项下汇出汇款，除需提供相关材料外则另需提供由经贸厅出具的《技术进口合同数据表》与《技术进口合同登记证书》、由税务机关出具的税务凭证或证明。 9、对于服务贸易项下汇出汇款（如佣金、差旅费、展览费等），则需提供合同（协议）、发票（支付通知）、相关材料，付佣金提供的合同中须显示佣金条款，佣金金额不超过合同金额的10%且不能超过10万美元，如超过须经外汇管理局批准。 10．对于利润红利项下汇出汇款则须提供以下材料：（1）书面申请和购汇申请书（如购汇）（2）《外商投资企业外汇登记证》并在正本上批注（3）董事会利润分配决议书（4）注册会计师事务所出具的验资报告以及相关年度利润或股息红利情况的审

服务员工作流程

前厅服务员工作流程第一部份:岗前工作一) 着工作服二) 整理仪容仪表 ;三) 佩戴饰物四) 检查自己的微笑五) 提前到岗第二部份:参加班前会一) 接受分工二) 传达内容三) 检查仪容仪表四) 检查工作用具五．检查工作精神状态第二部分：岗中工作一，迎接客人二，上柠檬水（二点与三点根据客人的要求可以灵活处理）三，递上菜单，酒水单四，点单（新员工上岗一周不能参与点单，对客人做好解释工作及时通知老员工五，复单六，输单（在未转正时不能参与输单）七，摆台八，席间巡台九，上菜十，撤台十一，买单十二，送客十三，整理区域第三部分：收市工作一、晚上台面的整理工作要做到干净整齐、靠垫台布整齐整洁。二、每个区的桌椅、台卡、纸盒、烟缸保证放在一条直线上；备餐柜的整理三、擦拭下篮筐，保证无油迹、无污迹、无饭菜粒等。、四、备餐柜内餐具摆放整齐，保证无糖包，纸屑等杂物。五、柜面要擦洗干净并将菜单酒水单摆放整齐。六、水壶、扎壶内不能有异物（如柠檬籽等），并摆放整齐。

七、备餐柜面和备餐柜内不能有结帐提示卡、夹子等异物。八、认真清点每一样餐具并做好交接九、等待管理人员检查完通知下班（有客人的情况下需值班）一) 着工作服 (1) 按公司规定穿好工作服,名牌戴在左胸上方,易于宾客认; (2) 女员工穿好规定的黑色长统丝袜（冬装为裤子）,不得有破洞或跳丝,男员工穿深色袜子;冬 (3) 女服务员穿黑色皮鞋,男员工穿黑色皮鞋,注意鞋面应保持干净; 二) 整理仪容仪表 (1) 检查个人卫生,保持面部干净,口腔清洁; (2) 女服务员应保持清雅淡妆,适当施抹粉底,胭脂,眼影等,口红应选用适宜的色系; (3) 女服务员不得将长发披在肩上,应按规定塞入发网,流海不宜过长,不得遮档眼部,男服务员头发侧不过耳,后不过颈; (4) 指甲剪短,不得有异物,不得涂指甲油; 三) 佩戴饰物 (1) 工作时间不得佩戴饰物,如戒指,手链,耳环等,结婚,订婚戒指除外; 四) 检查自己的微笑 (1) 着装检查完毕,走出更衣室之前,面对穿衣镜检查自己的微笑; (2) 上班前要有一个良好的精神面貌,面带微笑是最重要的;(特别提示:调整自己的情绪准备上岗,微笑从走向工作岗位之前开始) 五) 提前到岗 (1) 提前5分钟到岗,接受点名 (2) 当班部长或主管分配工作

营业员一日工作流程

营业员一日工作流程-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

营业员一日工作流程（营业员工作人员应提前10分钟到达店内做好各项准备工作）（一）营业前 1）参加晨会及交接班会议： a、向店长汇报前上一班的销售业绩以及重要信息反馈； b、听从店长分配当日工作计划； 2）检查准备商品： a、复点过夜的商品 ―――参加完晨会及交接班会议后，营业员要做的第一件事，就是根据商品平时的摆放规律，将过夜商品进行过目清点和检查。不论实行的是正常的出勤还是两班倒，营业员对隔夜后的商品都要进行复点，以明确各自所负的责任；在复点商品时，如果发现疑问或问题，应及时地向店长汇报，请示处理。 b、补充商品 ―――在复点商品的过程中，根据销售规律和市场变化，对款式品种缺少的或是货架出样数量不足的商品，要尽快地补充，做到库有柜有。续补的数量要在考虑货架商品容量的基础上，尽量保证当天的销量。 c、检查商品标签 ―――在复点的同时，营业员还要对商品价格进行逐个检查。对于附带价格标签的商品，应检查价签有无脱落、模糊不清、移放错位的情况。有脱落现象的要重新制作，模糊不清的要及时更换，错位的要及时纠正。 d、辅助工具与促销用品的检查准备 ―――营业时销售工具和促销用品的准备，是营业前准备工作的一项重要内容，没有完备的工具和用品，要做好营业工作和提高服务质量是不可能的。促销员事先要将工具与促销品放在固定的位置，并养成使用后归放原位的习惯；随时留意工具与促销品是否完好，如有污损破裂现象，要及时地向店长换领。 e、做好店内与商品的清洁整理工作 ―――店内的地面、货架、商品以及每个卫生死角都必须清理干净。

超市店长每日工作职责及工作流程

超市店长每日工作职责及工作流程一、店长的身份 1、公司营业店的代表人从你成为店长的一刻起，你不再是一名普通的员工，你代表了公司整体的形象，是公司营业店的代表，你必须站在公司的立场上，强化管理，达到公司经营效益之目标。 2、营业额目标的实现者你所管理的店面，必须有盈利才能证明你的价值，而在实现目标的过程中，你的管理和以身作则，将是极其重要的，所以，营业额目标的实现，50%是依赖你的个人的优异表现。 3、门店的指挥者二、店长应有的能力 1、指导的能力是指能扭转陈旧观念，并使其发挥最大的才能，从而使营业额得以提高。 2、教育的能力能发现员工的不足，并帮助员工提高能力和素质 3、数据计算能力掌握、学会、分析报表、数据，从而知道自己店面成绩的好坏 4、目标达成能力指为达成目标而须拥有的组织能力和凝聚力，以及掌握员工的能力 5、良好的判断力面对问题有正确的判断，并能迅速解决 6、专业知识的能力对于你所卖商品的了解和营业服务时所必备的知识和技能 7、门店的经营能力指门店经营所必备的管理技能 8、管理人员和时间的能力 9、改善服务品质的能力指让服务更加合理化，让顾客有亲切感，方便感，信任感和舒适感 10、自我训练的能力要跟上时代提升自己，和公司一起快乐成长 11、诚实和忠诚三、店长不能有的品质 1、越级汇报，自作主张（指突发性的问题） 2、推卸责任，逃避责任 3、私下批评公司，抱怨公司现状 4、不设立目标，不相信自己和手下员工可以创造营业奇迹 5、有功劳时，独自享受 6、不擅长运用店员的长处，只看到员工的短处 7、不愿训练手下，不愿手下员工超越自己 8、对上级或公司，报喜不报忧专挑好听的讲 9、不愿严格管理店面，只想做老好人四、店长一天的活动 1、早晨开门的准备（开店前半小时） A：手下员工的确认，出勤和休假的情况，以及人员的精神状况。 B：营业店面的检查：存货的复核、新货的盘点、物品的陈列、店面的清洁、

人民币结算业务操作规程题库

第二章凭证出售单选： 1、以下哪种凭证属于不可出售的重要空白凭证：（）C A、支票； B、结算业务申请书； C、银行承兑汇票； D、商业承兑汇票； 2、新开单位结算账户首次领购重要空白凭证，需凭加盖___及___的领购单办理：（）C A、开销户专用章、单位预留印鉴； B、开销户专用章、单位公章； C、账户管理专用章、单位预留印鉴； D、账户管理专用章、单位公章。 3、柜员出售重要空白凭证后，须根据出售数量和编号手工登记以下哪类登记簿：（）C A、重要空白凭证登记簿； B、重要空白凭证、有价单证保管交接登记簿； C、重要空白凭证、有价单证、代保管品保管交接登记簿。多选： 1、以下哪些凭证属于可出售的重要空白凭证：（）A、B、D A、支票； B、结算业务申请书； C、银行承兑汇票； D、商业承兑汇票； 2、以下哪些凭证在出售或领用时，应通过防伪系统打印图码：（）A、B A、支票； B、结算业务申请书； C、银行承兑汇票； D、商业承兑汇票； 3、重要空白凭证不可用做以下哪些用途：（）A、B、C、D 页脚内容1

A、教学； B、实习； C、技能比赛； D、放置柜台给客户作样本；判断： 1、为提高柜面工作效率，可预先在重要空白凭证上预盖银行印章。（）× 2、单位结算账户在第一次领购重要空白凭证后，平常的领购业务只需在领购单上加盖单位公章即可。（）× 3、存款人销户时，须将未使用的重要空白凭证全数交回开户银行，并剪角作废或注明“作废”字样。（）√ 4、单位客户领购凭证，可填制“凭证领购单”在开户营业网点或账户通兑网点领购。（）× 5、个人客户因填写错误等原因使得已出售的重要空白凭证不能使用时，只需重新填制“凭证领购单”向营业机构购买即可，原有凭证客户自行作废。（）× 6、为更好地服务客户，营销人员可以代客户购买重要空白凭证。（）× 第三章支票业务单选： 1、支票的提示付款期限为自出票日起（）日：B A、5天； B、10天； C、15天； D、30天； 2、受理跨交换区域的全国性支票时，需认真审查支票金额是否在规定限额（）之内：B 页脚内容2

店铺日常一天营业流程

店铺日常营业流程店铺销售流程分为:营业前、营业中、营业后一、营业前 1、开店前准备（9：30—-9：45）店长执勤员工或保安必须于开门前15分钟到店铺，店长先观察店外情况（如：门锁、墙身有否损坏）等候两位以上的同事方可开启铁闸进店，入店后开启必须的照明设备，关闭铁闸、更换制服、检查保险箱有否被损坏、整理仪容（详见附表1）、签到、佩戴工牌。备注：开电器及照明调备应注意以下几点 1）、播放轻快的音乐，检查音响控制是否适当。 2）、卖场灯光控制是否适当。 3）、开工前五分钟音乐是否准时播放。 2、带领员工打扫店面卫生（详细要求见附表2） 1）、入口处是否清洁。 2）、地面、玻璃、收银台是否清洁。 3）、橱窗位、层板、更衣室等是否整洁（注意死角位）。 3、参加晨会： 1）、晨会的目的：提高员工士气，总结昨天的经验，明确今天的目标，为达成好业绩做准备。 2）、晨会的容： A、所有员工是否正常出勤，问好，检查仪容仪表。 B、总结店铺前一天的工作（包括销售业绩、人员情况、货品情况、表扬等）

C、介绍公司的最新资讯，促销活动容，应注意事项，人事等，了解当天新到货品（并做FAB现场演练）。尤其是培训新员工，销售技巧心得交流。 D、明确指出当日的营业指标和服务目标以及个人需完成的营业目标。 E、明确各员工的区位安排。 F、当天跟进事项 G、明确各员工开铺前的工作安排。（包括区位卫生、仓库、列、点数、新货等） H、激发工作热情，鼓舞员工士气（口号等） 4、检查货品及各区位同事工作所需物品是否到位 1）特价商品是否已列齐全。 2）特卖商品、POP等宣传物料是否已悬挂。 3）商品是否即时100%列，无缺货断码现象（详细要求见附表3） 4）购物袋是否已摆放就位。 5）是否有足够的零钱找赎。 5、核对报表核对前日营业报表，传送公司。附表附表

集团货币资金结算业务操作流程范例

224 货币资金结算业务操作流程 1.目的：加强对货币资金结算业务的管理，规范货币资金结算业务的操作手续, 确保资金及各类有价票据安全。 2.适用范围：适用于市分公司及所属单位货币资金结算业务的管理和控制。 3.工作流程：

纳财务部出按照有关法律、行政法规的会计制度的规定以及省公司帐户管理要求，根据公司实际需要在相关银行开立银行账号。根据实际工作需要，及时购买财务部出所需的结算凭证，进行登记并妥纳善保管。保证各种货币资金、有价证券、印章及各种结算凭证的安全和完好，严防出现差错、丢失、被盗和损毁。财务部出根据国家现金管理、银行支付纳结算和财务管理的有关规定，根据需要存、取现金，办理各项货币资金和有价证券收支的结算。《中国联合网络通信有限公司河北省分公司银行账户管理实施细则（暂行）》（《冀联财务[2009]78 号》）空白支票领用登记簿《票据法》《银行结算办法》《现金管理暂行条理》《商业汇票结算法》

流程责任部门 /岗位流程说明相关文件 /记录根据核算会计编制的收付款凭会计收付款财务部出证办理收付业务，办理完毕在会凭证纳计凭证、原始凭证上加盖收讫、付讫早。财务部核算会计及时进行银行往来业务的对账银行对账单处理，编制银行存款余额调节表，银行存款余额妥善保管银行对账单和余额调节表，按时清理未达账项。超过 1 个月的未达帐项要查明并写出原因，附在余额调节表后。调节表财务部出每日清点核对库存现金，适时纳清理核对库存有价证券和结算票据，保证重要凭证和现金的安全。保证库存现金与现金日记帐一致财务部报审核银行对账单、银行存款余表会计额调节表。财务部复整理装订成册，妥善保管。银行对账单核会计银行存款余额调节表现金日记帐银行日记帐银行对账单银行存款余额调节表《会计档案操作流程》

服务员日常工作流程修订稿

服务员日常工作流程集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

服务员日常工作流程一、10：00-10:05早班例会 1、早上10:00准时收银台前列队。 2、由当班管理人员检查检查员工的仪容仪表、着装、个人卫生等，不合格立即整改，并按相应的规章制度进行处罚。 3、通报总结昨天的工作情况，对不足的地方提出整改意见，并执行。 4、根据当天预订情况进行工作安排。 5、所有员工统一经营理念后，到自己岗位开始工作。二、10:05-10:30做开餐前的摆台工作 1、检查餐具清洁度，要求：餐具无水迹、无油迹、无破损。 2、台布大小尺寸合适，无污迹、无破损、无褶皱。 3、根据订餐人数，摆好相应的餐位。 4、桌椅干净无尘、无杂物、无破损，并按要求摆放。三、10:30-10:50员工就餐时间，根据接待情况合理安排员工就餐要求：按量取食，不得随意倒饭或倒菜。四、10:50-11:30做餐前准备工作 1、检查包房环境卫生，有不合格的地方通知保洁立即整改。 2、检查包房里的物资物品（如：纸巾、洗手液、梳子、化妆棉棒、啫喱水、香水等）是否能正常使用。 3、检查包房里的设施设备（如：电视、空调、空气净化器、电灯等）是否能正常使用 4、根据菜单，做好相应的备餐工作（如：牙签、热毛巾、分酒器、醒酒器、

招待茶或柠檬水、刀叉、分更、小瓷勺、烟缸、骨碟、次碗等）。 5、备餐间的餐具按标签规范摆放，要求入柜的餐具必须干净、无破损。五、11:30站位迎宾 1、各自站在自己负责的区域或包房的指定位置站位迎宾。六、11:30-14:00接待用餐客人 1、当迎宾将客人带到所定包房门口时，服务员应热情向客人问好：“您好，欢迎光临”。并配合迎宾，继续带客至包房内，并立即开灯，安排客人就坐。迎宾在将客人带到相应包房位后离开时，应该微笑且对客人说：“祝您用餐愉快”，并轻轻关上房门。同时，服务员应做好如下工作： 2、先给客人呈递一张热毛巾，以便客人擦拭汗水或脸、手上的尘土，待客人使用完后礼貌的将毛巾收回。 3、送上餐前水果及果叉，礼貌地说:“您好，这是我们酒店赠送的餐前水果，请先享用。” 4、点茶服务：主动询问客人是否需要茶水（你好！打扰一下，请问喝点什么茶水），并逐一向客人介绍本店的茶水及价格。若客人有需要则要向客人重复一遍。确认无误后方可下单，并迅速到吧台取回茶叶，给客人泡好并呈上，斟茶时从客人右侧为客人斟茶，不可将茶杯从桌面拿起。客人在喝茶时要提醒客人：“请喝茶，小心烫口”。倒茶时应注意以八分满为宜。若客人不需要茶水，则应给客人提供免费的柠檬水。 5、点菜服务，主动询问客人需要点菜吗（你好！打扰一下，请问现在需要点菜吗）。当客人需要点菜时，应及时通知管理人员，在管理人员点菜时，服务员应注意客人茶水是否喝完，并及时续水。当下单后，服务员应做好如下准备：

费用结算工作流程

费用结算工作流程 This manuscript was revised on November 28, 2020

工作流程及指引工作流程一、冲差 1、返利冲差：收到折让证明后确定是否为返利结算，如果是就要根据财务(叶翠云)处提供的返利单（小梁总已批的）按微波炉200元/台、空调500元/套的单价拆分返利金额提供给财务单证科打冲单，单打好分好后连同折让证明一起给财务平帐。如客户有特殊要求要按客户提供的明细打此返利冲差单。 2、降价冲差：根据降价差额（需小梁总同意）打冲差价单，此种冲差价平帐有3种法方： A、客户开折让证明 B、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。 C、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（委托书需给发货组及财务各一份），在以后的发货中单价下浮。二、退货： 1、代理商退货需由小梁总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收单，我处收到验收单后需客户提供退货单价再交由财务核实，核实完毕后全部交由财务单证科打退货单，客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。 2、办事处退货需由部门副总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收单，我处收到验收单后再根据报告内容区分是单纯的退货还是退货补发还是退货平帐，如果是单纯的退货就直接办理退货手续应可以了；如是是退货补发就先办退货手续再安排补货；如是退货平帐先查实库存结存明细表，根据明细表的单价办理此次退货平帐。 3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，单价由代理商提供交财务核实，我处收到中转仓的正本收条后通知综合仓陈静仪开具货物验收单，收条复印一份给成品仓吴定深，最后把报告、收条、验收单全部交由财务单证

餐厅服务员餐前准备工作流程及注意细节

餐厅服务员餐前准备工作流程及注意细节正所谓“好的开始是成功的一半”，充分的餐前准备工作是良好的餐厅服务、高效流畅的餐厅营运工作的重要保证，餐前准备工作不仅能够为服务员后续的服务工作奠定好的基础，而且也能很好的分担服务员在餐中服务过程中的压力。所以，餐厅服务员要搞好餐前准备工作，餐厅领班、前厅部长等管理人员则要做好餐前准备工作的检查——餐厅的所有工作人员都应当在迎接第一位客人的到来之前，做好餐厅的餐前准备工作。餐前准备工作包含着众多的细节，而这些细节工作在繁忙的餐前准备过程中，又是很容易被忽视的，不论是餐厅的环境卫生、台面整理、备用餐具，还是餐厅的灯光、温度等，每个餐前准备工作的细节，都会影响餐厅服务的质量水平，并且会对餐厅的高效顺畅的营运产生直接的影响。所以，我们餐厅服务员在做餐前准备工作时，不仅要严格按照相关的流程来执行工作标准，更应在每日的工作中，不断发现餐前准备工作的细节，并一丝不苟的做好它们。下面我们就从餐厅环境卫生准备、用餐设备设施准备、营运基本情况了解等方面，来一同分享餐厅服务员在做餐前准备工作时的工作流程来，以及在餐厅准备工作时应当注重的工作细节。一、餐厅环境卫生准备工作流程及细节 1、个人卫生的准备 ?服务员在首先对自己的仪容仪表进行全面的检查，要求做到表情要开朗，面带微笑，端庄大方，头发梳理整洁，前不遮眉，后不过领。 ?男员工要做到：不留鬓角，胡须，坚持每天刮胡子，不留长指甲，不带耳钉，不留怪发。

?女员工要做到：用统一样式发卡把头发盘起，不擦浓味发油，发型美观大方，上班不佩带项链，手镯，戒指，耳钉，不留长指甲，不涂指甲油和浓妆艳抹，要淡妆上岗。 ?着规定工装，洗涤干净，熨烫平整，纽扣齐全，扣好，不得卷起袖手，冬天毛衣不得外露，工作牌统一佩戴，鞋整齐(黑色)，男袜深色，女袜肉色。 2、工作区域的卫生准备餐前准备工作时的区域卫生检查时重点工作(可参照餐厅卫生管理制度)。区域卫生检查的内容包括：地面卫生、墙面卫生、工作台卫生、布草间卫生、各个展柜、壁画、屏风、厅柱、扶栏等卫生。 ?服务员在开始餐前准备时检查自己所负责工作区域的卫生： ?地面是否有水渍、垃圾、纸屑等杂物 ?墙壁是否有污迹，蛛网，墙皮是否脱落，松动 ?艺术挂件、花瓶是否周正、无损坏，整洁，干净 ?保证窗帘无破洞，无挂钩、脏迹 ?保证灯具灯炮的完好有效 ?台面是否干净，摆放餐具是否齐全，保证光亮，无水渍、油渍，无破损 ?保证餐柜的干净整洁。二、用餐设备设施准备 1、用餐餐具准备按照规定的要求摆好台，即按每张台的位数计算摆好骨碟、小碗、筷子、茶杯、烟灰缸、牙签筒、火锅店则要备调味盐、醋壶、味精等。原则上筷子带店招、店徽的一面向上，餐具有店徽的要统一朝向客人，筷子放在距离骨碟一指处，牙签筒、醋壶等调味品统一规放

小型超市店长每日工作流程及工作方法

店长每日工作流程店长是公司在当地营业店的代表人，代表了公司的整体形象，是公司营业店的代表，你必须站在公司的立场上，强化管理，达到公司销售目标。店长所管理的门店，必须做到达成公司制定的销售目标、各项营运管理要求才能证明店长的价值。而在实现目标的过程中，店长的管理能力、处理突发事件的能力、是否能够以身作则、是否严格按照公司的要求和规章流程做好每一件事情、处理好每一个问题，将是极其重要的。店长不但要发挥自己的才能，还要负责管理、监督其他员工，帮助每一个员工都能发挥才能，同时店长必须用自己的行动、思想来影响员工，而不是让员工影响你的判断和思维。店长的能力将直接影响门店的整体形象与销售业绩。店长需明确细节决定一切，态度决定一切。一、店长管理权限 1、人员的管理（培训、奖惩、员工间关系）：出勤的管理：严禁员工未提前通知主管人员即迟到、早退，员工需严格遵守公司各项规章纪律；服务的管理：以优质的服务吸引回头客；工作效率管理：不断提高每个员工的工作速度和工作的质量；对不合格员工的管理：一般分两种情况：对不合格的员工进行再培训，对无药可救的员工进行辞退工作。店长需让员工明白团队合作的重要性，让员工感受到自己是这个团队中不可缺少的一员，以此来调动员工的积极性。店长需维持员工

之间融洽的工作及相处气氛。定期召开小组列会，让员工清楚总部的方针及自己的工作计划安排。分析总结门店的营业状况，调动员工努力实现计划目标。店长需分析门店繁忙及非繁忙时间，合理分工、安排、必要的调动、吃饭、休息等，适当的调配员工，公平的管理员工。店长注意员工的精神状态和工作情况，以便提出改进意见并以身作则。对新进员工安排熟练的人员去培训、指导，保持店内人际关系的良好，避免新进店员被冷落。听取员工的意见，及时改进自己的工作方式及方法，提高效率。 2、缺货的管理缺货是造成营业额无法提升的直接原因，所以，在下订单时，必须考虑营业的具体情况并考虑供应商及配货中心的实际送货能力，送货时间间隔，及季节性因素加上提前量。店长需每日检查商品是否缺货，并检查订货、到货情况。 3、损耗及成本控制的管理损耗分为内部损耗和外部损耗店长必须明白损耗对于盈利的影响是极其严重的，在门店的经营中，每损耗一毛钱，就必须多卖出更多的商品才能弥补损失，所以控制损耗，就是在增加盈利。 A：内部损耗营业店主要以收取现金为主，如果在收银的环节上，由于人为的因素而造成损耗，将直接影响你所管理店面的营业额，其中最大的人为因素是偷窃现金或更为隐蔽的盗窃公司财物。

酒店餐饮服务员每日工作流程

服务员每日工作流程 1、早上员工上班在9：40前（换好工装，整理仪容仪表），9：40准时集合点到开例会。 2、开完例会后做好各区域卫生、餐前准备工作，内容如下： ⑴清理地面卫生和室内所属物品表面的死角卫生，做到地面无垃圾，无油垢，无水渍，无烟头。 ⑵领干净台布，摆好台后，检查台面餐具有无破损、水迹、油迹、污迹，保持台面干净整齐。 ⑶准备好备用餐具、一次性物品，归档放整齐。 ⑷检查室内空调、灯光、设施设备是否正常运转。 ⑹包厢窗户打开，使空气流畅，进客前在关闭。 ⑻各包厢里缺少什么到领班那里领，要保证客人用餐时物品万无一失。 11：00开餐前例会，服务员应主动到预定台了解当天包厢客情，11：20站岗，全体人员定人定岗面向门口处准备迎接客人。 3、餐中服务：按包厢服务流程规范进行服务。进客后第一时间开灯、空调等，再泡好茶递给客人喝，然后上香巾，若包厢没点菜就让客人到一楼点菜，之后服务员要问客人喝点什么酒水，要开酒水单，酒水单要到收银处开，开完单后到酒水区领取酒水。领取的酒水自己要记录在服务员单上，买单前切记要到收银台那里核对清楚。接着上菜、倒酒、换烟灰缸等席间服务。结帐时要带客人到收银台那里买单；若客人要你拿来买单，问下客人是否要发票，再到收银台拿帐单给客人过目，客人把钱给你，要当着客人面点清

楚钱数，告诉客人收他多少钱，请他稍等片刻，然后到收银台那里交接、核对清楚。送客时要面带微笑说送客语，送到楼层门口为止。再就是收市工作要及时迅速，质量要跟上，减少物品的破损率，及时关灯、空调等。 4、包厢各区域卫生已到位，客人大部分都走了，经过各负责人允许方可下班。 5、下午16：40前（换好工装，整理仪容仪表），9：40准时集合点到开例会。 6、开完例会后做好各区域卫生、餐前准备工作， 8、餐中服务 9、清理卫生后通知负责人检查卫生后，经允许签退，换下工装下班。

导购员日常工作流程

导购员日常工作流程 1、导购员提前20分钟到商场，进行个人形象整理。 2、由商场楼层主管开早会，作一天的工作总结，总结头天工作的完善与不完善性，以及今天工作的改进与安排；同时检查导购员着装和精神面貌。 3、9：15分——10：15分导购员打扫各自区域卫生，整理床上用品以及装饰品的摆放，检查价签与商品是否统一，检查卖场的货品是否齐全，射灯有没有损坏或需更换、宣传资料的摆放； 5、准备好接待工作必须品、纸、笔、卷尺、计算器。 6、10：30分——11：00由部门负责人检查各区域卫生，作卫生考评，有顾客要主动迎接。（只要是非公司人员都在礼貌上前询问、引导）。 7、当顾客买下商品时，产品规格、型号及尺寸要写清楚，要主动引导顾客到收款台，认真仔细的填写好送货单，一定要写清楚客户预付的定金金额，货到客户需付余额的基本金额。 8、商定送货时间时，及时向售后服务部了解车辆调度信息和成品库存状况，送货单及时交负责人，由负责人安排送货车辆和时间，并告知顾客。 9、中午值班人员在没客人时可关灯休息，客人来时应马上开灯，带客参观，留守展厅人员应积极配合值班人员工作。 10、6：30——7：00由展厅负责人组织导购人员进行一天工作总结，以及对导购员一天的考评。

11、下班后，由值班人员检查门锁、水电、音响、空调、灯光是否关好，方可下班。导购员应注意事项： 1、接待客人应注意： ①精神充沛 ②主动迎接顾客，微笑服务，迎客时面带微笑，用普通话致欢迎词：“您好！欢迎光临”，客人离去时面带微笑，“请慢走，欢迎下次光临”！ ③以娴熟的推销技巧向客户进行推介； 2、区域卫生 ①地面卫生与产品本身清洁、饰品的清洁； ②灯光是否完好； ③缺货是否补上；产品有无损坏； ④饰品摆放是否合理，价签摆放与商品是否统一； ⑤床单是否清洁。展厅营业员注意事项 1、见到顾客要主动打招呼，态度要热情、礼貌，不得对顾客爱理不理，

商场营业员一天工作流程

商场营业员一天工作流程营业员出勤，应在营业前10分钟，提前到达商场打卡上班。员工应保持开朗和平静的工作情绪。到达工作现场的时候，进行相互间愉快的问候，造成一个明快的气氛。步骤一：员工进入商场后，应更换统一制服，员工必须保证制服的干净、整洁，佩戴工卡，否则不允许上岗步骤二：参加营业前例会 A.早会是点评和评估营业员、商场工作绩效统一思想的重要平台，因此必须重视。 B.早会纪录本记录本是记录门店每日工作中一些重要的工作动态记录，它记载着需要提醒重要事项或要求，需要改进和处理的事务。步骤三：入岗前的准备：营业员入岗前必须保证能针对销售场所了解以下问题，以便更好地为顾客服务。 A.本人所负责的销售区域所经销的商品是什么，有什么特点。 B.本人所负责的销售区域在商场中的位置。 C.进入本人所负责的销售区域内的日均客流量有多少。 D.本人所负责的销售区域的日均和月均销售目标为多少。步骤四：顾客接待的步骤及技巧：办卡流程及发卡标准 1.首先拿一张办VIP卡的申请表格给客户 2.由营业员陪同并协助客户全程填写资料过程 3.填写资料标准: 必须严格按照表格的格式填写：如姓名、手机或其他联系方式、公司名称、公司地址、厨房面积、主营业务、收货地址、卡型、卡号、受理人、发卡日期以上必填项缺一都视为不完整资料{由打单员负责发卡并负责检查填写资料的完整性},必须当场补完整,才可发卡 4.每一位客户到榕坤选购产品,营业员都可以视选购金额或以以下标准发卡： A.钻石卡发放标准提供多种服务含餐饮、住宿等，营业面积超过5000平方米, 大型连锁企业如有十家以上连锁的子母公司或企业一次性消费满18万元,或累计消费满20万元的客户 B.金卡发放标准大中型中餐、西餐、KTV夜总会、咖啡、超市、甜品冷饮、酒吧连锁咖啡简餐、自助餐、日式、韩式等一次性消费8万元,或累计消费10万元 C.银卡发放标准公园、美容健身、洗浴中心、体育场馆、影院、企业食堂、党政机关、教育事业、医疗机构、交通管理、福利事业、科研机构、市政管理、传媒机构、部队 5.销售过程中的技巧在正确运用服务语言时，应掌握以下要领： A.注意服务用语与态度、动作协调统一。 B.面带微笑。