1世纪金源(云南)集团2010年工作总结

世纪金源（云南）集团2010年工作总结

走过继往开来、凯歌高奏的2010年，世纪金源（云南）集团满载第四轮和第五轮投资胜利的果实，在董事局黄主席的正确带领下，在区域集团领导以及属下各公司的密切配合下，以“静观其变，灵活准确，巧妙经营，提升管理”的经营管理指导方针，紧跟集团发展步伐，认真贯彻落实集团下达的各项工作部署和指标，集团属下各公司、各大产业经营业绩再攀新高，管理体制日趋完善，安全后勤保障坚实有力，通过集团上下紧密配合、各公司齐心协力。属下酒店、购物中心、物业、矿产、核桃油等产业均圆满完成了2010年年初制定的各项指标和任务。各公司经营指标完成情况如下：

昆明世纪金源大饭店：截至10月31日，饭店主营业收入已达15,300万元，超预算3,805万元，较去年同期增长3,012万元，增长率为24%；累计年预算完成率108.19%，较去年同期提高3.98个百分点。折旧税前利润达8,345万元，超预算2,821万元；较去年同期比增长1,838万元，增长率为28%。

昆明世纪金源购物大广场：截止10月31日，实现经营收入4,941.66万元，完成折旧与税前利润2,024.6万元，完成全年预算106.56%。全年完成了招商面积60404.3平方米，累计360806平方米，占总面积99.22%，收取合同保证金384.2万元。

昆明世纪城物业公司：截止10月31日，实现营业收入￥4,662.76万元，折旧税前利润￥1,209.12万元，完成全年预算151.14%，收取2010年物业费3156.6万元，收费率达97.3%；收回2010年前各项欠费34万余元。公司创收共计842.58万元，与去年同期相比增长36%，调整合作单价增收30万元，完成折旧税前利润1209.12万元，完成计划指标的151.14%。

腾冲世纪城休闲度假庄园有限公司：全年度开工面积703469平方米，地上面积682379 平方米，结构竣工面积498259平方米；共完成销售金额8.23亿，完成销售面积139713 平方米，交付使用面积120649平方米。

腾冲县恒益矿产品经贸有限责任公司：到今年底，公司全年可完成原矿开采量411万吨（其中缅甸副七号205万吨，任务完成率102.5%），精矿量152

万吨（任务完成率101.33%）、锡钨精矿多吨、铜精矿吨、锌精矿吨。截止12月31日，公司共实现营业收入亿元，到今年底，全年营业收入可望达到亿元人民币。

腾冲国际高尔夫旅游度假村：截止10月31日度假村营业收入3,219.68万元，完成全年预算60.52 %。折旧利润840.68万元，完成全年预算68.91%；高尔夫部实现营业收入388.80万元，完成全年预算42.26 %，折旧利润139.75万元，完成全年预算82.2 %；物业总收入116.41万元，完成全年预算38.8%，折旧利润7.96万元，完成全年预算79.57%。

云南智汇源食品有限公司：截止到11月15日累计生产核桃油40吨，核桃调和油200吨，完成产值1140万元，预计到年底将完成产值2500万元。

西双版纳滨江果园高尔夫山庄有限公司：全年开工面积47.2万平方米，地上开工面积40.7万平方米，结构竣工面积33.7万平方米；

在2010年中，世纪金源（云南）集团属下各公司顽强拼搏、锐意进取，充分发挥自身优势，开拓创新，稳抓市场机遇，在各项工作开展过程中不断探索创新，吸取了很多好的工作经验和方法，并施行一系列有效措施，均取得了很多骄人的成绩。现将世纪金源（云南）集团及属下各公司经营管理工作和创新举措汇报如下：

世纪金源（云南）集团总裁办：

在区域集团领导的正确带领下，总裁办、外联部、财务部、采购委等二线部门精心组织、密切配合，充分发扬“二线为一线服务”的精神，强化节约意识，最大程度为公司创造效益最大化，为世纪金源（云南）集团各项后勤保障工作以及属下各公司的有序运营提供了可靠的保障。

一、集团总裁办认真落实劳动、人事、工资管理和员工的考勤控制监督工作，根据人事管理制度把好各公司人员考核及招聘关。确实落实好公司各项福利以及日常行政管理工作，协调好各公司各部门之间的融洽关系。切实做好公司车辆管理，严格按照程序核定使用标准和使用登记手续。集团工会时刻不忘员工关怀工作，积极为员工分忧解难，精心组织各类比赛活动，每月组织员工观看电影，极大地增强了员工对企业的认同感和归属感。今年以来，世纪金源集团被授予“全国百家明星侨资企业”、“昆明市和谐企业”、“昆明市基层优秀

工会”、“昆明市安康杯竞赛优胜企业”等荣誉。

二、财务工作以严格财务制度，严肃财务纪律，严明财务审核，严守财务管理，踏踏实实搞好财务工作。加强对新企业会计制度、新企业所得税法等相关税收法律法规的学习，不断提升财务人员职业素质，努力做到财务工作和财务管理的“规范化、程序化、合法化、合情化”。截止10月31日，昆明、西双版纳、临沧等公司经营完成情况良好，共缴纳税款77,89.31万元。

三、外联部进一步完善昆明世纪城开发的后续手续，积极协调集团与各级政府以及相关职能部门的关系，及时快速处理昆明地区各公司日常经营所面临的各种外联事宜。完成昆明世纪城项目散装水泥基金近150万元人民币的返还工作、完成昆明世纪城超高建筑物对巫家坝飞行无负面影响批文获得昆明市规划局认可已在有序办理规划及相关手续审批。积极配合临沧、西双版纳、腾冲各地州公司涉及昆明的外联工作，认真做好公司内外部各级领导和关系单位的接待协调事宜。

四、采购委尽全心,倾全力保障好饭店公司、物业公司、购物大广场的正常运转所需的物料、食品原材料、采购服务。整合采购资源，全力支持服务于地州县公司，根据地州采购不同的情况制定相应措施，深入地州进行调研，洞察最新市场动态，采用行之有效的采购策略，在保障质量的前提下有效控制采购成本。今年在抓源头、降成本、计划性采购、招投标等工作方面有了新突破，成效明显。

五、售楼部在集团部署的“灵、巧、妙”的战略思想的领导下，制定了多种销售政策，以团单带动散单，利用车位产权带动销售。今年共销售车位2884个，实际回款金额17,091万元，办理车位产权2017份，办理华春苑房屋产权171份。

昆明世纪金源大饭店有限公司：

一、经营业绩再创新高，人才培养喜出成果，社会奖项如潮而来。

（一）饭店以“向经营要效益”和“向管理要效益”双管齐下，进一步建立健全管理体制的同时，提升干部员工的整体素质和市场辨别能力，取得了经济效益、社会效益和人才效益的多重丰收。

（二）继续坚持以往的人才培养战略，站在集团的高度，响应集团的号召，

高度重视人才培养和输送工作。今年，长沙世纪金源大饭店和安徽世纪金源大饭店相继开业，饭店进一步加强挖掘人才、培养人才、储备人才，共为各兄弟公司输送干部员工19人。截至10月底，饭店共为集团培养和输送副经理级以上干部2名，为云南地区明年两家酒店储备各类人才近百人，为集团第五轮巅峰投资的人才储备工作做着不懈的努力。

（三）今年以来全体员工同心同德，认真落实政府各项指令号召，为当地旅游产业建设和经济发展做出了积极贡献，由此获得了诸多荣誉：1月，荣获昆明市人民政府授予的“昆明市创建国家级卫生城市百家示范单位”荣誉称号，以表彰我饭店对昆明市创卫工作的积极贡献；3月，荣获2009年度中国最佳MICE酒店“金椅子奖”，成为昆明地区唯一荣获此奖的酒店；8月，为表彰我饭店在饭店行业信息化方面的突出贡献，中国旅游业协会饭店分会授予我饭店“云南省饭店信息化50强”的荣誉称号。尤其重要的是，为表彰我饭店对云南省旅游行业的“二次创业”发展战略的突出贡献和对推动当地旅游行业、酒店行业发展的不懈努力，饭店还荣获了云南省人民政府颁发的两项大奖，分别是“2009年度云南省旅游产业发展先进集体”和“云南省优秀旅游酒店”，俨然成为云南省旅游行业的排头兵和模范单位，也是世纪金源集团在祖国各地辛勤创业、无私奉献的一个缩影。

二、准确判断，灵活变通，巧妙经营，谋求经济效益最大值。

面对年初云南地区百年不遇的大旱和金融危机过后国内动荡不安的经济形势，饭店公司贯彻集团董事局年初制定的发展战略，明确思路、未雨绸缪、灵活经营、手法多样，最终得以冲出重围，延续辉煌。

（一）、为圆满完成饭店本年度经营计划指标，在集团及饭店领导的带领和指挥下，饭店积极组织开展酒店的对外宣传工作，继续与《春城晚报》和《云南信息报》当地知名主流媒体合作，实现互动双赢，取得了良好的媒体效应。11月，为进一步推广我饭店餐饮产品，尤其是自助餐，饭店公司和云南省官方电视台合作，在云南卫视三套收视率极高的“拿手菜”节目中，录制并播放了我饭店的自助餐菜品介绍，极大地提高饭店菜品知名度和美誉度。

（二）、年初饭店工作会议中，饭店领导提出了“以散客为龙头，会议为辅助，团队为补充”的总体战略思路，制定了一系列提高散客和会议市场收入