【推荐】部门用章管理制度-易修改word版 (3页)

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部门用章管理制度

印章使用管理制度

第一条印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与

管理人员的责权，特制定如下公司印章使用与管理条例。

第二条公司印章包括：公章、法人私章、合同章、财务章及各职能部门章。

第三条刻印

1、新公司成立，基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，交由综合管理部备案，并从刻制之日起执行

(完整版)的公司公章使用管理制度

公司印章管理制度一、总则公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本。二、公司印章的刻制（一）公司印章的刻制均须报公司总裁/董事长审批。（二）法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政管理中心开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经北京市公安局备案。（三）公司各部门的专用章（人事章、生产章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。（四）未经公司董事长、总裁批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。三、公司印章的启用（一）新印章要做好戳记，并统一在行政管理中心留样保存，以便备查。（二）新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。四、公司印章的使用范围公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、人事章、生产章）、董事长（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。

（一）公司行政章的使用范围主要为： 1 、公司对外签发的文件。 2 、公司与相关单位联合签发的文件。 3 、由公司出具的证明及有关材料。 4 、公司对外提供的财务报告。 5 、公司章程、协议。 6 、员工调动。 7 、员工的任免聘用。 8 、协议（合同）资金担保承诺书。（二）公司合同专用章的使用范围主要为： 1 、对外投资、合资、合作协议。 2 、各类经济合同等。（三）公司董事长（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。（四）财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。（五）公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。五、公司印章的管理职责（一）公司董事长、总裁负责行政章的使用审批工作。（二）行政管理中心总监负责授权范围内的印章使用审批工作。（三）各部门负责人

公司发文管理制度word版本

XXXXXXXX有限公司发文管理制度为提高发文质量，充分发挥公文在各项工作中的指导作用，使之规范化、制度化、科学化，特制订本制度。一、本文所指的文件是指： 1、以公司名义向公司内部人员发出的正式文件，如规章制度、通知通报、人事任免以及向公司以外的单位、团体等发出的正式文件等； 2、以各管理部门名义发出的文件。二、公文种类及编号 1、公司内部使用的公文种类主要包括： ⑴决定：适用于对重要事项或重大行动做出的安排；任免和聘用管理人员； ⑵通知：适用于公司转发上级政府部门公文；发布规章制度；传达要求各部门执行的事项； ⑶通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或者情况； ⑷报告：适用于下级部门向上级汇报工作、反映情况、提出意见或者建议、答复上级部门的询问等； ⑸请示：适用于下级部门向上级请求指示、批准； ⑹批复：适用于上级部门答复下级请示事项； ⑺函：适用于不相隶属的部门之间相互商洽工作、询问和答复

问题； ⑻会议纪要：适用于记载和传达会议情况和议定事项； ⑼决议：适用于公司会议议定的重要事项； ⑽制度、管理办法：适用于公司明确和规范各项具体工作。 2、文件编号 ⑴对公司有重大影响的决议（定）、制度、办法、通知等文，由综合办以公司红头文统一编号下发，具体文件编号：XXXX[年份] 序号。 ⑵公司一般性的文件下发，以文件类别划分，如：人事、通知、通报、决定等，全部由综合办统一编文号，如XXXX（通知）[年份]序号、XXXX（通报）[年份]序号。 ⑶生产办如需对内下发文件的，全部到综合办编号存档，其余部门无发文权限。如其他部门确需下发通知等文，全部以厂部或与综合办联合下发。 ⑷简易（单）的通知、要求等文，无需编号，可以直接下发。三、文件的签署与盖章 1、各部门均无对外发文权限，对外发文只能以公司名义；

资产管理制度模板

海宁卫生学校资产管理制度第一章总则第一条、为规范海宁卫生学校国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效益，根据财政部颁发的《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及省有关规定，结合我校实际，制定本办法。第二条、本制度仅适用于海宁卫生学校本校国有资产管理。第三条、本制度所称的海宁卫生学校国有资产，是指海宁卫生学校占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称，即行政事业单位的国有(公共)财产。具体包括： (一)海宁卫生学校的现金、银行存款、库存材料(存货)、暂付款(应收及预付款项)、有价证券等流动资产; (二)海宁卫生学校占有和使用的土地、房屋及构筑物、附着物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、仪器仪表、电子产品及通信设备、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具等固定资产; (三)海宁卫生学校接受捐赠的资产以及其它依法确认为国家所有的资产; 第四条、海宁卫生学校国有资产实行“国家统一所有，政府分级监管，学校占有、使用”的管理体制。

第五条、海宁卫生学校国有资产管理应当坚持资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合，资产所有权与使用权相分离的原则。第二章资产管理第六条、海宁卫生学校对占有、使用的国有资产实施具体管理。 (一)根据行政事业单位国有资产管理的有关规定，制定本单位国有资产的具体管理办法并组织实施; (二)负责海宁卫生学校国有资产的购置、验收入库、维护保管等日常管理以及账卡管理、清查登记、统计报告、日常监督检查等工作，保障国有资产的安全完整; (三)负责海宁卫生学校国有资产的配置、处理、出租、出借等事项的报告; (四)按照规定及时、足额缴纳国有资产占用费; (五)接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。第三章资产使用第七条、海宁卫生学校根据固定资产管理办法规定，建立国有资产台帐，定期清查盘点，做到账、卡、物相符，防止国有资产流失。第八条、未经批准不得对外出租、出借国有资产。特殊情况确需出租、出借的，应当事先报市财政局审核批准。

公文管理制度word版

公文管理制度编制：人事行政部审核：总裁决策委员会批准：董事长日期：二0一0年八月

第一条目的为配合公司各项制度、文件的贯彻落实,规范文件流转管理,制订本制度。第二条范围公司内部公文的起草、呈报、签发、流转，对外公文的起草、呈报、签发、报送；外部来文的接收、呈报、流转；公司电子邮件的管理。第三条职责公文起草部门负责公文的起草及部门内部审核，人事行政部负责公文呈报、签发、流转，对外公文的报送由起草部门负责；外部来文的接收由相关业务部门接收，呈报、流转由人事行政部负责；公司OA系统的管理统一由人事行政部负责；人事行政部对公文的执行情况负有督办、反馈责任。第四条内容（一）公文密级管理公文密级分为“机密”、“秘密”和“一般”。机密是公文密级中最高级别，公司授权相关部门负责人查阅和使用，使用过程中须严格向非授权人保密；秘密是公文密级中第二级别，公司授权公司内部人员可查阅和使用，使用过程中须向非公司人员保密；一般公文无密级管理。文件密级由人事行政部确定。人事机密文件：人事劳动合同、工资表、人事调整申请表，归档人力资源部。财务机密文件：公司重大重组报告、验资报告、财务报表、纳税文件、报总部月报等，归档财务部。业务机密文件：招标标的、评标文件，归档成本部。综管秘密文件：公司制度，归档人事行政部。业务秘密文件：各类经济合同、审批的项目投资估算、用款计划、营销策划案，归档人事行政部、财务部。（二）公司行文 1、公司行文：以公司名义向公司内部人员发出的正式文件，如规章制度、通知通报、人事任免等

和以公司名义向公司以外的单位发出的正式文件，审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件3《公司发文标准格式》。 2、部门行文：报告本部门重大事项的正式文件、部门业务对外发文、内部联系函等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件5《部门专项报告书》。 3、对外发文一律交人事行政部统一管理，部门无权直接对外发文。项目公司授权人为项目总经理，经其签批后方可对外发文。（三）会议纪要 1、公司级别纪要包括：董事长决策委员会、总裁决策委员会会议纪要；公司年月计划会会议纪要；公司年月经济分析会会议纪要等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件4《公司会议纪要格式》。 2、部门级别会议纪要包括：公司周计划检查会议纪要、各部门内部业务会议纪要等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件6《部门会议纪要格式》。（四）外部来文处理公司上级单位或政府部门、行业协会等一切外部单位来文。审批流程和模板详见附件2《外部来文管理流程控制图》、附件8《外部来文处理表》。（五）公文的督办和反馈计划类文件由计划部督办和反馈，详见《计划管理》制度。部门公文由发文部门督办和反馈，公司公文和外来文件由人事行政部督办和反馈。督办情况按月呈报总裁、董事长审阅。审批流程和模板详见附件1《公司行文管理操作流程控制图》、附件2《外部来文管理流程控制图》、附件9《公文督办完成情况统计表》。第五条施行本制度经董事长决策委员会批准后施行。第六条附件： 1、《公司行文流程控制图》

资产管理制度

资产管理制度第一节总则第一条为规范本单位资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》、《内部控制规范（试行）》及省/自治区有关规定，结合本单位实际情况，制定本制度。第二条单位的资产管理实行国家统一所有，政府分级监管，单位占有使用的管理体制；坚持所有权和使用权分离，资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合的原则进行管理。第三条单位建立由财政局、本单位主管部门和本单位资产管理部门及使用部门组成的资产管理体系。配备专门的资产管理人员，建立健全本单位资产管理岗位责任制度。第四条单位的资产管理主要包括固定资产管理和低值易耗品管理。第五条资产的管理要确保资产能够得到合理配置和有效利用；避免资产流失或浪费，有效维护固定资产的安全、完整；防止固定资产业务中各种差错和舞弊行为的发生，为单位提供基本物质条件和经济保证。第六条本单位应当从实际需要出发，从严控制、合理配备固定资产，能通过内部调剂解决的，不应重新购置资产，避免浪费。第七条本制度适用于本单位。第二节机构设置与职责分工第八条主管财政局是本单位资产管理的职能机构，按照统一领导、分级管理的原则，对本单位管辖的国有资产实施综合管理。本单位主管部门局是本单位资产管理的监督管理部门，负责对本单位国有资产进行监督管

理。本单位是本单位国有资产的占有使用者，负责具体管理本单位占有使用的国有资产。第九条决策机构与职责：组长/副组长（一）对资产管理办法及相关制度进行审批。（二）负责对单位资产重大工作事项进行决策。（三）负责审阅审批单位资产的统计报告、资产评估、清查核查等工作。第十条主要负责部门与职责：资产使用部门（一）岗位：各部门负责人 1、组织编制本部门资产的使用申请或使用计划，审核后向本处室资产管理岗提出资产的配置、使用、维修、调拨、处置申请； 2、组织做好资产的配置、使用、维修、调拨、处置等工作的执行； 3、作为资产使用管理第一责任人，应完善本部门的资产日常管理措施，督促资产使用人管好用好资产，防止浪费、损毁、遗失； 4、配合资产管理人员的工作，定期审核《资产使用明细表》后提交。（二）岗位：各部门资产管理员 1、对本部门在用的资产进行登记，填写《资产使用明细表》，每月将表单提交部门负责人审核后，交由本处室资产管理岗汇总； 2、办理配置、使用、维修、调拨、处置等申请手续； 3、负责保管资产，并参与资产的清查、盘点工作。第十一条归口管理部门及职责：资产管理处室、财务室（一）资产管理处室 1、岗位：资产管理岗（1）制定资产管理办法及相关制度，并监督检查制度的执行；（2）负责单位资产的管理，做好资产的分类，统一编号，出入库资产登记，建立资产登记账等工作；（3）汇总各部门提交的《资产使用明细表》并每季度向局长汇报资产

(完整版)公司部门用章管理制度

公司部门用章管理制度一、总则为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。二、印章使用范围㈠公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。㈡公司部门用章的使用范围主要为： 1、部门对外签发的文件。 2、公司与相关单位联合签发需部门盖章的文件。 3、由部门出具的证明及有关材料。 4、部门对外提供的各项报告。 5、部门发布的章程、协议。。三、印章管理㈠公司印章按部门职责分工，由专人保管。印章保管人员必须切实负责，不得随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填定印章移交登记表。㈡若印章损坏，由公司回收并印章统一登记、销毁。㈢印章被盗或丢失，需及时向总经理，并登报申明作废。㈣公司各职能部门专用章使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章使用范围，经由部门负责人批准使用后方可用章。㈤印章使用须严格用章登记程序。印章使用，首先由印章使用人必须经相关领导审批后，由印章保管人根据审批规定的使用范围在“用章登记簿”上做好登记，印章使用人签字，然后盖章。如遇紧急情况，领导外出，可由领导电话批示印章保管人用章。“用章登记表”由印章保管人保

管。㈥未经批准不得在空白文件上加盖公司各类印章。㈦非特殊情况不准携带印章外出或外借。㈧印章保管人必须书面承诺严格执行公司印章管理制度，不私自使用印章，不因任何人指使、要求而违规用章。不违规运用权力压服印章保管人违规用章。四、责任追究㈠对违规刻章使用、管理的行为和行为人追究行政、经济到法律责任。㈡凡擅自私刻公司印章给予除名处理。㈢印章使用人不经批准，私盖印章的、偷盖印章的，给公司造成经济损失或名誉损失的，按情节轻重，追究经济责任直至法律责任。㈣印章保管人履行职责不力，印章管理不善造成丢失的；因管理不善，被他人偷盖印章的；不经批准使用印章的；因违规使用印章或因保管不善丢失印章，给公司造成经济损失或名誉损失的，按情节轻重追究经济责任直至法律责任。五、附则：本办法自下文之日起执行。步洛阁林（上海）环境科技有限公司 2018/3/14

《各项管理制度》word版

职工餐厅治安管理制度 1、加强矿职工日常饮食就餐安全，预防酗酒滋事事件的发生。 2、严禁随带无关人员进入厨房和保管室，杜绝饮食安全事故的发生。 3、餐厅每餐均设置1名值班人员，对餐厅内的治安工作进行全方位监督。 4、为加强职工餐厅日常治安管理工作，餐厅积极完善各项管理制度，以确保各服务窗口及包间的安全。 5、餐厅工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备，检查其是否存在安全隐患，以便提前预防和解决。 6、餐厅各服务窗口内存放的易易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。 7、加强库房易燃、易爆、易腐蚀物品管理，并设专人保管，实行严格登记、领取和使用，确保库房物品及使用安全。8、定期或不定期组织治安人员对餐厅进行治安保卫大检查，对不安全因素，要层层负责整改，真正消除隐患，保证安全。

9、做好发生火灾前的预防工作，并积极组织有关人员协助保卫部门认真协查，对发生火灾责任人进行相应处罚。并予以追究其相应责任。 10、餐厅管理人员要把治安工作列入重要议事日程，分析研究，提出整改措施，加强日常检查考核力度，杜绝隐患事故的发生。卫生清洁制度一、卫生工作是食堂工作的生命线，各级领导应将卫生工作列入日常工作议程，不定期对卫生进行检查，并有文字记录，负责对违规行为进行处罚。二、严格执行食品卫生法规、杜绝一切不卫生习惯，食品的采购、检洗、切配、烧煮、出售等环节应层层把关。食品原料的采购应秉承不购买腐烂变质或过期原料的原则、拣洗过程中应仔细择除烂叶及杂物。清洗蔬菜应冲净菜中的泥沙，切配人员、烧煮人员应洗手后方可上岗操作，出售人员出售前应对食物进行检验，确认无霉变及异味后方可出售，上述所有环节均责任到人，如出现违反本规定的现象视情节轻重，给予严肃处理。三、不得将变质、霉变的食品加工出售，一张发现有霉变食

用章管理制度

用章管理制度 1、目的：为了规范印章的使用，加强用章管理，根据公司实际情况，特制定本制度。 2、范围及效力： 2.1公司印章包括：公章、法人章、合同章、财务专用章及部门专用章； 2.2财务专用章仅作为公司对外开具的票据和与公司相关的金融事务及财务报表用； 2.3部门专用章对外不具有法律效力，只用于部门与部门间和对外的一般业务宣传或代表本部门向公司汇报情况和提议用。 2.4公司印章和部门专用章均不得随意为其他单位在银行贷款提供担保，如果私自提供担保，一切后果由当事人承担。 3、印章的刻制及启用： 3.1印章的刻制必须符合国家有关刻制的规定； 3.2根据实际需要，需新刻或重刻印章的，需报副总以上领导批准后方可到公安机关办理刻制手续，原有印章立即缴销。 3.3未经审批，任何部门和个人不得擅自刻制印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现立即追究其责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人承担。 3.4印章启用按综合管理部发布的启用通知统一启用。 4、印章的管理： 4.1公司印章有专人负责管理，其中公章、合同章统一由行政副总管理，法人章、财务专用章由财务负责管理，部门专用章由部门负责人管理； 4.2各部门使用公司公章、合同章等需到综合部登记备案，携综合部开具的公章使用登记表经行政副总审批后方可用章，因使用公章不当而造成的损失，追究其相应责任； 4.3印章一般不得携外使用，如遇特殊情况携带外出需经行政副总审批并及时归还； 4.4印章如不慎遗失，保管人员应及时向主管领导汇报，并上报综合管理部备案，如印章损坏，保管人员应向主管领导申请更换； 4.5印章管理人员如工作变动，应及时上缴印章，由重新确定的管理人员办理接收手续，注明移交人，接交人，移交时间，图样等信息，不得私自转交他人。

完整word版,公司生产管理制度

公司生产管理制度第一章总则第一条，为了合理利用公司人力，物力，财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续进步方向发展，不断提高企业竞争力，参考国家相关法律，根据公司实际情况特制定本制度。第二条，生产管理是公司经营管理的重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理，生产过程管理，质量管理，生产安全管理，以及生产资源管理等。第三条，本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。第四条，本制度适用于公司全体生产人员，生产管理员和与生产相关的其他人员。第五条，由总经理负责本制度实施监督。第六条，本制度经总经理签署后，公布施行，自公布之日生效，本制度效力大于公司同类制度。第七条，当本制度修订版公布时，本制度自动失效。第二章物资管理第八条，物资控制是生产管理的先决条件，是生产管理的重点，合理的物资控制是产生高效率，高利用率的生产前提，物资控制的是否合理直接关系到生产是否顺畅，物料浪费严重与否和生产成本的高低。第九条，供应部门是物资控制的核心部门。 1.供应部下设材料仓库，工具仓库，辅助品仓库

2.材料仓库是公司原料的储存机构，负责公司原材料的收发，储存。 3.工具仓库是公司工具，夹具，模具的储存收发机构。工具，夹具，模具的维护和保养由维护保养机构负责。 4.辅助品仓库是公司劳保用品，文具用品的储存机构，负责公司劳保用品，文具用品的收发，储存。第十条，外协工厂有物品入库应先由质检人员进行检验。检验合格的物品，方可接收入库，办理相关的手续。检验不合格的物料即超出允收标准的物料，应予退回。第十一条，仓库员在新进物资入库后要及时做好标示，同时做好物资的维护保养工作。仓库的物资要帐目相符，要不定期对物资盘点抽查，抽查结果作为仓库员的考核依据。第十二条，车间或其他人员领取物资必须出具《领料单》，《领料单》各栏要填写清楚。领取生产材料，工具，夹具，模具，车间主任开单后不需部门经理审核，领取劳保用品，办公用品等均需部门经理审核签署意见后方可领取。第十三条，仓库员在接到车间或其他人员开具的《领料单》核实无误后，应立即查找库存，库存充足的立即发放给领料单位并做好《物资出库帐》。库存不足的将仓库现有物资全额发放给领料单位，并立即出具《采购任务单》通知采购部门采购物资。《领料单》领料数量栏按实际发放数量填写，仓库员负责督促采购部门采购情况。物资采购到位后立即通知领料单位前来领料。第十四条，产品在生产过程中，一定要写好《工序交接单》，无《工

国有资产管理制度

国有资产管理制度 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！国有资产管理制度范本一一、我院国有资产实行归口管理，分级负责，责任到人的管理制度。具体分工：财务科负责流动资产的管理，建立固定资产的总分类明细账;总务科管理各类办公家具，病床及后勤物资;设备科负责医疗器械;信息科管理电脑，打印机等;基建办负责新建工程立项报批、竣工验收、办理资产登记手续;办公室负责房屋建筑物及交通工具的管理;药剂科负责药品管理;材料科管理卫生材料。二、严格遵守国家有关规定建立健全货币资金管理制度;对应收和预付款项要加强管理，定期分析、及时清理;药品采用“计划采购、定额管理、加强周转、保证供应、金额管理、数量统计、实报实销”的管理办法;其它存货要按照“计划采购，定额定量供应”;大型医疗设备，要确定专人保管，制定操作规程，维修保管制度，实行专管专用，以提高使用效益，并定期报告设备状况及使用情况。三、各科室需要购置国有资产必须提前向主管负责人提出申请，报经院长审批，由相关科室负责购置。要健全采购管理制度，做好资产验收工作，加强资产入库管理，根据审核无误的验收入库手续、批准计划、合同协议、发票等相关证明，及时进行账务处理，每月与归口管理部门核对账目，保证账账相符。

四、各科室对占有、控制和使用的国有资产安全、完整负责，资产管理部门要定期核对实物，要求账实相符，防止物资挤压、损坏、变质、被盗等情况的发生，积极指导协助有关人员管好、用好国有资产，实现国有资产的保质、增值。五、科室之间不准自行对国有资产转移、私自动用和任意拆卸。科室不用或使用效率不高的国有资产应向资产管理部门提出申请，由资产管理部门统一进行院内调剂使用，以充分发挥国有资产的整体效益。六、科室分科或负责人变动时，由资产管理部门会同有关科室对国有资产进行分割和监交，并由资产管理部门和财务科对国有资产做分户账调整。七、国有资产处置即国有资产无偿调拨、有偿转让、对外捐赠、置换、报废、报损等事宜。由使用科室提出申请，院领导审批，报上级主管部门批准，由资产管理部门按照《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》的相关规定，报财政局批准，并进行相应的账务处理。八、资产管理部门至少每年对国有资产进行一次全面的清查核对工作，发现余缺及时作出记录、查明原因，提出相应处理意见，按报批手续报院领导批准后进行账面调整，按有关规定，追究相关责任。九、归口管理部门和科室在计划、购置、保管、使用、维修、报废、报损、出租、转让、出售等环节都必须认真、严格履行各自的义务和职责。医院定期对管理和使用国有资产工作中做出突出成绩的科室和个人进行表彰，同时对违反国有资产管理制度的行为和现象，要

餐饮后厨管理制度(Word版)

餐饮后厨管理制度:厨房的基本管理制度第一章.不迟到,不早退(1)按时上下班,不旷工,.工作服要干净,穿戴要整齐(2).(3)上岗后不得在厨房接待朋友及大声喧哗.(4)厨房不得存放私人物品及乱吃东西.,设施由各主管负责定期检修保养(5)设备验收人员要认真负责.(6)采购要有计划,减少费用及能源控制.(7)注意节约,.,,无积水墙面无油渍(8)各卫生区域保持地面干净.当天工作必须当日完成,收档要仔细干净(9)开档要有序,.(10)做好各项规章记录防止交叉感染.(11)生熟分离,不准将厨房用品私自带出个人使用.(12).(13)下岗后不准着便装进入厨房.(14)服从领导安排及完成随机性任务:菜肴出品管理制度第二章实行菜品大厨负每一种菜品均粘贴烹制该菜品厨师的号码,,(1)大厨应该按技术特长分配自己烹制的菜品责制. (2)不合格菜品所造成的损失,由各大厨自己承担,由厨师长填写不合格菜品登记表,并按日常考核减扣责任厨师相应的分值. (3)大厨工作量按月进行出品菜品数量统计,出品的数量与奖金分配挂钩. 第三章:厨师长工作考核制度 (1)厨师长每天要对本厨房的员工分别在上,下午进行两次点名,月底要对每个员工的出勤天数及出勤情况进行汇总. (2)厨师长应该按日常工作考核标准,要对属下员工按规定的项目逐个进行考核记录,每周小结,月底总汇. (3)日常工作考核的标准内容主要分为仪容仪表,工作质量,工作态度,卫生质量等四个方面. (4)厨师长按月对每个月工的考核记录进行月底汇总,并折合成相应的分值进行累计,以作为本月奖金分配的依据. 第四章:厨房违规处罚管理制度 1.一类事故 (1)菜品有腐烂变质的现象,被客人退回. (2)菜品烹制有严重的质量问题,被客人退回. (3)员工偷吃偷拿厨房的食品,原料. (4)对所负责的冰柜,储存室管理不善,致使原料腐烂变质,造成严重损失. (5)故意损坏公物与厨房设备. (6)与同事吵架,打架斗殴. (7)工作时间内无故脱岗10分钟以上. (8)在工作区域内吸烟或乱扔烟头. 2.二类事故 (1)上班时不穿工服 (2)值班人员不按规定填写<值班日志> (3)因菜肴出品太慢,引起宾客投诉. (4)对同事粗言秽语,随地吐痰,乱扔纸屑,杂物等,破坏公共卫生. (5)不配合领导工作,有欺骗,隐瞒行为. (6)无故脱岗10分钟以内. (7)不爱惜公共财产,违规操作,造成物品浪费. (8)工作失误,造成成本超标或浪费. (9)工作时间在工作区域内抽烟,饮酒. (10)不按规定的工作程序进行班前准备. (11)不服从工作分配,未及时完成上级安排的工作任务.

资产运营部管理制度.doc

资产运营部管理制度1 资产运营部管理制度资产运营部工作职责第一条负责公司资产的经营管理工作，保障公司固定资产安全与完整、提高固定资产使用效益；第二条负责公司管辖楼宇小型工程（100万元以下）维修、维保工作；第三条负责小型工程招投标前期准备、现场监管及验收服务等工作；第四条负责载体房源租赁管理，物业管理工作。第五条负责公司管辖楼宇的空调、电梯、消防等各种设施设备的维修维保工作。第六条负责公司管辖楼宇的水电费代收代缴工作。第七条完成领导交办的其它工作。资产运营部会议制度为严格贯彻落实高新区管委会的有关管理规定，加强卫星应用产业园所管辖公司资产管理，明确各种会议的范围和内容，结合南京软件园（经济发展有限公司）资产管理实际情况，特制订本制度。具体内容如下：一、基本原则 1、坚持以会议形式，及时贯彻和落实有关决定，及时研究和解决资产管理

中存在的问题，交流信息和经验体会，不断完善和改进管理工作。 2、针对维修、维保的各类会议，每月应提前安排计划，本着最大限度保证现场不受影响的原则，尽可能合并召开。 3、各种会议要明确主办单位召集人和筹备人员，并准备会议签到表。 4、各单位需要向会议汇报的问题，事先必须做好调查研究和充分准备，提出处理建议和意见，并准备好各种提交会议的书面材料。提交会议讨论的重要事项或文件，凡涉及对外或需向上级单位请示的，一定要在会前做好协调和请示工作。 5、与会人员必须会前做好准备并按时出席。会议发言要开门见山，紧扣议题，有针对性，有具体明确意见。要开短会，开好会。 6、会议决定的事项由会议组织单位负责逐项督办工作，并将执行情况及时向领导或上级汇报。 7、对已经会议决定的事项，要坚决执行、抓紧办理。在执行过程中如有问题，应及时反馈。对各自职责范围内的问题，要积极协调解决；对涉及其他单位或部门经协商仍解决不了的，要如实向主管领导反映并提出建议，由领导协调解决。二、会议组织与内容 1、资产运营部部门会议。会议主要内容：前一周完成的主要工作和下一周工作计划，需要领导协调解决的问题，相关重大事项等。 2、专题工作会议。专题工作会议根据相关维修、维保工作需要由资产运营部安排人员主持会议，各有关单位或部门的负责人和有关人员参加，必要时邀

公司管理制度草案完整篇.doc

公司管理制度草案1 武汉艾迪嘉环保科技有限公司员工行为准则目录第一章总则第二章员工入职第三章仪表及仪态的管理细则第四章考勤管理细则第五章员工培训第六章员工离职第七章会议管理细则第八章合同的管理规则第九章成交文档管理规定第十章保密制度第十一章成本的控制管理第十二章办公环境与安全第十三章月度计划与检查第十四章奖励制度

第十五章处罚制度第一章总则一．为了强化，规范公司管理，提升团队凝聚力，使各部门业务流程更加顺畅，本着公平，公开，公正，激励，竞争之原则制定本制度二．公司全体员工在严格按照本规定执行三．本制度所涉及的内容并非全部，对于本制度叙述不详尽，不全面的部分，请查阅公司管理制度及相关资料，并随时注意公司的最新通知四．如本制度未规定的，以公司总经理办公会的决议为准五．本制度贯彻公司的服务理念：科技创新，服务社会六．本制度解释权属公司总经理办公会七．本规定自公司颁布之日起执行第二章员工入职一．招聘进入公司的新员工，按规定到公司综合部办理入职手续，签定《保密协议》二．员工入职后，综合部为其制作工牌，员工上班应按规定佩带工牌，并妥善保管，如有遗失可申请补办，费用由员工自己负担三．根据员工工作性质及需要，新员工到岗后，在综合部领

用办公电话，办公文具，制作名片企业招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人、企业法定代表人（或法定代表人书面授权的人）签字，并加盖企业公章方能生效。劳动合同自双方签字盖章时成立并生效；劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。第三章仪表及仪态的管理一．仪态 1. 以站姿工作的员工，其站立姿势为：双脚与肩同宽，自然垂直公开，重心落在双脚上，肩平，头正，两眼平视前方，挺胸，收腹。 2. 以坐姿工作的员工，必须坐姿端正，不得翘二郎腿，不得将腿搭在座椅扶手上，不得盘腿，不得脱鞋。 3. 面对客户，员工不得双手叉腰或交叉胸前，双手不得插入衣裤口袋或随意乱放，公共场所不抓痒，挖耳，抠鼻孔，办公场所不得以物品敲击桌面，它处或玩弄其他物品。

资产管理制度89295

《资产管理制度》一、本办法所称资产系指公司拥有的实物资产，主要指固定资产、存货及低值易耗品。固定资产指使用期限在一年以上的资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电气设备、通讯设备、办公设备、工具器械、食堂设备等，存货是指公司在生产过程中为销售或耗用而储备的各种物品，包括产品、半成品、原材料、燃料、包装物、办公用品、低值易耗品等。二、公司固定资产的购置、使用、内部转移、报废、转让、变卖、出租、抵押、赠送、盘盈、盘亏等应履行登记和报账手续。三、实物管理部门公司所有实物资产由综合部统一管理。（一）、房屋建筑物、电气设备由公司综合部制定专人负责管理。（二）、机器设备、工具设备、办公设备由使用部门指定专人负责管理。（三）、所有物品档案材料应在采购完成后即时归档，由档案室管理。（四）、财务部指定专人就公司资产进行汇总管理，应汇同公司综合部定期进行盘点，并就盘点情况作出书面报告，财务部不定期派人抽查。（五）、资产核实是财务部工作检查的一项重要内容。四、资产登记固定资产取得后即归综合部统一管理，依其类别及会计科目关系，予以分类编号，建立固定资产登记台账，并粘贴标签，每年至少盘点一次，并形成“固定资产年度盘点表”存档被查。其他办公用品等低值易耗材根据每月各部门需求进行申购，购回后综合部要指定专人管理，并按明细建立资产台账，登记其进、销、存的变动情况，每月至少盘点一次。五、固定资产购置及登记（一）、购置手续业务部门因工作业务需要，添置固定资产，应提出书面申请，经综合部审核后，报总经理审批，按审批的标准、数量，有综合部会同相关部门具体执行。购置后由使用部门或保管部门验收签字，报财务部结算。（二）、登记

实用公司管理制度Word范本

公司管理制度第一章考勤制度 1、公司实行打卡式考勤管理。员工上、下班应亲自打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工处置。 2、每天上班早上8:30进行集合点名，微笑服务，公司口号等训练。 3、员工应严格按要求出勤，业务员外出需填写出勤表。 4、工作时间：周一至周六。周日为法定节假日，若加班，按基本工资的多一天计算。每月享有四天带薪假日。 5、上班时间：（普通员工）上午8：30—12：00 下午13:30—18：00 （客服员工）白班：8:30—16:30 晚班：16:30—24:00 6、迟到：月累积三次迟到10分钟以上罚款30元，超过三次按每次50元计算，当日迟到半个小时到公司者，扣除半天工资。迟到超过1个小时之后到公司者，扣除当天工资。罚金从每月工资结算中扣除。所有员工罚金作为公司员工活动费用支出。 7、请假：因私事需要处理或生病不舒服，可请事假和病假，但必须于前一天填写请假条（若特殊情况，需即时电话通知并事后补写假条），告知所属团队的上司，并签字批准，由前台文员在公司群里发布。婚假：本人结婚，可请婚嫁8天。前提必须是本公司正式转正员工，可享受5天带薪婚假。丧假：祖父母，父母或配偶亡故者，外祖父母或配偶的祖父母，父母或子女丧亡

者，可请丧假5天。其中享受3天带薪丧假。产假：女性员工分娩，可请产假8星期（假期中的星期例假均并入计算）。怀孕3个月至7个月而流产者，给假4星期；怀孕7个月以上流产者，给假6星期，怀孕未满3个月流产者，给假1星期。生日假：所有员工均可享受生日当天带薪假一天。注：逾期过后，无故不到公司，又未告知考勤人员和所属团队经理者，做旷工处理，扣除当月当日双倍工资，扣除工资=逾期天数×当日工资2倍。 8、旷工：早上10：00之前无故不到公司，又未告知考勤人员和所属团队经理者，按旷工处理，每次罚款当月当日双倍工资。当月累计旷工超过三次者，无基本工资。罚金从每月工资结算中扣除。 9、年假规定：公司员工均可享受半个月年假，其中6天为带薪年假，并有红包发放（正常上班员工），针对工作年满一年及以上的员工公司将报销年返车费50%（凭车票票价单）。 10、工资结算：转正后：底薪+全勤奖+绩效奖+提成+补贴+社保试用期：底薪+全勤奖+绩效奖+补贴（业务人员有提成）

固定资产管理制度word

目录 1. 目的 (3) A/0 2. 适用范围 (3) 3. 定义 (3) 4. 权责 (3) 5. 内容描述 (3) 5.1 固定资产编码 (4) 5.2 固定资产采购 (5) 5.3 固定资产验收、报销入账 (7) 5.4 固定资产转让 (8) 5.5 固定资产出借 (8) 5.6 固定资产借入 (9) 5.7 固定资产租入 (9) 5.8 固定资产内部调拨 (10) 5.9 固定资产报废 (10) 5.10固定资产状态变更 (10) 5.11固定资产盘点及考核 (11) 6. 参考资料 (12) 7. 相关文件 (12) 8. 应用表单 (12)

固定资产管理制度 1.目的为明确固定资产各项变动的处理流程，明确相关职责，建立部门责任制，确保公司固定资产账实相符，实现固定资产安全、高效管理，特制定本制度。 2?适用范围适用于（XXXX公司）（含各分、子公司）管辖的固定资产管理。 3.定义固定资产：是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，经济利益很可能流入，且成本能够可靠计量，使用期限在一个会计年度以上，使用过程不改变实物形态的有形资产。 4.权责 4.1设保部管辖除电子类和建筑物之外的所有固定资产，负责规范、监督、报告和考核固定资产管理状况，建立、健全固定资产台账、档案，审议固定资产采购计划，验收、维修固定资产，对公司除电子类和建筑物之外的固定资产负总责。 4.2策略信息处管辖电子类固定资产，负责规范、监督电子类固定资产使用和管理，按照公司实际需求向物流中心提出采购建议、审议采购计划，验收，并核查账实情况。建立、健全电子类固定资产档案。4.3财务处会计科负责规范固定资产各项变动处理流程，监督其管理状况，核查所有固定资产账实相符情况，确保账务真实、完整。设置、维护ERP系统中固定资产卡片的增减变动 4.4固定资产采购部负责除电子类和建筑物之外的固定资产采购；物流中心指定专人依据策略信息处提出的采购建议制定采购计划，并负责电子类固定资产采购。 4.5总经理室负责基建类固定资产建设、验收、维护和管理。 4.6各固定资产使用部门负责管理本部门固定资产，确保其安全、完整、高效利用，确保实物与固定资产账册相符，如实反映其使用状态，并接受职能部门的考核、监督。 2 / 11 5.内容描述

营销管理制度word版

目录第一篇营销中心组织架构及岗位职责 (4) 一、营销中心组织架构图 (4) 二、各级人员岗位职责 (5) 第二篇营销中心日常管理制度 (7) 一、劳动纪律管理 (7) 二、电话考勤管理 (7) 三、办事处日常管理 (7) 四、工作报表管理 (7) 五、案例分享管理 (8) 六、产品知识抽查 (9) 七、考试制度管理 (9) 八、人员增补管理 (9) 九、团队建设管理 (10) 十、内部培训管理 (10) 十一、销售会议管理 (10) 第三篇营销中心市场管理制度 (12) 一、客户维护管理 (12) 二、市场维护机制 (12) 三、空白市场开发 (12) 四、促销活动管理 (12) 五、欠款客户管理 (13) 六、价格体系维护 (13) 七、窜货管理办法 (13) 八、客户资料管理 (14) 九、退换货管理..................................................................................................................... 错误！未定义书签。十、积分返利兑现................................................................................................................. 错误！未定义书签。十一、人员考核机制............................................................................................................. 错误！未定义书签。

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(完整版)机关单位资产管理制度

资产管理制度为规范资产管理，提高资产使用效率，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》等相关规定，结合办公室实际，特制定本办法。第一章适用范围第一条本制度所称资产是指用财政性资金形成的固定资产、办公日常用品和单位内部购置的低值易耗品三类。第二条本制度所称固定资产是指一般设备单价在1000元以上、专用设备1500元以上，使用年限超过一年以上，并在使用过程中能够基本保持原来物质形态的资产。如购置、配备的常用办公设备，包括：办公桌、沙发、电脑、打印机、复印机、空调机、照相机、碎纸机等。第三条本制度所称办公日常用品是指不属于固定资产，价值在1000元以下，可在一段时间内多次使用的以下的物品。包括：电话机、计算器、订书机、鼠标、键盘、U （硬）盘、打印机耗材、电池、水壶等。第四条本制度所称低值易耗品是指不属于前两类的其他用于职工个人或公用办公的一次性正常消耗物品。包括：各类办公纸张、信封、订书钉、曲别针、燕尾夹、胶水、名片、档案盒（袋）、垃圾袋、中性笔等。第二章资产购置、管理和使用第五条固定资产的购置由各科室根据工作需求填写《固定设备采购申请单》进行申报，经批准后由综合科按照

程序进行采购。第六条固定资产的使用和管理。个人、部门（科室）申领固定资产需在综合科进行实名登记备案，根据实际需求进行分配，然后报财务科统一纳入固定资产管理台账。任何部门或个人不得未经批准，擅自进行处置或出租、出借。第七条办公日常用品和低值易耗品，由综合科按照规定统一进行购置，使用科室、个人根据实际需求填写《办公日常用品和低值易耗品领取登记表》据实领用。第八条资产配备使用按照节约化原则进行，使用部门（科室）要妥善有效使用，管理部门（科室）进行科学配备，确保资产配备合理、管理规范。第三章资产损坏、丢失及报废第九条资产使用人、部门（科室）必须妥善保管使用，若因使用不当、管理不善等造成的资产损失、遗失，资产使用人须进行相应赔偿。第十条固定资产的报废须按照程序进行，净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的，可以申请报废。第十一条固定资产报废须由使用人、部门（科室）填写《固定资产报废申请表》，逐级审签后交综合科统一报财务科进行备案销账，并将报废的固定资产退回综合科统一处理。第十二条办公日常用品确实已不能使用，经综合科核定后统一将报废日常用品收回。低值易耗品根据实际需求如