秦屯河三标周报(2016.4.25)

秦屯河三标周报(2016.4.25)
秦屯河三标周报(2016.4.25)

第三、四阶段昌平区中小河道治理工程昌平区秦屯河及支沟白浪河治理工程

三标段

施工周报

施工单位:北京市新港永豪水务工程有限公司

2016年04月25日

昌平区秦屯河及支沟白浪河治理工程三标段-白浪河(0+000~3+000)

监理例会周报

工程名称:第三、四阶段昌平区中小河道治理工程昌平区秦屯河及支沟白浪河治理工程三标段

起止时间:2016年04月18日至2016年04月25日

建设单位:北京燕龙水务集团有限公司

监理单位:达华工程管理(集团)有限公司

设计单位:北京市水利规划设计研究院

审计单位:北京新大信工程造价咨询有限公司

施工单位:北京市新港永豪水务工程有限公司

编制时间:2016年04月25日

一、上一期工程进度情况、质量控制情况、安全及文明施工情况

1、全线清理排沟,排污口做导流。

2、1+700到2+200,淤泥晾晒。

二、需解决的问题

1.3+000白浪河桥处,秦北路道路施工,电力管线,污水管线过河道,与河道施工相冲突.

2.1+700桥区现状护砌比设计河底高50cm

3+000桥区现状护砌比设计河底高100cm

现状护砌比设计河底高,阻碍水流通过,现状护砌是否拆除

重做?

日进度计划

由于拆迁问题未落实,无法进行施工,现组织人员清理排沟,做导流,2+200到3+000,淤泥晾晒。

生产过程控制程序—2015版三体系程序文件ISO9001

生产过程控制程序 1目的 本程序规定了在生产运作的全过程中人员、设备、工艺、环境等方面控制的职责、内容和方法措施。 2适用范围 本程序适用于公司电线电缆产品的制造过程,并对产品质量形成的每一个过程及阶段进行确认和控制的要求、内容及方法形成本程序。 3职责 3.1质量部负责产品实现策划的落实、控制工作,合理利用资源,不断提高生产效率; 3.2生产部负责生产和技术服务质量的控制和作业环境、安全的管理工作;负责设备设施设施的维护保养工作。 3.3营销总部负责按照销售合同或客户要求,负责产品的核价、商务标书的制作,下达采购计划并安排仓库。 3.3采购部负责按生产需求采购合格的原料及设备;负责产品的出入库装缷、储存和发运。负责产品的防护和 标识及可追溯性控制; 3.4质量部负责作业文件的编制;技术标的制作。 3.5各部门对管辖范围内的环境进行管理,确保工作环境符合有关条件和要求。 4生产前准备 4.1生产提供过程控制 4.1.1生产部根据营销总部提供的《生产通知单》、技术协议等,在充分考虑本公司生产能力及库存情况下,编 制《生产任务通知单》并向各生产过程相关下达。 4.1.2采购部根据《生产通知单》》分解定额,准备生产所需原辅材料。 4.1.3生产部根据机台剩余存料情况和《生产任务通知单》,开具《领料单》或《出库单》领取原辅助材料或半 成品。 4.1.4生产机台按《生产任务通知单》和工艺文件要求,执行生产任务和生产过程的自检、互检,并做好自检互

检记录,填写《工序工艺操作台账及交接班运行记录》。 4.1.5质量部检验员对各生产机台生产内容进行巡检,并形成记录,对不合格半成品按《不合格品控制程序》处 理。 4.1.6质量部制定各生产机台的作业指导书和工艺文件,并按《文件控制程序》进行受控并下发各分厂,4.1.7半成品下盘后,操作者详细填写《产品制造流程卡》或《产品制造卡》并口头向质量部检验员交检,检验员根 据巡检情况在《产品制造流程卡》或《产品制造卡》上签章并对检验状态进行标识。 《产品制造流程卡》,交检人员填4.1.8成品线下盘后,生产设备部向质量部检验员办理交检手续,交检时盘上必须随带 写《成品检验通知及反馈单》一式两份,一份交质量部,一份生产设备部留存。 4.1.9质量部检验员对交检成品进行出厂检验、试验,并形成记录,合格后签发《合格证》和公司质量证明书, 不合格的成品按《不合格品控制程序》处理。 4.1.10生产设备部根据《合格证》内容及《生产通知单》,对成品线规格型号、数量、工号、状态、出 厂编号等全面核对后,填写《入库单》,向综合管理部办理入库手续。 4.1.11入库后的成品应及时登记、建账,做到证、账、物相符,并妥善做好成品的标识、贮存、包装、 防护和交付使用前的管理。具体依据《产品防护控制程序》处理。 4.2生产现场用原辅材料、半成品的控制 4.2.1进入生产现场的原辅材料为采购部根据《采购控制程序》向供方采购并经公司检验确认的合格原辅材料。 4.2.2质量部根据《产品的监视和测量控制程序》对进厂原辅材料进行检验和试验。 4.2.3生产部根据《产品防护控制程序》对进入现场物资进行储存、防护、发放管理。 4.2.4对于因进厂检验、验证抽样而不能判断物资的全部质量特性,但在投入使用后,出现质量问题的原辅材料 应立即退出生产现场,生产操作者及时根据现场实际情况填写《原辅材料使用意见反馈单》,由生产设备部、质量部、综合管理部部填写意见后,按《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.5生产设备部中间库对所有入库的半成品按《半成品管理办法》进行管理。 4.3关键和特殊过程的控制 4.3.1关键过程:

工程监理过程控制程序-三标体系认证文件

某监理公司质量管理体系文件 XX-XX- XX 版本/修改码:xx 工程监理过程控 制程序 控制类别: 发放编号: 受控本 发放日期: xx 年 xx 月 xx 日 xx-xx-xx 发布 xx-xx-xx 实施 第 1 页 共 38 页 编制 审查 批准 归口管理部门 解释单位

1目的与适用范围 1.1目的 本程序规定了工程建设监理的职责、控制途径和方法,以确保工程建设监理过程在受控状态下进行, 确保XX的质量方针和质量目标的实现,防止监理过程中出现不合格,保证监理服务质量;证实XX有能力稳定地提供合同约定并满足顾客和适用法律 法规要求的监理服务;同时规范工程建设监理工作,提高工程建设监理服务质量,以满足顾客要求。 1.2适用范围 适用于XX所承担的所有工程建设监理项目的监理服务。 2职责 (1) XX 领导层指定项目分管总经理、分管总工,组建项目监理部、任命项目总监理工程师。 (2) 监理公司分管经理负责指导和审查工程监理规划;项目总监理工程师负责主持编写工程监理规划,审查监理实施细则,并负责实施。 (3) 各专业监理工程师在总监理工程师的领导下负责监理过程的实施和管理,并负责各专业之间的协调和接口管理。 (4) 各职能部门负责对项目实施跟踪和管理。 3 工作程序 3.1 施工准备阶段的监理工作 3.1.1 依据监理合同约定,适时设立现场监理机构,配置监理人员,并进行必要的岗前培训。 3.1.2 参照《监理工作制度》(GYECC-QS7-C3),结合具体项目建立监理工作规章制度;参照附件《监理常用工作流程图》(GYECC-QS7-D13),制定监理工作流程,按规定报批后贯彻实施。 3.1.3 接收、收集并熟悉有关工程建设资料,包括:工程建设法律、法规、规章和技术标准,工程建设项目设计文件及其他相关文件,合同文件及相关资料等。 第 2 页共38 页

QESB-34持续改进控制程序(EPC三标体系-程序文件)2-5

QESB-34持续改进控制程序(EPC三标体系- 程序文件)2-5 ** – QESB-34版次: A/1 持续改进控制程序 **-**-** 发布**-**-** 实施 **-QESB-34持续改进控制程序版次:A/1 1、目的为自身的持续改进活动提供准则,使EPC项目的持续改进有序进行,进而达到更高的有效性和效率。 2、适用范围适用于本EPC项目对持续改进活动的控制。 3、职责 3、1 管理者代表负责改进措施的管理和监督,组织对改进措施的效果评价。 3、2 改进小组负责改进措施的实施。 4、工作程序 4、1 持续改进的策划 4、 1、1应为持续改进创造良好的环境,包括:(1) EPC项目领导坚持并承诺持续改进;(2) EPC项目提倡并发动全员参与持续改进活动;(3)鼓励持续改进并奖励创新成果;(4) 为员工提供培训,使其掌握持续改进的思想方法。 4、

1、2制定并实施方针、目标和指标,进行数据分析、执行纠正和预防措施、开展内部审核和管理评审活动,促进QEM体系的持续改进。 4、 1、3改进可以有维持性的改进活动和突破性的改进活动。 (1)维持性改进活动的策划和管理执行《纠正和预防措施控制程序》;(2)突破性的改进活动的策划和管理执行本程序。 4、2 持续改进项目的识别 4、 2、1 通过数据分析、顾客满意度评价、内部审核、管理评审等,识别持续改进的机会,可参见相关的程序文件和作业指导书。 4、 2、2 改进项目的确定原则如下:(1)目标和指标的调整、优化应确定为改进项目;(2)顾客提高要求的期望应确定为改进项目;(3)生产工艺的优化应确定为改进项目;(4)产品的技术革新和设备、设施的改进应确定为改进项目;(5)环境绩效的提高应确定为改进项目;(6)过程的改进和生产效率的提高应确定为改进项目。 4 **-QESB-34持续改进控制程序版次:A/1 4、

三标一体工作总结

生产技术部三标一体工作 总结 在公司开展质量、环境与职业健康安全三标一体管理体系贯标工作以来,我部门切实把三标一体体系的运行融入到整个生产管理当中,坚持按照程序文件进行管理与控制,确保了“三标一体”管理体系在我部门持续有效地运行,现将贯标工作总结如下: 一、领导重视,认真开展培训学习活动,提高全体职工对“三标一体”管理体系的理解和认识。 为了提高对贯标工作的理解和认识,把“三标一体”贯标工作放在全面提升内部管理水平的高度,转变大家的思想认识,生产技术部积极组织参加了公司举办“三标一体”管理体系知识培训,之后,通过部室例会、车间培训、班组交流等多种形式,加强对所属员工的培训,把内容讲实、讲细,把标准融入到实际生产中。学习培训中部室要求要与各自的岗位工作实际相结合,勇于发现自身工作中不规范的环节、不到位的地方、不适应的制度,持续改进,不断提高。并针对“三标一体”体系文件要求,完善各岗位岗职岗责,通过学习提高了认识,进一步推动生产管理工作。 二、三标一体工作具体实施情况 根据质量、环境与职业健康安全三标一体管理体系贯标

要求,生产技术部首先建立健全了完善的质量管理体系,在生产加工过程中,严格执行作业计划指导书的要求,落实各工序、各岗位工艺指标要求,严把各工序工艺质量,全方位控制加工质量,有效的保证了产品工艺质量指标;其次,在硬件建设中,按环境与职业健康管理体系要求,不断改进,设计、安装了除尘、节能减排等设施;加强对生产操作人员环保知识教育,提高环保意识,通过这些举措有效地降低了作业现场扬尘、噪声排放;新锅炉立项施工中,安装使用了改进型的麻石水膜脱硫除尘器,加快锅炉尾气进入除尘器时的速度和湿度;增加了旋流柱和旋流板,加快了筒体内气体旋转速度的离心作用;增加了副塔结构,降低尾气湿度,提高脱硫除尘效率,减少尾气对引风机的腐蚀,该设施较好的满足了除尘、减排和节能要求;在用工上,我们根据新生产线、新工艺设施情况,及试生产情况,反复调配,在提高产量、保证工艺质量的前提下,尽力做到科学合理用工、减少用工,降低用工成本。另外我部门大力开展勤俭节约活动,力戒大手大脚铺张浪费现象,鼓励修旧利废、小改小革和发明创造,实行了办公用品二次利用制度,内部考勤表、报表等要求双面印刷,提倡节电、节水、节煤行为,让职工能够在工作生活当中时刻节能降耗,有效利用资源;在职业健康、安全生产管理上,按照贯标要求,我部门坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持班前班后讲评会制度,定期进行安全生产教育和检查,能够及时发现安全生产隐患

最新版ISO9001_2015体系文件控制程序文件

文件名称:文件控制管理程序

1.0 目的 对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理,确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。 2.0 范围 适用于本公司所有环境、质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的(电子档)的编制、审核、批准、发放、评审和变更。 3.0 职责 3.2 文控中心 对公司环境、质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。 3.3 相关单位 3.3.1 各部门须遵守本程序,并配合文控中心一同做好文件的更新及维护;其部门主管 需对文件资料进行审签,对所发行的文件负责保管与执行之责。 3.3.2 各部门需负责文件的使用和保管,确保文件的整洁、完整,不得在受控的文件上 随意书写涂改,也不得丢失。版本更新时,配合文控中心及旧版资料及时回收作 业,防止误用。 4.0 定义 4.1 文件与资料 公司环境和质量文件所包含有:手册、程序、作业规范/指导书、表单;技术类文件、测试检验数据报告、各种变更文件以及公司各类经营管理标准、工作标准等。 4.2 第一阶文件-—手册

环境管理手册:环境管理系统最高指导原则,规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。 质量管理手册:质量管理系统最高指导原则,规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。 4.3 二阶文件-—程序 4.3.1 环境、质量管理程序:环境、质量作业运作过程的整体流程。 4.4 三阶文件-—作业规范、指导书、管理标准及工作标准。 4.4.1作业指导书: 指不涉及具体型号产品技术细节的作业指导书。如技术文件编号方 法、作业指导书,设备操作维护规程等。 4.4.2 技术性作业指导书:指涉及具体型号产品技术细节的作业指导书, 如技术图纸 /BOM、工艺文件、产品检验文件等。 4.4.3管理标准:指各类管理规定、管理制度、管理办法等用于规范管理及人员行为的 法规性文件。 4.4.4工作标准:指各类岗位职责及职务说明书等文件。 4.5 四阶文件-—表单 使用固定格式的单据,有表单编号及版本管控,用以质量、环境及环境的数据收集、传递资讯,控制作业流程或证明作业已符合要求的资料记录。 4.6 外来文件与资料。 各单位因业务需求所使用的各类法律法规、国家标准、行业标准、地方标准及行业各类技术资料等。 4.7 文件标准用纸 各单位送至文控中心所有需要发行的文件标准型一般为A4纸张,禁止用“二手纸”。 5.0 工作程序 5.1 文件的编制 5.1.1 书写规定 5.1.1.1 二、三阶文件需依照(1)目的(2)范围(3)权责(4)定义[无定义时填 写“无”](5)工作程序(6)相关文件(7)相关表单(8)附录(必要 时)。 注:二阶文件需另制作封面,由相关人员签核,三阶文件不需要封面,相关人员签核栏在页尾处。 5.1.1.2 文件页次格式:第*页,共*页代表,以此类推。 5.1.1.3 各标题内的小标题顺序如下格式: 1→1.1→1.1.1→1.1.1.1 以此类推。 2→2.1→2.1.1→2.1.1.1 以此类推。 5.1.2 文件经3.1权责主管核准后方可制订,以确保文件的充分、完整并适用。

内部审核程序-三标体系管理程序文件

内部审核控制程序

内部审核程序 1.目的 为了验证各项质量、环境与职业健康安全活动和有关结果是否符合计划安排、标准和质量、环境与职业健康安全管理体系的要求,确保质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行,特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核。 3.职责 3.1管理者代表负责审批内审计划和内审报告。 3.2技术质量处负责内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核的组织工作。 3.3各有关部门参加内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核活动,负责针对不符合项制定纠正措施并组织实施。 3.4审核组长负责制订现场审核计划,编制内审报告。 4.工作程序 4.1审核准备工作 4.1.1技术质量处于每年年初制定年度审核计划,经管理者代表批准后,下发到各有关部门和人员。年度审核计划中应包括年度内准备审核的部门、审核范围、审核时间等内容。年度审核计划的修改,必须报管理者代表批准。 4.1.2技术质量处结合审核任务提出审核组名单和审核组长,经管理者代表批准后确定。内审员应由具有资格并与被审核区域无直接责任的人员担任。 4.1.3技术质量处与受审核部门约定审核时间和日程安排后,由审核组长编制现场审核计划。 4.1.4审核组收集并审阅与审核内容相关的质量、环境与职业健康安全管理体系文件以备审核使用。 4.1.5审核员编制《现场审核检查表》(表QESB-25-01),确定抽样方法和数量。 4.2审核实施 4.2.1审核组长按现场审核计划主持召开首次会议,明确审核的目的、范围、依据、方法和时间安排。首次会议由审核组、受审核部门领导及相关人员参加。 1

合规性评价控制程序—2015版三体系程序文件ISO9001

合规性评价控制程序 1.0 目的和范围 为了定期进行合规性评价,确保公司作业和管理活动符合相应的法律、法规要求,制定本程序。本程序规定了合规性评价的时间、内容和方法。 2.0 适用范围 本程序适用于与公司作业、质量环境职业健康安全活动相关的国家、地方的法律、法规、标准和其 它要求的控制。 3.0 职责 2.1行政部是合规性评价的归口管理部门,负责合规性评价的组织、记录,保存和 传递评价报告。针对部门不符合所制定的纠正和预防措施的实施情况进行验证。 2.2其他部门配合行政部进行合规性评价,针对所在部门的不符合,制定、实施纠正 和预防措施。 2.3管理者代表负责合规性评价报告的审批。出现重大不符合时,召集有关部门研究 解决。 4程序内容 4.1评价时间、频次: 正常情况下,每年至少一次,一般在年初或年末。特殊情况下及时评审,如: 4.1.1法律法规发生重大变化。 4.1.2公司内部组织机构和职责发生调整变化。 4.1.3作业工艺、作业设备发生重大变化; 4.1.4出现了一般事故(A 级及以上)或一般污染(A 级及以上)事件。 4.1.5员工及相关方有重大抱怨。

4.2参与评价人员能力要求 4.2.1必须熟悉相关的法律法规与其他要求。 4.2.2熟悉公司生产、工艺、设备。 4.2.3熟悉公司重大危害因素及重要环境因素。 4.2.4具有一定的健康安全环境保护知识。 4.3评价方法 合规性评价可以采取以下方法: 4.3.1集中式:可利用会议的形式进行,由行政部组织有关部门以会议形式集中评价,通过查阅以往运行控制记录、讨论等方式,形成合规性评价报告。 4.3.2二级评价:分散评价再集中,各部门各自评价后,将评价资料报行政部,由行政部汇总、补充、确认,形成合规性评价报告。 4.3.3结合日常监控,各部门日常监控发现法律法规不符合时,及时书面报告行政部。4.3.4结合内审进行。 4.4评价内容 4.4.1遵守法律法规的符合性。根据《法律、法规和其它要求的控制程序》识别的适用的法律法规遵守情况进行评价,评价是否按照法律法规要求执行,是否达到法律法规所规定的要求。其中应重点评价: 1)重大危害、危险源国家与重要环境因素相关的法律法规的符合性: 2)污染物排放标准执行情况,污水、噪声、固体废弃物排放合规情况。 4.4.2遵守其他要求的符合性。 1)有关环境保护方面的相关的行业要求、非法规性文件和通知、地方有关部门环境要 求的符合性; 2)顾客、相关方对产品、生产过程环境要求的符合性;

新版三体系程序文件汇编

编号: 程序文件汇编 (第1版) 编制: @ 审核: 批准: 2017-10-01 发布2017-10-01实施 . *******有限公司

目录 文件控制程序 (3) 记录控制程序 (7) 环境因素识别与评价控制程序 (10) 危险源辨识和风险评价控制程序 (2) ) 信息交流控制程序 (8) 相关方管理控制程序 (11) 运行控制程序 (15) 污染物管理控制程序 (18) 生产和服务提供控制程序 (21) 内部审核控制程序 (26) 合规性义务和评价控制程序 (29) ~ 产品的监视和测量控制程序 (31) 绩效测量与监视控制程序 (35) 不符合与纠正措施控制程序 (38) 应急准备与响应控制程序 (42) 事件调查控制程序 (47) 设计和开发控制程序 (51) 知识管理控制程序 (54) 》 变更管理控制程序 (58) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62) 文件控制程序 1.目的 对管理体系所要求的文件进行控制,确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2.适用范围 … 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3.职责

办公室负责管理体系文件的归口管理; 技术部负责技术文件的管理和控制; 研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理; 各部门负责归口外来文件的控制管理。 4.工作程序 ~ 管理体系文件分为三个层次,分别是A层文件《管理手册》;B层文件《程序文件》; C层文件有:作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。 文件的审批流程 A层文件:《管理手册》由综治办编写、常务副总审核,总经理批准。 B层文件:《程序文件》由编写小组负责编制,管理者代表审核,总经理批准。 C层文件:由管理部门编写,部门负责人审核,分管副总批准。 公司行政文件 人事任命文件 — 高层管理人员任命由总经理提名,董事会审核,董事长批准后发布;部门中层正职管理人员任命由总经理提名、董事长批准后发布;部门中层副职、班组长任命,由分管副总提名、总经理批准发布。 其他文件 其他文件由主管部门起草,经部门负责人、分管副总、总经理审批后发布。 文件的控制管理 文件编写格式统一按照《体系文件编写导则》要求进行编写。 技术部负责工艺规程、产品标准等文件发放和回收控制管理。

三标管理体系手册

质量环境职业健康安全 管理手册 QEOHSM Manual *********公司

手册编号: 00 手册颁布及管理者代表任命令 公司依据《GB/T19001—2008/ISO9001:2008质量管理体系要求》、《GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011新标准职业健康安全管理体系规范》,并结合体系运行情况对原《质量环境职业健康安全管理手册》(A版)进行修订,现发布一体化管理手册《质量环境职业健康安全管理手册》(B版)。 该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务;D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况,根据国家法律、法规及项目所属行业的要求,制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定,并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。 项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时,除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外,同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求,做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。 一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则,是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件,全体员工都应认真学习并遵照执行。 为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系,特指派公司副总经理***兼总工程师担任公司一体化管理者代表,负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。

三标一体管理手册

质量/环境/职业健康安全管理手册 (依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制) 文件编码:QESH-001 版本: A 生效日期: 编制:审核:批准: 声明:○本文件为湖北硅科科技有限公司所有,未经允许,不得翻印!

湖北硅科科技有限公司 文件修订页

目录 1.1管理手册目录页数起始页数第1部分前言 1.1 管理手册目录 2 2 1.2 公司简介 1 6 1.3 管理手册颁布令 1 7 1.4 管理者代表任命书 1 8 第2部份方针和目标 2.1 方针 1 9 2.2质量/环境/职业健康安全目标 1 10 第3部份组织架构 3.1公司管理层组织架构图 1 11 第4部分质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1总要求 1 12 4.2文件要求 2 12 第5部分职责与策划 5.1管理承诺 1 15 5.2 要求与期望的识别 1 15 5.3 质量、环境和职业健康安全方针 1 16 5.4 管理策划 4 16 5.5 组织机构、职责与沟通 3 19 5.6 管理评审 1 21 第6部分资源管理 6.1资源配置 1 22 6.2 人力资源 1 22 6.3 基础设施 1 23 6.4 工作环境 1 23 第7部分产品实现 7.1 产品实现的策划 1 24 7.2 与顾客有关的过程 2 24 7.3 设计和开发 2 25 7.4 采购 2 26 7.5生产和服务提供 3 27 7.6 监视和测量设备的控制 2 29 第8部分测量、分析和改进 8.1 总则 1 31 8.2 监视和测量 2 31

8.3 不符合控制 2 32 8.4 数据分析 1 33 8.5 改进 2 33 附录 附录A 部门职责分配表 1 35 附录B GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 3 36 和GB/T 28001-2007标准与管理手册章节对照表 附录C 生产工艺流程图 1 39

新版三体系程序文件

XXXXX科技服务有限公司 QES/LX-CX-2017 程序文件 (依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准编制) 编制:办公室 审核:XXX 批准:XXX 现行版本:A/0 2017年1月1日发布2017年1月1实施 XXXXX科技服务有限公司

文件管理程序 (3) 记录管理程序 (6) 法律法规和其他要求获取识别程序 (8) 信息交流程序 (11) 管理评审程序 (12) 人力资源控制程序 (18) 内部审核程序 (22) 纠正与预防措施程序 (26) 运行控制程序 (30) 相关方管理控制程序 (32) 应急准备和响应程序 (34) 绩效监测和测量程序 (40) 事件、不符合控制程序 (43) 飞防和服务提供的管理程序 (47) 顾客满意率评价程序 (51) 环境因素识别与评价程序 (53) 法律法规和其他要求合规性评价控制程序 (57) 危险源识别与评价程序 (59)

QES/LX-CX-01-2017 1目的 有效控制XXXXQES管理体系有关文件、资料,确保所使用文件的正确性、有效性。 2 适用范围 适用于QES管理体系有关的文件、资料控制。 3 术语和定义 受控文件:指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制,以确保文件持有人持有效版本的文件。 非受控文件:指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。 4 职责 4.1 最高管理者 负责批准发布QES管理手册。 4.2 管理者代表 负责批准发布QES程序文件。 负责组织对现有体系文件的定期评审。 4.3 办公室 负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。 负责收集和管理与体系有关的文件、资料。 负责QES文件管理体系有关文件、资料的编制。 4.4 各部门、各负责与本部门、本单位QES管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QES管理体系的文件、资料等。 5 工作程序 5.1 文件分类、编号 QES管理体系文件、资料包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。 管理手册:QES/LX-SC-2017 程序文件:QES/LX-CX-2017 管理文件汇编代表字母为GL-00 技术文件汇编代表字母为JS-00

(2018年ISO9001-2015质量管理体系全套资料)ISO9001-2015质量手册ISO9001-2015程序文件

说明: 1.该套文件适用于ISO9001:2015质量管理体系。 2.因公司ERP系统U8于2018年8月1日正式运行,2018年8月14日进行第三次修改。主要修订以下程序文件: QP-04人力资源控制程序; QP-07组织知识控制程序 QP-08形成文件的信息控制程序; QP-09质量记录控制程序; QP-12设计和开发控制程序; QP-13外部提供过程、产品和服务的控制程序; QP-14生产过程控制程序; QP-15生产计划控制程序; QP-18产品放行控制程序; QP-20不合格输出控制程序; QP-21分析评价控制程序; QP-23管理评审控制程序

0.1发布令 为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公 司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准的要求,编制了《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责 和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升 的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文 件换版,发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管 理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作 为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格 贯彻执行。从2017年09月05日起实施。因公司ERP系统 U8于2018年8月1日正式运行,2018年8月14日进行第三次修改 特批准发布! 总经理: 2018年08月14日

三标体系管理办法

三标体系管理办法 第一章总则 第一条为了使公司ISO9001:2008质量管理标准、ISO14000:2004环境管理标准、OHSAS18000:2007职业健康安全管理标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范管理(以下简称三标一体)体系持续有效地运行,并不断实现持续改进。 第二条在日常管理中有效贯彻实施,确保公司管理程序化、规范化,特制定本办法。 第二章组织机构 第三条公司成立“三标一体”管理体系运行领导小组,由公司总经理任组长,主管生产副总经理、总工程师任副组长,相关部门负责人任组员。 组长:总经理 副组长:主管生产副总经理、总工程师 组员:公司各部门负责人 领导小组下设“三标一体”管理办公室,办公室设安全质量监察部,由安质部部长兼任办公室主任,负责“三标一体”管理的日常工作。 第四条各单位要成立“三标一体”管理体系运行管理小组,由单位负责人任组长,分管领导任副组长,各部门负责人任组员,同时设置“三标一体”管理办公室。单位总工兼任办公室主任,负责“三标一体”管理的日常工作。

第三章职责权限 第五条公司总经理职责权限 1、总经理是公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理的第一责任人。负责建立、实施三标一体管理体系,并对持续改进其有效性做出承诺,满足顾客要求和遵守法律、法规、污染预防的承诺提供证据; 2、向全体员工传达满足顾客要求、遵守法律法规与其他要求、预防环境污染、预防质量、职业健康安全事故的发生,说明其重要性,不断增强员工的质量、环境保护、职业健康安全意识; 3、以增强顾客满意度为目标,确保顾客要求得到确定并予以满足,对公司施工服务质量负责; 4、制定质量、环境和职业健康安全管理方针; 5、确保在本公司相关职能部门和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标; 6、负责建立、实施、保持、改进三标一体管理体系的策划,保持三标一体管理体系的完整性,组织实现质量、环境和职业健康安全目标; 7、任命三标一体管理体系管理者代表,明确其职责; 8、规定并批准公司领导层和各部门职责及权限; 9、确保在各部门之间建立沟通过程,对管理体系的有效性进行沟通; 10、主持管理评审、以确保体系的适宜性、充分性和有效性; 11、确保三标一体管理体系运行所必须的资源配备;

【2018年三标一体化质量环境健康安全程序文件汇编】 2018年最新体系审核资料

XXXX股份有限公司 根据最新 ISO14001:2015 ISO9001:2015 OHSAS(ISO45001)管 理体系要求编制 某某某单位程序文件合集 35个程序文件

XXXX股份有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册ISO9001:2015&ISO14001:2015

OHSAS18001:2007(ISO45001) 管理手册 文件编号: 编制: 审核: 批准: 2018年8月19日发布2018年8月19日实施

XXXX股份有限公司三合一体系管理手册 文件修订履历表

目录 01质量环境职业健康管理手册颁布令 (3) 02管理者代表任命书 (4) 0.3质量代表任命书 (5) 04 环境职业健康安全事务代表任命书 (6) 05 质量方针和质量目标 (7) 06 环境职业健康安全方针和目标 (8) 07质量环境职业健康安全管理手册管理说明 (10) 1 公司简介 (14) 2 范围 (15) 3 手册引用标准文件、术语和定义 (16) 4 公司的背景 (18) 5 领导作用 (21) 6 策划 (24) 7 支持 (28) 8 运行 (35) 9 绩效评价 (50) 10 改进 (55) 附表一:岗位说明书 (59) 附表二:职能分配表 (66) 附表三:质量环境职业健康安全管理差异性对比表 (70) 01质量环境职业健康 管理手册颁布令 质量环境职业健康管理手册是本公司从事与质量环境和职业健康安全管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件,是公司的基本法规之一,必须严格遵守,以确保公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行,实现质量环境和职业健康管理目标,促使公司质量环境、职业健康管理工作得到持续改进与不断发展。

质量体系程序文件完整版

********技术有限公司程序文件 ***/**-20** 质量管理体系程序文件 第一版 文件编号: 受控状态: ****年1月1日发布 ****年1月1日实施

********有限公司质量管理体系程序文件 ****/***-X 程序名称:文件控制程序 编制单位:*** 编制:*** 时间:****. 审批:*** 时间:****. 评审会签表

1. 目的与适用范围 1.1目的 为了充分发挥文件在质量管理体系运行中所起的沟通意图、统一行动的作用,确保体系运行有效,特制定本程序。 1.2适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系运行(包括产品实现)所需的第一层次、第二层次、第三层次文件的控制。外来文件的控制参照使用本程序。 2. 引用文件 本程序引用以下文件: ****/QP4-2 记录控制程序 3. 职责 ***是本程序归口管理单位,负责全公司第一、二、三层次文件的管理,包括文件分发、登记、修改、回收、换版、标识和处理。 ***是本程序责任单位,负责全公司技术性文件的管理。 4 控制要点 文件审批控制 本公司文件由总经理授权***、***、***起草编制。所有文件在发布前均由具备资格的人员进行评审、批准,以确保文件是充分与适宜的。 4.1.1 第一层次文件——质量手册由管理者代表组织起草,各职能部门评审,由总经理审批。 4.1.2 第二层次文件——程序文件由主管部门组织起草,相关部门参与评审会签,由管理者代表审批。 4.1.3 第三层次文件由主管部门起草,管理者代表审批,若其不在公司可由其授权的部门领导代批,其中管理性文件可由负责起草的部门

代批,技术性文件只能由***负责技术文件领导代批。所有代批文件均应在公司***文件管理人员处登记备案。 文件的发放与收回控制 4.2.1 ***负责公司所有管理性文件发放与收回,文件主管人员建立“质量体系文件发放/收回登记台帐”。 4.2.2 每种文件发放前均注明名称、编号、总份数、分发去向,由文件使用人员在发放、回收登记上签字。 4.2.3 ***负责所有技术性文件的发放与回收,控制方法同上 文件的更改控制 4.3.1 手册、程序文件、技术性文件更改前需授权人员填写《质量体系文件更改通知》,经总经理/管理者代表审批后进行更改,其他文件更改由管理者代表审批即可进行,不必填写更改通知。 4.2.2 更改方式分换页更改和划改。当手册或程序文件出现了3处以上更改或重大更改时,进行换页更改,在更改页右上角修改号处标明更改次数,除此以外的更改由授权人员对需更改处划改,以更改人、更改时间等作更改标识。 4.3.3 换版 当文件的依据发生变化、产品和机构发生变化,或文件多次修改影响清晰度,文件的指导性不适时,文件进行换版性修改。换版修改应标明文件版本号。 作废文件控制 所有作废文件由归口管理部门收回,除留作参考的保留资料以“作废”标识外,其余由归口部门领导批准后销毁。 外来文件的控制 外来文件由***负责管理,建立外来文件管理台帐,设专门外来文

三标体系文件:监视和测量控制程序正式版

Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 三标体系文件:监视和测量控制程序正式版

三标体系文件:监视和测量控制程序 正式版 下载提示:此管理规范资料适用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 集团三标体系文件 监视和测量控制程序,20** 年 9月** 日生效 0 目的 为全面监视和测量集团公司一体化管理体系的运行绩效以持续改进,满足相关法律法规的要求,确保向顾客提供满意产品。 1 适用范围 适用于集团公司工程项目。 2 术语和定义 本程序中的术语采用GB/T19000-20xx

标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-20xx标准中的术语。 3 职责 3.1 总工程师主持最终产品的监视和测量。 3.2 工程部 3.2.1拟制《监视和测量计划编制作业指导书》; 3.2.2拟制《工程试验管理办法》; 3.2.3负责组织审批监视和测量计划。 3.3 安质处参加审批监视和测量计划。 3.4 项目部 负责制定监视和测量计划,并组织实施。

3.5施工单位具体实施监视和测量计划。 4 工作程序 4.1监视和测量计划 4.1.1工程部拟制《监视和测量计划编制作业指导书》; 4.1.2项目部按照《监视和测量计划编制作业指导书》的要求,根据实施性施组、设计文件(含图纸)、合同、验收标准及相关管理法规等编制“监视和测量计划”,报送工程部审批后,由项目部制作分发并组织实施; 4.1.3 项目部应对监视和测量计划进行细化分解,落实到部门/人,并保证其具有相应的能力与资格;

最新版全套三合一体系质量环境安全程序文件汇编完整版

**建工有限公司 MCJG/ZP-00-2018 程序文件汇编 (根据ISO9001-2015;ISO14001-2015;GB/T28001-2011编写) 拟 制: 文件编制小组 审 核: ** 批 准: ** 版 号: B/0 受控状态: 2018年01月10日发布 2018年01月10日实施

程序文件目录

1 目的 确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本,使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 2 适用范围 本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 3 职责 3.1总经理: 负责一体化管理方针、目标的批准和发布;负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 3.2管理者代表:

负责一体化管理手册和程序文件的审核,负责操作文件批准;负责文件更改的批准。 3.3办公室: 负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放,负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等; 负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”,负责相关外来文件的接收及存档,负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 3.4各职能部门: 负责本部门相关操作文件的编写、审核; 负责建立本部门使用的文件、资料清单。 4 工作程序 4.1文件分类 4.1.1文件:包括外来文件和内部文件。 4.1.1.1外来文件 外来文件是国家或上级主管部门下发的文件(除国家强制执行的文件外,其余都为参考文件),也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准,主要包括:

程序文件MCJG/ZP-01-2018 共4 页第 2 页 a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规; b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准; c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范; d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件,如:顾客提供的技术、质量、 环境和职业健康安全方面的标准或规范。 4.1.1.2内部文件 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件,主要 包括: a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标; b) 一体化管理手册; c) 程序文件; d) 操作文件:各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关 的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件,…等; e)记录。 4.2编写、审核、批准和发布 办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。 4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布 a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布;一体化管理 手册由管理者代表审核,总经理批准发布; b) 程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核,总经理批准发布;

2017新版ISO9001三标体系程序文件QES

QES程序文件文件号:********-QES-QP-2017标题:0.0 目录版本号/修订次:2017版/0共1 页第1 页 实施日期:2017年01月01日 序号文件编号文件名称 01 文件控制程序 02 记录控制程序 03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序 04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序 05 适用法律与其它要求控制程序 06 信息交流控制程序 07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序 08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序 09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序 10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序 11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序 12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序 13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序 14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序 15 环境/安全控制程序 16 应急准备与响应控制程序 17 顾客满意度和服务控制程序 18 内部审核控制程序 19 生产和配送服务的监视与测量控制程 20 环境/职业健康安全监视和测量控制程 21 ********-QES 合规性评价控制程序 22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序 23 组织环境与相关方要求管理程序 24 风险和机遇的应对措施控制程序 25 组织变更管理控制程序 26 知识管理控制程序 27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序 28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序 29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序 30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序

三标一体工作总结资料讲解

各位员工: 下午好! 下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排,向在座的公司员工详细布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。 一、什么是三标一体化管理体系? 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、公司的管理方针是什么? 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采,携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些? 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理; 10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理 四、公司的重大危险源有哪些? 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有:1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。 公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动,并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行,自初次运行来,各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求,较好完成了各项管理任务,并取得了一定的成绩,但是,在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少,主要体现在思想上不够重视,岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准,在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性,体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素,利用PDCA过程循环管理模式,对企业进行规范化、系统化的管理,提升企业核心竞争力,是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证,我们可以提高自己的管理水平,这是毫无疑问的。但是,提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说,他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营,管理体系应符合这些标准的要求,这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证,就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深,我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中,没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时,我们提供不出公司进行认证的有力证据(2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价,通过双方的沟通和

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