反恐程序文件一览表

程序文件一览表

序号编号文件名

1 FH-CTPAT001-B 保安安全工作指引

2 FH-CTPAT002-B 保安岗位职责

3 FH-CTPAT003-B 保安员培训程序

4 FH-CTPAT004-B 人力资源安全程序

5 FH-CTPAT005-B 人事部招聘与离职工作指引

6 FH-CTPAT006-B 反恐政策与任务

7 FH-CTPAT007-B 敏感岗位工作人员安全调查程序

8 FH-CTPAT008-B 厂证及访客证管理规定

9 FH-CTPAT009-B 离职雇员及终止合作商控制程序

10 FH-CTPAT010-B 反偷窃程序

11 FH-CTPAT011-B 服务器管理制度

12 FH-CTPAT012-B 服务器例行维护制度

13 FH-CTPAT013-B 计算机安全及防止诈骗文件

14 FH-CTPAT014-B 钥匙管理规定

15 FH-CTPAT015-B 外来包裹信件管理程序

16 FH-CTPAT016-B 反恐培训大纲

17 FH-CTPAT017-B 保安工作的评估和审核程序

18 FH-CTPAT018-B 投诉/意见箱工作指引

19 FH-CTPAT019-B 识别真假身份证方法

20 FH-CTPAT020-B 安全管理责任制

21 FH-CTPAT021-B C-TPAT安全控制程序

22 FH-CTPAT022-B 安全调查处理程序

23 FH-CTPAT023-B 紧急事故处理程序

24 FH-CTPAT024-B 船务部安全工作指引

25 FH-CTPAT025-B 物理安全措施程序

26 FH-CTPAT026-B 运输安全管制程序

27 FH-CTPAT027-B 收货和运输程序

28 FH-CTPAT028-B 货物过剩和短缺处理程序

29 FH-CTPAT029-B 货物凭据管制程序

30 FH-CTPAT030-B 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序

31 FH-CTPAT031-B 集装箱封条管理程序

32 FH-CTPAT032-B 货柜验柜程序

33 FH-CTPAT033-B 包装车间和成品仓管理作业规范

34 FH-CTPAT034-B 重要物资管理办法

35 FH-CTPAT035-B 合格供应商反恐管理

36 FH-CTPAT036-B 反恐安全内审控制程序

37 FH-CTPAT037-B 资料修改管理程序

38 FH-CTPAT038-B 危险化学品管理规定

39 FH-CTPAT039-B 工厂反恐保安计划

40 FH-CTPAT040-B 车辆进出管理规定

41 FH-CTPAT041-B 反恐安全突击检查控制程序

42 FH-CTPAT042-B 对保安公司的保安要求及管理程序

43 FH-CTPAT043-B 对运输供货商的保安要求及评审程序

内容简介：

C-TPAT货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序（2008）第一条目的

第二条货物装运准备

第三条装柜前监控

第四条装柜监控

第五条货柜加封控制

第六条货柜发运/验证控制

第七条其他要求及规定

第八条相关的运输单证应得到妥善的保管。

下载]C-TPAT全套记录

CCTV检查记录

报警器检查记录

反恐纠正/预防措施报告

内审报告

员工入职登记表

安全事件调查表

重要区域授权人员进出名单

重要区域非授权人员进出登记表

报警记录表

成品出货检验记录

成品入仓记录

放行条

合格供应商名册

供应商进出厂人员名单

日常巡逻登记表

擅闯者记录表

货柜车辆登记表(在提货单上注明车牌号/柜号) 违禁品记录表

遗失工作证记录表

员工离职申请单

文件分发登记表

来访人员登记表

车辆进出登记表

货柜车检查记录表

岗位调查表

钥匙清单

部门钥匙、关闭门窗负责人名单

退还钥匙登记表

供应商反恐安全承诺书

围墙/灯保养维修记录

内部文件寄出检查记录

反恐小组架构图及安全经理任命书

供应商评估表

封条安全检查记录

這是公司的完全反恐手冊. 已通過審核的. 給大家參考.

PDF格式，共44页，目录如下：

目录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1/1

公司简介/安全组织架构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1/2

工厂门卫计划/政策。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3/7

职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7/8

门卫管理程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8/12

门卫岗位职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12/14

安全评估程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14/17

安全控制程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17/18

人员招聘/录用安全程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18/20

监控与警报系统管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20/21

离职雇员控制程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21/22

紧急事故处理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22/23

信息和技术安全。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22/25

钥匙管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25/26

员工投诉管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26/27

员工厂证管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27/28

外来包裹、邮件管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。28/29

货物文件管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30/30

仓库管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30/32

货物装/监/密封、追踪、验证程序。。。。。。。。。。。。。。。。32/35

点数/称重、报告/分析货物短缺、盈余、损坏的程序。。。。。。。。33/33 货运/运输工具门卫程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33/36

安全/反恐意识培训程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。36/38

出入控制程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38/40

照明管理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40/40

C-TPAT反恐安全控制程序(手册版)

第一章总则第一条和平与发展是当今社会的两大主题，但是局部的动荡依然存在，恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境，尤其是美国9.11事件以后，更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度。第二条为了响应美国海关-贸易商反恐伙伴关系（C-TPAT）倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局（CBP）、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证，同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全本公司特制定此反恐计划书。第三条此反恐保安计划书的具体实施责任人为安全经理，其主要职责为保证相关的保安安全政策在各个部门或单位落实并实施；督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的；加强公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求，严格执行并实施公司所有的保安政策和措施。第二章场所安全第一条公司相关场所有能够抗拒非法入侵的材料制成（如：钢、混凝土或石料）；第二条公司所有的场所要由四周围墙、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防恐怖活动有机可乘；第三条公司安排24小时安全警卫巡逻执勤（如装卸区、仓库、包装部和车辆停放区等）；第四条对所有人员到访均使用访客证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员，对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。第五条在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统，监视数据至少保存90天以备随时查阅；第六条公司各厂区建立健全安全报警系统，固定每月一次的定期检查，并将检查结果记录在案；第七条厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修；第八条要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；第九条装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全；

2017年最新ISO9001-2015及CCC全套质量手册及程序文件188页

CCC质量手册 QC-001 版本： A 修改码：0 编制：审核：批准： 2017年XX月XX日发布 2017年XX月XX日实施

发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合CCC认证版质量管理体系以及GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从2017年XX 月XX日起实施。特批准发布！总经理: 2017年XX月XX日

任命书为符合CCC认证要求，确保公司批量生产的认证产品与已获型式试验合格样品的一致性，特任命为公司质量负责人，除负现有职责外，仍行使以下权利： 1、确保本CCC工厂检查要求在本公司内得到有效的实施和保持； 2、确保所生产的认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致； 3、明确强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。任命为公司CCC认证联络员，负责在认证整个过程中与认证机构的联系，及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并在公司内报告和传达。除负现有职责外，还应跟踪： 1、强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求； 2、公司所有证书的跟踪，包括有效、暂停、撤销的状态； 3、CCC工厂检查、抽样，国家和省级监督抽查，产品送外检测等结果的跟踪。总经理： 2017年X月X日

反恐管理评审控制程序

1.目的按计划的时间间隔对本公司的反恐安全管理体系进行评审，以确保以确保其持续的符合性、适宜性和有效性，评审包括评价其改进的机会和变更的需求。2.范围适用于本公司系统的评审反恐安全管理体系运行现状的持续适用性、充分性及有效性。 3.职责 3.1行政部按照评审周期组织相关人员对反恐安全管理体系进行评价； 3.2安全经理对组织反恐安全管理体系运行状况进行总结，对存在的安全隐患进行汇报并组织相关人员进行整改。 4.程序 4.1编制管理评审计划十一、公司应按照策划的时间间隔召开管理评审，每年必须至少组织一次反恐安全管理体系的管理评审；十二、安全经理应按照计划的时间间隔组织召开管理评审，并应提前7—10日编制好《管理评审计划》，管理评审计划应包括： 1.管理评审的目的、范围； 2.管理评审的时间、地点； 3.管理评审的召集人； 4.管理评审的主持人； 5.管理评审的参加人；

6.管理评审的议题； 7.管理评审的准备工作；安全经理应将抑制好的《管理评审计划》交由总经理批复。 4.2审批计划总经理对安全经理提交的《管理评审计划》进行审批，若审批通不过，则退回安全经理重新拟制《管理评审计划》；若通过，则进行准备工作。 4.3准备管理评审资料安全经理对由总经理批复的《管理评审计划》，组织召开管理评审，管理评审的准备事项包括： 1）管理评审成员 a公司总经理 b公司副总经理 c安全经理 d安全小组成员 e各相关职能部门主管 2）管理评审资料的准备 a反恐安全内审检查报告 b人力资源安全程序 c公司员工背景资料调查报告 d保安年度工作报告 e安全隐患事件的调查与处理

TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)

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文件控制流程图

1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

反恐专用文件-散货管理控制程序

XXX有限公司反恐专用文件-散货管理控制程序文件编号ZD-SCAN-008版本A/2 生效日期2020-09-23 1:定义: 散货，是相对于整柜而言，即为又多家公司共同拼柜，以达到降低成本的目的。常见的散货分为：第一同一客户的散货，由客户自己派人监柜，货柜运输公司由客户指定，指定后再到各供货商处提取货物，另外一种是由货柜运输公司主导的，不同客人的货物由同一货柜运输到指定地点，此种散货由运输公司派人进行监柜。 2：我公司现在没有发生散货业务，如发生请按照如下程序进行： 1）货运公司的确认：我公司所能接收的散货运输商，必须满足以下条件：（1）必须要通过相关反恐认证，如GSV，C-TPAT等（2）必须按照了GPS定位系统，并全程打开，如有需要，可以提供全出的监控记录，如不能提供，货运公司承担全部责任（3）必须接受我公司的监督，严格按照合同办事，我公司会对货运公司进行不定期抽查，确保货运公司在运输过程中严

XXX有限公司反恐专用文件-散货管理控制程序文件编号ZD-SCAN-008版本A/2 生效日期2020-09-23 格按照货运协议办事，保证我公司的合法权益（4）对我公司的产品进行全额赔付，如我公司产品在运输过程中，出现损坏或者遗失，货运公司应全额赔付我公司的损失。（5）货运公司必须对监柜人进行培训，确保监柜人能明确自己的责任和义务，保证我公司的合法权益（6）货运公司必须对司机和监柜人进行背景调查，确保其无信用问题，无财务不良记录，无犯罪经历等。（7）货运公司必须有足够的实力来为公司服务，即要求货运公司至少有10台拖车以上（8）货运公司必须按时到我公司进行货物装载，并提供装货清单，佩戴号相应的证件。（9）必须与我公司签订反恐协议书（10）提供足够的隔离板，并且每单应提供拖车的具体行走路线，以便于我公司追踪。（11）其他合同要求内容 2）货柜入场前，必须在工厂大门处进行来访登记，要求司机

质量手册和程序文件

济南信航生物科技有限公司生产产品现有资源条件及质量管理能力的说明为更好的贯彻《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械备案管理办法》等文件和法规的精神，确保企业按照要求生产出质量合格的医疗器械产品，我公司制定了严格的生产管理文件、质量管理文件来指导人员完成产品的整个生产过程，现就企业的生产能力、检验能力、人员资质、管理文件等几方面作如下说明：一、生产管理情况在生产过程中，企业每一工序均严格按照工艺规程、岗位SOP进行生产操作。每批产品从开工到结束均有QA人员监控；生产过程中物料、设备设施、容器具等均有明显状态标识；每批产品均有生产记录；企业对生产车间的主要生产设备均在设备一览表予以记载，建有规范的设备档案，并定期开展设备的检查和养护工作。二、采购控制情况为有效保证产品质量，公司严格按照合格供应商名单目录中的供应商处采购原、辅材料，购进的物料经专人验收、入库；每批物料经质检人员检验合格后投入生产使用；现有库房完全能满足本公司各医疗器械产品的原料、辅料、成品的存放要求，各库房均按种类、规格分区摆放，并有明显状态标识。三、质量管理情况公司质量保证部们对进厂的物料检验、产品制造过程、成品检验、产品销售等全过程实施质量监控，公司质量检测部门配备有适合医疗器械产品检测所需的全部检测设备，对主要的检测设备、仪器等登记在册，并定期校验和保养；企业内部建立了健全的质量管理网络，网络中的各人员均经培训后上岗，能通过对产品生产制造全过程的控制来借以达到生产出安全、有效、质量合格的产品的目的。四、产品销售管理情况每批成品销售后均有详细的销售记录，质管部门协同销售部门对产品实行追踪稳定性考察和用户咨询、用户访问和不良反应投诉工作，对于市场上反馈回的信息建立档案备查。总之，公司目前的生产能力、检验能力、人员资质等现有资源能满足规定目标的要求并且基本保持有效运行，但我们会进一步加强和完善各方面工作，规范医疗器械生产行为，保证产品质量，以切实保证人民用械安全。济南信航生物科技有限公司二〇一六年三月九日

反恐安全管理程序

反恐安全管理程序 1.0 目的本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关--贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.0 范围本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3.0 参考文件 C-TPAT美国海关--贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4.0 程序 4.1 人力资源安全控制 4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。 4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。

4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 4.2 生产工场安全控制 4.2.1 生产车间内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在车间内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。 4.2.2 车间内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。 4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。 4.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）

反恐文件控制程序

1、目的所有涉及公司安全，反恐事宜的规定，程序，文件和记录等，都要以文件形式保留，存档，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2、范围适用于与反恐体系有关的文件控制,涉及所以与反恐有关的部门 3、职责 3.1总经理负责批准发布反恐体系文件。 3.2安全经理负责审核反恐体系文件。 3.3各部门负责相关程序文件审核、编制、使用和保管。 3.4行政部负责组织对现有反恐体系文件的管理并组织定期评审文件。 3.5各部门负责人负责本部门与反恐管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4、程序 4.1文件分类及保管 4.1.1 程序文件以及所有空白记录表单，由人事部自正式使用起永久保存。 4.1.2 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与反恐体系有关的政策，法规文件等，由行政部保存。 4.2 文件的编号文件类别：程序文件：CX 记录表格: JL 安保类别：总体保安政策ZB 人事保安RB 物理保安WB 信息控制XK 出运信息控制CK 存储安全CA 供应商的控制GK 物流控制WK 4.3 文件的受控状况

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的，文件的修订日期的格式统一为年/月/日，确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。 4.3.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与反恐体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须都有红的印章表明其受控，红色的受控印章经复印的为非受控文本，仅作参考。盖章样本： 4.3.2所有受控文件都是本公司的资产，未经本公司管理部的批准、许可不得以任何形式从公司取走，相关部门的程序文件必须在该部门张贴公示。 4.3.3 受控文件中任何语句的更改，不允许用手写。 4.4 文件的更改当文件有不适用的时候，可以进行更改。反恐管理体系文件的更改由行政部执行，安全经理审核，上报总经理批准后，由行政部门实施更改。行政部门保留文件更改内容的记录。反恐的程序文件及表格可根据客户及其他的需要每年进行修改。 4.5文件的领用 A、除公司文件整本发放或局部修改外，文件使用者主动要求领用，经相应主管部门负责人审批方可领用。 B、因破损而重新领用的新文件，收回相应旧文件。 4.6文件的保存、作废与销毁 4.6.1 文件的保存 A、与反恐管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方； B、各部门文件由文件的领用人负责保管； C、对受控文件，行政部每季度对各部门文件保管情况进行检查； D、任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。

反恐程序文件一览表

程序文件一览表序号编号文件名 1 FH-CTPAT001-B 保安安全工作指引 2 FH-CTPAT002-B 保安岗位职责 3 FH-CTPAT003-B 保安员培训程序 4 FH-CTPAT004-B 人力资源安全程序 5 FH-CTPAT005-B 人事部招聘与离职工作指引 6 FH-CTPAT006-B 反恐政策与任务 7 FH-CTPAT007-B 敏感岗位工作人员安全调查程序 8 FH-CTPAT008-B 厂证及访客证管理规定 9 FH-CTPAT009-B 离职雇员及终止合作商控制程序 10 FH-CTPAT010-B 反偷窃程序 11 FH-CTPAT011-B 服务器管理制度 12 FH-CTPAT012-B 服务器例行维护制度 13 FH-CTPAT013-B 计算机安全及防止诈骗文件 14 FH-CTPAT014-B 钥匙管理规定 15 FH-CTPAT015-B 外来包裹信件管理程序 16 FH-CTPAT016-B 反恐培训大纲 17 FH-CTPAT017-B 保安工作的评估和审核程序 18 FH-CTPAT018-B 投诉/意见箱工作指引 19 FH-CTPAT019-B 识别真假身份证方法 20 FH-CTPAT020-B 安全管理责任制 21 FH-CTPAT021-B C-TPAT安全控制程序 22 FH-CTPAT022-B 安全调查处理程序

23 FH-CTPAT023-B 紧急事故处理程序 24 FH-CTPAT024-B 船务部安全工作指引 25 FH-CTPAT025-B 物理安全措施程序 26 FH-CTPAT026-B 运输安全管制程序 27 FH-CTPAT027-B 收货和运输程序 28 FH-CTPAT028-B 货物过剩和短缺处理程序 29 FH-CTPAT029-B 货物凭据管制程序 30 FH-CTPAT030-B 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序 31 FH-CTPAT031-B 集装箱封条管理程序 32 FH-CTPAT032-B 货柜验柜程序 33 FH-CTPAT033-B 包装车间和成品仓管理作业规范 34 FH-CTPAT034-B 重要物资管理办法 35 FH-CTPAT035-B 合格供应商反恐管理 36 FH-CTPAT036-B 反恐安全内审控制程序 37 FH-CTPAT037-B 资料修改管理程序 38 FH-CTPAT038-B 危险化学品管理规定 39 FH-CTPAT039-B 工厂反恐保安计划 40 FH-CTPAT040-B 车辆进出管理规定 41 FH-CTPAT041-B 反恐安全突击检查控制程序 42 FH-CTPAT042-B 对保安公司的保安要求及管理程序 43 FH-CTPAT043-B 对运输供货商的保安要求及评审程序

iatf16949-版全套质量手册程序文件(汇编)

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文件控制流程图

1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

反恐文件管理程序

反恐文件管理程序 1.目的 1.1.确保与C-TPAT体系有关的文件能准确有效、并及时和充分得到应用，确保各相关场所使用的为有效的文件。 2.范围 2.1.适用于公司C-TPAT管理体系运作的各种文件的控制。 3.职责 3.1.C-TPAT控制程序文件由各职责部门负责组织人员编写，总经理批准。未经批准的文件为无效文件。 4.文件的更改 4.1.控制程序需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改申请单》，说明更改理由，对重要的更改还应附有充分的证据。 4.2.相关部门在接到《文件更改申请单》后，进行更改，然后应组织原审批部门/人进行审批。对使用的操作性文件，由原编制人员根据相应的资料进行修改后，报请原审批人员批准。如原审批人未在职或审批部门已调整时，可由接替其职责权限指定人员或部门进行审批，并提供相应背景资料。 4.3.更改后的版本批准后应及时发放，并同时收回作废版本文件。 5.文件的评审 5.1.公司的C-TPAT体系文件在每年进行定期评审（一般根据内审的周期每半年一次），对于不适合或者不符合要求的文件进行修改。 5.2.当公司的经营情况、公司规模等发生重大变化，或总经理判断有必要的情况下，应召集相关人员对文件进行评审。 5.3.当工厂的保安突击检查发现重大问题和漏洞时进行评审。 5.4.公司各部门有责任配合做好公司文件的管理工作，任何人不能私自将文件外借复印。 6.记录表式的管理 6.1.C-TPAT体系中所采用的记录表式参照本程序实施管理。 6.2.记录表单的保存时限不得低于12个月。 7.公司要求所有保安程序制度政策文件化。

CTPAT反恐安全控制程序

精心整理 CTPAT 反恐安全控制程序一、目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT （海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。二、适三、权1. 2. 3. 4. 四、工1. 要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法等。具体依照《人力资源安全控制程序》执行。 2) 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 3) 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。

2.生产工场安全控制 1)生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。 2)工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 3. 料储存记录卡》上。 3)货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照《货物异常分析和处理程序》执行。 4)货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。 5)设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不

得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上人员陪同。 6)成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。 7)货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及 4. 责人对该区域进行严格控制。 4)厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。 5)电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。 6)运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系

质量手册、程序文件的发放制度实用版

YF-ED-J7666 可按资料类型定义编号质量手册、程序文件的发放制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿）二零XX年XX月XX日

质量手册、程序文件的发放制度实用版提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。对《质量手册》、《程序文件》进行控制, 确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本。 2、管理要求 2.1《质量手册》、《程序文件》的发放由办公室负责。 2.2《质量手册》、《程序文件》分"受控" 和"非受控"两种,发放前必须登记造册、编号、标识。 2.3《质量手册》、《程序文件》发放必须

有签字手续并在封面上作好标记,确保持有者得到最有效版本。 2.4受控版本的发放对象是:中层及以上干部;与质量有直接关系的技术、管理部门负责人和认证机构(第三方〉。 2.5非受控版本视需要可提供给顾客、经管理者代表批准的外单位。 2.6受控版本由质检科签发,管理者代表批准,使用人签字后使用。 2.7向顾客提供的非受授版本由销售公司向质检科提出书面申请,经管理者代表批准后签发。 2.8《质量手册》、《程序文件》持有者由于工作变动,不符合持有规寇的,应主动退还办公室及时注销。

公司质量手册程序文件表单全套

苏州XX公司文件编号：JQ—ZS—01 _______________________________________________________________________________ 质量手册第一版审核：批准：日期：文件发放号： _______________________________________________________________________________ 地址：电话：传真：邮编：颁布令本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：年月日任命书为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：年月日苏州XX公司 0.1 目录章节号0.1 版本 1 页次1/1 标题 ISO9001：2000标准条款对照 0.1 目录 0.2 质量手册说明 5.5.5 0.3 质量手册修改控制 0.4 企业概况 1.0 公司组织机构图 2.0 公司质量管理体系结构图 3.0 质量管理体系过程职责分配表 4.0 质量管理体系 4.1、4.2 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 质量记录控制程序 4.2.4 5.0 管理职责 5.1、5.2 5.1 质量方针 5.3 5.2 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 5.3 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 5.4 管理评审控制程序 5.6 6.0 资源管理 6.1 6.1 人力资源控制程序 6.2 6.2 设施和工作环境控制程序 6.3、6.4 7.0 产品实现 7.1 实现过程的策划程序 7.1 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 7.3 设计和（或）开发控制程序 7.3 7.4 采购控制程序 7.4 7.5 生产和服务运作控制程序 7.5 7.6 测量和监控装置的控制程序 7.6 8.0 测量、分析和改进 8.1 8.1.1 顾客满意程序测量程序 8.2.1 8.1.2 内部审核程序 8.2.2 8.1.3 过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.4 8.2 不合格控制程序 8.3 8.3 数据分析控制程序 8.4 8.4 改进控制程序 8.5 附录1 第二级文件清单

2020检测检验机构全套质量手册体系程序文件

精选应用文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！2020检测检验机构全套质量手册体系程序文件

2.1 职责 2.1.1 程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。 2.1.2 程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持其现时有效性。 2.1.3 程序文件（包括修订本）由综合部统一编号、登记、发放和回收。 2.2 程序文件的说明 2.2.1 主题内容程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。 2.2.2适用范围程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量有关的所有管理工作和技术工作。 2.2.3编制依据《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》 2.2.4参考依据 (1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范（计量法、标准化法等）； (2)《浙江省检验机构管理条例》； (3)《检验检测机构资质认定管理办法》； (4)《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》 (5)国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。 2.2.5 程序文件实施目的 (1)保障质量方针和质量目标的实现； (2)指导管理和技术工作的开展； (3)提供实施管理体系审核和评审的依据。 2.3 程序文件的版本 2.3.1 程序文件均为受控版本。 2.3.2 受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。

2.4 程序文件的发放与回收 2.4.1 程序文件由综合部统一发放，最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他发放范围由质量负责人确定。 2.4.2 程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。 2.5 程序文件的修订和改版 2.5.1下述情况下，一般需对程序文件进行修订和改版 a) 国家相关的法律、法规和规章的调整，本公司体系规定与之不符时； b) 本公司组织架构、人员发生较大调整时； c) 现行程序文件规定不适宜，经管理评审决定需修改或换版时； d) 体系的实施依据发生变更时应进行改版。 2.5.2 一般在每年管理评审后召集有关人员讨论并提出修订意见。本公司工作人员如认为程序文件的某些内容需要修改或补充，也可以口头或书面形式向质量负责人提出建议和意见。 2.5.3 质量负责人负责组织人员起草修订稿并报最高管理者审批。 2.5.4 程序文件为活页装订，按页控制。修订稿经批准和签发后，由本公司统一打印修改页并为全部受控本持有者更换有关部分，旧页次回收并注销。 2.6 程序文件持有者责任 2.6.1 本公司的程序文件持有者应认真学习程序文件的内容和条款，并严格遵守各项规定，有义务在自己的工作范畴认真执行。 2.6.2 任何个人无权擅自修改或增删程序文件内容和条款。 2.6.3 程序文件是“受控”级文件，持有者应妥善保管。 2.6.4 未经本公司负责人批准，程序文件不得私自外借或进行复印。 2.6.5 若程序文件遗失，持有者应立即向质量负责人写出书面报告。 2.6.6 程序文件持有者调离本公司时应办理收回手续，由文件管理员负责收回并由本公司负责人在调离手续表中签字。 2.7 程序文件宣贯程序文件修订或改版，本公司内各部门负责人（或持有者）应认真学习，并做好宣传工作，使全公司人员做到对程序文件熟悉和正确执行。 1 目的规定了人员管理步骤，做好人员管理工作，保障各项工作开展的有效性。 2 适用范围适用于进入本公司场所的所有内外部人员活动管理的控制。

史上最全的全套IATF16949质量手册及程序文件

食品公司的全套ISO体系文件质量手册

批准页

为了健全和完善本公司的质量保证体系，促进质量管理和质量保证活动系统化、规范化、根据GB/T19001—ISO9001:2000标准的要求，根据本公司实际情况制定了本《质量手册》。本《质量手册》对内作为质量管理和质量保证活动的纲领性文件和法规性文件，对外则阐明公司的质量保证体系，是本公司质量体系运行时需长期遵守的纲领性文件，是实施质量管理的基本法规，现予以颁布，要求公司全员认真学习，严格遵守并贯彻执行本质量手册的各项规定和要求。本《质量手册》从生效日期开始，正式在本公司颁发执行，今后随着市场的变化和客户的需求变化，随着科学技术的不断发展，将对本手册不断修改，以满足客户需求，促进公司的发展。总经理：日期：

公司介绍广西鸿雁食品有限公司是从事广西鹅肥肝产业专业化开发的公司，于2000年6月注册成立。广西鸿雁食品有限公司高起点走国际化合作发展的道路，成为国际鹅肥肝生产、销售产业链的一环。2002年4月，公司与法国LE CANARD DU MIDI公司在北京正式签署了技术、生产、商标、销售全面合作的合同，共同开发世界鹅肥肝市场。广西鸿雁食品有限公司及其实施的鹅肥肝产业开发项目，得到了各级政府和社会各届的普遍认同和看好。2000年12月，公司被广西壮族自治区人民政府列为“广西农业产业化龙头企业”；2001年5月，“广西鹅肥肝产业开发二期工程”被列入广西第十个五年计划工业发展规划重点项目；2001年7月，被国家外经贸部赋予自营进出口经营权；2002年3月，被广西壮族自治区经贸委列为广西国债专项资金重点技术改造项目企业；2002年8月，被广西壮族自治区人民政府列为“广西农业产业化龙头企业”。公司地址：广西北海市合浦龙城路12号邮编：536100 电话：86-779-7204849、7218505、7216290 传真：86-779-7204846、7218505 E-mail: F

2017版质量手册及程序文件

***********有限公司质量手册及程序文件 Q／*************-2017版号：A0版受控状态：持有者：********************公司发布日期：2017年 **月 ** 日

目录第一章质量手册及程序文件第二章岗位责任制第一节生产操作人员责任制第二节设备维护人员责任制

第三节综合办岗位责任制第四节财务部岗位责任制第五节出纳员岗位责任制第六节试验检测中心岗位责任制第七节检测人员岗位责任制第八节质量负责人岗位责任制第九节技术负责人岗位职责第十节保管员岗位责任制第十一节罐车司机岗位责任制第十二节门卫岗位责任制第十三节搅拌站操机员岗位职责第十四节搅拌站装载机司机岗位职责第十五节车辆管理制度第十六节车队负责人岗位职责第十七节调度岗位职责第十八节调度执行规章制度第十九节材料负责人岗位职责第三章制度及操作规程第一节公司质量目标及部门分目标第二节设备管理制度第三节安全管理制度第四节搅拌站作业指导书

第五节搅拌站安全操作规程第六节生产现场管理制度第七节预拌商品混凝土冬施生产措施第八节混凝土质量控制技术措施第九节商品混凝土试块制作管理规定第十节预拌混凝土试验工作流程第十一节预拌混凝土使用说明第十二节预拌混凝土质量回访制度第一章质量手册及程序文件目录 01 批准颁布令 02 任命书 03 质量方针和目标 04 公司概况 05 公司组织机构图

06 质量管理体系过程和顺序图 1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语 2 质量手册的管理 3 质量管理体系机构和职能分配 4 质量管理体系总要求文件要求总责文件控制-《文件控制程序》记录控制-《记录控制程序》 5 管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量目标和质量管理体系策划

质量手册和程序文件考试及答案

质量手册、程序文件培训考试一、填空题（21分，每空分） 1. 本手册是按照和标准制定的. 2.公司的质量方针是：、、、。 3.. 公司的质量目标是：1）；2） 3）4） 4.. 公司的管理者代表是： 5.公司的主要职能部门有、、、、、。 6. 管理评审原则上年进行一次，一般以形式。 7.. 公司建立《员工培训登记表》做到。 , 8.. 公司现场使用的设备，应有统一的，以便于保养。 9.. 在接受每一份合同或订单时，应进行。 10.. 公司生产中的特殊工序有、、。 11. 内部审核原则上每年进行次。的方法可适用于所有的过程,PDCA是指: 、、、。 13．不合格品经评审后处置方案有，，。 14.．对已完成的预防措施，应进行验证，凡证实预防措施已完成，应在《预防措施处理单》上作好验证记录。 15.产品实现过程策划必须按本公司的质量方针，以及要求来进行。 16.．对采购产品验证的方法有、、、工艺验证、提供合格证明文件等。 17．为验证质量管理体系有效运行的记录至少应保存年。 > 18.组织应确保质量管理体系在计划和实施更改时保持。二、不定向选择题（每题2分，计30分） 1. 质量记录的保存期限为（）。

A. 1 年 B. 3年 C. 5年 2. 下列哪种情况出现时可以提出管理评审（）。 A. 市场变化重大时 B. 质量审核发现不符时 C. 有客户投诉时 3. 员工培训的内容一般包括( )。 A.健康安全环保 B. 质量体系教育岗位 C.政策方针 4. 有特殊产品合同或价值超过50万人民币以上的合同评审由（）签名确认及完成评审。 A.生产部长 B. 采购部长 C. 总经理￥ 5. 合同评审应有（）的内容。 A.风险评估 B. 岗位职责 C.应急措施 6. 设计评审的时间应按（）规定时间实施。 A. 设计工作计划 B. 设计输出计划 C.设计输入文件 7. 生产部依据销售部填写的销售合同或订单，结合相应产品的图纸、工艺卡、零件明细表及有关库存资料等制定（）。 A. 生产计划单 B. 生产进度表 C. 装箱明细单 8. 采购部根据对供方评定情况制定（），并经总经理批准。 A. 供方评定表 B. 合格供方名册 C. 采购申请单 9. 作业指导书的代号为（）。 A. SL B. WI ； 10. 不合格品评审几须遵守的“三不放过”原则有（）。 A. 原因不清不放过 B. 责任不明不放过 C.纠正措施不落实不放过 11.（）负责制定并批准书面的质量方针和质量目标。 A 管理者代表 B 总经理C技术质量部经理 12.最终设计评审由（）实施并形成文件。 A 设计人员B生产部C与该设计无直接责任人员 13.采购产品的验证由（）负责。 A 技术质量部B采购部C生产部 14.内部质量审核将包括（）的评审。 A 质量事故B、后同C先前审核结果

反恐程序文件一览表

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