3102业务流程整理指导说明书

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A B C公司现行业务流程整理指导说明书

金蝶软件(中国)有限公司石家庄分公司二○○二年三月十八日

K3系统现行业务流程整理指导说明书

目的:在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要,因此需识别企业各部门的管理功能,整理企业主要工作流程,定义必须的信息。

方法:组织部门关键业务人员共同讨论,从业务处理的高层依次往下展开。

以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。由于我们的K3工业版的业务流程主要体现为单据流,因此我们就以单据的流向为主线来整理业务流程。相应的,需要整理的业务也变为需要整理的单据。

备注:对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。

表1 ABC公司IPO表

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程编号业务名称

----------------------------------------------------------------------------------------------------- IPO表编号编制日期审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------- 输入描述处理说明输出描述-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

表2 ABC公司业务流程图

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 业务流程图编号业务名称

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期审核日期

----------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------

表3 ABC公司业务流程整理单据参考清单

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 项目负责部门完成日期----------------------------------------------------------------------------------------------------- 库存管理:

外购入库单库存、采购

产品入库单库存、生产

委外加工入库单库存、采购

其它入库单库存

销售出库单库存、销售

生产领料单库存、生产

委外加工发出单库存、采购

其它出库单库存

库存调整单库存

库存调拨单库存

库存盘点报告单库存

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购:

采购申请单采购

采购订单采购

收料通知单采购、库存

退料通知单采购、库存

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 销售:

销售报价单销售、财务

销售订单销售、生产

发货通知单销售、库存

销售出库单销售、库存

退货通知单销售、财务、库存

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 应付帐款:

发票采购、财务

应付单财务

付款单财务

退款单财务

凭证财务

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 应收帐款:

发票销售、财务

应收单财务

收款单财务

退款单财务

凭证财务

表5 ABC公司业务流程图常用符号

符号说明

起始/结束框

用于表示业务流程的开始或结束

处理框

用于表示业务步骤的处理

输入/输出框

用于表示业务处理结果或输入的文件

和表格,单据

联机存储框

用于固定存档资料,信息的表示

决策分支框

用于条件判断或选择处理

离线存储框

用于单据报表留存,交由其他部门

转页框

用于表示续接上一流程图或接其它

流程图

流向指示线

表示信息的流向

图一ABC公司业务流程示例:销售退货流程图Array客户单位负责人签字:日期:

金蝶公司项目经理签字:日期:

生产计划部计划员的工作职责和流程

生产计划员的工作职责和流程 岗位描述名称:生管员 直接上级:生产科主任 直接下级:计划文员 本职工作:协调生产过程、生产流程,保证生产活动正常运行。 岗位职责: 1)在生产科的领导下负责工厂生产月计划与周计划的编制与生产指令的发布及执行的进度跟踪直至达成; 2)做好订单的评审、生产前的打样安排、确认、生产各环节的进度物料供应、工艺组织布臵、品质状况跟踪落实。 3)依据生产计划的完成情况、采购物资供应情况,合理调整生产计划达成出货要求; 4)做好生产现场转单的物料供应筹备工作与结单时产品数量物料清退跟进工作; 5)协调工厂内各部门,解决生产障碍,保证生产的顺利进行; 6)有关产销协调会议的召开及相关工作事项的办理; 7)依订单生产之要求,跟踪需料需求、备料催询、紧急催询的落实工作; 8)负责每周一次异常工作报备的编制与上报工作。 核准审核编制 1)负责每月提出对呆滞物料的处理建议; 2)完成上级临时交办的事项;

3)及时向生产科主任及厂长汇报生产计划的真实情况和有关数据。4)定期向生产科主任述职。 主要权力: 1)有权对生产计划的修正与变更; 2)有权对生产状况物料使用进行稽核; 3)有权组织部门参加生产计划执行会议及产销协调会议; 4)根据生产进度及料况有权决定临时调单; 5)如停产 6)有权要求责任部门处理说明。 工作岗位:跟单员,计划员,生管员 PMC代表Product Material Control的缩写形式,意思为生产及物料控制。通常它分为两个部分: PC:生产控制或生产管制(台、日资公司俗称生管)。主要职能是生产的计划与生产的进度控制。 MC:物料控制(俗称物控)主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制(坏料控制和正常进出用料控制)等。 你参考一下PMC的吧~ 1、生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。 2、物料计划制定。 3、物料采购审核。 4、物料管理目标达成。 5、相关部门的沟通与协调。

3P流程与工作说明

3P流程与工作说明-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

PPP流程与工作说明 财政部规定的5阶段 19步骤 PPP五阶段——项目识别 1. 项目发起 政府发起(主):财政部门向各行业主管部门征集潜在的政府和社会资本合作的项目。 社会资本发起(辅):社会资本以项目建议书的方式向财政部门推荐潜在政府和社会资本合作的项目。 2. 项目筛选 (1) 财政部门会同行业主管部门对潜在项目进行筛选,确定备选项目。 (2) 财政部门制定项目年度和中期开发计划。 (3) 项目发起人提交相关资料: ①新建改建项目提交可行性研究报告、项目产出说明和初步实施方案; ②存量项目提交资产历史资料、项目产出说明和初步方案。 3.物有所值评价 定性评价:PPP模式与传统采购模式相比能否增加供给、优化风险分配、提高运营效率、促进创新和公平竞争等,并根据指标进行专家打分。

定量评价:①通过对PPP项目全生命周期内政府支出成本现值与公共部门比较值进行比较,计算项目的物有所值量值与物有所值指数,判断PPP模式是否降低项目全生命周期成本; ②现阶段以定性评价为主,定量评价工作由各地根据实际情况开展。 4.财政承受能力论证 每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任,占一般公共预算支出比例应当不超过10%。有例外。 PPP五阶段——项目准备 1. 管理架构组建 ①县级(含)以上地方政府可建立专门协调机制,负责项目评审、组织协调和检查督导等工作; ②政府或其指定的有关职能部门或事业单位可作为项目实施机构,负责项目准备、采购、监管和移交等工作 2.实施方案编制 ①项目概况:基础情况,经济技术指标,项目公司股权情况; ②风险分配基本框架:政府承担法律政策和最低需求等风险,社会资本承担商业风险;具体风险分配需列表协商; ③项目运作方式:1. 委托运营,2.管理合同,3.建设-运营-移交(BOT), 4.建设-拥有-运营(BOO), 5.转让-运营-移交(TOT), 6.改建-运营-移交(ROT)等; ④交易结构:项目投融资结构,回报机制,相关配套安排; ⑤合同体系:项目合同,股东合同,融资合同,工程承包合同,运营服务合同,原材料供应合同,产品采购合同和保险合同等; ⑥监管架构:授权关系(政府授权项目实施机构),监管方式(履约管理行政管理、公众监督); ⑦采购方式选择:公开招标、竞争性谈判,邀请招标,竞争性磋商,单一来源采购。 3.实施方案审核 ①财政部门对项目实施方案进行物有所值和财政承受能力验证,通过验证的,由项目实施机构报政府审核;

工程施工管理指导流程1.doc

工程施工管理指导流程1 工程施工管理指导流程细节 一、工程部在接到工程施工任务后,与设计人员共同进行现场勘察,交流现场实际情况与设计方案存在的出入,出图、并出勘察纪要,以备设计整改。 二、提交施工组织设计方案,进行内部交底,施工方案应包括工期进度安排、材料准备、施工流程、设备安装量表、工期质量材料保障措施,内部交底后确定工程解决方案。 三、对甲方进行施工技术交底,交底内容以设计思路为辅,施工方案为主,交底后编写可行的施工组织设计。 四、向监理报审施工组织设计,打开工报告,准备施工资料,施工资料包括: 1)落实水、电、库房、办公场地 2)仓库管理须配备专职仓管员,仓管员须对施工中设备材料的进出仓做好登记、在设备开箱时对设备的外观、型号进行检查作好记录、设备材料堆放有续仓库内须做好防潮放火工作。2)施工队伍安全文明施工教育,施工队伍施工交底,落实施工队伍安全管理制度。 3)设备材料报甲方认质,报监理材料审验。 4)向公司提交人员、资金、材料计划。 五、工程实施阶段:

1)安全管理,对于危险、超高、易燃、易爆、高压等环境做好保障措施。 2)进度管理,合理安排工作计划,按工程整体进度表进行规划,月底前报下月进度计划,包括资金、材料、人员的使用,报本月完成工作量,加强现场协调。 3)质量控制,按照规范检查工作,控制成本,现场变更及时得到甲方及监理确认。 4)同甲方、监理方定期进行现场例会,会后填写会议纪要 4)施工资料及时整理积累,做好施工日志。 5)催要阶段工程款。 六、组织工程自检,发现工程中存在的问题及时解决。 七、协同甲方、监理共同进行工程验收。 八、竣工资料整理,资料内部存档。 九、写工程总结报告 工程常用表格汇编 现场基本情况调查表 本表一式七份:建设单位、施工单位。商务部、工程部、财务部、施工人员、存档。 签收:

流程设计说明

流程设计说明 本模块包括如下几个方面的内容: ? 流程清单 ? 流程图 ? 流程文件 ? 支持性表单 1. 流程清单 主要包括营销管理、销售管理、人力资源管理三个方面的业务流程。 2. 流程图 流程图中不同的内容一般用不同的图形来表示。如: 1) 流程起始处:用深色框图表示,如 2) 实体:用下述框图及表示,如: 3) 会议:用两条边的方框图表示,如 4) 子流程:用椭圆形框来表示,如 5) 判断:用菱形图框来表示,如 6) 文本:用如下图框表示,如

7)输入信息:用如下图框表示,如 8)输出信息结果:用如下图框表示,如 9)信息流,物流,资金流,用带箭头的线条表示,如 3.流程文件 流程文件是对业务流程较为详细的过程描述和文本解释,它包括如下几个方面内容: 1)目的:说明流程解决什么问题; 2)范围:流程适用的业务范围; 3)职责:主要是涉及的职能部门在流程中的职责; 4)程序:流程的程序描述; 5)支持性文件及表单:涉及到的公司原有的制度参考及表单。 4.支持性表单

流程清单◆营销管理流程 DEEJ-001 年度营销计划制定流程 DEEJ-002 市场调研管理流程 DEEJ-003 销售信息处理及营销策略制定流程DEEJ-004 新产品开发管理流程 DEEJ-005 新产品定价及产品价格调整流程DEEJ-006 广告计划制定管理流程 DEEJ-007 广告公司筛选管理流程 DEEJ-008 广告带制作管理流程 DEEJ-009 广告发布、监督管理流程 DEEJ-010 路牌、灯箱、车体管理流程 DEEJ-011 促销活动管理流程 DEEJ-012 宣传、促销品制作管理流程 DEEJ-013 宣传、促销品使用管理流程 DEEJ-014 包装设计管理流程 DEEJ-015 异常信息处理流程 ◆销售管理流程 DEEJ-016 年度费用预算制定管理流程 DEEJ-017 目标经销商开户和管理流程 DEEJ-018 合同审核管理流程 DEEJ-019 产品配送流程 DEEJ-020 出口产品配送流程 DEEJ-021 火车、汽车运费管理流程 DEEJ-022 异地仓库管理流程 DEEJ-023 应收帐款管理流程 DEEJ-024 退、换、调货管理流程 DEEJ-025 更换包装管理流程 DEEJ-026 短损费用处理流程 DEEJ-027 异常帐款费用管理流程 DEEJ-028 让利减帐处理流程 DEEJ-029 退货返工费用处理流程 DEEJ-030 终端促销费用管理流程 DEEJ-031 基本费用管理流程 DEEJ-032 工资、奖金发放管理流程 DEEJ-033 清欠管理流程 DEEJ-034 经济损失责任确认流程 DEEJ-035 财产物资管理流程

公司业务流程说明书

[选取日期] HISU工作流程说明书 [键入文档副标题] | User

目录 一、目的 ................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、适用范围 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、职责 ................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、项目经理 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、制造工程部 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、质量部 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4、采购部 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 5、生产部(或外协厂) ................................................................................................. 错误!未定义书签。 四、工作流程 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 (一)、新产品需求、研发阶段 ................................................................................... 错误!未定义书签。 1、启动阶段 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1启动阶段任务 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2启动阶段输出 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 1.3启动阶段流程图 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 2、计划阶段 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1计划阶段任务 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2计划阶段输出 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 2.3计划阶段流程图 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 3、实施、监控阶段 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1实施、监控阶段任务 ................................................................................ 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2实施、监控阶段主要输出 ........................................................................ 错误!未定义书签。 3.3实施、监控阶段流程图 ............................................................................ 错误!未定义书签。 4、收尾阶段 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1收尾阶段任务 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2收尾阶段主要输出 .................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3收尾阶段流程图 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 (二)新产品试产、量产阶段 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 1、启动阶段 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1启动阶段任务 ............................................................................................ 错误!未定义书签。

BPM业务流程管理-TEP0209业务流程整理指导说明书 精品

X X X公司E A S项目 业务流程整理指导说明书 金蝶软件(中国)有限公司 实施部 二零零八年八月

EAS系统现行业务流程整理指导说明书 目的:在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统EAS 能满足业务过程的需要,因此需识别企业各部门的管理功能,整理企业主要工作流程,定义必须的信息。 方法:组织部门关键业务人员共同讨论,从业务处理的高层依次往下展开。 以下列出是XXX需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。 备注:对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。

IPO表格式 XXX业务流程描述

填写说明: 业务编号:与流程图编号相同。 业务名称:填写该业务编号对应的业务名称 编制:填写编制人的名称 日期:填写编制日期 审核:填写审核人的名称 日期:填写审核日期 序号:与相关流程图中的处理编号对应 处理说明:填写业务流程图中处理框的详细处理说明,每个序号对应一个处理说明 责任单位:填写负责相关处理的责任单位 责任人:填写与该处理相关的责任单位的责任人(岗位) 模块及屏幕编号:填写该处在EAS系统中对应的模块及屏幕编号,编号的编制原则见附件。

表4 业务流程图常用符号 符号 说明 起始/结束框 用于表示业务流程的开始或结束,框中文 本注明开始/结束,起始/结束框必须成对出现,一个表示开始,一个表示结束。 处理框 用于表示业务步骤的处理,处理框必须有 单据/表格等表示数据流的输入框做输入,同时必须有单据/表格等表示数据流的输出。“序号”表示该流程图中处理框的顺序号,该号码与流表,因此,两个处理框之间不能直接用箭头连接 输入/输出框 用于表示业务处理结果或输入的文件 和表格,单据 注:实线框表示EAS 系统中的单据/报表, 虚线框表示书面上的实际的单据/报表,其中有多联单据时用“多联单据”表示 两个输入/输出框之间要进行处理必须通 过处理框才能相连,用以说明他们之间的关系和处 理方式,不能直接将两个输入/输出框用箭头连接。 联机存储框 用于固定存档资料,信息的表示

设计流程及方法

UED设计流程及方法 “用户体验设计”无疑是这两年互联网行业最炙手可热的话题,而从我们成都UCD书友会火爆的现场来看,也的确如此。那么“用户体验设计”为什么会如此火爆呢?这需要从互联网的Web2.0革命说起。 这场革命,代表了互联网应用关注焦点的变迁,从以内容为王的门户型网站时代,转变为以用户为中心的互联网服务时代。以用户为中心的互联网服务,自然就需要以用户为中心的设计。但是要做到真正的以用户为中心的设计却并不简单。 这是什么意思呢?我想用彩程的实际经历对这个问题做出解释。和很多其它软件企业一样,彩程也是从一些中小型的企业网站、电子商务网站开发业务启程的。当时我们开发一个电子商务类网站的流程是什么样的呢? 首先会由超级打杂老妖出马,跟客户沟通,套出用户的需求,然后由费西或是老妖自己,三下五除二的搞一个首页出来,拿去给用户确认,用户如果点头,那么ok,开始做首页的html切图,然后丢给程序员开始开发,同时,美工继续孤军深入,出各种特征内页,切html,交给程序员开发,如此循环往复。而一旦整个项目开始进行,客户就很少再参与其中了。 于是,这个项目持续运行,直到某一天,程序员说:“好了”,这样,老妖满怀希望的冲到客户那里,很想听到客户对网站认可,但实际的场景往往是: 客户抱怨说,这里我明明是想要个Flash广告,但是却只有一张图片;这个订单系统怎么不好用,为什么不参考淘宝来做呢?我还想要个会员系统,每个会员有自己的个人页面。 这个时候,可怜的老妖只能作出两种选择,要么照单全收,ok,哪里有问题我给你改哪里,要么就是耍死皮,但是后面一种情况一般不会出现,因为老妖不愿因为得罪客户而丢掉奶粉钱。所以,这个原本大家都认为很简单的网站项目就这样被delay下去了。 这样的情况出现的次数多了,让公司首脑小s同学很不满意,于是他开始召集大家思考,这是为什么呢?让我们来看看之前我们的流程:

工作审批流程说明

工作审批流程说明Newly compiled on November 23, 2020

一、业务流程定义: 该流程描述了招商引资(买进卖出股权、盘活固定资产、新设公司)的项目拟订、谈判、签约、执行的整体流程。 二、业务流程图(见附图) 三、业务流程描述: 根据集团中长期发展规划、短期目标以及集团领导的指示,拟订招商引资项目的计划。该计划包括项目的名称、规模、人员、设备、招商要求、联系方式及联系人等。 责任人:投资部业务主管。 经理对该计划初步审核,作出计划的修改稿。 责任人:投资部经理。 集团主管领导对该计划进行审核 责任人:集团总经理。 根据领导批准的最终审批计划,利用多种途径,如集团网站、产权交易所挂牌、中介机构等,向社会公布项目信息。 责任人:投资部业务主管。 对反馈回来的信息进行筛选,确定可供进一步谈判的对象。 责任人:投资部业务主管。 经理对谈判对象初步审核。 责任人:投资部经理。 集团主管领导确定谈判对象,并对谈判的框架、权力范围作出指示。 责任人:集团总经理。

在投资部经理的领导牵头下,组成谈判小组进行谈判,谈判的过程中随时将有关情况向领导汇报,并草拟合同,在交集团法律顾问审问后,向集团领导汇报。 责任人:投资部经理。 集团领导掌握谈判的原则及整体进程。 责任人:集团总经理。 投资部负责审定合同、制作合同签约文本。 责任人:投资部经理。 集团领导签约。 责任人:集团总经理 签约后,由投资部牵头执行合同,按合同中规定的各项义务分解到各个部门及子公司,由它们具体执行。 责任人:投资部经理。 投资部负责款项的收取,财务部负责款项的入帐。 责任人:投资部、财务部

某某企业标准化流程管理方案说明

目录 目录........................................................................................................... I 第一章订单流程. (1) 第二章生产流程 (2) 第三章销售流程 (3) 一、样品库管理流程 (3) 二、定单报价流程 (3) 三、定单签定流程 (5) 四、客户接待流程 (6) 五、定单更改流程 (7) 六、提货流程 (8) 七、商检流程 (9) 第四章采购流程 (10) 一、坯布采购及收料流程 (10) 二、辅料采购及收料流程 (12) 三、应急采购及收料流程 (14) 第五章库存流程 (16) 一、计划内领料流程 (16) 二、计划外领料流程 (17) 三、退料流程 (18) 四、盘存流程 (19) 五、随收随付流程 (20) 六、不合格品处理流程 (22) 第六章人力资源流程 (23) 一、员工档案管理流程 (23)

二、招聘计划制订流程 (24) 三、招聘流程 (25) 四、解聘流程 (26) 五、排班流程 (27) 六、请假流程 (28) 七、出差流程 (29) 八、刷卡流程 (30) 九、员工薪酬管理流程 (31)

第一章订单流程 纺织印染行业,主要运行的是订单生产方式,因此,Enterpoint的主流程设计以订单为主线。

第二章生产流程 一般印染厂的产品主要有印花、染色、染整。主要的加工方式有:平幅、绳状。一般主要以平幅加工为主。

第三章销售流程 一、样品库管理流程 样品库管理对于销售科的业务工作和生产的顺利运行有良好的促进作用。 二、定单报价流程 当业务员与客户联系或经营科人员接到客户的查询电话时执行的流程。

流程管理实施方案

流程管理实施方案_v1.0 前言 随着企业的快速发展和不断壮大,决策层领导开始关注企业流程管理。本案从企业全局 的角度,以梳理企业流程工作为基础,实现对业务流程及日常管理流程的分析、优化/重组 和落实,从而规范企业流程管理工作。 一、开展流程管理工作的目标 根据企业的战略规划,以关注跨部门团队合作,并注重持续改善流程绩效为出发点,规 范企业经营活动的各项流程;通过对企业端到端流程的优化,提高企业的运行和管理效率、 降低企业运营成本。 二、流程管理工作的主要职责 1. 建立、维护、改进集团经营活动的各项流程 2. 指导项目、部门按规范流程工作 3. 监督项目和部门工作流程的标准化 三、流程管理工作开展主要计划 1. 当前主要问题: 1)组织架构不断调整,现有流程与实际情况不符;新成立部门的流程未进行完善; 2)现有流程主要以部门为单位进行管理,忽略了业务流程的重要性; 3)流程管理与绩效脱离,使得业务流程效率无法得到有效评估,缺乏竞争优势; 2. 基本策略:根据企业的战略规划,以现有流程为基础,分阶段开展流程管理工作;建 立并完善企业流程;判断流程增值环节,优化企业业务流程;开展流程绩效评估,促使流程 持续改进。 3. 流程管理范围: 第一阶段:以现有erp实施和整车开发管理为基础,规范供应链和产品开发的流程管理; 第二阶段:以现有oa系统为基础,规范企业办公流程管理 4. 流程管理实施主要步骤: 1) 规范企业流程管理 a) 梳理企业流程地图、流程区域图; b) 梳理各实施阶段流程图,定义主流程图; c) 定义企业流程绩效管理指标 2) 优化企业流程 a) 选定关键流程,分析优化机会; b) 制定流程优化及实施计划;执行新流程转换; c) 开展流程绩效评估,促使流程持续改进 5. 流程管理实施框架 四、流程管理实施细则 1.确定流程管理指导思想 1)明确企业的战略规划,以及流程管理的定位; 2)确定流程管理实施范围 2.梳理企业流程 1)梳理企业流程框架:企业流程地图、流程区域图; 2)梳理业务流程,明确业务流程具体操作及业务活动; 3)梳理流程清单,规范企业流程管理,加强企业业务流程管理意识; 4)定义企业流程绩效管理指标 3.优化企业流程

项目设计流程说明

项目设计流程说明 流程编号及名称: R/CM02.02 .01 项目设计 一、流程简介: 1、流程内容 项目设计阶段的流程,包括工艺包设计,基础设计,详细设计等。 2、流程的起止点 起点就是由我们先提出设计要求,终止点就是由所选的国内设计院设计出详细设计,出施工图。 3、术语解释: 工艺包设计:由所选专利商进行软件设计。 基础设计:在工艺包的基础之上进行基础设计,由国内设计院进行转化。 详细设计:在基础设计的基础之上进行详细设计,最后转化为施工图。 二、流程涉及部门及职责 1、业务主管部门及职责: 生产新区生产部是主管部门,主要负责项目的前期工作及项目在设计过程的审核。 2、业务参与部门及职责: 工程部,主要是负责施工图的审核;

所选专利商,主要是做工艺包设计; 国内设计院,主要是做基础设计和详细设计。 三、流程涉及的相关制度和记录 1、制度: 2、记录:装置合同 四、涉及风险和相关控制 五、其他需要说明的事项 一、流程简介: 1、流程内容 综合部办公室按照《炼油与销售分公司工程建设项目管理文件汇编》中的关于印发《中国石油天然气股份有限公司炼油与销售建设项目工程建设总体部署编制办法》的通知进行项目总体部署的编制。其中涉及到建设、设计、施工、物资采办、监理、生产等相关部门,流程由综合部起草提纲及部门的分工经生产新区领导小组审查,各相关部门按提纲要求进行编写最后形成初稿,再经领导及相关部门讨论定稿并保存。 2、流程的起止点 总体部署提纲的起草到总体部署的定稿 3、术语解释: 二、流程涉及部门及职责 2、业务主管部门及职责: 生产新区综合部:总体部署的编制

3、业务参与部门及职责: 生产新区领导小组及相关部门:参与总体部署的编制及审核 三、流程涉及的相关制度和记录 1、制度: 2、记录: 四、涉及风险和相关控制 无 五、其他需要说明的事项 大连XX分公司工程招标流程说明 流程编号及名称:R/CM02.02.03工程招标 一、流程简介: 1、流程内容:1)接到公司规划部门的计划后,先由公司主管领导落实投资计划,然后由新区工程部组织具体落实。2)由工程部计划科计划员编制招标文件,人事处负责审查投标单位的资质;3)计划员向投标单位发出招标邀请书并发放招标文件;4)计划组织召开投标预备会5)计划接收各投标单位的投标文件6)由公司招标领导小组现场开标、评标并确定中标单位;7)由计划向中标单位发放中标通知书并签订合同;8)将相关文件存档保存。 2、流程的起止点 起点:规划计划流程 终点:签订中标合同。 3、术语解释:

中小企业生产计划管理流程图范本

中小企业生产计划管理流程图范本目 录 第十章生产计划管理流程_____________________________________________________ 3-2 10-001 生产接单流程_________________________________________________________ 3 10-002 订单审查流程_________________________________________________________ 3 10-003 急单审查流程_________________________________________________________ 4 10-004 订单变更流程_________________________________________________________ 4 10-005 订单分发流程_________________________________________________________ 5 10-006产能负荷分析表编制流程_______________________________________________ 5 10-007 设备产能预估分析流程________________________________________________ 6 10-008 人力产能预估分析流程________________________________________________ 6 10-009 负荷预估分析流程____________________________________________________ 7 10-010 产能负荷失衡应对流程________________________________________________ 7 10-011 出货排程计划流程____________________________________________________ 8 10-012 生产日程计划流程____________________________________________________ 9 10-013 车间生产计划流程____________________________________________________ 9 10-014 生产计划变更流程___________________________________________________ 10 10-015 生产计划下发流程___________________________________________________ 10 10-016 生产指令发出流程___________________________________________________ 11 10-017 生产进度控制流程___________________________________________________ 11 10-018 生产异常处理流程___________________________________________________ 12 10-019 生产情况统计流程___________________________________________________ 12 10-020 交期延误处理流程___________________________________________________ 13 10-021 委外计划流程_______________________________________________________ 14 10-022 外协厂选择流程_____________________________________________________ 14 10-023 外协厂评审流程_____________________________________________________ 15

各种职位说明书招聘工作流程

各种职位说明书招聘工 作流程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

招聘工作流程 总体原则: 招聘员工本着以用人所长、容人所短、追求业绩、鼓励进步为宗旨;以面向社会,公开招聘、全面考核、择优录用为原则,从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核。 招聘流程: 1.提交需求 各部门根据用人需求情况,由部门经理填写《招聘申请表》,报主管经理、总经理批准后,交人力资源部。由人力资源部统一组织招聘。 2.材料准备 人力资源部根据招聘需求,准备以下材料: (1)招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名需带的证件、材料以及其他注意事项。 (2)公司宣传资料。发给通过初试的人员。 3.选择招聘渠道 渠道主要有三种:参加人才交流会、人才交流中心介绍、刊登报纸广告。 4.填写登记表 应聘人员带本人简历及各种证件复印件来公司填写《应聘人员登记表》。《应聘人员登记表》和应聘人员资料由人力资源部保管。 5.初步筛选 人力资源部对应聘人员资料进行整理、分类,定期交给各主管经理。主管经理根据资料对应聘人员进行初步筛选,确定面试人选,填写《面试通知》。主管经理将应聘人员资料及《面试通知》送交人力资源部,人力资源部通知面试人员。 6.初试 初试一般由主管经理主持,主管经理也可委托他人主持。人力资源部负责面试场所的布置,在面试前将面试人员资料送交主持人;面试时,人力资源部负责应聘人员的引导工作。主持人在面试前要填写《面

试人员测评表》,特别注意填写"测评内容"的具体项目。主持人应将通过面试人员介绍至人力资源部,由人力资源部人员讲解待遇问题、赠送公司宣传资料。面试结束后,主持人将《面试人员测评表》及应聘人员资料交至人力资源部。通过初试并不代表一定被公司录用。 7.复试 通过初试的人员是否需要参加复试,由主管经理决定。一般情况下,非主管经理主持的初试,通过初试的面试者都应参加复试。复试原则上由主管经理主持,一般不得委托他人。复试的程序与初试的程序相同。

设计部工作流程

设计部工作流程
流程 名称 任务 概要
单位
设计部工作流程
投标设计任务外派流程
总经理
总工
编号 执行部门 设计部
LC-流程-D-S-01
协作部门
经营部
外包单位
审批
设计任务 外派审批 表(OA)
制作投标 方案(附 方案概 算)
项目跟进
项目立项 →申请→ 公司审批 →通过
审批通过后,设 计任务委托到 外包单位
签订《委托 设计协议 书》
审核


根据招投

标文件核

审核
对设计图
根据委托

协议内容
设计投标
方案
公司内部
完善方案
各部门意 见汇总
审批
审核
正稿 专项资金申请表
签收资料
相关 制度
设计部员工设计规范

设计部工作流程
流程 名称 任务 概要
单位
设计部工作流程
施工图设计流程
总工
设计部负责人
编号
执行部门
设计部
预算部
LC-流程-D-S-02
协助部门
工程部
项目部
审批
审核
根据项目部的 申请要求绘制 施工图纸
工作联系 函(OA) 发送到设 计部
由总工牵头组 织图纸会审
参加图纸 会审
开始
施工项目 立项后项 目经理提 出绘制施 工图的申 请
参加图纸 会审

审批



审核
根据会审意见 修改图纸
图纸会审纪要、图 纸会签表(纸质)
移交施工图 纸
项目实施过程 中的跟踪服务 图纸细化; 方案变更; 新增方案;
收发文登记表
签收图纸

【毕业过程管理】手册填写指导

关于毕业过程管理手册的填写 为了更好地迎接以后毕业生工作的评估与检查工作,规划化【毕业过程管理】手册的填写,保证填写的整洁整齐。也为了让大家顺利通过毕业设计,顺利毕业(【毕业过程管理】手册的填写情况、刻盘情况及论文书写情况在毕业设计最后总评分中占60分)。请大家严格按照下列要求填写毕业过程管理手册:(除了学生的签名和时间要求大家必须手写(且要求大家用黑色水笔填写)外,其它的信息一律先填写好电子稿后打印。 下面是关于【毕业过程管理】手册填写的相关注意事项,按页码介绍: 第2页:大家只需填写学号、姓名、专业、毕业设计题目这些信息,其他的都不需要填写。 第3页:所有信息大家都要填写,其中【研究主要内容及基本要求】就是我给的任务书里面的内容,任务书我已经上传到群共享里了,名称为【11届毕业设计课题任务书(杨春蓉)】,【主要参考资料】大家可以写一些你做这个毕业设计参考的一些相关资料,比如哪本教材,参考书,相关论文,网站等等。参考文献格式一定要严格参照下列格式写:

参考文献(即引文出处)采用顺序编码制, 在引文处按论文中引用文献出现的先后以阿拉伯数字连续编码,序号置于方括号内。一种文献在同一文中被反复引用者,用同一序号标示,需表明引文出处的,可在序号后加圆括号注明页码或章、节、篇名。参考文献类型以单字母文式标识:M-专著(教材),C-论文集,N-报纸文章,J-期刊文章,D-学位论文,R-研究报告,S-标准,P-专刊;对于不属于上述的文献类型,采用字母"Z"标识。参考文献一律置于文末。其格式为: (一)专著 示例: [1]张志建.严复思想研究[M].桂林:广西师范大学出版社,1989. [2]马克思恩格斯全集:第1卷[M].北京:人民出版社,1956. [3][英]蔼理士.性心理学[M].潘光旦译注.北京:商务印出馆,1997. (二)论文集\论文集中的析出文献示例: [1]伍蠡甫.西方文论选[C].上海:上海译文出版社,1979. [2]别林斯基.论俄国中篇小说和果戈里君的中篇小说[A].伍蠡甫.西方文论选:下册[C].上海:上海译文出版社,1979. (三)报纸文章 示例:[1]李大伦.经济全球化的重要性[N].光明日报,1998-12-27(3). (四)期刊文章示例: [1]何龄修.读顾城《南明史》[J].中国史研究,1998.(3):167-173 (五)学位论文示例: [1]何伟.汉字识别方式的实证研究[D].上海:华东师范大学心理系,1998. (六)报告示例: [1]白永秀.金融市场培育与发展研究[R].上海:团中某一特定内容的进一步解释或补充说明,再如: [1] Well .Multiple-modulator fraction-n divider[P].US Patent ,[2] Brian Miller .A multiple modulator fractionl divider[J].IEEE Transaction on instrumentation and Measurement ,1991,40(2):578-583. [3] 万心平,张厥盛.集成锁相环路——原理、特性、应用[M].北京:人民邮电 出版社,1990.302-307. [4] Miler .Frequency synthesizers[P].US Patent ,4609881.1991-08-06. [5] Candy J C .A use of double-integretion in sigma-delta modulation[J].IEEE Trans Commun ,1985,33(COM):249-258. [6] 丁孝永.调制式小数分频锁相研究[D].北京:航天部第二研究院,1997.

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