仓 库 管 理 制 度

仓 库 管 理 制 度
仓 库 管 理 制 度

仓库管理制度

仓库管理是企业管理的重要环节,搞好仓库管理工作,对于保证产品质量,促进生产及加速资金流转,降低生产成本,加快企业发展具有重大作用,因此,本公司结合仓库的实际特点,制定本制度。

1 总则

凡达到仓库物资材料,对其品种、规格、质量、数量、产品标识,要严格检查验收入库,具体要求和做法是保管人员凭经手人持的“送货发票”对其材料品种、规格、数量有无差错,核对无误,报质检员检验合格后,办理入库手续,外购的物资入库材料有重量的必须用计量器具按《监视和测量设备控制程序》标准执行。

2 入库的物资材料

2.1 包装要求正规,无破损,包装物有明显的品种、规格、产地、等级等标识,

核对无误入库。对于破损包装物里的材料由装卸工将材料放在指定地点,按要求验收完毕并清点无误后入库。

2.2 对于要过磅、检尺、点数物资材料,认真记录,确保入库数量级准确无误,

对外购有部分不合格时,原材料及产品,按《不合格控制程序》执行,或经主管部门评审,不能接收的不合格材料产品进行隔离,并在下次材料入库时退货。2.3 短少物资材料的处理:清查物资材料,发发现数量级缺少时,应按实际清点

数的物资材料入库,严禁先鉴收后补货的做法。

3 物资保管

3.1 物资材料验收后,要根据各类物资的物理性能,化学成分,体积大小,包装

材料等不同特征和要求分类进行仓储保管。

3.2 物资材料存放应按定置管理的要求,分区堆放,合理放置,物资标签上注明

品种、规格、数量应和实物相一致,具体《产品标识和可追溯性程序》执行。

3.3 物资材料的仓储应做到库号、区位号、货架号、统一编码,各物号存放之间

要有一定距离,保证搬运作业道路畅通。

3.4 仓储保管工作要做到“五化”,“四防”即:仓储保管专职化,货物固定化,堆放

定置化,计量标准化,库容整洁化;四防即:防火,防盗,防潮,防变质。

4 物资材料发放

4.1 物资材料的发放必须履行领料审批手续,具体规定如下:生产用料一律凭生产部下达的生产计划或依据生产计划开具的领料单领取,非生产用料凭所在部门上级主管审批后发放。

4.2 因加工及试验造成的废品补发:凭不合格库签发的不合格品报告单换领料。

4.3 对于需要追溯的生产原材料及半成品,发放时要有标识或进行标识移植,移

植的标识应注明名称、编码、规格、数量、出库日期,用于何种产品等。

4.4 物资的发放按发陈储新的原则,先进先出,分批发放领用。发放时,当面向

领料经手人就物资的规格、品种、数量交代清楚,未经许可,领料、经手人不得进入仓库。

5 物资材料台帐、报表统计上报工作

5.1 物资材料出入库后,及时整理原始凭证,签记帐本,统计有关基础资料,根

据资料,填写各类表格数据。数据做到准确、清楚,真实、全面、上报主管部门。

5.2 为了准确掌握物资材料进出库变动情况,保证帐卡物相一致,防止物资材料

短缺、积压等,必须在月末进行查库盘点工作。

5.3 查库盘点工作的内容,帐面数量是否与实存数相符,物资材料是否超储、损

坏、变质等现象。查库盘点工作以库自查为主,有关部门不定期抽查。

仓库管理制度基本条例

仓库管理制度基本条例 一、总则 1. 为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库管理合理化,特制定本制度。 2. 本制度适用于公司仓库管理规定,可修改,添加建议。 二、管理原则和体制 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 三、入库 1. 所有货物入库前,需检验后才可入库。 2. 办理入库登记时,对照物品与订购单、验收单、发货单所列的品名、数量、型号或规格是否相符。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的,应通知发货部门处理。 3. 仓库管理员对所有入库物品及时入帐,登记。

四、出库 1. 设定仓管员提货,配附件和打包。 2. 注意快递面单上所需的物品,(特别是看清面单有无附件,有无备注,是否修改)确认后方可提货。 3. 质检时要仔细的观察,留心每一个细节,(比如条码、包装、赠品是否齐全等),检查无误后,才可打包。 4. 打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全,包裹包扎是否严实,确认后,签上打包员的姓名,才可出库。 5. 质检员在检查货物时,发现问题,应及时处理,不能修复的,及时上报,入实体库。 6. 货物出库的系列过程中,非仓库工作人员不得随意进入仓库搬移货物,并禁止吵闹,喧哗,以免产生影响。 7. 快递公司领走包裹后,相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库。 五、货物保管 1. 按货物的种类、型号、规格、有序的归类摆放。 2. 仓库货架物品堆放整齐,分类清楚; 3.货架上要表明分区及编号,需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的,在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号,贴在货架1/2处) 4.盘点库存时,先按类求出它的总数,再与各类实物对应,最后登记,入库。 5. 地面不得存放货物,以防货物的变质,造成不必要的损失,同时影响仓库的面貌。 6. 保持仓库通风,卫生整洁,定期检查(每天一扫,星期五大扫)。 六、仓库货物入、出库按先进先出原则。 1、按班做好交接工作,要确实。 2、仓管员做好旧货先出,补充货后出。新货入库前,先检查,后登记,编新号,方可入库。

行政后勤管理制度汇编

后勤管理制度汇编 一、车辆管理规定 二、食堂管理规定 1、食堂满意度调问卷 2、食堂承包经营合同 三、通讯、办公设备管理规定 四、公文管理规定 五、保密管理规定 六、员工仪表行为管理规定 七、公司印章管理规定 八、宿舍管理规定 九、公司来宾接待管理规定 十、出入厂管理规定

车辆管理规定 第一章总则 一、目的 为合理使用车辆,提高车辆使用效率,确保车辆的行驶安全,特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有公用车的使用、申请及开车前后应办的手续,如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规及车辆损害处理等。 三、职责与权限 人事行政部负责营运车辆的派车及日常管理及本程序的解释、施行、监督与检查。车辆责任驾驶员负责对车辆的日常保养与维修。 用车单位和用车人按本规定及程序要求使用车辆。 第二章车辆管理 一、用车申请、使用 ㈠用车原则 1载货用车应达到规定出车数量(按车辆吨位数核定),或按本公司出车达到最节省成本目的的,原则上应使用自备车辆。否则,应通知使用单位采用其它方式出货; 2、使用单位应尽量提前出具“车辆使用申请单”,以便安排、调配; 3、由于急事、客户接待、会议等事项才许可使用公务车辆; 4、董事长专用车辆相对固定; 5、非载货用车应经董事长批准后使用(急、特事可以事后审批)。 ㈡计划用车 1本市范围外的出货以及外勤出差或其他公务须使用公务车时,应提前一天由该使用部门填写“车辆使用申请单”,经车辆专管人员登记核准并呈行政部签审后安排并予以排车。 2、安排出现“塞车”时,按重要性程度及申请者的资格予以安排。 3、由于急需出货或必须使用公务用车且公司又未有闲置车辆的,由人事行政部予以联络租用。 4、应对申报出车的,按最经济原则(同方向、同区域等)进行调配。 5、原则上,部门经理以上人员才能申请使用公务车。 6、由于未填写或延缓填写“车辆使用申请单”而致使运输成本升高者,该部门主管 应承担相应责任。 ㈢临时用车车辆使用情况安排。

仓库管理制度细则

仓库管理制度细则 仓库管理制度细则 库管责任 库管:负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单,若需配套领料时,应配套领用; 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。 五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单(以主管签名为准,无签名不准领料,特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障,借用人须填写《非正常状态工具退还单》,借用人对非正常状态表现和原因作简要说明,保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责●有效地管理库房,具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥,根据仓库的环境、通风条件、气温变化,调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全

制度,库内严禁吸烟,上下班前后,对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查,发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理,保证库房和物资的安全。 仓库安全作业指导书 外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员(如IQC、品质复检、稽查审核等),经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记,并由仓库人员陪同后方可进入,严禁携带与物料无关的物品进入,离开时在登记表中登记“离开时间”,如有携带物品,要接受仓库人员的检查。 第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门,储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人,应做好日常工作的布置管理和监督。6.客户如需寄仓应征求储运部经理同意,经办人员应办理有关手续,并开双联寄仓单,储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份,货物还清客户后,配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中,禁止配送员随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货,并报储运部经理处理。 仓库管理分人员管理和物料管理:物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件,防止鼠害、虫咬等,负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓,做到帐、物、卡三相符,

采购管理办法及实施细则

xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1.1 为规范公司采购行为,减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理:负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部:负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部:负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部:根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部:负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部,监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部:负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部:负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部: 职责:

(1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查和预测,掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并负责监督与跟进; (4)建立可靠的材料供应商,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织,根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程),采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式,协商使用赊购、延长支付期,减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程: 5.2.2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况; 5.3 资金付款申请及结算(资金申请按照财务部的申请流程) 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款,财务部监督管理; 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转; 5.3.3 采购部没有经手的业务,采购部拒绝以部门名义走资金申请流程; 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库

《后勤管理制度》

后勤保障制度 教学楼管理与使用制度 1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人,学校要建立检查制度,落实到人。 2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制,所有楼内财产由学校 登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理,各班要及时汇报财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。 3、使用人要爱护楼内一切设施,做到:手不摸墙,身不靠墙,脚不踩墙,不在楼 内玩球,不把墨水、脏水撒在墙上,不在墙上乱涂、乱画、乱贴;不准乱敲黑板;不准乱开、乱关日光灯、电视机,不准乱推、乱拉铝合金门窗,不准踩蹬楼梯扶手。 4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用,由值日生专人管理,班主任具体负责财产的使用保管检查工作。 学校物品购买制度 1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力, 本着勤俭节约、优质优价的原则,货比三家、精心选购。 2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内,由使用部门提出申请,填写请购单,由部门负责人签字,交后勤分管校长审核签字后方可采购。采购价格5000元以上,除后勤校长签字外,还必须有校长签字同意;采购价格10000元以上,由校领导集体研究决定。属政府采购项目的,应根据年度采购计划,报市教育局审批同意。 3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价,询价一般不 得少于三家并填写好询价记录,推出信誉好、质量优、价位低的单位,报后勤分管校长审批确定供货单位;5000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位。

4、采购人员购回物品后,必须连同请购单及原始凭证,到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的,填写固定资产验收入库单,属低值易耗品的,填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关,对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题,应拒绝办理入库手续。 5、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单(记帐联)、发票收作记帐报销凭证。 6、如违反本制度,财务人员不予办理报销手续,如采购中弄虚作假、给单位造成经济 损失的,将追究经办人责任。 学校物品管理和使用制度 1、根据工作需要,购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。并认真履行审批手续。 2、严格按限额进行发放,坚持超支不发、节约留用的原则。 3、除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取,如有丢失、损坏,应及时报告,以便酌情处理。 4、清单所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。 5、保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫、防腐等保全措施。 6、盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。

办公室管理制度细则

*****投资管理有限公司 行政管理规定实施细则 二oo九年四月二十八日 目录 第一章办公时间 第二章办公用品与财产管理 第三章办公卫生、安全和节约 第四章计划、总结及例会制度 第五章文件及发文编号 第六章印章管理 第七章车辆 第八章保密 第九章接待 附表 本着“效率优先、以人为本”的精神,以广州集团总部管理体系为依据,根据杭州公司的实际情况,制定如下补充办公室管理制度,以进一步细化规范公司管理秩序,调动员工的工作积极性。 第一章办公时间 第一条日常办公时间规定 (一)夏时制 8:30——12:00 1:30——5:30,冬令制 9:00——12: 001:00——5:00。每月允许两次因为交通等不可预测原因造成的迟到,原则上不得超过半小时。 (二)大小礼拜工作制,每周五个工作日,间隔一周六个工作日; 第二条工作时间的特殊规定 (一)由于头一天工作或应酬超过晚八点结束,次日早上在告知上级主管领导 得到批准前提下,允许迟一小时到岗; (二)就总部规定不定时工作时间授权的工作名单执行不定时工作制度,其他工 作人员实行上下班时间打卡制; (三)对于不遵守工作时间的人员,首先实行上级领导提醒制,无效前提下实行 工资扣减处罚(主管领导视情况而定),当月超过三分之一工作时间迟到和一周以上旷工者公司有权力解除合同; (四)不定时工作时间以外的工作人员非正常工作日非国家法定三天大节假期加 班尽可能采取调休的形式,不再另外支付加班工资; (五)如因工作需要,并经公司批准,在国家法定三天大节假日需工作,则依照 《劳动法》第四十四条第(三)项规定,支付不低于该员工日工资300%的劳动报酬。 第二章办公用品与财产管理 第三条办公用品申请及购买 (一)日常办公用品(单价不超过50元)由部门负责人于上月度结束前申报下 月度办公用品需求清单给行政办公室,行政办公室负责汇总后由总经理签字认可后由行政办公室具体人员负责购买及办理入库登记手续; (二)单价超过50元的办公用品,由具体使用人提交申请使用报告给部门经 理,确认签字并送总经理确认批准,送交行政办公室具体人员实施采购,涉及到具体采购特殊规格型号要求需要申请人陪同前往共同采购; 第四条办公用品的领用

公司内部管理制度实施细则

公司内部管理制度实施细则 本细则系根据我国有关法律、法规和旅游行业的特点,为了鼓励公司员工的积极性和创造性,增强公司员工的主人翁责任感,提高工作效率,保证工作顺利完成而制订的。 本细则适用于全体员工。 1、员工的聘用和解雇:所有员工一般情况下,在正式成为本公司员工以前需有1-3个月的试用期,试用期待遇按员工个人实际情况和职位的不同具体商议;试用合格成为正式职员后,公司应下聘书并和员工签订《劳动合同》或协议书,建立个人档案。 若公司员工违反《公司员工的奖励和惩罚实施细则》第二条第3项内容或在 较长时间内不能适应工作需要,经全体员工大会讨论同意后,由部门经理提供书面材料报于公司总经理,给出意见提前通知该员工(至少一星期),并督促其做完相应工作,然后给予解雇。 2、公司员工收入和分配(详见“公司员工收入分配实施细则”)。 3、团队合同的签订和保管:每团(散客)需认真签订合同,杜绝漏洞。合同签订后收款时,原则上团款需在团队出发前收清,若特殊情况可按以下权限处理:经理级可按团款的70%收取,普通员工可按团款的80%收取,余款在团队顺利返程后三日内必须结清,否则后果由当事人负责。 4、团队(或散客)合同要由专人统一妥善保管,需要时由当事人签字,并记录下合同编号;团队结束后该团合同需整理入档以备查;作废的合同要备案。 5、团队的接待工作程序:

a. 团队实行统一报价、统一计调和统一接待,避免多头行事,多部门之间要密切 配合,同心协力,做好每一个团队的接待工作。每位员工在工作中必须认真听从上一级领导和公司的整体安排,不应消极工作,否则要接受相应的处罚。 b.每个团队(或散客)需建立档案。内容包括:团号、日期、人数、行程计划、 合同书、传真件等;团队和散客档案要分别建立,专人记录。 c.团队原则上实行“先付钱,后出团”的原则。若因特殊情况需先从公司借钱 时,由当事人先写借条,经部门经理和副总签字后,方可从财务处借出。 d.团队结束后帐目要在一个星期之内结算完毕。程序如下: 带团人员粘贴票据、填写结算清单后,由计调部经理核实无误签字后交主管副总签字,然后到财务处报销,若遇特殊情况主管副总无法签字,由其它副总经理代签。 e.结帐时,应尽可能做到票据正规、齐全,帐目清楚明了,不得弄虚作假。团 队所开发票数目,应本着“实事求是、灵活处理”的原则,若私自开巨额发 票,一经查出,责任自负。 6、办公用品要专人登记,统一管理:各种旅游资料做到井然有序,方便随时查阅;旅游包(帽)出入要做记录,使用时由当事人签字;领队证由公司统一保管, 1

机关后勤管理制度

机关后勤管理制度 一、办公用品管理制度 1.各科(室)站(所)需购买办公用品时,必须事前填写购物申请单,经科室负责人、分管机关事务以及主要领导签字同意后,由综合科和财政所统一购买,各行政科室不得发生任何办公用品购置费用。属政府公共采购范围的,必须待财政所办理完政府采购手续后方可购买。购置发票(附科室申请单和办公用品领用签字单)由综合科科长、分管机关事务的领导签字后按财务制度执行,分科室核算,否则,不予报销。 2.各科室业务电脑必须由业务人员专人保管,其他人员(特别是外科室人员)禁止擅自接触业务电脑,禁止在业务电脑上玩游戏。电脑正常维护和软件升级(包括打印油墨和打印纸)统一由综合科和财政所在公采办中标的电脑供应商中选择一家或多家购买和维护。各科室电脑系统(含打字机、复印机、传真机)进行故障维修(或软件升级)前必须由经手人填写书面申请单,注明故障原因(或升级理由),经科室负责人和分管领导签字后交由财政所通知定点维护单位进行维修(财政所负责做好通知登记,维修完后由科室业务人员签字证实),按月或按季分科室结帐(结帐发票由财政所签字后附科室申请单按有关财务制度执行)。 3.对所有办公室的办公用品进行全面清理、登记,登记表一式三份经科(室)、站(所)负责人及分管领导签字后,由综合科、财政所及相关办公室各执一份备查。 4.购置的物品因种种原因需报废、处置或出售的,按资产处置程序进行,其处置收入要如数交回财政所,按规定进行帐务处理不得私自截留。 5.每个职工都应爱护公共财物,合理使用,对因丢失和违章造成损失的,照价赔偿;属自然损失的,由领导批准及时核销。 二、水电及办公电话管理制度 1.厉行节约,减少水、电费用开支。下班之前,职工应将办公室电脑、热水器、空调器和其它电器电源关闭,否则要支付所用电费并承担因此而出现的事故责任。 2.严格控制话费支出。每个科室固定电话费不得超过10元/人.月(座机费除外),超支自付。职工不得使用办公电话聊天,

现场5S管理制度细则.doc

现场5S管理制度细则1 现场5S管理制度 1.目的与适应范围 加强公司的规范化管理,调动全员参与现场管理的积极性,提高产品质量,提升企业形象。 本制度适用于内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司·生产部 2.名词定义 “5S”定义:整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seisou)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) 3.管理职责 3.1 综合办管理职责 3.1.1本制度由综合办归口管理。综合办责编写制度; 3.1.2综合办负责统筹“5S”管理工作的组织、监督和评价制度的实施。每月根据检查结果评出现场优秀班组和待改善班组并实施激励。 3.1.3综合办负责对现场考核进行兑现。 3.3各部门管理职责: 3.3.1负责对本部门的现场管理进行总策划、标准宣贯、自查、问题整改; 3.3.2负责配合检查和执行本制度,使生产现场及办公现场符合5S标准;

3.3.3相关部门责任人按规定参加联检并提报结果; 5.1现场管理“5S”标准 5.1.1 要的。即区分需要与否,留下必要其它都清除; 办公区5S实施标准: 1)办公桌上的物品时时刻刻摆放整齐,下班时必须清理,保证桌面上只有电脑和相关设备。2)。 3),同类物品不得分散放置。 4) 生产部门5S实施标准 1)原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理,区分“要”与“不要”的。 5.1.2 便取放的位置,加以标识; 办公区5S实施标准: 1) 2) 3

生产部门5S实施标准: 1)。 2)。 3) 4)。 5)不合格品、破损品及使用频度低的物品,须划出位置并作明显标示。 5.1.3生产现场始终处于无垃圾、无灰尘的整洁状态; 办公区5S实施标准: 1)。 2)屑、线头、布片。 3)。 4)。 5)。 6)窗帘、窗玻璃保持干净,悬挂整齐。 生产部门5S实施标准: 1),每个物品、区域都必须明确责任人。 2)。

项目管理制度实施细则

金干二期项目部现场调整管理模式具体实施方案 项目部全体员工: 目前,由于我项目部管理人员与劳务管理人员对交叉进行 进一步提高项目团队素质、服务质量和工作效率,真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣,提高项目团队的工作积极性和主动性,结合实际情况,特制定 一、绩效考核的目的、用途和方式 1、绩效考核的最终目的是提高项目团队工作效率,发现、培养、使用人才,创建精英团队。 2、考核的结果主要用于工作反馈、考核工资支付、年终奖金支付、薪资调整、岗位调整、晋级和工作改进。 二、考核原则 客观性:绩效考核要客观的反映项目员工的实际情况,考核必须以考核项目、员工岗位职责、工作事实及日常工作纪录为依据,只对该员工本人工作情况进行客观评价,对事不对人,保证考核评价结果客观、公正、合理,避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。 公平性:考核者必须公正无私,严禁营私舞弊,对于相同岗位的管理人员使用相同的绩效考核标准。 公开性:所有考核结果对本人公开。 考核标准:以“项目管理制度实施细则”为标准。 考核依据:岗位职责、业务能力、工作态度、组织管理、目标控制(工程安全、质量、进度、成本)。 (项目管理制度实施细则) 一、行政管理: 1、服从项目部安排,完成责任工长及技术负责人交代的工作。 2、各行其职,不得经管与本项目部工作无关的其它业务。 3、发现可能对项目利益产生负面影响的安全隐患,技术问题,管理问题,项目部人员都有责任及时纠正并立即报告。视野范围内不作为者,视为失职。 4、现场例会 4.1施工现场每天18:00举行一次项目部管理人员碰头会,由责任工长主持。会议要

求简短精干,会议类容为(按照周计划对当天已完成施工内容进行汇报,对未完成内容分析原因并提出解决方案明确方案落实人员,明确明日工作内容,对无法解决的问题逐级上报。)碰头会议只限项目管理人员,其他班组可不参加,但项目部要制定管理人员对口交接落实。 4.2每周六16:30进行周例会,公司工程部、项目全体管理人员、各分包队伍负责人及主要管理人员全部参加。总结上周现场情况及施工进度、安排落实本周施工进度计划,提出施工过程中遇到问题及有可能影响本周计划完成的问题,提交现场例会解决,由项目部领导指定责任主体落实,例会中做出的决定必须坚决执行。会议纪要抄送公司相关部门及总经理。 4.3涉及需甲方协调解决的问题由责任工长汇总经项目部审核之后在每周一的甲方、监理工程联系会中提出并要求及时解决,例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、考勤 5.1所有管理人员常驻现场,由责任工长制定值班表,现场管理人员轮流值班。在不影响工作的情况下经责任工长同意可以合理安排轮休(月休息时间不超过2个工作日)。工作期间或休假期间通讯需24小时保持畅通。 5.2现场班组工人作息时间为项目管理人员上下班时间,严禁出现现场施工无管理人员旁站监督的情况。 5.3项目部员工请假需填写书面假条经项目部责任工长批准。突发情况经项目部领导同意后可以事后及时补办假条,假条作为考勤表附件由项目部备存,无假条,假条未经批准以未出勤的按旷工处理。 5.4员工请假三天以上的,需由项目经理批准。 二、合同管理制度: 所有供销合同需签订正式合同,合同在正式签订前,必须按规定上报相应领导审查批准。合同审批权限如下: 项目部根据工作开展需要和总经理授权,在本制度范围内由项目经理审批现场材料采购、现场材料租赁、劳务班组分包等不超过20万元的合同;标的超过20万元的(预付定金或预付货款超过2万元的、联营、合资、合作合同、劳务分包合同、重大涉外合同)由项目部连同公司相关部门进行合同会审之后,由公司总经理授权指定部门或人员签订。 合同中涉及的相关数据及条款需保密,所有合同复印件由资料室负责保管,可随时查阅。 三、财务管理 1、资金申请程序:项目部需编制项目季度、月资金预算计划,报公司审批,并向公司

仓库管理规定

仓库管理规定 1、业务员在仓库多装少装货物一样罚款50元,按保管点 数为准。保管记录罚款,保管放松一次,罚保管1000 元。 2、保管负责监督做标记,一件不做标记罚款10元,仓库 保管提成5元。如果发现未做标记出仓库者,一次罚保 管50元。 3、各区业务当天打印的同价调拨单必须在当天从仓库装 车,第二天不予装车,特殊情况除外。 4、各区业务应该装车而不装车的一次罚款50元。 5、出库商品装车时不允许两个业务员的装车单合并一个 车,一经发现一次罚两个业务员各50元; 6、换破损酒时间必须在月底最后两天(乡镇市区各一天), 每区车辆一个月统一给仓库换破损酒7瓶,其他时间不 准换破损酒,发现一次罚库管100元; 7、出库拉货时因自身原因造成物品损坏,由业务员照价赔 偿; 8、装货时业务员要严格按照指定地点装车,否则不予出 库,要从高到低装货,不能从下面或中间抽货,一旦造 成损坏,抽货人照价赔偿;

9、在装货时要排号装货,礼让三先,在出货时按先进先出, 杜绝乱插队不排队乱装货物; 10、装货推车卸完货物后,必须送回仓库,未送者一次罚款 50元; 11、对于库房内的卫生死角,库管一定要及时清理,杜绝异 常情况的发生; 12、仓库废品一定要及时清理变卖; 13、不允许在仓库内抽烟,违规者一次罚款50元,管理员 监督,如管理员不进行罚款,一次罚管理员100元; 14、如在仓库做有反规定的事情(如私自打开酒箱,故意损 坏商品),一经发现扣除工资和押金并劝退。 15、每月20号定期盘点仓库,仓库不允许白条抵库,盘点 发现欠条未下账保管罚款100元,工资延后发放,直至 欠条入账。

企业后勤部管理制度

企业后勤部管理制度 规范目的:加强对公司行政后勤事务的管理,有效利用公司资产。 第一章公司考勤制度 第一条:职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的,须申明 原因并经部门负责人确认后报行政部备案,否则,按旷工处理。 第二条:请假、外出培训、考察或出差,必须提前填写《请假审批表》或 《出差审批表》,按规定程序报批并办妥工作交接手续,同时交行政部备案后方 可离岗。 第三条:职员不得要求他人代为签到,或替他人签到。每发现一次,对替 人签到者和要求他人代为签到者,各罚款50元,通报批评。 第四条:公司级会议、培训、集体活动考勤罚则:迟到或早退依照公司规 章制度进行处罚。 第五条:公司关于视为旷工行为的规定依照公司规章制度标准进行处罚。 第六条:公司对于旷工的处理:参照公司规章制度标准处罚。 第二章假期管理 第一条:休假及相关待遇 (一)取(销)假的一般程序如下: 职员出示请假条,需部门负责人、公司行政部批准,报总经理办公室后方 可取假。 一次取假三个工作日以上的,需提前两天申报。一次取假在3个工作日(含)以下的,需提前一天申报。 (二)正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会部门上级领导,至 行政部报备。 第二条:婚假以及相关待遇 依法履行正式结婚登记手续的职员,可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件,另加3天假期,一共10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时,需向总经理办公室出示结婚证 登记备案。 第三条:丧假以及相关待遇

直系亲属(包括父母、配偶、子女、配偶之父母)死亡的职员,可取丧假 3天,如职员家在外地者,觉3天时间不能返回,须向公司另外请假。 第四条:职员按本章规定申请假期的,应按本章规定填写《请假审批表》。 注:第四章制度除请假以外,出差、婚假及丧假均为带薪休假。 第三章职员个人通讯管理 第一条:职员入职后,应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码 行政部备案。 第二条:职员在执行公司特别任务期间,须保证每天24小时处于开机状态。第四章办公管理 第一条:市场职员上班时间应佩带好工作牌。 第二条:办公时间内应保持饱满的精神状态,微笑面对同事及任何来访者,使用敬语,维护良好的公司形象。 第三条:保持办公台面整洁,办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位 隔板上不得张贴,离开办公位应及时将座椅归位。 第四条:接电话时先说“您好”,再报出公司名称。接听电话应简单明了, 尽量小声,以免影响其他同事办公。 第五条:如部门同事不在办公位,应及时接听其电话,待同事返回时告之。 第六条:办公时间应坚守工作岗位,暂时离开时应知会同事或上级领导。 第七条:办公区域内不准大声喧哗、聊天,禁止吸烟、就餐、吃零食。 第八条:上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。 第九条:职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。 第十条:行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查,任何形式的批 评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。 第五章会议管理 第一条:公司规定每周六下午17:00分为公司每周例会;每月月末的17:00分为公司每月总结及下月规划会议。 第二条:会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。 第三条:参加会议应准时,因故不能按时到达应事先向会议组织者请假, 参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。 第六章办公用品管理 第一条:所有办公用品及设备(含电脑、复印机、打印机耗材等)均由后 勤部统一采购。 第一条:办公用品领用程序 1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用,领用时填写《办公用品请 购单》; 2.开大型会议或举办活动需申请办公用品,由会议或活动负责人填写《办 公用品请购单》,并提前一天通知办公用品管理员进行准备; 3.如有新职员加入,待新职员到公司报到后,在总务处领取统一标准的办 公用品,并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。 第三条:办公用品的保管:办公用品领用后,由领用人妥善保管。计算器、

XX公司管理制度细则

目录 一、岗位职责 1.1项目经理岗位职责 1.2工长岗位职责 1.3项目技术负责人岗位职责 1.4技术员岗位职责 1.5质检员岗位职责 1.6施工员岗位职责 1.7预算员岗位职责 1.8试验员岗位职责 1.9安全员岗位职责 1.10材料员岗位职责 1.11收料员岗位职责 1.12保管员岗位职责 1.13现场机械管理人员岗位职责 二、各项管理制度 2.1现场生产管理制度 2.2现场文明施工管理制度 2.3现场用电管理制度 2.4设备管理制度 2.5日常管理制度 2.6供应管理制度

2.7经营管理制度 2.8分包管理制度 2.9预结算管理制度 2.10材料保管管理制度 2.11现场运输车辆管理制度 2.12工程质量管理制度 2.13图纸会审制度 2.14技术交底制度 2.15施工挂牌制度 2.16班、组质量分析例会制度 2.17自检、互检、专检、交接检制度2.18质量文件记录制度 2.19成品保护制度 2.20材料进场检验制度 2.21物资保管验收制度 2.22培训上岗制度 2.23监视和测量装置控制程序制度 三、技术、质量责任制 3.1项目经理质量责任制 3.2工长质量责任制 3.3项目技术负责人质量责任制 3.4技术员质量责任制 3.5质检员质量责任制 3.6施工员质量责任制 3.7材料员质量责任制 3.8班、组长质量责任制

3.9保管员质量责任制 3.10操作人员质量责任制 四、安全生产责任制 4.1项目经理安全生产责任制 4.2工长安全生产责任制制 4.3项目技术负责人安全生产责任制4.4技术员安全生产责任制 4.5质检员安全生产责任制 4.6施工员安全生产责任制 4.7预算员安全生产责任制 4.8安全员安全生产责任制 4.9材料员安全生产责任制 4.10试验员安全生产责任制 4.11资料员安全生产责任制 4.12机械管理员安全生产责任制4.13班、组长安全生产责任制 4.14 保管员安全生产责任制

广告公司内部管理制度实施细则范文

广告公司内部管理制度实施细则 广告公司为了规范管理,增进各部门之间的合作,同时也为了加强公司劳动纪律的规范,维持正常的工作秩序,根据公司内部管理制度特制定各项实施细则如下: 一、文件的审批程序及管理 告公司为了规范文件审批流程,规范各中心和各部门日常经营管理,也便于公司对各种文件进行统一管理。 一)公司各部门、中心起草的由关业务方面的文件需先填写《文件批复回单》,递交相关领导,相关领导须在规定时间内批复后交相关部门保存。公司各部门、中心起草的需要公司发文的文件需填写好《文件批复回单》后,先递交行政管理中心,由行政管理中心统一递交相关领导审阅,领导回复后,由行政管理中心统一分发。 (二)公司各部门、中心对外签订合同,需填写《合同审批单》,递交相关领导审阅签字后盖章。合同交财务管理中心一管理。 (三)所有文件需要下发各部门、中心、分公司的,在总经理办公会研究决定通过后由行政管理中心统一下发,各部门、中心及分公司签收。 (四)行政管理中心按年度将所有文件分类归档保存。 二、例会制度 (一)业务例会:各部门每周召开一次业务例会(会议时间各部门根据自己部门的情况决定),总结上周工作情况和布置本周的工作内容,同时形成会议记录交分管副总以及各部门主任处备案。由行政管理中

心负责检查,如无特殊情况会议必须如期开展,若没有按时召开业务例会的部门每次扣罚分管领导200(贰佰)元整,部门主任200(贰佰)元整,副主任100(壹佰)元整,由行政管理中心负责执行。(二)月度经营分析会:每月8号下午(如遇周末时间顺延至下周星期一)召开部门主任经营分析会,对当月的经营项目、经营成果等情况进行通报,并协调处理各部门之间的相关事宜。由财务管理中心负责准备相关的经营资料,行政管理中心负责召集会议,中干(包括中干)以上的公司人员必须参加,如无故缺席扣罚200(贰佰)元,由行政管理中心负责执行。 (三)总经理办公会:在公司有情况通报、相关重大活动开展、重大决策的情况下由行政管理中心负责召集,会议内容由办公室收集整理会议议题,并提前通报给公司领导层。 (四)员工培训会:每季度举办一次员工培训会,培训规划和内容安排,具体会议组织由办公室负责。 (五)项目论证会:有重大新项目意向时,由部门、分公司提出,应按程序申报获得批准,公司总经理办公会组织公司项目评审小组和项目相关人员召开项目分析论证会,对即将开始的项目进行论证,并把有关资料交行政管理部及财务管理中心备案。 三、车辆的使用及管理: 为了切实加强车辆管理,根据集团车辆实行统一管理条例,新亚公司行政管理中心结合工作实际,对车辆的使用及管理规定如下:

仓库管理制度、流程及规范

. 仓库管理制度 一、目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 二、围 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 三、职责 1.办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。 2.财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3.仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录,并按规定对仓库进行管理。 四、法和过程控制 1.物资入库 1)仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收,使用部门检验人员对物资的质量负检验责任,仓管员对经检验合格的物资数量进行核实,开出《进仓单》,由检验人员签字确认后,按指定位置摆放整齐。 2)仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐,保证帐物相符。 3)对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用,但使用部门须协助仓管员在1个工作日办理出入库手续,仓管员及时入帐和销帐。 4)非经营性的、保质期在三天以的易变质食品不用入库,但须使用部门验收确认。2.仓库管理要求 1)仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件,把库存物资分成原材料物资、辅料物资、生产成品物资、生产半成品物资,清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等,

分区摆放并做好区域标识。 2)原材料物资包括生产需要的海带、紫菜等原生物料。 3)辅料物资包括在生产、包装成品时用到的包装袋、模具等辅助物资。 4)生产半成品物资包括按生产流程分类过程中未完全加工的物资。 5)生产成品物资包括按生产流程要求完全加工并检验合格后的物资。 6)待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及其它遗留下来的物品等。 7)不合格物资包括生产检验发现的物资、报废物资等。 8)所有物资应摆放整齐、分类标识,便领取,包装标识一律向外。 9)应根据仓库物资特性,配备相应的温度计、湿度计等监测工具,设定上下限值,保持仓库环境的温度、湿度适当,环境清洁。 10)仓库应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。 11)应按规定配备灭火器材,消防设施应功能正常。 3.物资出库 1)物资的出库必须凭《物品领用申请单》,经部门或经理批准后可到仓库领用,如有不符,仓管员有权拒绝发放物资。 2)物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、线、铁钉 点,剩余物资未使用完之前,不能新物资。 3)急用物资领用人员须在一个工作日填写《物品领用申请单》交仓管员,并由仓管员销账。 4)《物资领用申请单》由物资使用人填写,部门或经理审批;如是借用物资,归还时需填写归还日期,由仓管员验收入库。部门或经理须对整个物资领用合理情况进行监督。 5)期性采购的物资均实行以旧换新制度,即用旧物资换领新物资,如:硒鼓、墨盒、灯

后勤管理制度

后勤管理制度 一、推行公开招聘制度,择优录用,提高人员素质 幼儿园的保育和教育有着同等重要的地位和作用。二者相互联系,互相渗透,共同推动幼儿园保教工作的发展。而要提高保教质量,顺应课程改革的新需求,首先必须改善和提高保育员队伍的素质。 目前,幼儿园普遍存在着保育员队伍文化素质不高,年龄偏大的问题。要改变这种现状,仅靠岗位培训是不够的,要重要的是必须把好保育员的“入口关”。因此,我园在选择保育员时,严格按照《幼儿园工作规程》第三十八条的规定,坚持公开招聘,择优录用的原则。通过公开招聘,选挑学历、年龄、能力都合适的保育员,最大限度地吸收那些热爱幼儿教育工作的优秀女青年来园担任保育工作,从源头上保证保育员的质量。公开招聘制的推行,充分体现了择优上岗的原则,不断促进保育员队伍素质的优化和提升,更好地适应幼儿园改革和发展的需求。 二、实行结构工资制度,强化岗位,突出工作绩效 为深化我园内部管理体制改革,充分调动合同工的积极性,我园按照“多劳多得,优劳优酬”的分配原则,从本地区的经济发展和幼儿园的实际出发,确定合同工结构工资细则,拟出职岗工资、考勤工资、绩效工资、安全奖励工资的发放办法,并经园务委员会讨论,教代会通过后实施。结构工资强调岗位,突出绩效,并按工作量的计算系数酌情发放超工作量补贴。以上五部分工资原则上按月发放,其中绩效工资按绩效考评分值每学期计算一次。此外,合同工结构工资细则可根据国家政策或幼儿园的工作实际,定期组织修订。结构工资制的推行,有效缓解了合同工流动性大等问题,增强了保教队伍的稳定性,极大地调动了她们的工作热情。 三、完善饮食卫生制度,加强监督,提高餐点质量 幼儿园应以对幼儿生命的关怀和呵护为已任。幼儿如果没有安全的保障和健康的体魄,幼儿的发展便无从谈起,所有的改革必将成为一句空话。为科学管理幼儿的膳食,我们不断建立和完善有关饮食卫生的“四个制度”: 第一,建立“供货方公示制”。每学期公布一次食品供货方的单位名称、详细地址、法人姓名、“三证”情况、联络电话等,接受教职工的监督。 第二,建立“食品供货合约制”。为了买到物美价廉质优的食品,我们每学期组织一次市场调查,然后就食品的价格、质量等与供方货签订“食品供货合约”做到双方职责明确,共同把好食品卫生监管的第一关。 第三,建立膳食委员会的参与、监督制度,每月组织召开一次膳食会,群策群力,科学制定幼儿营养食谱,尽全力做到膳食搭配合理,品种多样,花样新颖、营养均衡、质量保证,并每周定期向家长公布食谱,接受家长的监督。 第四,严格执行饮食操作规范制度。厨房工作人员对待工作必须认真负责,严谨心细,以“一切为了孩子的健康”为宗旨,以幼儿的生理特点和成长需要为依据,科学合理地烹制幼儿餐点,做到色、香、味俱全,让幼儿吃得开心,家长放心,教师舒心,园长宽心。 四、实行寄药统一管理制度,指导服药,确保幼儿健康 当幼儿生病时,家长会将幼儿中午的药寄放在幼儿园,请教师或保育员帮助其孩子服药。但教师和保育员一日工作繁忙琐碎,有时难免会耽搁幼儿服药的时间。为保证幼儿服药安全,保障幼儿健康,我园采取寄药统一管理制度,即设立“幼儿服药情况登记表”,要求家长应认真填表,说明幼儿的班级、姓名、病因药物名称,需要指导服药的时间等,并签上家长的姓名。对于幼儿的药品,幼儿园则安排保健医生专人负责,要求保健医生检查、核对家长所寄托的药品,并在药品袋上标明幼儿的姓名及所在的班级,然后存放于药箱内妥善保管。保

仓库管理规定

仓库管理规定 1目的 按规定对原材料、备品备件、产成品进行仓库储存和管理,保护储存物品已获得的质量状况及使用价值。 2适用范围 适用于本公司原材料库、备品备件库、产成品仓库储存和管理。 3职责 3.1 物流保障部负责公司原材料库、备品备件库、成品仓库的管理。 3.1 本规定由物流保障部负责编制、审核及修订。 4管理规定的实施 4.1 管理通则 4.1.1仓库保管员的保管工作要做到“三清”(数量清、品种清、帐目清),“四个一致”(帐、卡、物、金额一致),“四无”(无差错、无损坏、无丢失、无变质)。 4.1.2 入库物品实行分类存放,按期储存,严禁混放。 4.1.3 仓库保管员发放要遵守先进先出,易损先发的原则。 4.1.4 半年和年终要进行盘库,对盈亏物品要分析原因,写清情况,书面上报。4.1.5 认真作好物品收发存帐目,作到帐目往来日清月结,搞好月报、季盘和年终盘存等统报工作。收发单据、检验报告及有关凭证逐月分类订成册,妥善保管备查。 4.2仓库条件 4.2.1储存颗粒硝酸铵产品必须是专用仓库,要求通风、干燥、防雨、防潮、防火、清洁卫生、进出产品方便,并配备消防器材,符合安全方面的规定。 4.2.2储存复合肥产品、原材料、备品备件的仓库要求通风、干燥、防雨、防潮、防火、清洁卫生、进出产品方便。 4.3入库 4.3.1原材料、备品备件的入库,仓库保管员凭物资采购部提供的《采购产品入库通知单》(见QR853.1-01表)接收入库,当面核实品种型号,清点数量并在《采购产品入库通知单》填写实际数量,原材料的检验和标识按《分析和检验程序》和《标识和可追溯性程序》执行。办理正式入库手续,开具《采购入库单》(见QR853.1-02)。 4.3.2 硝酸铵、复合肥产品入库,仓库保管员凭技术质量部开具的《产品检验报告单》和生产班组开具的《产品入库交货单》(见QR853.1-03表)接收入库,仓库保管员应对产品清点、核实,做到单物相符,两单上的品种、规格、数量必须一致,

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