廉政风险防控标准化网络运行图

廉政风险防控标准化网络运行图
廉政风险防控标准化网络运行图

廉政风险防控标准化网络运行图

廉政风险防控标准化网络运行图

廉政风险防控标准化网络运行图

廉政风险防控标准化网络运行图

廉政风险防控标准化网络运行图

廉政风险防控标准化网络运行图公章使用流程图

廉政风险防控标准化网络运行图公车使用流程图

廉政风险防控标准化网络运行图公务接待流程图

廉政风险防控标准化网络运行图机械设备对外租赁流程图

廉政风险防控标准化网络运行图机械设备调配流程图

廉政风险防控标准化网络运行图机械设备报废工作流程图

廉政风险防控标准化网络运行图机械设备维修管理流程图

廉政风险防控标准化网络运行图领导班子民主生活会工作

廉政风险防控标准化网络运行图民主评议党员工作流程图

廉政风险防控标准化网络运行图工程分包管理工作

廉政风险防控标准化网络运行图材料检验工作

廉政风险防控标准化网络运行图质量检查、巡查工作

廉政风险防控标准化网络运行图

廉政风险防控标准化网络运行图

廉政风险防控管理制度

廉政风险防控管理制度 一、廉政风险防范管理教育制度 (一)制定并实施廉政风险防范管理教育计划,将廉政风险防范管理作为医院中心组学习和党员干部廉政教育中的重要内容,定期开展学习教育活动。 (二)医院中心组学习成员和党员干部在廉政风险防范管理教育中积极带头,领会精神实质,及时做好学习笔记,参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动,为确保开展廉政风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。 (三)完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防范管理党课制度,发挥领导干部讲廉政的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防范管理教育专题讲座。从制度上保证“一把手”和领导干部带头讲、讲好廉政风险管理教育党课,发挥党课的影响力和“一把手”的表率作用。 (四)建立健全经常性的廉政风险防范管理教育活动,利用正反两方面典型,教育和引导党员干部珍惜工作岗位,秉公办事,爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育,提高党员干部严守制度、坚持原则,防止不廉行为的发生。 (五)医院党支部每季度进行一次抽查,通报学习进展情况,并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据,确保学习教育内

容落实到位。同时,创新宣传教育载体,不断扩大学习教育成果。 二、廉政风险防范管理决策制度 (一)正确决策是事业顺利开展的重要前提,科学民主决策是实行民主集中制、推进廉政风险防范管理的重要环节,在决策中应坚持扩大民主,依法决策,使决策主体、决策行为、决策程序于法有据,依法进行,做到决策权责统一。 (二)医院支部会议主要决策党务管理方面的重要事项,包括党员发展、党员教育管理和干部选拔任用、党员的奖惩。通过坚持民主集中制,发扬民主,严格按照规则和程序办事,事前沟通达成一致,使决策事项符合党章和干部选拔任用条例、党支部议事规则和有关规定,做到科学决策、民主决策、依法决策。 (三)医院行政办公会议决策重点工作部署、重要财务开支和人事任免、奖惩、干部调出、调入等廉政风险防范事项,决策中坚持民主作风,落实民主集中制,按照从严管理干部的规定,加强对班子成员的教育管理,在尊重事实、客观调查基础上,使决策更加符合实际,努力提高决策的科学化水平。 (四)调查研究是决策活动的基础性环节,没有调查就没有发言权,不深入调研不决策,大兴调研之风,在进行决策前,必须深入调研,掌握真实情况,抓住主要矛盾,作出准确判断。 (五)凡属重大决策、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金的使用等,都要经过领导集体内部充分讨论作出决策,有的还需专家论证,征求意见。在决策过程中倾听少数人意

综合办公室廉政风险点排查及防范措施

综合办公室 廉政风险点排查及防范措施情况汇报 为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神,推进办公室党风廉政建设,提升服务质量,进一步做好综合服务工作,根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部署,我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作,现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下: 一、工作职责 负责综合协调、文秘、档案的管理工作;负责公司综合统计、报表等审核上报工作;负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作;负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作;负责养老保险、医疗保险等申报工作;负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作;负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。 二、廉政风险点及防范措施 (一)廉政风险点 1、印章管理方面: (1)是否用印登记。(2)印章是否严格保管。(3)是否有来人自行用印行为。(4)用印有无签字备案。(5)印章带出有无分管领导签字(电话同意)。 2、档案管理方面: (1)借阅档案有无登记,有无签字。(2)有无未经批准查阅行为。(3)接收档案是否逐项检查,有无交接签字,有无鉴字人在场。(4)有无外来人员自行查阅行为。(6)各部室借阅将档案带出档案室的问题。(8)档案收录是否备份。 3、综合统计报表方面:

(1)是否按时限上报统计报表。(2)是否对前线项目部上报的数字进行审核。(3)填写报表是否有上报的依据。 4、综合文字工作方面: (1)领导交办工作,是否能够认真及时高质量完成;(2)对本职工作是否尽职尽责;(3)对各部门各项督办工作,信息反馈是否及时准确全面。 5、车辆管理方面: (1)为领导和部门服务是否安全、及时、满意。(2)车辆修理是否存在假修或假换件。(3)有无日常报销虚报费用。(4)有无酒驾行为。(5)有无公车私用行为。 6、公务接待方面 (1)是否严格执行公务接待制度。(2)是否严格落实接待标准。(3)是否严格履行接待费审批制度。 (二)防范措施 1、印章管理:严格用印登记,有领导签字;领导电话通知用印,做好记录,事后补签;严格保管印章,专人负责,专人管理;移交印章有交接人签字,鉴证人签字,时间记录等。 2、档案管理:借阅档案做好登记,有领导和借阅人签字,档案管理员在场查询;接收档案有交接手续,有交接人、鉴交人签字;逐页检查,每宗卷宗要有立卷人签字;档案室做好保密工作;新接收的档案资料要及时收录登记,做好备份。 3、综合统计报表:由专人具体负责统计报表工作,落实责任;要认真审核项目部上报的数据;项目部报表要有分管领导或部室负责人签字。 4、综合文字工作:办文工作按照“运行规范、优质高效”的原则,全面提升办文水平。在办文工作上,要严把握文件起草和发文两个关口,全面规范审核程序,按照时间要求,快速履行发文程序,转

廉政风险防控制度汇编

廉政风险防控制度汇编 目录 1、廉政风险评估预警暂行办法 (2) 2、廉政风险等级评估办法 (9) 3、廉政风险点综合防控措施 (11) 4、岗位廉政风险综合防控措施 (21) 5、廉政风险防控工作考核办法(试行) (25) 6、廉政风险防控机制执行措施 (28) 7、廉政风险防控机制督查制度 (42) 8、岗位廉政风险防教育制度 (48) 9、财务人事双向监督管理制度 (50) 10、干部职工谈心谈话制度 (52) 11、行政过错责任追究制度 (55) 12、效能考评制度 (56) 13、党务公开考核评价制度 (58) 14、定期评议党组织领导班子成员制度 (60) 15、党例行公开和依申请公开制度 (62) 16、党风廉政建设和纠风制度 (66) 17、党支部领导班子议事制度 (68) 18、岗位目标管理责任制 (71) 19、谈话诫勉制度 (73) 20、党风廉政建设责任制奖励和责任追究制度 (76) 21、办公用品采购制度 (81) 22、人事管理制度 (83) 2011年11月(修订)

廉政风险评估预警暂行办法 第一章总则 第一条为切实加强廉政风险预警防,提高预防腐败工作能力和水平,根据中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》及市、区廉政风险预警防的工作部署,结合我局实际,制定本暂行办法。 第二条本暂行办法适用于局各科(所)、下属事业单位。 第三条廉政风险评估预警坚持“关口前移、预防为主”,“依法依纪、客观及时”的原则;坚持预警监督与鼓励保护相结合的原则。 第四条廉政风险评估预警,是对工作部门、工作岗位和工作过程中可能产生腐败问题的潜在危险及其危害程度进行分析评估,确定风险等级,提出预防对策,实施分类管理。目的是有效控制和化解廉政风险,预防腐败问题的发生。 第二章重大决策廉政风险评估 第五条本暂行办法所称重大决策,主要是指提交局党支部会议研究的关于我区房地产管理和建设的重要决策、大额资金使用、干部人事任免、以及制发或联合制发产生重要

廉政风险防控行政权力运行流程图[1]1

**镇职权运行 流 程 图 二0一一年十一月 目录 1、农户申请林木采伐许可证程序图----------------------2 2、农村集体资产监督管理流程图------------------------3 3、土地权属争议裁决流程图----------------------------4

4、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图--------------5 5、村民对选举程序或结果有争议裁决流程图--------------6 6、农业承包合同签证流程图----------------------------7 7、纪委职权流程图------------------------------------8 8、办理《独生子女父母光荣证》流程图------------------9 9、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---10 10、农业安全生产检查流程图---------------------------11 11、安全监督检查流程图-------------------------------12 12、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------13 13、残疾证审批发放工作流程图-------------------------14 14、村镇工程建设许可工作流程图------------------------15 15、综合治理工作流程图--------------------------------16 16、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------17 17、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------18 18、农村最低生活保障申报、审批程序流程图-------------- 19 19、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 20 20、救灾救济流程图----------------------------------- 21 21、信访调解工作流程图------------------------------- 22 22、人民调解工作流程图------------------------------- 23 23、工资管理流程图----------------------------------- 24 24、股级干部选拔任命流程图----------------------------25 25、公车管理使用流程图-------------------------------- 26 26、年度考核流程图------------------------------------ 27 27、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 28 28、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 29 29、征兵工作流程图------------------------------------ 30

廉政风险点一览表

日期:【2012-05-18】阅读: 【阅读:868次】 鼓楼区司法局廉政风险点一览表

海口市司法局关于开展“排查防控廉政风险点”活动情况的 总结报告 [ 2009-09-09 ]

控活动扎实推进,目前,各阶段任务已全面完成,现将有关情况报告如下: 一、主要作法 (一)加强领导,周密部署。市纪委实施方案下发后,局党组高度重视,周密部署。一是加强组织领导。明确各单位、各部门“一把手”是“排查防控廉政风险”活动的第一责任人。成立了局“排查防控廉政风险”活动领导小组,负责对整个活动的组织领导、检查督导及协调保障工作。李传芳局长亲自挂帅,担任组长,并多次督查活动落实情况。副组长由分管纪检工作的局党组成员、政治部主任黄孙明同志担任,政治部副主任邓昌晶、办公室主任王睿、法规处处长高秋萍为小组成员。领导小组下设办公室,办公室设在局政治部,办公室主任由黄孙明同志兼任。针对排查工作中出现的问题,领导小组多次召开会议研究,积极采取措施,确保了活动按要求扎实推进。二是及时制订工作方案。研究制定并印发了《海口市司法局开展“排查防控廉政风险”活动实施方案》,明确了指导思想、工作步骤和工作要求,为排查防控活动的顺利开展提供了制度保障。三是作好思想发动工作。5月7日,我们召开了机关全体人员及下属单位负责人大会,对开展“排查防控廉政风险”活动进行动员部署,及时消除机关干部对频繁开展各类活动产生的厌倦情绪,使广大党员干部认识到开展“排查防控廉政风险”活动,是贯彻落实党的十七大关于加强源头治腐的重要举措,是加强机关效能建设,落实科学发展观的一项重要工作,从而积极主动地投身到排查防控活动中。 (二)深入排查,反复修改。在排查过程中,我局采取了“两上两下”的作法。首先,要求各单位、各部门根据“三定”方案和个人岗位职责逐项排查权力事项,找出风险点,对应风险点制定预防措施和工作流程图。市纪委举办培训班和市纪委第五派驻组召开排查工作座谈会提出新要求后,局领导小组及时调整了工作思路,召开党组扩大会对排查工作重新进行了部署,将排查工作切入点从个人工作岗位调整到整体的权力事项,要求各单位部门按照“三定”方案和部门职能重新进行排查。6月10日,各单位、各部门排查工作基本完成。局领导小组办用了3天时间,对各单位、各部门排查出的风险点、预防措施和流程图进行了认真审查,逐项提出了修改意见,要求各单位、各部门认真修改,并于6月18日向局领导小组办报送。领导小组办再次审查修改后,提交局党组会议审议。6月23日上午,局党组召开会议对《海口市司法局廉政风险点及防控措施表》和权力运行流程图进行全面审议,并原则通过。6月24日,报朱副市长审批后,于6月25日上报市“排查防控廉政风险”活动领导小组和市纪委第五派驻组审核。8月上旬,根据“排查防控廉政风险”活动领导小组反馈的意见,我局再次对《海口市司法局廉政风

办公室廉政风险点及防范措施

泾川县住房和城乡建设局下属各单位廉政风险点 及防范措施 泾川县住房和城乡建设局 二0一0年七月

办公室廉政风险点及防范措施 一、工作职责 协调局领导处理日常工作;负责综合材料的起草,文书档案、保密、机要管理;负责全局人事管理工作;负责全局人员工资调配及离退人员的管理服务工作。 二、廉政风险点 ⑴人事录用、调动、工资福利, ⑵城建档案管理, ⑶城建档案管理处罚, ⑷人员奖惩及评优评先, ⑸上级批转、本级受理投诉处理。 三、防范措施 ⑴严格选拔程序。在干部选拔任用、推荐、奖励、惩处等环节的工作中,严格按照《惩防体制责任制》等有关文件及其他规定执行,按规定条件、程序要求、指数分配等实施。 ⑵规范城建档案管理。专人负责档案专项验收和资料移交环节,并专人负责登记,验收人及主要责任人签字 ⑶严肃城建管理处罚。严格按照法律有关规定制度以及处罚标准进行处罚,实行处罚前批准制和公示制。

⑷严格评优评先。评优评先坚持基层推荐、组织实核、局党委研究等程序,坚持与目标考核结果、纪检廉政建设意见结合的原则进行。 ⑸建立信访线索处置登记制。对信访来源、批转及处置进行登记,主任要签字把关,每月由单位负责人进行监督检查。

财务科廉政风险点及防范措施 一、工作职责 负责办公用品、后勤物品采购;负责经费预决算和计划编制、执行工作;负责收取城市基础设施配套费和墙体材料专项基金。 二、廉政风险点 ⑴经费拨付。 ⑵财务报销。 ⑶开支预算。 ⑷资金管理。 ⑸票据管理。 三、防范措施 ⑴坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。属万元以上大额开支的,必须经局长办公会集体研究决定。 ⑵实施定点采购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。 ⑶严格审批制度。坚持财务审批“一支笔”。 ⑷规范资产处置。对需处置的财产,由办公室汇总初审,局长办公会研究决定后,并按上级规定程序进行处置。 ⑸严格资金管理。严格落实资金管理相关规定,不坐支挪用,并积极配合上级相关部门做好审计工作。

办公室廉政风险点及防控措施

办公室廉政风险点及防控措施 风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施 一级二级三级未按本单位制定的 制1、制定并公开公 务 公务度,擅自扩大招待 范 接待制度 1 围、招待标准,虚 报冒√ 接待领为个人或他人牟 取 2、定期公开公务 接 利益。 待情况 1、制定并公开会 议 会务办会时,未按 本单制度 会议 位制定的制度,超 财政 2、严格审批各类 会 2 局规定的食宿等会 议√ 办 会务 议 标准,或借办会为 个人 公或他人牟取利益。 3、严格审查会议 支 出 室 1、拟购办公用品 按 需报计划分管领导 审核。 违反办公用品购置 的 办公用品 2、购置物品一律 造 3 规定,借机为个人 或他√ 购买 册登记分发,严格 管 人谋取利益。 理。

3、严格执行政府采购制度。

风险类别 序号 科室 环节 廉政风险点 防控措 施 一级 二级 三级 1 、制定并公开印章 使用制度 违反印章使用规定, 不 按程序和范围使用印 2 、严格履行盖章 审 4 印章使用 √ 章,为委托人谋利或 变 批手续 相谋利。 3 、反馈调查处理结 果 违反档案管理规定, 私 自将档案借出、借 阅, 1 、制定并完善档案 给单位带来不利影响 和保密管理制度 档案管理 的;或未按规定保管 文 5 和保密工 √ 2、严格履行档案 借 档资料,导致资料丢 作 阅手续 失、损毁;或未按规 定 保管涉密文件, 导 致泄 3 、严格责任追究 密。 1 、制定并完善车辆 违反车辆管理规定, 公 管理制度 办 车辆 车私用,违规借车给 他 6 人使用,或因违反交 通 √ 2、严格执行车辆使 公 使用 法规造成重大责任事 用审批及备案 室 故。 3 、严格责任追究

廉政风险防控管理工作考核办法

关于对廉政风险防范机制工作检查考核的 通知 各县直单位: 县纪委研究确定,自11月7日开始,对全县廉政风险防范机制工作情况进行检查考核,现将有关事项通知如下: 一、总体要求 坚持“全面客观、注重实效、持续改进”的原则,通过检查考核,督促各单位,严格按照《关于建立廉政风险防范机制的实施方案》确定的任务目标要求,对照检查、肯定成绩,查找不足、明确方向,推动全县廉政风险防范机制工作更加扎实有效地开展。 二、考核内容 本次检查考核的主要内容包括: 一是贯彻落实县委、县政府关于建立廉政风险防范机制决策部署情况:县委动员大会之后,是否召开本单位领导班子会议认真研究贯彻意见,是否向全体干部职工进行传达并作动员部署。 二是建立廉政风险防范机制的基本步骤:①风险点排查情况:结合部门职能、岗位职责和主体业务,是否按照“自己查、相互帮、领导审、组织定”这几个主要环节,认真梳理排查岗位职能职权、业务流程、制度约束和外部环境方面可能引发的主要风险;②风险等级确定情况:是否根据岗位权重程度、业务发生频度和产生不廉洁问题的可能性及危害程度,合理、准确地划分高、中、低风险等级;③制定并实施防范措施情况:是否针对排

查出的廉政风险点逐项研究制定防范措施,重点了解廉政风险防范制度、预警措施实施情况。 三是考证被检查单位建立廉政风险防范机制工作的深入程度:是否真抓实做?排查风险是否全面真实客观?防控措施是否务实管用,防控效果是否明显?配套制度机制是否建立?能否做到不断完善、不断提高。 四是建立廉政风险防范机制工作中的好经验、好做法和存在问题及原因。注重检查考核各级各部门的好经验、好做法,以便总结推广。同时,要认真检查发现存在的问题,分析原因,督促改进。 三、实施步骤 本次检查考核于11月7日开始,通过召开汇报会、民主测评、实地查看、综合评定、集中反馈等形式和步骤进行。 一是听取汇报。各单位要召开由机关干部、社会监督员,以及管理服务对象代表(3-5人)参加的汇报会,由单位负责人汇报本单位工作开展情况。具体参加汇报会人员范围由各检查组确定。 二是民主测评。汇报会结束后,组织与会人员集中评议,对本单位建立廉政风险防范机制工作情况填写民主测评表(见附件2)。 三是实地查看。重点查看领导班子研究建立廉政风险防范机制工作相关会议记录;建立廉政风险防范机制动员会议和其他相关会议材料;领导班子成员和重点岗位人员实施廉政风险防范的

廉政风险防控监督检查制度

廉政风险防控监督检查制度 为了深入贯彻廉政风险防控措施,认真落实《关于开展廉政风险防控的工作方案》,健全和完善信访办廉政风险防控监督检查制度,加强对信访办全体工作人员的监督,促进廉洁从政、服务为民,推动信访办廉政风险防控工作深入开展,结合信访办实际,制定本制度。 一、指导思想和基本原则 (一)指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为直到,深入贯彻科学发展观,着力加强全办工作人员廉政风险防控工作,切实解决影响经济发展环境和人民群众反映强烈的不正之风,及时发现和防控各类廉政风险,最大程度减少犯错机会,有效推进我镇惩治和预防腐败体系建设,为全镇工作的科学发展提供强有力的政治保障。 (二)基本原则。坚持服务发展、注重实效的原则;坚持实事求是、客观公正的原则;坚持群众路线、发展民主的原则;坚持惩防并举、注重预防的原则。 二、廉政风险防控监督主体 为了确保廉政风险防控工作得到有效落实,信访办由主任为信访办廉政风险防控监督检查第一责任人,副主任为第二责任人,负责监督检查我办全体工作人员的日常廉政风险行为。 三、廉政风险防控监督内容 1、在领导工作上,领导和监督职责履行不到位,或为小集体、个人谋利益,出现违规、违纪问题。 2、在财务管理工作中把关不严,造成虚报、挪用、误用财政资金为

个人或他人谋利。 3、在信访事件调查中,因受人情因素干扰,导致调查材料与实际不符,存在弄虚作假的现象,最终致使领导决策失误; 4、在信访事件调查中,未深入基层了解情况或调取相关文件材料,偏听偏信,最终致使领导决策失误; 5、群众反映情况依据政策规定处理完毕后,存在接受馈赠和宴请,影响政府形象的风险。 四、廉政风险防控监督检查方式 (一)强化风险意识教育 针对我办全体工作人员面临的廉政风险,突出教育重点,创新教育方法,着力增强全办工作人员廉洁自律意识和自我防范能力。一是强化风险意识教育。通过开展理想信念、党性观念、群众观点、思想道德、廉洁从政、案例警示等一系列教育活动,引导全办工作人员充分认识开展廉政风险防控工作的现实意义,切实增强“有权力就有风险”、“风险无处不在、防范人人有责”的廉政风险防范意识,始终保持党员干部的思想纯洁、作风纯洁、清正廉洁。二是强化廉政法规教育。采取组织集体学习与自学相结合,组织全办工作人员认真学习廉政法规和制度,不断增强广大全办工作人员的遵纪守法意识。 (二)提高制度执行力 健全和落实制度是廉政风险防控工作的关键措施。我们把制度建设和执行贯穿于廉政风险防控工作的全过程,推进各项制度向形成长效机制转化,提高廉政风险防控工作的科学化水平。针对一些权力运行程序不规范、缺乏有效制约,公开透明度不强、行政效率不高、随意性较大

廉政风险防控流程图汇总

县食品药品监督管理局 廉政风险防控流程图目录 对外接待风险防控流程图 (2) 车辆维修风险防控流程图 (3) 资产处置工作风险防控流程图 (4) 办公物品采购风险防控流程图 (5) 行政执法监督风险点防控工作流程图 (6) 食品药品监督检查工作风险防控流程图 (7) 食品药品稽查办案工作风险防控流程图 (8) 药品零售企业筹建审批风险防控流程图 (9) 药品零售企业经营许可证核发风险防控流程图 (10) 餐饮服务行政许可风险防控流程图 (11)

局办公室接收通知,了解来访意图、来访要求等基本情况,草拟接待方案。 报分管领导和主要领导审批 主要领导审批后,办公室做好接待准备 会议 宴请 住宿 礼送 重要接待,提交局主要领导审批,局办公室承办。 一般接待,局办公室按标准负责填写用餐通知单,到 指定用餐地点。 一、确定会议议程、准备横幅、文字材料等; 二、文件、席位卡等摆放设置; 三 、准备茶杯、茶水、水果等。 根据 接待级别确定住宿标准,由对口接待股室填写接待审批单,报送主要领导,局办公室负责落实指定宾馆。 一、 做 好 提 前 预 约 工 作 。 一、确定参加礼送人员名单、车辆; 二、根据需要馈赠礼品,局办公室负责填写礼品宴请 单,并落实指定礼品店; 三、做好摄影、照相等宣传工作。 风险点:隐瞒、谎报、缓报接待事项等,可能耽搁工作或出现腐败现象。 防范措施:严格执行县食品药品监督管理局接待工作管理规定。

车辆需维修,司机向局办公室说明维修部件、预算及可能用的时间。 司机填写车辆维修审批表,列出维修项目及需要更换的配件预算,经办公室主任审查,提出维修方案,报分管领导和主要领导签字。 司机到局定点修理厂修车,并负责监督、验车。 修好后,司机拿维修申请单的回执联报办公室归档。 办公室要建立车辆维修登记簿,记载维修的部件及费用,维修费凭维修清单及发票报销,办公室不定期与维修厂家结算。 风险点:车辆超标准养护、维修。 防范措施:严格执行县局车辆及驾驶员管理制度。

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位:主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。(二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党委、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 (四)资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。 风险涉及单位:主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。

办公室主任廉政风险点及风险防范自查报告

办公室主任廉政风险点及风险防范自查报告 一、岗位职责 1、综合协调机关政务工作,负责全局政务督察工作; 2、传达上级指示精神,协调分局各科室之间及有关部门间的工作关系,沟通信息,加强联络; 3、系统掌握全局各阶段工作要点及进展情况,及时反馈信息,当好局领导参谋; 4、负责草拟、审核上报、下发全局性文件,搞好文秘、档案、信息、统计、调研、信访、机要、机关安全等工作; 5、负责全局性会议的组织及综合性文件起草; 6、负责接待工作,处理群众来信来访,并负责检查落实; 7、负责局信息化建设和信息中心工作; 8、承担综合性调研和协调各科室的调研工作; 9、负责承办人大议案、建议和政协提案工作; 10、完成分局领导交办的其他工作任务。 二、岗位风险 1、利用职权在物资、物品采购中收受回扣,虚报价格,谋取私利。 2、违反招标采购和政府采购的规定,在重大办公物品、装备采购中串通投标、虚假招标。

3、对重大未决事项泄密;机要公文、档案管理不善,泄密、损毁、丢失;公章管理不善,导致严重后果。 4、重大紧急信息瞒报、迟报、谎报、漏报,影响领导决策,后果严重。 5、接待中铺张浪费,私人侵占或者长期占用公共物品和装备,假公济私。 文秘岗位风险:对重大紧急信息反应迟缓、贻误工作;印信管理不善,未经批准擅自缮印、出具证明材料;利用职权出具假证明、假材料。 档案管理岗位风险:擅自借阅、复制、涂改、调换档案材料。 资产管理岗位风险:账实不符,擅自占用、使用、出租、出借、处置公共物品和固定资产;保管、维护、管理不善,导致国有资产损毁、丢失。 办公室主任岗位风险:对重大事项、紧急信息瞒报、迟报、谎报、漏报,影响领导决策,后果严重;机要公文、档案、印信管理不善,导致责任事故,形成严重后果;固定资产和公共物品管理使用不科学、不合理、不规范,造成资产闲置、浪费、损毁、丢失;接待中违反规定,浪费资财;利用职务之便,假传领导意图,乱打招呼,乱提要求,影响正常执法监管;利用工作之便,假公济私。

廉政风险防范管理工作汇编新定稿版

廉政风险防范管理工作 汇编新 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

突出重点抓住关键扎实推进廉政风险防控体系建设 2009年以来,奇台县认真贯彻落实胡锦涛总书记在十七大报告中指出的反腐倡廉建设要更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的重要论述,结合奇台县反腐倡廉建设工作实际,突出重点领域和重点单位,抓住防范和监督这个关键环节,不断创新治本和预防工作措施和方法,积极推行廉政风险防范管理工作,有效解决了乡镇、部门、单位开展反腐倡廉建设工作无的放矢的问题,拓展了从源头上防治腐败工作领域,增强了教育、制度、监督、改革、纠风、惩处工作的针对性和实效性,初步构建了廉政风险防控体系,提升了全县党风廉政建设和反腐败工作水平,为实现奇台县经济社会跨越式发展和社会的长治久安做出了积极贡献。 一、基本情况 在2009年确定2个乡镇、2个州直单位、6个县直单位开展廉政风险防范管理试点工作的基础上,2010年以来我县在法院、检察院;准东将军庙煤电煤化工基地开发建设服务中心;33个县人民政府工作部门和派出机构以及事业部门;5个区、州驻县单位及15个乡镇共56个单位开展了廉政风险防范管理工作。 二、主要做法 (一)以“建”为根本,夯实廉政风险防范管理组织基础。 一是建立体系保障。县委、县政府高度重视廉政风险防范管理工作,成立了由县纪委书记任组长、组织部部长、检察院院长为副组长,监察、财政、审计、信访等部门领导为成员的工作领导小组,明确了职责和任务。坚持“试点先行、稳步推进”的工作思路,以形成“人人查找风险、人人公开风险、人人制定措施、人人参与监督”的“四个人人”工作机制为着力点,研究制定了廉政风险防范管理工作实施方案、实施细则和具体阶段工作进度表,在认真总结2009年10个试点单位工作的基础上,从2010年开始在全县15个乡镇、43个重点部门和单位中全面组织实施。健全完善了工作机制,建立了领导小组联

廉政风险风控措施及流程图

廉政风险风控措施及流程图

闫屯中学廉政风险防控举措 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制腐败风险,特制定举措如下: 一、全面绘制学校工作流程图和风险流程图,推进学校力运行公开 1、闫屯中学重大事项决策权运行流程图 2、闫屯中学大额资金监管权运行流程图 3、闫屯中学奖惩工作流程图 4、闫屯中学物资采购流程图 5、闫屯中学日常经费支付流程图 6、闫屯中学公务接待流程图 学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图,编印成册,做到人手一份,并要制成大幅挂图挂在醒目地方,接受社会监督,促进风险意识的增强。 二、建立廉正风险教育防范机制,筑牢思想道德防线 1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标,以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题,开展党的基本理论、

基本路线、基本纲领教育,开展理想信念、从政道德教育,开展优良传统、优良作风教育,开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育,要坚持集中教育与个别教育相结合,主题教育与分类教育相结合,先进示范教育与反面警示教育相结合,把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合,运用多种教育形式,着力提高教育效果。 2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际,做到廉洁从教。大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育,做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型,发挥示范引导作用,形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核,建立师德失范行为责任追究机制,保证广大教职工廉洁从教。 三、建立廉政风险制度防范机制,规范康洁从教行为 1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则,进一步健全决策程序,强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论,严格按照规定运作,经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度,完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度,积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项,决策前要组织专家论证;对涉及群众切身利益的重大事项,决策前要广泛征求群众意见。

廉政风险防控制度汇编

廉政风险防控制度 汇 编 卓尼县柳林中学党支部

目录 1.廉政风险防制度 (1) 2.学校党风廉政建设责任制实施细则 (7) 3.廉政风险点暨防措施一览表 (12) 4.党风廉政建设责任制实施办法 (16) 5.权力运行流程 (20) 6.党务校务政务公开制度 (28) 7.领导班子议事制度 (31) 8.党务公开制度 (34) 9.党员过组织生活制度 (35) 10. 生活会制度 (36) 11. 党员评议制度 (37) 12. 党员管理制度 (39) 13. 重大事项议事规程 (41) 14. 卓尼县柳林中学评优选先制度 (45) 15. 柳林中学办公用品采购管理制度 (47) 16. 卓尼县柳林中学财务管理制度 (50)

卓尼县柳林中学廉政风险防制度 为了进一步增强廉政建设的针对性和实效性,建立健全廉政风险点防管理机制,使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制,根据上级有关规定精神,结合学校实际,特制我校廉政风险点防制度。 一、廉政风险点防责任制 1.廉政风险点防对象为:学校班子全体成员、学校中层领导全体成员、学校会计、出纳及全体教师。 2.廉政风险点责任制划分:班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防措施、并在教职工大会上做出个人廉政承诺,在工作中要时刻提醒自己并严格要求自己,不断规自己的行为。 3.廉政风险点防管理工作容:廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。 二、学校廉政建设规定 (一)规学校的办学行为 1.认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、州、县有关规学校办学行为的规定,严格执行收费标准,严格遵守收费纪律; 2.在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中,严格按

廉政风险防控权力运行流程图

临澧县职业中专学校 党风廉政建设工作领导小组 组长:祝爱农 副组长:田建刚张文国刘召群 组员:胡家才余建村张新华陈谦金胜昔刘和军朱建新方家炳领导小组下设办公室。由胡家才兼任办公室主任

临澧职业中专廉政风险防控 权力运行图 一、重大事项决定运行流程 办公会讨论、论证并通过 处室、领导班子提出重大事情或规划 公 示 提交职工代表大会讨论并通过。形成决议案 公示 按照决议方案严格实施

二、实物采购运行流程 所在处室负责人签字 购物单位申请,到办公室填写采购申请单,做好预算。 分管领导审批签字 校长审批 交采购小组实施采购 经办人签字,学校保管员验收入库 连同采购申请单和发票,由校长签字 到财务室记帐,付款。 领 用

三、公款消费开支运行流程图 分管领导签字同意,限定消费金额。 需开支单位到办公室填写申请单,并详细说明事由 按审批额度消费。经办人收集票据。 校长签字同意 三日内找校长签字。凭据报销。 凭据和申请单到财务室报帐。

四、国家助学补助金、困难补助金发放流程 各班开会,宣传政策,学生本人提出书面申请 学生处按比例,将指标分配到班级 由学生所在村提供家庭收入情况书面材料证明 学校调查 办公会讨论,并将最终结果公示 材料上报 由上级按政策下发款项。 班级综合考评、定人,上报学生处。

五、学生顶岗实习及毕业安置工作流程 学校派人实地考察 招生与就业安置办提出方案。 考察情况提交校长 办公会讨论,形成决议。 分别召开班主任会、学生会、家长会,介绍厂家情况。 学校与学生、家长签订实习、就业三方合同 实 施

廉政风险防控管理制度汇编

廉政风险防控管理制度 一、廉政风险防管理教育制度 (一)制定并实施廉政风险防管理教育计划,将廉政风险防管理作为医院中心组学习和党员干部廉政教育中的重要容,定期开展学习教育活动。 (二)医院中心组学习成员和党员干部在廉政风险防管理教育中积极带头,领会精神实质,及时做好学习笔记,参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动,为确保开展廉政风险防管理教育提供组织和形式上的保证。 (三)完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防管理党课制度,发挥领导干部讲廉政的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防管理教育专题讲座。从制度上保证“一把手”和领导干部带头讲、讲好廉政风险管理教育党课,发挥党课的影响力和“一把手”的表率作用。 (四)建立健全经常性的廉政风险防管理教育活动,利用正反两方面典型,教育和引导党员干部珍惜工作岗位,秉公办事,爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育,提高党员干部严守制度、坚持原则,防止不廉行为的发生。 (五)医院党支部每季度进行一次抽查,通报学习进展情况,并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据,确保学习教育容

落实到位。同时,创新宣传教育载体,不断扩大学习教育成果。 二、廉政风险防管理决策制度 (一)正确决策是事业顺利开展的重要前提,科学决策是实行集中制、推进廉政风险防管理的重要环节,在决策中应坚持扩大,依法决策,使决策主体、决策行为、决策程序于法有据,依法进行,做到决策权责统一。 (二)医院支部会议主要决策党务管理方面的重要事项,包括党员发展、党员教育管理和干部选拔任用、党员的奖惩。通过坚持集中制,发扬,严格按照规则和程序办事,事前沟通达成一致,使决策事项符合党章和干部选拔任用条例、党支部议事规则和有关规定,做到科学决策、决策、依法决策。 (三)医院行政办公会议决策重点工作部署、重要财务开支和人事任免、奖惩、干部调出、调入等廉政风险防事项,决策中坚持作风,落实集中制,按照从严管理干部的规定,加强对班子成员的教育管理,在尊重事实、客观调查基础上,使决策更加符合实际,努力提高决策的科学化水平。 (四)调查研究是决策活动的基础性环节,没有调查就没有发言权,不深入调研不决策,大兴调研之风,在进行决策前,必须深入调研,掌握真实情况,抓住主要矛盾,作出准确判断。 (五)凡属重大决策、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金的使用等,都要经过领导集体部充分讨论作出决策,有的还需专家论证,征求意见。在决策过程中倾听少数人意见。

招商局廉政风险防控工作制度汇编

乌后旗贸促会物资采购管理办法 第一条:为进一步加强物资采购及管理工作,规范物资采购行为,提高资金使用效益,根据国家、自治区、市、旗有关物资采购及管理的要求,结合我局实际,制定本规定。 第二条:本规定的采购适用于旗采购中心批准局机关可自行采购的固定资产项目,其他采购按市采购中心规定执行。低值易耗品不列入固定资产管理。 第三条:物资使用科室应根据本科室的实际需要向办公室采购提出物资采购计划,写明采购物资的名称、规格数量、金额、用途等,由经办人签字并经单位领导同意后,方可采购。 第四条:采购固定资产或大宗物资等属于政府集中采购物品的,经分管局领导同意,需提交局长办公会讨论决定,由局办公室按规定程序向采购中心申报办理。 第五条:局办公室要建立详细的《物资登记册》并实行分类管理,属于固定资产的物资,由局办公室统一管理,财务人员要按照有关规定记入会计账簿的固定资产科目。 第六条:对固定资产的使用要按照“谁使用,谁签字,谁保管的”制度。对各科室固定资产的使用要明确到人,妥善保管。 第七条:建立固定资产台帐制度。局机关现有固定资产和购入的固定资产全部执行台帐管理,按财政局要求建立采购信

息台账和物资管理台帐,将局机关所有固定资产逐一登记在案,具体到人,做到帐物相符、帐帐相符。 第八条:建立人调离物归还制度。固定资产使用人调离工作岗位,原领用的固定资产归还局办公室入库,填写固定资产回收登记表,物资管理员、原使用(科室)负责人、使用人签署名字,加盖公章。 第九条:建立定期清产核资制度。对不使用的固定资产统一交由局办公室入库管理。固定资产的报废、转让、调拨、出租、出借必须报局办公室,经局领导审核,报财政部门批准后,方可处置,局办公室按规定予以核销。 第十条:建立责任追究制度。使用人调动或退休时固定资产拒不移交的、所使用固定资产损坏的要追究使用人员和其(科室)有关负责人的责任,丢失的责成照价赔偿。

廉政风险防控

精心整理 篇一:廉政风险点及防控措施 廉政风险点及防控措施 一、行政领导干部 风险点:(风险等级一级) 1、在人力资源安排上不按人事制度办理; 2、在人员安排或干部任用上,以权谋私; 3、在职工工作岗位安排上,不按相应程序办事; 4、物资采购时不采取公开招投标形式;在采购中加大单价; 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 1、 2、 4、 5、 6、 7、 8、 9、; 10、 二、 1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等; 2、在入党上拉帮结派,把不符合入党条件的拉进共产党队伍; 3、推荐先进,任人为亲或透露信息; 4、不按有关规定选拔和任用干部; 5、在考核,评优中降低标准,不坚持原则; 6、为了小团体利益,私自开支工会经费; 7、为了个人或少数人利益,乱开支工会经费,从中拉选票; 8、不为职工说话,不为职工办实事,假公济私,骗取领导信任; 9、在报销上放宽政策,不按财务规定签字报销;

防控措施: 1、加强制度管理,对“三重一大”问题必须集体研究决定, 2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行; 3、对要求加入中国共产党的职工,要根据党章的规定办理; 4、工会经费实行财务单独建账管理,并实行一年一度厂务公开,接受职工监督; 5、在推荐先进,任人为贤,实行公开、公式,让职工说话、参与、决策; 8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部; 9、严格按照规定开支、报销工会经费; 10、认真执行财务管理制度,严格按照规定签字报账; 11、 三、 1、 2、 3、 4、 5、 渎职; 6、 7、 8、“ 1、 2、 3、 4、 四、 1、 2、 3、 4、随意采购、乱发办公用品; 5、对前来办事者进行吃、拿、卡、压; 6、未经领导审批,乱盖印章和使用印件; 7、不按单位规定程序、规章制度办事; 8、不安规定或高价采购办公用品及办公设备; 9、为个人或小团 体利益,吃、拿、卡、要、报(报账); 10、利用职权给人提供相关信息;

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