记录清单
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记录清单
安全记录清单
安全记录清单 安2—4
安2—4安全记录清单 安1 文件 安1—1 企业和项目部安全生产岗位责任制 安1—1—1项目经理安全生产责任制 安1—1—2项目副经理安全生产责任制 安1—1—3项目工程师安全生产责任制 安1—1—4安全员安全生产责任制兼职安全员安全生产责任制安1—1—5施工员安全生产责任制 安1—1—6质量员安全生产责任制 安1—1—7材料员安全生产责任制 安1—1—8资料员安全生产责任制 安1—1—9生活员安全生产责任制 安1—1—10翻样员安全生产责任制 安1—1—11预算员安全生产责任制 安1—1—12生产技术人员安全生产责任制 安1—1—13班组长安全生产责任制 安1—1—14班组安全管理协议书 安1—1—15班组治安管理协议书 安1—2 施工现场安全生产保证计划 安1—2—1 安全检测工具清单 安1—2—2 安全物资数量及费用的清单 （原安2—8—7安全设施和劳动用品经费使用计划） 安1—3 施工组织设计 安1—4 专项施工组织设计（方案） 安1—4—1工程项目脚手架搭设方案 安1—4—2挑排脚手架搭设方案 安1—4—3爬升脚手架搭设方案 安1—4—4模板方案 安1—4—5井架方案 安1—4—6土方施工方案 安1—4—7基坑方案 安1—4—8临边、洞口专项方案 安1—4—9防护棚、防坠棚搭设方案 安1—4—10电梯井专项方案 安1—4—11施工现场总平面图 安1—4—12施工现场用电布置图
安1—4—13施工现场用水布置图 安1—4—14专项措施 安1—4—14—1工程项目部安全技术措施 安1—4—14—2文明施工规划措施 安1—4—14—3项目目标规划措施 安1—4—14—4季节性安全技术措施 安1—4—14—5劳动保护措施 安1—4—14—6施工现场环境保护措施 安1—4—14—7施工现场雷击事故预防措施 安1—4—14—8梅雨、高温季节专项措施 安1—4—14—9高处坠落事故预防措施 安1—4—14—10卫生防疫、防传染病措施 安1—4—14—11防台防汛专项措施 安1—4—14—12防暑降温专项措施 安1—5事故的应急救援 安1—5—1坍塌事故应急准备和响应预案 安1—5—2火灾事故应急准备和响应预案 安1—5—3高处坠落事故应急准备和响应预案 安1—5—4砼施工意外事故应急准备和响应预案 安1—5—5触电事故应急准备和响应预案 安1—5—6环境污染事故应急准备与响应预案 安1—5—7中毒事故应急准备和响应预案 安1—5—8职业健康安全管理应急响应与准备预案（公司） 安1—5—9环境污染应急响应与准备预案（公司） 安1—6企业和项目部安全管理制度 安1—7工种安全技术操作规程及安全作业指导书
文件清单发放记录文本
序号文件名称文件编号发布日期实施日期备注 1 质量保证手册MZSC2013A 2013年5月20日2013年6月1日 2 管理评审程序MZCX012013A 2013年5月20日2013年6月1日 3 质量计划控制程序MZCX022013A 2013年5月20日2013年6月1日 4 文件控制MZCX032013A 2013年5月20日2013年6月1日 5 记录控制程序MZCX042013A 2013年5月20日2013年6月1日 6 合同评审管理程序MZCX052013A 2013年5月20日2013年6月1日 7 设计控制程序MZCX062013A 2013年5月20日2013年6月1日 8 材料、零部件控制程序MZCX072013A 2013年5月20日2013年6月1日 9 作业（工艺）控制程序MZCX082013A 2013年5月20日2013年6月1日 10 焊接控制程序MZCX092013A 2013年5月20日2013年6月1日 11 无损检测控制程序MZCX102013A 2013年5月20日2013年6月1日 12 理化检验控制程序MZCX112013A 2013年5月20日2013年6月1日 13 检验与试验控制程序MZCX122013A 2013年5月20日2013年6月1日 14 设备、检验与试验装置控制程序MZCX132013A 2013年5月20日2013年6月1日 15 不合格品（项）控制程序MZCX142013A 2013年5月20日2013年6月1日 16 质量与服务控制程序MZCX152013A 2013年5月20日2013年6月1日 17 人员培训、考核及管理控制程序MZCX162013A 2013年5月20日2013年6月1日 18 其它过程控制程序MZCX172013A 2013年5月20日2013年6月1日 19 执行特种设备许可制度控制程序MZCX182013A 2013年5月20日2013年6月1日
环境管理体系 记录清单
记录清单 《行政行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-01 《自身办公行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-02 《管委行政行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-03 《管委自身办公行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-04 《管委重要环境因素清单》 RZA.ER0201-05 《法律获取、识别、传递登记》RZA.ER0301-01 《法律法规与其它要求目录》RZA.ER0301-02 《环境培训记录》RZA.ER0701-01 环境培训计划RZA.ER0701-02 环境培训需求表RZA.ER0701-03 《环境信息交流表》 RZA.ER0801-01 《环境信息交流台帐》 RZA.ER0801-02 《开放之窗》 《信访处理情况表》 RZA.ER0802-01 《文件收发清单》 RZA.ER1001-01 《文件更改履历表》 RZA.ER1001-02 《文件更改单》 RZA.ER1001-03 《受控文件清单》 RZA.ER1001-04 《危险废物申报登记表》 《危险废物五联单》 《采矿登记（新办）审批记录》 《用纸登记表》 RZA.ER1110-01 《设备管理巡视表》 RZA.ER1119-02 《消防设施检查记录表》 RZA.ER1119-03 《环境目标、指标和管理方案一览表》 RZA.ER1301-01 《环境管理体系运行情况检查表》 RZA.ER1301-02 《环境记录一览表》 RZA.ER1501-01 《不符合报告》 RZA.ER1401-01 《环境管理体系内审检查表》 RZA.ER1601-01 《会议签到表》 RZA.ER1601-02 《管理评审报告》 RZA.ER17-01
(最全)安全标准化资料清单
B 级要素 内容清单文件形式 1安全生产目标的管理制度 文本2安全生产目标制定的会议记录 记录3总体安全生产目标红头文件4 年度安全生产目标红头文件1、目标 5年度安全生产目标分解 文件6目标、指标实施计划 文本7目标责任书文本8奖惩考核制度文本9目标责任书奖惩考核记录记录10培训记录 记录11 安全生产目标和实施计划的调整记录 1设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度文件2 设置安全管理机构红头文件3安全管理人员的任命 红头文件4成立安委会或安全生产领导机构红头文件5安委会会议 记录1发布安全生产责任制文件 红头文件2安全生产责任制文本3安全生产责任制考核记录 记录4主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责文本5主要负责人的安全承诺书 文本6对管理层的安全生产责任制的培训记录7 对安全生产责任制进行评审与更新 记录 1 安全生产费用提取和使用管理制度文本2安全生产费用台账 文件 2.1组织机构 2.2职责 工贸行业安全标准化各要素资料清单 2、组织机构和职责 3、安全生产投入
3保险凭证文本 4工伤保险费、安全生产责任保险费缴费凭证 5安全生产费用使用 计划 文本 6员工工伤保险、安 全生产责任保险管 理制度 文本 1识别、获取安全生 产法律法规与其他 要求的管理制度 文本 2评审、更新安全生 产法律法规与其他 要求的管理制度 文本 3任命法律、法规的 获取部门 红头文件 4法律、法规、标准 清单 文本 5法律、法规、标准 发放记录 记录 6法律、法规、标准 文本库 文本 7法律、法规和标准 更新记录表 记录 8法律、法规培训记 录 记录 9法律、法规考试试 卷 文本 1企业安全生产规章 制度清单 文本 2企业安全生产规章 制度签发文件 红头文件 3文件发放记录记录4制度的培训记录 5员工遵循制度情况 的考核 记录 1岗位安全操作规程文本4.3操作规程2文件发放记录记录 3规程的培训记录 4员工遵守安全操作 规程的考核 记录 1安全生产法律法规 、标准规范的执行 和适用情况的评估 文本 4.4评估2规章制度的执行和 适用情况的评估 文本 3.安全生产投入 4.1法律法规、标 准规范 4.2规章制度 4、法律法规与安全管理制度
管理表格汇总-文档新-记录清单
记录清单 目录 受控文件清单 (3) 文件发放（回收）登记表 (4) 文件更改审批表 (5) 文件借阅登记表 (7) 文件销毁申请表 (8) 记录清单 (9) 管理评审计划 (10) 管理评审通知 (11) 管理评审报告 (12) 会议记录 (13) 签到表 (14) 培训计划 (15) 培训记录表 (16) 员工能力评价表 (17) 设备台帐 (18) 设备配置申请单................................................... 错误!未定义书签。设备设施验收单................................................... 错误!未定义书签。设备维护保养实施表.. (20) 设备设施检修记录................................................. 错误!未定义书签。设施报废申请单................................................... 错误!未定义书签。质量计划......................................................... 错误!未定义书签。订货单.. (21) 合同（标书）评审表 (22) 合同台帐 (23) 合同更改通知单 (24) 顾客反馈信息表 (25) 顾客满意度调查表 (26) 研制任务书....................................................... 错误!未定义书签。项目策划书....................................................... 错误!未定义书签。设计开发计划书................................................... 错误!未定义书签。设计开发任务书................................................... 错误!未定义书签。设计开发输入清单. (28) 设计开发评审报告 (29) 设计开发输出清单 (30) 缺陷提交/解决记录 (31) 产品组开发周报................................................... 错误!未定义书签。过程及产品质量检查记录. (32) 测试记录 (33)
安全记录表格
目录 安全生产会议记录......................... 错误!未定义书签。安全生产费用使用情况汇总表............... 错误!未定义书签。教育培训记录............................. 错误!未定义书签。企业职工安全教育培训档案................. 错误!未定义书签。劳动防护用品发放表....................... 错误!未定义书签。隐患治理登记台帐......................... 错误!未定义书签。安全生产检查记录......................... 错误!未定义书签。动火作业安全许可证....................... 错误!未定义书签。起重作业安全许可证....................... 错误!未定义书签。高处作业票................... 错误!未定义书签。设备检修作业票............... 错误!未定义书签。进入受限空间作业票....................... 错误!未定义书签。盲板抽赌作业票..................... 错误!未定义书签。动土作业票....................... 错误!未定义书签。断路安全作业许可证....................... 错误!未定义书签。事故、事件调查分析处理报告............... 错误!未定义书签。员工认可与奖惩登记表..................... 错误!未定义书签。特种作业人员台帐......................... 错误!未定义书签。特种设备安全管理总台帐................... 错误!未定义书签。外来施工队伍安全管理登记、监测表......... 错误!未定义书签。安全设施（设备）管理台帐................. 错误!未定义书签。新改扩建项目“三同时”检查表............. 错误!未定义书签。危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）错误!未定义书签。 危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）错误!未定义书签。员工职业健康档案汇总表................... 错误!未定义书签。应急预案演练记录......................... 错误!未定义书签。应急救援设备、设施检查与维护记录......... 错误!未定义书签。
记录表清单
天津曹氏锅炉有限公司 管理评审计划表紧急采购申请表水压试验报告 质量管理体系运行报告临时外协申请表工序流转卡 管理评审记录工装台账最终产品检验记录 管理评审报告工装验证记录转序通知单 管理评审跟踪验证报告工装设计任务书产品发放台账 质量管理评审体系文件发放/回收登记表工装试验任务书发货清单 质量管理文件修改申请表技术通知单设备购置申请 技术文件领用/回收登记表工艺过程记录卡设备验收单 技术文件更改通知单总装工艺过程记录卡设备台账 底图更改通知单零件清单及工艺路线表不完好设备明细 底图入库登记表材料定额明细表（容器）设备故障报修单 技术文件销毁申请表材料汇总表（锅炉）设备大、中修计划 标准发放登记表焊接工艺过程卡设备定期维护计划 文件资料归档接收单产品试板工艺过程卡设备封存、启用申请单 技术文件查（借）阅申请表焊工施焊记录卡设备报废申请单 质量记录销毁申请表热处理工艺卡设备日周检记录 记录归档清单热处理工件码放图计量器具购置申请单 合同、标书评审记录热处理记录卡监视和测量装置管理台账 合同变更通知单热处理报告周期检定通知单 合同管理台账无损检测委托单监视和测量装置报废通知单生产任务单无损检测合格通知单计量器具现场抽检表 图样审查记录无损检测返修通知单不合格品报告处理单 产品开发计划射线探伤返修复照委托单废品通知单 设计验证记录焊缝射线检测报告内部质量管理体系审核计划设计任务书焊缝射线检测底片评定表审核检查表 设计评审结果报告焊缝超声检测报告内部质量管理体系审核记录表设计评审记录焊缝超声检测评定表质量信息反馈汇总表 评审计划钢板锻件超声检测报告纠正（预防）措施要求表 技术传递单磁粉检测报告售后服务记录 采购计划单磁粉检验记录用户访问记录 供方评价表渗透检测报告质量问题分析意见书 合格供方名单着色渗透检验记录员工培训申请表 材料入库及领用台账理化试验（式样加工）委托单年度教育培训计划表 材料代用单理化试验报告培训记录表 原材料入厂报验单锅壳单节筒体检查记录顾客提供产品台账 供方供货质量统计表炉胆节检查记录膜式水冷壁管屏完工检查记录原材料入场检验单封头、管板检查记录 质量记录物资领用单U型下脚圈检查记录 原材料表面质量检查记录炉胆组装检查记录 板材检验记录筒体组装检查记录 管材检验记录锅炉锅筒最终检查记录 焊条检验记录集箱尺寸检查记录 焊丝检验记录集箱检验记录 焊剂检验记录蛇形管完工检查记录
体系文件记录清单
体系文件记录清单 编号：JL-7.5-05 序号：1 序号表格名称编号保存年限备注1内部因素识别评价总清单JL-4.1-01 3 2外部因素识别评价总清单JL-4.1-02 3 3监视分析和评价改进JL-4.1-03 3 4相关方及其需求清单JL-4.2-01 3 5相关方的需求和期望监视评审记录表JL-4.2-02 3 6风风险和机遇的措施一览表JL-6.1-01 3 7设备总台帐JL-7.1.3-01 3 8培训计划JL-7.2-01 3 9培训记录JL-7.2-02 3 10受控文件清单JL-7.5-01 3 11外来文件清单JL-7.5-02 3 12文件更改申请单表JL-7.5-03 3 13文件发放签收单JL-7.5-04 3 14记录清单JL-7.5-05 3 15合同台账JL-8.2-01 3 16合同评审记录JL-8.2-02 3 17合格供货方名单JL-8.4-01 3 18供方调查与评审表JL-8.4-02 3 19顾客满意度调查表JL-9.1.2-01 3 20目标指标统计及考核表JL-6.2-01 3 21环境管理方案JL-E6.2-01 3 22安全管理方案JL-S4.3.3-01 3 232018年内审计划JL-9.2-01 3 24内部审核实施计划JL-9.2-02 3 25内审检查表JL-9.2-03 3 26不符合项报告JL-9.2-04 3 27内部审核报告JL-9.2-05 3 28管理评审计划JL-9.3-01 3 29管理评审会议记录JL-9.3-02 3
序号表格名称编号保存年限备注30管理评审报告JL-9.3-03 3 31纠正措施和预防措施处理单JL-10.2-01 3 32环境因素及其识别表JL-6.1.2-01 3 33重要环境因素清单JL-6.1.2-02 3 34危险源辨识JL-4.3.1-01 3 35不可接受危险源清单JL-4.3.1-02 3 36内部信息交流记录表JL-7.4-02 3 37危险废物登记表JL-E8.1-02 3 38废弃物分类收集检查表JL-E8.1-03 3 39消防器材登记表JL-E8.1-04 3 40消防器材检查JL-E8.1-05 3 41应急演习计划JL-S4.4.7-02 3 42应急预案JL-S4.4.7-01 3 43环境、安全管理过程运行控制检查表JL-9.1.1-02 3 44消防安全日常检查表JL-S4.5.1-01 3 45合规性评价记录JL-9.1.2-01 3 编制：审批：时间：