酒业公司管理文件汇编各种管理规定

酒业公司管理文件汇编各

种管理规定

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质量管理体系作业文件汇编受控编号：

修订状态：A版第0次修改

发布日期：2011年9月2日实施日期：2011年9月25日

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质量管理机构

组长：（经理工程师）

副组长：（化验员助工）

成员：

质量管理网络图

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质量方针、目标、措施

方针：质量第一

让用户满意

让用户放心

目标：产品合格率为98%以上，用户满意率95%

措施：1、采购基酒（酒精、曲酒），每批要品尝、化验、符合标准的入库，不符合标准的退回。

2、采购动、植物原料和食品添加剂，必须索取化验报告单并进

行外观检验，合格后方可入库。

3、严格科学配方，产品的感观、理化卫生指标必须进行综合评

述，合格后，包装出厂。

4、提高全员质量意识，搞好质量管理工作。

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质量目标的分析考核办法

1.目的

为了保证公司质量方针的贯彻实施，把质量目标进行分解，由各职能部门根据本部门的质量目标，自我汇总分析，努力工作，千方百计完成质量目标。

2.范围

适用于各职能部门考核、分析本部门完成质量目标的程度。

3.职责

由办公室负责质量目标完成情况的综合分析考核的归口管理，各部门有提供数据及信息的职责。

各部门负责提供考核期内质量目标完成情况的相关数据和信息，并针对存在问题，制订相关措施。

4.考核分析方法

产品一次交验合格率由生产技术部负责。

产品一次交验合格率=产成品交验合格数（或批）÷产成品交验数（或批）×100%

产品漏、错检率由质检部负责

产品漏、错检率=在后继使用中发现的不合格数（或批）÷经检验产品数（或批）×100%

设备完成率由生产技术部负责

设备完好率=完好设备台数÷生产设备总台数×100%

顾客满意率由供销部负责

顾客满意率=（A×100+B×90+C×0）÷（A×100+B×100+C×100）×100%

注：用考核期内收到的“顾客满意度调查表”，用加权平均法计算顾客满意率，公式中：A为顾客满意项数（价格调查“适中”项可视为“满意”）其加全分为100分；B为顾客基本满意项数（价格调查“较高”可视为“基本满意”），加全分为90分；C为顾客不满意项数，加权分为0分。

5.考核办法

由办公室负责，定期对质量目标完成情况考核一次，并纳入经济责任制考核。

对未完成质量目标，由相关责任部门负责，认真分析原因，找出差距制订相关措施，确保公司质量目标的有效完成。

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质量会议管理制度

质量是企业的生命，产品质量是日常工作的重中之重，每时每刻都不能松懈，必须引起高度地重视，为此特制定本制度。

一、公司级领导坚持每季质量专题例会制度。由公司经理主持，各部室负责人参加。

二、质量专题会议，原则规定只研究质量工作，不涉及其它方面的问题。

三、各部门在质量专题会上，要总结一月的质量工作，总结经验，提出问题，拟定解决方案。

四、专题会各部门提出要解决的问题、需配合的部门，当场决定，并由办公室记录在案，协调办理。

五、无特殊原因，质量专题会必须参加，如不参加需经公司经理批准。无故不参加者，按《质量奖惩制度》处罚。

六、质量专题会，由办公室组织，并做好会议记录。

七、各科室、班组，每日班前质量例会制，指出出现的问题，提出解决的方法，应注意的事项。使质量会议成为质量循环提高的有效手段。

八、各部门不按规定召开质量班前会的，依照《质量奖惩制度》进行处罚。

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质量检验制度

一、本质量检验制度规定了质量检验工作的准则和工作程序，由质检部负责。

二、本检验制度包括原材料进厂、过程检验和成品检验的全部环节。

三、质检部负责公司所有过程的检验工作。质检部的人员包括质检员、化验员、品酒员。

四、质检部的人员依照《员工培训制度的特殊岗位人员要求》必须是有相应资质的人员，或经公司培训的合格人员担任。

五、检验程序

1.原材料进厂后，供销部通知质检部进行检验。质检部要在规定的时间内完成检验，确定检验结果和处理意见，及时报送供销部，并保存好检验的原始记录及资料。对检验不合格的原材料，一般不合格品，可当场拒收，较复杂的情况，按《不合格品管理办法》执行

2.过程检验：

制酒过程的质量检验

制酒车间由调配人员将酒液调配好后,由化验员取样在规定的时间内完成理化、卫生指标的批次对比检验。依照《成品酒检验企业标准》作出判定。合格品转入下一道工序，不合格的由生产技术部给出调整方案，下达调配人员实施，再由调配人员送样检验，直至合格。

经检验不合格的散装酒液不能进行灌装

卫生指标的化验为重点项目，应引起特别注意，卫生指标出现不合格时，整批酒液毁掉，不进行调整，更不能流入下道工序，评定后处置。

包装质量检验：灌装车间班组灌装生产前、中、后质检员分别进行检查。班前对产品批号、生产日期、灌装机容量进行检查。班中，随时寻查，发现不合格品及可能造成不合格品的操作及时进行纠正。班后对完成的批量，进行抽样检验，主要检验项目有：酒水感观（颜色、沉淀、悬浮物等）；包装质量（瓶子洁净程度、商标盒子是否端正、瓶盖是否漏酒）。合格率达到98%以上，判定为整批合格。转序入成品库。小于98%判定为整批不合格，本班组进行返工。

出现大批量的或严重的批次包装不合格时，依照《不合格管理办法》进行不合格处置。

检验的过程和结果，记入《灌装车间生产记录》，灌装车间和质检部负责分别存档保管。不合格返工的批次班组，执行《生产车间质量奖惩制度》进行处罚。

3.成品检验

质检员必须按检验方法标准进行检验。

检验过程和结论填入《成品酒检验报告》，质检部存档保管。

（带*的检验项目）铅、锰的检验每年委托有资质的检验机构进行两次检验。

4.不定期检验

质检部负责对原料进厂、制酒过程以及成品酒出厂不定期跟踪检验，力争产品全部合格出厂。

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生产设备管理制度

1.目的

对设备的购置、验收、安装调试、使用和保养进行有效管理，确保设备能力满足工艺和质量要求。

2.范围

适用于生产设备和监视测量设备的控制与管理。

3.职责

公司经理负责设备购置及备品、备件购置的审批。

生产技术部负责厂内设备动力的归口管理。

各设备使用部门负责做好设备的正常使用、维护保养工作。

设备维修人员负责设备的维修与修理。

4.管理内容及要求

设备的购置

“技术上先进、经济上合理、生产上适用”的设备。

使用部门提出选型方案，生产技术部提出可行性分析意见确定方案，经公司经理批准后方可购置。

更新设备，由生产单位填写“设备购置申请单”，生产技术部分析，确定是否需要并确定更新方案，公司经理批准后方可购置。

设备验收

“设备验收单”，检查验收主要内容有：

a)设备主机有无缺损、锈浊；

b)随机附件、备件、配套产品、工具是否与装箱单相符；

c)随机技术文件，包括说明书、装箱单、合格证是否齐全；

没有解决前，不能付清设备款。

“设备验收单”上签字生效。

设备的安装、调试

，对安装调试中出现的问题，由生产技术部协调解决。

设备安装调试合格后，设备移交使用部门使用。

设备的使用与保养

设备操作者应熟悉掌握设备的“三好”（管好、用好、维修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），严格遵守设备操作规程，做好设备日常保养、定期保养和交接班工作。

设备维修

技术部会同设备使用部门进行。

技术部会同机修人员、使用部门在检修前审查设备的技术状态，确定需更换的零部件，对修理难度较大的制件提前做好制作或购置准备。

技术部交给使用部门。

设备事故

生产技术部会同有关部门进行事故分析，查明原因，确定事故性质。设备事故处理应坚持“三不放过”原则，即：原因不清不放过，责任不清与操作者未受到教育不放过，未制定实施防止事故再发生的措施不放过。对造成事故的责任者应按情节轻重和责任大小予以适当的处罚。

设备技术档案

生产技术部负责建立健全设备台帐和设备技术档案。

a)原制造厂出厂检验合格证、装箱单及使用说明书；

b)设备安装、调试验收单；

c)设备检修记录；

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卫生管理制度

为加强卫生管理，严格执行工艺操作，使卫生管理做到经常化、制度化，确保产品质量达到卫生标准要求，生产过程及厂区、车间、工作环境达到食品企业卫生要求，特制定本管理制度。

1、员工上岗前必须要经过卫生方面的培训，必须进行体检，体检合格并取得健康证后，方可上岗，个人违反规定的按《员工奖惩》进行处罚。

2、进入操作岗位的人员，必须进入更衣室换上洁净的工作服，戴工作帽，洗手后进入操作岗位。

3、班组操作人员，必须做好个人卫生，班组长要经常检查督促，对违反卫生管理制度的人员进行处罚。

4、灌装车间操作人员、质检人员不得涂指甲油，不得抹浓重的化妆品上岗，不得配戴首饰饰品上岗。

5、各操作班组，班后必须对工作场地，机器设备以及工用具进行清理、清洗，否则，按有关规定进行严格处罚。

6、在工序操作中，严格工艺纪律，严格按工艺要求中的消毒杀菌时间操作，确保产品卫生指标合格，作好车间定期消毒杀菌工作，灌装间等洁净区，要加大消毒频次，使生产环境达到有关工艺要求。

7、厂区卫生管理严格按照《食品质量安全市场准入审查通则》的相关规定执行，定期进行全厂范围的杀灭蚊蝇和灭鼠工作。

8、所有库房、车间不得存放有毒有害的物品，严防对产品、半成品的污染。

9、车间库房配备防鼠防虫、防蚊蝇的设施，对损坏的要及时修理或更换。

10、原辅材料采购中，不采购非食用级的原辅材料，不使用对酒品造成污染的工用具和设施设备。

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文件管理制度

一、外来的文件由各部门分别查收，确认有价值的文件贯彻执行后统一交办公室登记存档，文件的管理由办公室负责。

二、内部的各项技术文件，如操作规程、工艺文件、配方、技改总结资料等，必须登记存档。

三、技术文件在应用之前由经理审批，方可采用。

四、技术文件需发布，经经理批准由生产技术部执行。

五、技术文件需修改时，首先由车间报生产技术部，确定可行性方案后，报经理审批，方可修改。

六、技术文件随技术改造更新不适应生产需要废止时，由车间提出，生产技术部报经理，批准后，方可废止。

七、技术文件，如有关技术人员需查阅时，必须登记，留欠据，必要时需领导审批。

八、生产配制酒等配方属机密文件，必须由生产技术部封存后，放办公室登记存档。

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采购管理制度

为了有效控制采购过程的质量，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本管理制度。

1.供销部

a)供销部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。

b)负责收集采购计划，执行采购作业。

2.质检部依照《质量检验制度》，执行《原材料进厂检验标准》负责对采购的原材料进行检验。检验的过程和结果记入《原材料进厂检验报告》，并送达相关部门，供销部一份做为采购资料，规入本批货物的采购档案文件中。

3.原材料的使用部门，提出《采购计划》并提出相关技术要求，经公司经理批准后，供销部进行采购。

4.对供方的有关证明文件的要求，包括必备内容：

a)供方的工商执照、卫生许可证明、生产许可证明。

b)供方产品检验报告

c)供方产品合格证

可选择要求内容：

a)质量体系认证证书

b)供方其他顾客的满意程度调查

c)供方产品的质量、价格、交货能力等情况。

5.供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出《纠正/预防处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

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合格供方选择、评价和重新评价准则合格供方选择、评价和重新评价准则，为了确保本企业采购的原料符合产品质量要求，保证产品质量合格，增加顾客满意程度，现将供方的选择、评价、重新选择评价准则规定如下：

一、对产品质量有影响的主要原料—基酒、中草药和食品添加剂，要对供方进行质量保证能力的调查，以确保供方提供合格产品的能力。

二、生产技术部、供销部对供方的生产能力、产品质量、产品价格、供货能力以及以往产品使用的实际情况和合同兑现能力进行了解，并参与供方评价。

三、对供方评价后，要形成合格供方名录，经经理批准后，作为今后采购工作的依据。

四、对供方的供货情况进行考察，对供方的生产能力进行跟踪，如发现问题要及时向供方提出改进建议，必要时重新调查评价和选择供方。

五、对供方的评价每年进行一次，以确保供方能力始终满足要求。在特殊情况下，对供方评价可随时进行，确保我公司产品质量安全。

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食品添加剂的管理制度

1、食品添加剂要设专人管理，把好采购这一关，对购进的食品添加剂必须选用获得生产许可证企业的合格产品，同时索取检验报告单。

2、建立严格的入库、出库登记手续，单独建帐，随时掌握库存情况。严格执行领用制度。

3、要专库专用，贮存于避光阴凉处，不允许与其它原材料混放，更不允许与有毒、有害物质混放，以防交叉污染。

4、添加剂入库时，检查标签是否粘贴牢固，内容是否清晰可见，要检斤计量。

5、库内应注意防火、防潮。

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原材料、包装材料进厂的检验标准

1.主题内容与适用范围

本标准规定了本厂所使用的原材料、包装材料的外观和技术指标的要求。

本标准适用于原材料、包装材料进厂时的检验，作为合格与否，是否接收的判定依据。

2.引用标准

食品添加剂

按GB2760-2007食品添加剂使用卫生标准执行，在符合GB2760标准的前提下，还要达到如下指标要求：

中药材

中药材外观要求干净、无杂质、不霉变，具有该药材的性状，来源要清楚。

食用酒精

依据GB10343标准进行检验，可根据检验条件只检验以下项目：

包装材料

包装材料在符合GB/T7705-1987、GB/T7706-1987、GB/T7707-1987、Q/LRB01-2005、GB191-1990、GB10344的有关规定前提下，还要达到如下

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不合格管理办法

质量是企业的生命，出现不合格必须及时纠正和处理，否则会影响效益，杜绝不合格的产生，首先要抓源头，然后抓生产过程，最终抓产成品，发现不合格，不管到哪个环节，必须采取相应的措施及时纠正。

一、原辅材料采购的不合格管理

1.采购基酒必须从有生产许可证的企业进货，并索要该基酒检验报告单，同时公司内部质检部门要跟踪检验，发现不合格时不准入库，立即退回。

2.采购中药材必须符合标准要求，方可入库。

3.采购香料，必须从有生产许可证的企业进货，并索要检验报告单，否则不可入库。

4.包装物进厂前要验收，合格后入库，否则退回。

以上原辅材料、包装材料的数量、重量都要准确计量、计数。

二、生产过程中的不合格管理

1.制酒调配过程中，必须严格按配方执行，各种量要添加准确，加料顺序要掌握好，一旦出现问题时要采取措施及时纠正，理化指标不合格或在品评中发现色、香、味和上批样品不相符时，要找出原因及时调整。卫生指标不合格时，作报废处理。

三、包装车间员工必须严格执行操作规程，掌握作业指导书，灌装时酒瓶刷的不合格时，返回重新刷洗，再洗不净淘汰为废品。灯检发现杂质、悬浮物等不合格时要将酒液倒掉，返回制酒车间重新处理。

封盖、贴标、装盒、装箱不合格时要改进方法，随时纠正。

经质检部门检验产品不合格率接近2%给予警告，抽验不合格率超过2%，当场返工，损失车间负责，不发工资，扣发资金。

四、化验数据要准确无误，及时报告，报告内容如果出现错误，要查找原因，及时纠正。

五、总之，企业中出现不合格，必须要纠正，并且要贯穿管理的全过程，作好记录，以便总结经验少走弯路。

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生产车间质量奖惩制度

质量管理工作，由公司经理直接领导，质检部具体执行，全厂的质量奖惩决定，由质检部做出，经理批准后予以兑现。

一、制酒车间质量奖惩办法

1.严格执行工艺配方，酒精度控制在±%（VOL）以内，其他指标合格，奖励100元。

2.调配时，经过调整工序后还不合格时，要分清责任，对责任人罚款20元。

3.无故影响灌装生产，罚款20元。

4.违返工艺纪律、操作规程每次罚款5元。

5.现场管理混乱，卫生状况差，每次罚班组10元。

二、灌装车间质量奖惩办法

1.批次产品质量不合格，必须返工，返工的整个班组不计工资，罚款200元。经检验合格率达98%以上，无任何质量事故，奖励100元。