原料零部件采购管理规范
原料零部件采购管
理规范
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医用耗材领用制度
医用耗材领用制度 为了进一步加强医院医用耗材的管理，规范耗材的请领出库流程，更好地服务于临床，更好地遵循“实耗实领、厉行节约、成本控制”的原则。现制定医用耗材库的领用管理制度。 1 、每周一、三、五为耗材仓库领用日，科护士长或科室耗材管理员应及时清点和掌握科室库存数量，做好领用计划，避免每天多次申领，汇总后将申请单发给设备科仓库保管员。每周二、四为仓库盘整、备货及二级库巡查时间。 2、应急发放是指因特殊、急救或重大事件临时性所需的医用耗材的发放，科室护士长或科室耗材管理员应注明原因报科主任批准或加盖科室公章，保管员则应急受理发放。 3、鉴于医用耗材的特殊性，科室护士长或耗材管理员需提前一天向仓库保管员发送申请单，以确保耗材配送工作的及时与准确。 4、各科室所需耗材按所属医院向各自仓库保管员提交领用申请，由保管员按科室打制出库单（一式三联）并照单发货，与配送人员核对，配送人员清点无误后及时送达所需科室，交给护士长或耗材管理员，科室当面清点确认无误后签字留一联，其余二联由配送人员当日交还给保管员，保管员再将其中一联交给设备会计留档。 5、科室每次领用量原则上不低于一周用量，不高于一月用量。 6、科室接收医用耗材时要认真检查小包装内有无漏气、破损、产品不洁净等情况。如有异常及时上报医院感染科、医疗设备管理处，并退回仓库等待处理。
7、需特殊保存的医用耗材（检验试剂、病理试剂、洗消产品、血气测试片、心包补片、异体真皮等）必须在医疗设备管理处专人参加验收备案登记后，相关科室才能进行领用，仓库入库人员依据登记记录及科室签收凭证及时办理入库手续，仓库出库人员依据入库单及科室签收凭证与科室及时办理出库手续。 8、跟台手术的特殊医用耗材（骨科手术耗材等）由使用科室与手术室相关人员共同签字确认，仓库入库人员依据追溯卡及确认签字的送货单当月补办入库手续，仓库出库人员依据入库单与科室当月补办出库手续。 9、导管室的高值耗材必须在医疗设备管理处专人参加验收备案登记后，科室才能进行领用，仓库入库人员依据登记记录、科室签收凭证和科室使用记录当月补办入库手续，仓库出库人员依据入库单及科室使用记录与科室当月补办出库手续。 10、外请专家手术所使用的自带医用耗材必须三证齐全，并经医务处同意报医疗设备管理处备案后方能使用，仓库出、入库人员依据医务处及采购员签字的单据当月补办入库和出库手续。 11. 各科室应定专人负责办理领用手续，不得随意委派他人，不可无单领用或代领。 12、所有耗材原则上不得以借据的形式借用，特殊情况下需使用科室主任签字后，仓库方可受理并在当月补办出库手续。
原材料采购出入库管理制度
原材料采购出入库管理制度 为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,特对原材料出入库程序制定如下制度: 一、本制度适用于公司所有车间及部门,各车间及部门必须严格遵守执行。 二、本制度所指的原材料包括: 1、各车间正常生产所需的各种原料; 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品; 3、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等; 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品; 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。 三、原材料的采购 1、采购流程
-- 2、所有原材料购入前,必须由使用车间或部门提前填制原材料申请单并报请副总以上批准后,由供应部确认后明确采购;对原材料的出库使用, 各车间或部门也应提前上报使用计划,由保管确认库存量是否满足使用,如果库存不足,保管应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。 四、原材料入库程序: -- 1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的申购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据),发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料,经确认准确后方可办理入库手续。没有申请批准和经
公司采购管理办法
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。 第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。 第二章采购管理职责 第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下： （一）组织承办集中采购； （二）公司范围内使用的产品的分散采购； （三）公司范围内使用的产品的紧急采购； （四）公司职场的装修及改造； （五）组织制订、修订公司采购相关制度； （六）制定并根据需要修改采购执行标准。 第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下： （一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批； （二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制； （三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络； （四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。 第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。 第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。 第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。
第三章采购形式和采购方式 第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。 第十条以下产品和服务实行集中采购： （一）车辆等交通工具； （二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程； （三）业务所需的办公家具和办公设备； （四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷； （五）礼品、促销品以及办公用品； （六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件； （七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。 （八）与公司基建相关的采购工作。 第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。 第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。 第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。 公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。 邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。 询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。 单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。 第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购： （一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的； （二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或
医用耗材管理制度1.doc
医用耗材管理制度1 医用耗材管理制度 1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购，临床科室不得自行购入和试用。一次性使用无菌医疗用品只能一次性使用。 2、医院感染管理办公室认真履行对一次性使用无菌医疗用品的采购管理、临床应用和回收处理的监督检查职责。 3、医院采购的一次性无菌医疗用品的三证复印件应在医院感染管理办公室备案《医疗器械生产许可证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营许可证》，建立一次性使用无菌医疗用品的采购登记制度。 4、在采购一次性使用无菌医疗用品时，必须进行验收，除订货合同、发货地点及货款汇寄帐号应与生产企业和经营企业相一致，查验每箱、包产品的检验合格证，内外包装应完好无损，包装标识应符合国家标准，进口产品应有中文标识。 5、医院设置一次性使用无菌医疗用品库房，建立出入库登记制度，按失效期的先后存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，禁止与其它物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变的产品发放到临床使用。 6、临床使用一次性无菌医疗用品前应认真检查，若发现包装标识不符合标准装有破损、过效期和产品有无不洁等不得使用若使用中发生热原反应、感染或其它异常情况时，应立即停止
使用，并按规定详细记录现场情况，必须及时留取样本送检，均应及时报告医院感染管理办公室。 7、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。 8、一次性使用无菌医疗用品使用后，按国务院《医疗废物管理条例》规定处置。 9、对骨科内固定器材、心脏起搏器、血管内导管、支架等植入性或介入性的医疗器械，必须建立详细的使用记录。记录必要的产品跟踪信息产品具有可追溯性。器材条形码应贴在病历上。
出入库管理办法
_ —+ ——=—” ^^70r& - ———_,—— 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或 部门必须严格遵照执行。 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用 3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、 4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等； 5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品； 6其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。 三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和 采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。 1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续）。如果出
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的
采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。
采购管理办法及实施细则
xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2 作为采购部开展工作的规范依据。 1.3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1 总经理是采购部的上级直接领导。 2.2 采购部的工作直接对总经理负责。 2.3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。
4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责： （1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 （5）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; （6）负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采
出入库管理制度(0001)
出入库管理制度
出入库管理制度 一、物品入库有关制度 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库验收人员逐单交接。仓库验收人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后转成入库单。验收人员打出条形码，做到一货一码，不得遗漏。采购人员审核条形码。物控经理或职务代理人根据实际需要将物品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。并在电脑里做好相关记录，做到准确无误。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定 （一）所有物品出库前必须有销货单，物控经理或职务代理人签字后交仓库管理员。物品出库仓库管理员要做好记录，领用人签字。
出入库登记管理制度通用版
管理制度编号：YTO-FS-PD835 出入库登记管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
出入库登记管理制度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 为了加强公司对危险化学品出入库的管理，特制定公司的出入库登记管理制度。 （1）仓管员将验收好的物品进行数量核对，看实物是否与帐面相符，进行入库，将已入库的产品数量在库存表上进行登记。 （2）仓管员接到发料传票后，依据传票进行发料，并将发料数量写于传票上。 （3）原料使用完毕，将剩余原材料归还仓库，仓管员将原材料归还原处并将归还的原材料数量写于传票上，在库存表上进行登记。 （4）经验收合格的成品入库时，仓管员清点产品的数量，检查用料数量与入库数量之间的损耗是否在规定范围内，如果不一致，查找原因，如果一致，在传票上写清数量，依据传票上的数量在库存表上进行登记入库。 （5）产品出库时，仓管员先依据出库单和派车单进行备货。 （6）准备出库的产品与出库单数量、品名核对无误
材料采购及出入库管理制度
材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一、采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。 （二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手 续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有 留存方可进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。 （三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理
（一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经 理具体安排。 2、货物入库：到库房的货物，，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使 用。财务才可入账和支付货款。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。 四、相关要求 （一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量 （二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。 （三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。 （四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。 （五）材料采购，正常情况下，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。 （六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。 （七）要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。 （八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。 （九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经济处罚。 （十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口
采购管理办法及实施细则
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
最新医疗耗材出入库管理制度资料
医疗耗材出入库管理制度 购置规定： 1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。 2、使用科室申请后，中心召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。 验收规定： 1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。 2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。 3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。 4、设备随机资料应收集整理归档。 管理规定： 1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。 2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。 3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经后勤保障部核实转到财务报废
库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。 4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。 5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。 6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得50%。 7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。 8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。 科室各种医疗设备管理保养规定： 1、设备到位后，由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交 2、科室应有专人负责保管、养护。 3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备使用科室，进行正常运行。性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。 4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。 5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。
原材料入库及成品出库管理办法
材料管理办法 第一条为规范各种材料的管理，特制定本办法，办法中所指材料包括生产用原材料、出厂成品或半成品、机械维修用材料及配件等第二条 磅员每日班前必须把地磅清扫干净，保持磅称及周围清洁卫生，后再进行校称，以确保称量准确性。 2. 班后需及时掌握各种原材料的库存情况，做好记录。 3. 运送原材料车辆到达本厂后，先目测各种粉体、骨料等原材料质量的表观情况，是否符合生产技术要求，不合格品严禁进厂。对其质量能否达到要求不能确定的，应通知实验室技术人员配合验收，最终确认是否签收。合格品进厂后应向供货商索取相应产品的质保书或其它相关资料。核对材料的品种、规格、标号、数量是否相符。 4. 辆上磅前应看清装载材料品种等是否与送料单相符，过磅时，要认真计量，车辆停稳，确保车辆停在地磅内（注意二边车轮不能圧在地磅外边缘），过磅后才能打铃让车开走，对各种车辆的自重应熟悉，计算正确无误。到每车开据过磅单粘贴于单据上报送财务。 5. 泥等粉体材料来料应按出厂编号送委托单，不同编号送一次，正确计量来料误差，并在来料小票上注明各粉体材料的入筒仓号，以便核算各筒仓中粉体材料库存量。 6. 日进料量，在每班次完毕后应及时清理磅单，核对数量，及时做帐。各种资料要妥善保管，装订成册，以便备查。 7. 磅员应坚持工作岗位，不能随便离开磅房，绝不能随便让他人
代替过磅。 8. 持原材料堆放规范、无杂物，材料按品种、规格分隔堆放，保持材料堆放整洁。 9. 磅员在收料过程中应及时和材料员或试验室取得联系，协调处理好当日进料中出现的各种问题，把好原材料质量关，杜绝不合格的材料进入本厂，一单发现质量问题，谁同意签收谁负相关责任。 10. 库管理员应严格按规定办理出、入库手续，一切材料按领料单领取，并做好采购部进库物品的验收工作, 验收时要严格对照实物逐一核对，严禁乱开验收单。 11. 配件或总成进库按设备用途分类管理、编号，登记台帐，做好帐、物相符。按规定做好料具的验收、储存、保管、借用等工作。 12. 不影响生产，对易耗、常用物品及各种油类，应掌握库存情况，并及时向主管部门提出，安排采购。 13. 认真做好进出库物品的收发工作，领用物品应开具领料单，做到登帐、汇总造表、上报准确及时。 14. 料要按货物大小、材料品种、规格分类，分别定点堆放，堆放需整齐、排列有序、方便使用，并重视安全、慎防火种。 15. 月一次清仓盘点，清点帐、物与收、发、存是否一致，易耗材料每月一次摊销。 16. 班及节假日领用配件等材料必须做好登记，注明用途、领用人，第二天交日班补开领料单，急需配件材料及时登记在交接本上，日班可以及时采
采购管理规范标准
采购管理规
目录 一、目的 (3) 二、适用围 (3) 三、定义 (3) 四、采购管理制度 (3) 五、供应商选择标准 (4) 六、供应商选择、评价和终止办法 (4) 1、供应商档案管理要求 (4) 2、供应商选择流程 (5) 3、供应商选择考察表 (6) 4、合格供应商名录 (7) 5、供应商资料卡 (8) 6、供应商考核办法及考核表 (9) 7、终止供应商的报告 (10) 七、采购流程 (11) 1、采购原则 (11) 2、常规采购 (11) 3、小额应急采购 (12) 八、货物检验 (13) 1、抽货检验标准 (13) 2、货物检验报告 (14) 九、采购中心职责与绩效考核 (15) 1、采购中心工作职责 (15) 2、采购主管绩效考核标准 (15) 十、采购报告必须具备要素及分析图表 (16)
一、目的 规采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用围 本规适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。 三、定义 1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门 经理和其他审核权限必须签批。 4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商 进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根 据考核决定是否与该供应商继续合作。 6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的 报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写 交采购中心汇总成册。 8、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意 见。 四、采购管理制度 ●洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请； ●严格遵守采购规流程，按流程办事； ●能及时按质按量地采购到所需物品； ●严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量； ●加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采 购质量； ●科学、客观、认真地进行收货质量检查； ●处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题； ●认真分析采购工作，改进流程、规和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； ●做好采购相关文档的存档、备份工作； 在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； ●所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ，除急购外不得采购，急购需在申请单 上注时“急购”，并由总经理补批； ●凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门 依计划提出请购，然后集中办理采购； ●采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应 商； 五、供应商选择标准 ●具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；
办公用品出入库管理规定
办公用品出入库管理规 定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
办公用品及办公设备管理制度 1、办公用品管理制度 目的：为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定以下制度。 2、适用范围 本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。 3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理，各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购，行政部验收、发放，财务部报销和费用成本管控。 3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。 4、办公用品的分类 办公用品根据使用价值分为易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三种。 4.1易耗品 指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本，口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。 4.2低值易耗品 指能使用较长一段时间的非消耗品，包络但不限于：各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。 4.3高值耐用品 指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。 5、办公用品的管理规范 5.1办公用品 5.2办公印刷品 各部门如有办公印刷品需求，需填写物品采购单，说明清楚需制作的物品并上传相关附件。 5.3管理规范 6.办公用品的管理流程 6.1采购 采购分定期采购计划和临时采购计划，执行先请购、后采购。 6.2入库 6.3物品领用 7、办公用品仓库管理 7.1采购原则：低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量，对于低于库存量的办公用品，在每月15日前提出采购申请。 7.2库存摆放要求：管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类，要定点放置，有利于取用。 7.3出入库情况详细登记在册。 7.4仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原则出库。 8、其他 8.1员工离职或调岗时，必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部，行政部在确保完整后进行入库登记，并注明缘由。 8.2提倡环保节约，诸如笔类文具，在笔杆可用时，以旧笔芯更换新笔芯。 8.3本制度自发布之日起施行，由行政部负责修订与解释。
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。
3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合 格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代 表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。
特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料包括： 1、车间正常生产所需大宗材料； 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3、质检部门正常检测所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等； 4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品； 5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需物料。 三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定采购计划，由仓库和采购部门共同确认后明确专人采购。 对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。
四、入库程序： 1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票（或税务局认可的正规发票），发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。 仓库管理人员凭采购计划单、填写清楚完整的销售发票核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。 2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》，入库单一式四份，存根联一份；仓库保管自留一份；交采购人员（现金采购的，该单附于发票后凭以报帐；属赊购的，该单由采购员交供应商凭以结帐）和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致，并由仓库负责人签字确认。 五、出库程序： 原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《材料领用单》报给仓库，领料单上必须注明所需
采购管理规定--体系文件
1.0 管理职责 1.1采购部是公司采购管理部门，负责公司各项采购管理规定及流程的制定及列入集中采购范围采购项目的执行； 1.2公司其它部门亦是采购管理的重要组成部分，参与采购过程与供应商评价等工作，同时负责自主采购范围采购项目的执行。 2.0管理内容 公司实行集中采购与自主采购相结合的采购管理体制，所有采购行为均应按照公司采购管理规定及各项采购程序执行。 2.1集中采购 2.1.1采购部负责公司的设备、物料、服务、工程项目等有关的采购管理工作，亦称集中采购。 2.1.2内容：包括设备、原辅材料、生产及非生产性低值易耗品、各类与日常生产运行相关的服务、新建改造工程、修缮工程及其它与工程建设有关的采购。 2.2自主采购 2.2.1公司其它部门根据各自职责分别负责专业性强、功能定向的某些特殊采购，亦称自主采购。 2.2.2内容：如咨询、培训、IT系统新建维护、党群工会费类采购、业务招待用品等。 3.0采购方式 根据采购项目内容、采购限额标准以及所购产品对服务、安全的影响程度，公司将采购分为三种方式：招标采购、直接采购、竞争性谈判或询价采购。公司所有的采购都应遵照以上的采购方式进行。 3.1招标采购：凡符合招标条件的都应采用招标的方式进行采购。详见公司《招投标管理规定》。 3.2直接采购：简称“直采”，是指向一家供应商直接购买产品的采购方式。采用该种 方式必须符合以下情况之一： 3.2.1只能从特定供应商处采购，或供应商拥有产品专有权，且无其它合适替代产品； 3.2.2原采购产品的后续维修、零配件供应、更换或补充，必须由原供应商提供的；
3.2.3对于服务采购项目，供应商在上一年度评价中为合格，所提供服务质量、价格均 得到用户及相关部门的认可，可在下一年度考虑经谈判后直接与其签定合约； 3.2.4框架协议中的产品。 3.3询价采购：是指通过对两家或两家以上的潜在供应商的报价及其所提供产品性能等因素进行比较的基础上，确定性价比最优供应商的采购方式。包括：比价、竞争性谈判、评审等方式。 3.3.1比价： 3.3.1.1比价定义：根据确定的需求，由采购人员在市场中的一定范围内选出若干供应商，请其对所提出的需求进行报价，采购人员根据其所报价格,对其需求的响应程度、资质、产品质量等进行综合评定，选出相对性价比最优供应商进行合作。该采购方式适用于需求明确、市场竞争充分、产品或服务较为成熟的采购项目。 3.3.1.2比价适用条件： ａ、设备类： ?市场标准性设备类； ?为保证公司现有系统延续性与一贯性，已确认品牌的产品； ?总价不超过100万元的其他设备。 b、物料类：已确定品牌的物料产品；总价不超过100万元的物料采购项目。 c、服务类：除采用直采方式采购外总价不超过100万元的服务采购项目。 3.3.2竞争性谈判适用条件：市场竞争不充分，符合条件的潜在供应商只有两家的采购项目。 3.3.3评审适用条件：50-100万的项目；需求不易清晰描述，市场竞争充分的采购项目。 3.3.4在进行询价采购时应考虑产品价格、质量、供货商资质、信誉、服务质量、售后服务等因素。 4.0采购策略 采购策略是为区分公司关键采购行为，合理运用采购方式，提高工作效率、控制采购风险而制定的相关办法，具体包括： 4.1协议供应策略：针对采购频次高且采购内容及市场价格相对稳定的采购项目，为保证采购效率，通过运用合理的采购方式，选定相应供应商，与其签订较长期限（不低于