出差报销申请报告

出差报销申请报告

发送，格式如下：

（二）、出差报告

（1）、出差结束后要及时填写出差报告，首先填写附件规定的word 版本出差报告，以邮件附件形式发送给上级主管、相关部门同事和经理，抄送给李莉。同时，在OA上完善出差报告，可以把word版本的相关内容直接粘贴，节约时间。

（2）、出差报告邮件规范邮件附件及邮件主题规范（模板）：出差报告（xxxx101211至101224-高庆）出差报告内容要求以邮件附件发送，模板参阅附件：出差报告（xxxx101211至101224-高庆）（三）、强调事项

（1）、出差申请和报告必须严格遵守以上要求填写，如不遵守，领导将不予审批SAP系统报销。

（2）、目前公司SAP系统启用后，报销流程有所变动，请务必遵循以下流程：出差流程第一步至少提前一天按照附件表格填写出差申请，并发邮件给相关人员，如有特殊情况要电话请示上级第二步如领导及相关人员无异议，填写sap系统出差申请。第三步出差归来，一周内完善出差报告，并发给领导、项目主管及相关同事。第四步在sap处理报销时，同时完善出差报告。提醒：SAP报销可以晚于发送出差报告报告邮件，早填写早报销，建议早完善SAP报销

及报告。

（3）、以上规定自2xxx-1-7日开始执行。新发起出差必须严格按照此规定执行。已经出差不用再次申请，但出差结束后必须按规定写出差报告。

（文章二）：公司出差人员费用申请报销单xxx公司出差人员费用申请报销单单据编号：报销人：员工编号：填表日期：所属部门：本次报销的时间段后附单据张数：

财务审核金额申请报销金额

1.请各位报销人员务必如实填写此申请表，如发现情况不实者，取消本次申请表上的所有费用申请，特请注意！

2.请用黑色墨水及正楷字填写！

3.本单据上不得出现涂改、修改等现象！

4.违反上述规定的，公司有权退回重新填写！总经理：会计：部门负责人：领款人：以下有财务部填写：该员工目前的暂借款：本次归还金额：实际报销金额：

（文章三）：出差申请表及出差报告出差申请表

备注：

（1）、所有职位出差必须填写《出差申请单》，报总经办（人力资源部备案）。

（2）、部门主管以上职位出差，原则上需总经理批准后方可出去，遇特殊情况除外。

（3）、员工出差报部门主管批准即可；但财务部需核实相关出差费用

补贴标准并签字确认；最后报总经办（人力资源部）备案。（4）、本《出差申请表》在新的规定出来之前暂试行，如有变化则另行通知，否则则继续延用。

出差报告

备注：

（1）、所有职位出差回来后，在财务报销前需提交《出差报告》给相关负责人（部门）。

（2）、部门主管以上职位《出差报告》需提交总经办，并报总经理审阅。

（3）、员工《出差报告》提交部门主管，同时备份总经办（人力资源部）。

（4）、总经办（人力资源部）负责对所有职位的《出差申请表》、《出差报告》存档。本《出差报告》在新的规定出来之前暂试行，如有变化则另行通知，否则则继续延用。