交通运输部行政检查事项清单
附件2
交通运输部行政检查事项清单
序
号
事项名称检查内容实施主体检查对象设定依据
1 公路养
护、绿化、
水土保持
检查
对公路养护、绿化、水土保持情况的监督
检查
交通运输部收费公路经营管理者《收费公路管理条例》第四十三条
2 公路建设
市场检查
对公路建设项目从业主体执行国家有关
公路建设工作方针、政策和法律、法规、
规章、技术标准情况，基本建设程序、市
场准入、招标投标、信用体系建设、合同
履约情况，及其他有关情况进行检查
交通运输部
公路建设项目从业单
位及主要人员
《公路法》第六十九条;《公路建设
监督管理办法》（交通部令2006年第6
号）第三条、第五条、第六条；《公
路建设市场管理办法》（交通部令
2004年第14号）第七条、第四十二条、
第四十三条；《公路建设市场督查工
作规则》（交公路发〔2015〕59号）
全文
3 国内水路
运输市场
检查
对国内水路运输业务经营者的《国内水路
运输经营许可证》和《船舶营业运输证》
及经营资质条件保持情况进行检查，对国
内水路运输辅助业务经营者的经营资质
进行检查
交通运输部
国内水路运输业经营
者、国内水路运输辅助
业经营者
《反恐怖主义法》第八条；《国内水
路运输管理条例》第五条；《国内水
路运输管理规定》第三十九条、第四
十条；《国内水路运输辅助业管理规
定》（交通运输部令2014年第3号）第
二十七条、第二十八条
4 国际海运
市场检查
对可能损害国际海运市场公平竞争行为
情形的调查
交通运输部
国际海运业经营者、国
际海运辅助业经营者
《国际海运条例》第三十一、三十二、
三十六；《国际海运条例实施细则》
（交通运输部令2017年第4号）第四
十一条、第四十二条、第四十四条
1
5 水运工程
建设市场
检查
对水运建设项目从业主体执行国家有关
政策和法律法规规章、技术标准情况，包
括基本建设程序、市场准入、招标投标、
信用体系建设、合同履约情况等情况进行
检查
交通运输部
水运建设项目从业单
位及主要人员
《航道法》第五条；《航道建设管理
规定》第三条、第四条；《港口建设
管理规定》第三条；《招标投标法实
施条例》第四条第一款；《水运工程
建设项目招投标管理办法》第五条；
《水运建设市场监督管理办法》（交
通运输部令2016年第74号）第二十六
条、二十七条、二十八条、二十九条、
三十条
6 企业安全
生产标准
化建设检
查
对交通运输企业安全生产标准化一级评
价机构备案条件、内部管理体系、档案管
理、评审员管理、评价流程与质量控制、
现场评价开展以及机构能力保持和建设
情况等进行检查
交通运输部一级评价机构
《安全生产法》第八条、第九条；《交
通运输企业安全生产标准化建设评
价管理办法》（交安监发〔2016〕133
号）第三条
7 公路水运
工程试验
检测机构
检查
对试验检测机构标准规范执行、工作规范
性、内部运行管理等情况进行检查
交通运输部试验检测机构
《建设工程质量管理条例》第四十四
条；《公路水运工程试验检测管理办
法》（交通运输部令2016年第80号）
第五条；《公路水运工程试验检测机
构等级标准》全文
8 公路水运
建设工程
质量和安
全生产检
查
根据国家统一部署、行业监管工作需要或
者突出的质量问题和安全隐患，对部分列
入国家基本建设计划的公路水运工程建
设项目建设、设计、监理、施工等主要参
建单位工作质量、安全管理行为、施工工
艺以及现场安全生产状况、工程实体质量
情况及质量安全专项活动开展情况等进
行抽查检查
交通运输部
公路水运工程建设项
目参建单位
《安全生产法》第八条、第九条；《建
设工程质量管理条例》第四十四条；
《公路水运工程安全生产监督管理
办法》（交通运输部令2017年第25号）
第四十四、四十五、四十七、四十八、
五十条
2
9 安全生产
检查
对行业中央企业落实国家有关安全生产
法律法规和国务院及我部有关安全生产
规章制度、政策、标准规范等情况的检查。
根据国务院有关工作部署，开展专项行动
或综合安全生产督查检查
交通运输部行业企业《安全生产法》第八条、第九条
10 公路水运
工程施工
安全生产
事故和工
程建设质
量事故调
查
按照国务院要求组织或参与特别重大事
故调查工作；按照部领导批示要求组织协
调涉及部内多个部门的重大事故调查工
作；负责按部规定组织协调有关事故调查
处理；对事故暴露出的问题和隐患，进行
督促整改
交通运输部
事故发生项目相关单
位
《安全生产法》第八十三条第二款；
《生产安全事故报告和调查处理条
例》第二十二条第二款；《建设工程
质量管理条例》第五十二条
11 道路运输
车辆燃料
消耗量检
测检查
对道路运输车辆燃料消耗量检测机构检
测结果与报告是否准确、有效进行抽查
交通运输部检测机构
《节约能源法》第四十六条第二款；
《道路运输车辆燃料消耗量检测和
监督管理办法》（交通运输部令2009
年第11号）第二十六条、第二十七条、
第二十八条
12 产品质量
行业监督
抽查
对交通运输行业重点产品质量与有关标
准的符合情况进行抽查
交通运输部
交通运输行业重点产
品
《产品质量法》第十五条、十七条；
《交通运输产品质量行业监督抽查
管理办法（试行）》（交科技发〔2012〕
32号）全文
13 船舶监督
行政检查
对船舶法定文书配备及记录情况检查
交通运输部
直属海事管
理机构
船舶
《海上交通安全法》第三条、第四条、
第五条；《内河交通安全管理条例》
第四条、第六条、第七条；《海洋环
境保护法》第六十三条；《水污染防
治法》第六十条；《船舶安全监督规
则》（交通运输部令2017年第14号）
第四条
3
对船舶配员情况检查船舶《海上交通安全法》第三条、第六条、第七条、第八条；《内河交通安全管理条例》第四条、第六条、第七条；《船舶安全监督规则》（交通运输部令2017年第14号）第四条
对客货载运及货物系固绑扎情况检查船舶《海上交通安全法》第三条；《内河交通安全管理条例》第四条、第八条；《船舶安全监督规则》（交通运输部令2017年第14号）第四条
对船舶结构、设施和设备情况检查船舶《海上交通安全法》第三条、第十七条；《内河交通安全管理条例》第四条；《船舶安全监督规则》（交通运输部令2017年第14号）第四条
对船舶航行、停泊、作业情况检查船舶《海上交通安全法》第三条、第十条、第十二条、第十三条、第十四条；《内河交通安全管理条例》第四条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条；《船舶安全监督规则》（交通运输部令2017年第14号）第四条
对船舶防污染措施落实情况检查船舶《海洋环境保护法》第六十二条；《防治船舶污染海洋环境管理条例》第十五条第一款、第二款；《内河交通安全管理条例》第四条；《防治船舶污染内河水域环境管理规定》（交通运输部令2015年第25号）第十三条；《船舶安全监督规则》（交通运输部令2017年第14号）第四条
4
对船载危险货物和污染危害性货物申报审批情况及积载隔离情况检查船舶
《海洋环境保护法》第六十七条；《海
上交通安全法》第三十三条；《内河
交通安全条例》第三十二条；《船舶
载运危险货物安全监督管理规定》
（交通运输部令2012年第4号）第三
条、第二十一条、第二十三条、第三
十三条
对集装箱开箱查验集装箱《防治船舶污染海洋环境管理条例》第二十五条；《危险化学品安全管理条例》第四十一条
对船舶进出港报告或办理进出港手续情况检查船舶
《海上交通安全法》第十二条；《内
河交通安全管理条例》第十八条；《船
舶安全监督规则》（交通运输部令
2017年第14号）第四条
对船舶安全管理体系运行情况检查船舶《航运公司安全与防污染管理规定》（交通部令2007年第6号）第十九条；《船舶安全监督规则》（交通运输部令2017年第14号）第四条
对船舶保安和海事劳工条件检查船舶《国际船舶保安规则》（交通部令2007年第2号）第三条
对中国籍船舶自查情况检查船舶《船舶安全监督规则》（交通运输部令2017年第14号）第四十二条
对船检质量检查船舶《船舶和海上设施检验条例》第三条；《船舶检验管理规定》（交通运输部令2016年第2号）第三条、第四十七条
14 海事规费
行政检查
对港口建设费缴纳情况检查
交通运输部
直属海事管
理机构
义务缴费人、港口经营
人、船舶代理人及货物
承运人
《港口建设费征收使用管理办法》
（财综〔2011〕29号)第七条第一款、
第二款、第十三条、第二十六条；《财
政部、交通运输部关于完善港口建设
5
费征收政策有关问题的通知》（财税〔2015〕131号）第五条
对船舶油污损害赔偿基金缴纳情况检查义务缴费人、船舶《船舶油污损害赔偿基金征收使用管理办法》（财综〔2012〕33号)第七条、第二十八条
15 船员管理
行政检查
对船员持证情况检查
交通运输部
直属海事管
理机构
船员
《海上交通安全法》第七条、第八条；
《内河交通安全管理条例》第九条第
一款；《船员条例》第三条对船员履职情况检查船员
《海上交通安全法》第九条；《内河
交通安全管理条例》第九条第二款；
《船员条例》第三条、第二十条、第
四十五条
对船员培训机构监督检查船员培训机构
《船员培训管理规则》（交通运输部
令2017年第9号）第四条对船员服务机构监督检查船员服务机构
《船员服务管理规定》（交通运输部
令2013年第10号）第三条、第二十四
条
对海员外派机构监督检查海员外派机构
《海员外派管理规定》（交通运输部
令2016年第33号）第三条、第四十条
16 通航管理
行政检查
对助航标志、警示标志、专用标志检查
交通运输部
直属海事管
理机构
标志
《海上交通安全法》第二十四条、第
二十五条、第二十六条；《内河交通
安全管理条例》第四十四条《航道法》
第三十四条；《航标条例》第三条对通航环境状况检查通航水域
《海上交通安全法》第二十四条、第
二十六条；《内河交通安全管理条例》
第四十一条、第四十二条、第四十四
条；《航道法》第十八条;《水上水下
活动通航安全管理规定》（交通运输
6
部令2011年第5号）第四条
17 防污染行
政检查
对船舶防污染作业检查
交通运输部
直属海事管
理机构
船舶
《海洋环境保护法》第五条第三款、
第七十条；《水污染防治法》第
九条第二款；《防治船舶污染海洋环
境管理条例》第四条第二款；《船舶
及其有关作业活动污染海洋环境防
治管理规定》（交通运输部令2017年
第15号）第三十八条、第三十九条对防污染作业单位监督检查防污染作业单位
《防治船舶污染海洋环境管理条例》
第二十条、第三十三条；《船舶及其
有关作业活动污染海洋环境防治管
理规定》（交通运输部令2017年第15
号）第八条、第三十七条
18 航运公司
与船检、
引航机构
行政检查
对航运公司安全与防污染活动监督检查
交通运输部
直属海事管
理机构
航运公司
《航运公司安全与防污染管理规定》
（交通部令2007年第6号）第三条对船检机构监督检查船检机构
《船舶和海上设施检验条例》第三
条；《船舶检验管理规定》（交通运输
部令2016年第2号）第三条、第四十
七条
对引航机构监督检查引航机构
《海上交通安全法》第十三条；《船
舶引航管理规定》（交通部令2001年
第10号）第四条
19 航道通航
安全检查
对航道现场及通航条件行政检查长江海事局航道设施
《航道法》第五条；《交通运输部关
于长江海事局主要职责机构设置和
人员编制规定的通知》（交人教
〔2016〕141号）
7
对水上无线电通信现场行政检查船舶《长江机动船舶安全通信管理规定》（交通部令1998年第5号）第三条；《交通运输部关于长江海事局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（交人教〔2016〕141号）
20 长江干线
水运航道
工程质量
及安全生
产检查
对长江干线水运工程质量的行政检查
长江航务管
理局
水运工程参建单位
《水运工程质量监督规定》（交通部
令2000年第3号）第八条对长江干线航道工程安全生产的行政检
查
航道工程从业单位
《公路水运工程安全生产监督管理
办法》（交通运输部令2017年第25号）
第五条
21 长江干线
水路运输
市场检查
对长江干线国内水路运输企业的《国内水
路运输经营许可证》和《船舶营业运输证》
及经营资质条件保持情况进行检查，对国
内水路运输辅助业经营者的经营资质进
行核查
长江航务管
理局
国内水路运输业经营
者、国内水路运输辅助
业经营者
《国内水路运输管理条例》第十四
条；《国内水路运输管理条例》第三
十九条；《交通运输部关于实施国内
水路运输及辅助业管理规定有关事
项的通知》（交水发〔2014〕141号）
第三条
22 珠江水系
航运相关
检查
对珠江水系省际客船、危险品货物水路运
输市场的监督检查
珠江航务管
理局
珠江水系省际客船、危
险品货物水路运输企
业
《国内水路运输管理条例》第五条；
《交通运输部关于实施国内水路运
输及辅助业管理规定有关事项的通
知》（交水发〔2014〕141号）第三条
对珠江水系省际客船、危险品货物水路运
输企业安全生产标准化工作检查和监督
珠江水系省际客船、危
险品货物水路运输企
业和评价机构
《交通运输部关于印发<交通运输企
业安全生产标准化建设评价管理办
法>的通知》（交安监发〔2016〕133
号）第三条、第六十二条
对珠江水系水运工程建设情况的监督检
查
水运工程项目建设单
位
《关于交通运输部珠江航务管理局
主要职责机构设置和人员编制的通
知》(交人劳发〔2011〕766号)主要
职责第三款
8
23 琼州海峡
航运相关
检查
对琼州海峡水路运输旅客实名制的监督
检查
珠江航务管
理局
琼州海峡水路旅客运
输的港口和航运企业
《水路旅客运输实名制管理规定》
（2016年第77号令）第四条对琼州海峡客滚运输模式监督检查
琼州海峡水路旅客运
输的港口和航运企业
《关于加强琼州海峡客滚运输市场
管理的意见》（交水发〔2013〕351
号）第六条
对琼州海峡客滚运输文明服务工作的指
导和监督
琼州海峡水路旅客运
输的港口和航运企业
《关于加快推进琼州海峡客滚运输
文明服务的通知》（水运国内函
〔2015〕165号）全文
9
交通运输部行政检查事项清单
附件2 交通运输部行政检查事项清单 序 号 事项名称检查内容实施主体检查对象设定依据 1 公路养 护、绿化、 水土保持 检查 对公路养护、绿化、水土保持情况的监督 检查 交通运输部收费公路经营管理者《收费公路管理条例》第四十三条 2 公路建设 市场检查 对公路建设项目从业主体执行国家有关 公路建设工作方针、政策和法律、法规、 规章、技术标准情况，基本建设程序、市 场准入、招标投标、信用体系建设、合同 履约情况，及其他有关情况进行检查 交通运输部 公路建设项目从业单 位及主要人员 《公路法》第六十九条;《公路建设 监督管理办法》（交通部令2006年第6 号）第三条、第五条、第六条；《公 路建设市场管理办法》（交通部令 2004年第14号）第七条、第四十二条、 第四十三条；《公路建设市场督查工 作规则》（交公路发〔2015〕59号） 全文 3 国内水路 运输市场 检查 对国内水路运输业务经营者的《国内水路 运输经营许可证》和《船舶营业运输证》 及经营资质条件保持情况进行检查，对国 内水路运输辅助业务经营者的经营资质 进行检查 交通运输部 国内水路运输业经营 者、国内水路运输辅助 业经营者 《反恐怖主义法》第八条；《国内水 路运输管理条例》第五条；《国内水 路运输管理规定》第三十九条、第四 十条；《国内水路运输辅助业管理规 定》（交通运输部令2014年第3号）第 二十七条、第二十八条 4 国际海运 市场检查 对可能损害国际海运市场公平竞争行为 情形的调查 交通运输部 国际海运业经营者、国 际海运辅助业经营者 《国际海运条例》第三十一、三十二、 三十六；《国际海运条例实施细则》 （交通运输部令2017年第4号）第四 十一条、第四十二条、第四十四条 1
行政日常工作列表
行政日常工作列表 日常工作流程注意事项备注 办公用品管理1、按各部门需求清单订购办公用品； 2、做好办公用品的领用记录，及时做好 记录和台账整理； 3、月末进行盘点，整理库房、完善台账， 并对下个月所需用品制作进货清单； 4、对供应商的结账清单进行核对，以免 重复结账，及时做好已结账记号； 5、注意质量，不适合的立刻退换，不要 积压；根据订购品种 不同按照（盒/ 个/箱）区别订 购，型号、品 牌、价格按以 往的来，不要 随意变更。 供应商两个： 1、美捷承 （文具类） 2、金立方、 （纸张类） 耗材管理1、对各部门打印机、复印机型号进行登 记，了解硒鼓/墨盒的需求型号； 2、对新进硒鼓进行编号，以便清楚冲粉 时间次数； 3、回收旧硒鼓，集中冲粉，冲粉后及时 登记； 4、核对收货清单、完善耗材台账、对供 货商的结账清单进行核对，以免重复结 账，及时做好已结账记号。1、熟记各部 门常用硒鼓型 号； 2、尽量选择 国产品牌，节 约成本； 3、如果有特 殊要求可选择 原装品牌。 供应商有两 个： 南京爱佳 美捷承 资质管理1、熟悉各类资质；及时更新资质的电子 目录，了解资质存放位置，对重要资质 及时扫描备案； 2、借用资质原件一定要有书面申请、部 门领导签字，并填好归还时间，逾期不 还及时追问； 3、重要资质扫描件不轻易发放，问清需 要原因后再发送，尽量给复印件； 合同管理1、签收时注意核对合同号； 2、不同合同分门别类，年底统一装订； 3、借以往合同原件需要部门领导签字 同意、书面申请；更换原件需要作废原 文件； 4、定期检查合同，对掉落的标签进行补 贴。 快递管理每个月底根据前台的对账清单进行快递 费用核对。 车辆管理1、做好车辆考勤记录、派车单记录、违 章处罚记录； 2、管理好车辆钥匙、洗车券（领用要有 详细记录）；
编制政务服务事项目录清单和实施政务服务事项标准化工作方案
编制政务服务事项目录清单和实施政务服务事项标准化工 作方案 为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办函〔20XX〕108号）、《XX省人民政府办公厅关于印发XX省政务服务事项标准化工作实施方案的通知》(X政办综〔20XX〕7号）和《XX市人民政府办公厅关于印发XX市加快推进“互联网+政务服务”工作方案的通知》（X政办规〔20XX〕17号）有关精神，持续推进“放管服’’改革，建设全市一体化网上政务服务平台，推进政务服务事项网上办理，进一步做好全市政务服务事项目录清单和实施清单的编制和事项标准化工作，特制定本工作方案。 一、总体要求 按照国务院和省、市政府有关降低制度性交易成本、进一步优化发展环境的部署，通过全面规范政务服务事项编码、名称、条件、材料、流程、时限等要素，做到“同一事项、同一标准、同一编码”，确保20XX年底前通过省政府门户网站集中发布省、市、县三级行政机关、公共企事业单位直接面向社会公众提供的政务服务事项目录和办事指南，并对事项目录和办事指南进行动态管理和实时更新，完成我市政务服务事项标准化和电子化，努力实现政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。
二、适用范围 适用于市、区、县（市）政府具备相应主体资格且行使相应政务服务事项的工作部门和依法承担行政管理职能的单位，以及承担公共服务职能的企事业单位（以下统称“政务服务实施机构’’）。 三、政务服务事项认定标准 政务服务事项分为行政权力事项和公共服务事项。具体认定标准如下： （一）关于行政权力事项的认定标准 “9+x’’类纳入政务服务。即：行政许可、行政征收、行政给付、行政确认、行政奖励、年检、行政裁决、行政复议、税费减免和部分其他类行政权力。 其他“4+x’’类不纳入政务服务。即：行政处罚、行政强制、行政征用、行政监督检查和部分其他类行政权力。 需要说明的是：其他类行政权力中，与政务服务紧密相关、符合政务服务特征的事项，需纳入政务服务事项。此项工作由市、区、县（市）政务服务实施机构依此自行确定。 （二）关于公共服务事项的认定标准 公共服务9大领域中符合政务服务特征的事项纳入政务服务。即：基本公共教育、劳动就业服务、社会保险、基本社会服务、基本医疗卫生、人口和计划生育、基本住房保障、公共文化体育、残疾人基本公共服务等9类公共服务。
行政日常工作明细
行政日常工作明细表 行政负责人： 1、明确员工每日、月度工作任务，并呈报领导，并负责员工工作进度的实施监督、管理和总结； 2、协助综合办主任工作开展，充分发挥助手作用，全面做好行政管理的各项工作，早会会议室准备，根据情况通报一些与工作相关事宜；早会后与部门领导沟通，听取领导安排，实时主动掌握工作方向及工作重点，做好公司各项指令的上传下达；每日将行政工作情况向综合办公室主任进行汇报并听取指示； 3、参与公司各种规章制度的制定、修订工作以及各项管理制度的执行与监督； 4、部门工作部署、开展及本部门人员管理； 5、与各子公司各部门之间的工作沟通及协调工作； 6、本部门费用支出控制与管理，负责部门费用申请、核算、汇总上报； 7、部门日常采购工作，固定资产及办公用品管理； 8、酒业日常用酒的领用、大小仓库的盘点，调配运输搬运； 9、公司安全检查，有异常情况时及时处理； 10、接待工作中安排酒店、住宿等； 11、节日中各项福利的采购和发放； 12、绿植的养护和浇水； 13、各部门开展各项会议中会务工作的配合及各项物资的采购。 行政专员： 1、每日日常领用物品，详细登记并存电子档，并进行每月一次盘点的工作； 2、负责集团电话卡管理； 3、做好公司日常办公的服务工作，如饮用水管理，打印机加墨等； 4、红头文件管理、档案管理； 5、每月按时统计和发放业务部门所需宣传折页和其他物料； 6、每月月底上报每个月离职人员工装扣费明细表；上报财务宿舍需交费人员名单；酒业各项表格的汇总和上报； 7、根据上级指令，负责做好公司及各部门内部文件的打印、复印、传送、督导等具体事项。 行政专员： 1、负责汇总每月办公室费用支出明细； 2、负责协助主管做好各种会议的会务工作； 3、负责办公楼层各科室卫生情况； 4、负责督促检查员工着工装仪容仪表情况；
人事行政部周工作计划
竭诚为您提供优质文档/双击可除人事行政部周工作计划 篇一：人事行政日、周、月工作计划 深圳市振添光学玻璃有限公司 人事行政每日工作计划 1、7：50-8：00放音乐.办理入职，并安排人员到车间； 2、8：00-9：00巡查卫生情况，楼顶设备签名，开关灯、7s检查、盆景，喂鱼，查看李总办公室卫生情况，查监控并做记录； 3、9：00-9：30对电工的工作检查； 4、9：30-10：00前一天的考勤；资料更新(员工花名册、人员编制、领用物品，太平洋保险等） 5、10：00-10：30招聘、网络招聘平台的更新，电话预约面试，发面试通知； 6、11：00-11：30各部门的沟通与协调，企业文化的维护与更新； 7.11：30-12:10其他临时事务 8、13：40-16：30；每日工资的核算，核对工资当日仓库的入库规格和数量9、16：30-17：00入职劳动合同签订，
登记发放领用物品、办理离职； 10、17：30-18：00；公司文件、规章制度等（现有制度办公室制度、保安制度、厂纪厂规、打卡制度、会议制度、离职规定、考勤制度、车间生产管理制度、请假制度、员工仪容仪表）人事行政每周工作计划 1、周一和周六早会的主持； 2、每周五上午10：00前将更新《员工花名册》、《入职、离职资料》、《监控记录》、《宿舍检查记录》、《劳动合同》、《健康证》、《岗位编制》、《会议记录》、《员工物品领用登记表》、《太平洋与社保名单更新》、《员工手册签名》发电子档或文本档交经理处审核. 3、周二上午十点将上周的考勤交行政经理审核；. 4、7s、监控，宿舍，仓库（每周两次）检查并记录，周六下午三点交行政经理审核； 5、周会前资料准备，周会会议现场打印签字，特殊情况第二天上午十点前发曹经理审核后转李总和周小姐电子档。 6、每周三检查消防器材一次，并做消防卡记录签名。 7、每周三通知李磊微信更新，周四上午十点准时交李总审核人事行政每月工作计划 1、每月1日上午前登记吃饭人员，到食堂领饭卡，1日-5日与食堂对(:人事行政部周工作计划)账，六号交行政经
起重运输安全检查表铲(叉)车安全检查表示范文本
起重运输安全检查表铲（叉）车安全检查表示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
起重运输安全检查表铲（叉）车安全检 查表示范文本 使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 #Z ADGJ #J 起重运输安全检查表/铲（叉）车安全检查表 #S 20020620 #C 铲（叉）车安全检查表 说明 铲车刹车、方向机、喇叭、照明、液压系统等装置的 齐全完好，灵敏可靠，是确保德国安全的必要条件。 增强操作人员的安全意识、严禁带病出车、控制行驶 速度，控制铲件升高高度和离地高度，严格维修，管理制 等是防止铲车伤害的有效措施。
1 设备检查 1.0 蓄电池叉车不应在有易燃易爆的场所内工作。 1.0 叉车不应停放在露天或潮湿及易燃易爆有毒化学品场所。 1.0 门架 1.3.1 门架无裂痕变形秀影响强度、刚性的缺陷。 1.3.2 内、外门架滑动灵活，无卡阻现象。 1.0 油缸无裂纹和泄漏，支承重物时油缸柱塞回缩不得大于3mm。 1.0 滑轮和滑轮轴无裂纹和缺损，轮槽磨损量不超过原厚度10%，滑轮转动灵活。 1.0 链板和轴应无裂纹和变形。 1.0 门架及倾斜油缸与车架连接牢固，锁止可靠。 1.0 油箱内油位不低于油标线，系统畅通无泄漏。 1.0 液压分配器外壳无裂痕、泄漏，当外力作用于手柄
行政部表格大全
企业行政部规范管理各表格大全 企业行政部规范管理实用手册 目录 01办公用品请购表 02办公用品领用表 03办公用品领用统计表 04收发信件登记表 05图书资料借出卡 06图书资料借阅登记表 07来访出入登记表 08接待申请及报告表 09每月接待客人汇总表 10 接待汇报表
11文件接收登记表 12文件归档登记表 13文件印制申请单 14档案明细表 15（机密）文件保管备查簿16 调卷单 17阅档催还单 18档案调阅单 19档案存放位置表 20阅档催还单存根 21作废档案焚毁清单 22用印申请表 23印章使用登记表 24印章销毁申请表 25年度会议实施计划表 26会议室使用申请表
27会议审核表 28会议通告单 29主席会议准备表 30主席会议情况报告表31会议议程表 32会议程序表 33 会议发言要点记录表34会议进行评估表 35会议议案检查表 36 会议进行检查表 37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表 39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表 41员工出勤情况统计表42员工加班申请表
43加班费申请单 44员工请假申请表 45员工特别休假申请表 46出差申请单 47出差登记单 48预支差旅费申请单 49差旅费用支付明细表 50差旅费用报销表 51公司年度出差计划表 52公关活动预算申请表 53公关活动预算一览表 54公关活动费用申请表 55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表 57危机记录分析表 58员工值班登记表
59 保安日报表 60 安全检查日报表 61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表 64来宾出入登记表 65物品出公司申请表 66安全状况检查表 67消防设施、设备检查表68安全事故报告表 69车辆登记表 70车辆登记卡 71公务车行驶记录表 72车辆使用状况月报表73违章事故报告表 74行驶事故处理报告书
内审检查表完整各部门
受审部门 总经理 管理者代表 审核容 日期 标准条款 审核方法 记录 评价 符合 查看体系文件判别是否符合标准规定 。 1按要求建立文件化的质量管理体系。 查，符合标准规定 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品围。 理体系总要 求 检查是否相符。 覆盖的产品围符合 查，文件齐全 符合 符合 符合 3质量管理体系各层次的文件。 检查是否齐全。 4质量管理体系的删减。 有没有删减部分，如有则记录 有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。 抽查三份文件是否相符 1公司应建立并保持的质量管理体系文件。 查，各级文件齐全 符合 符合 查目录，判别是否能满足生产经营的 需求 4.2.1文件 2保存的医疗器械的法律、法规。 要求总则 满足生产经营的需求 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档，检查是否正确、 相关技术文件 符合 。 齐全、清晰，符合生产要求。 质量手册应包括以下容： 符合 符合 阐明企业质量管理体系 覆 盖 围 ， 包 含 YY/T0287 专用要求 容，有描述过程及其相 互作用。 4.2.2质量 手册 检查质量手册，查有没有阐明企业质 量管理体系覆盖围，有无缺YY/T 0287专用要求容，有没有描述过程 及其相互作用。 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的围。 2) 应形成文件的程序或对其引用。 符合 符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间 的相互作用的表述。 5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。 通过查质量记录，作出判断的证据。 有质量方针 符合 符合 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 询问二个现场员工，作出判断 明白满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性 管理承诺 性传达给组织的成员。 与领导层交谈，了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满 法规传过情况以及顾客 符合 5.2 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。 2应完全理解顾客和法律法规要求。 足的情况 要求得到满足。 以顾客为关 注焦点 完全理解顾客和法律法 规的要求 抽查二份合同的执行情况。 符合 符合 符合 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方 检查有无质量方针，在办公室、生 针。 产车间能否看到质量方针。 5.3 制定了质量方针 各层次人员对质量方针 的理解 质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度 询问二个员工。 1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是 查目标与方针是否一致，查相关职 可测量的，并应在相关职能和层次上展开。 能部门有无自己的质量目标。 5.4 查目标与方针一致 符合 各职能部门对质量目标 的完成情况达标 策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。 抽查二个部门。 符合 符合 质量策划体现了质量管 理体系的持续改进 3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。 查质量策划文件。 符合 符合 1最高管理者应确保企业的职责、权限得到规 查组织机构图和部门职责、权限。 最高管理者已规定企业 的职责、权限。 定。 5.5职责 、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和 查管理者代表的任命书和职责、权 最高管理者指定管理者 代表，明确其职责和权 符合 限 沟通 权限。 限。
关于行政部工作分工事宜清单及说明
关于行政部工作内容清单及说明 一、行政公章及物品 二、合同管理 1、合同审核 按《合同审批表》由经办部门、行政部、财务部、常务副总签字审批后，由法人或常务副总或其他授权人签字后，方可加盖行政公章。 2、合同登记台账 根据《合同审批表》及回收的合同原件进行归档登记，并按月向相关部门发送统计表以督促原件回收及办理合同关闭事宜。 三、人事管理 1、月度工资 每月15号根据社保、房金汇缴记录及财务个税计算表（财务及常务副总签字确认）造表，经行政部长、常务副总签字后交财务部进行下发。 2、月度绩效 每月25号根据公司绩效考核小组讨论意见造表，经行政部长、常务副总签字后交财务部进行下发。 3、人员请假 超过两天（含两天）的请假由请假人填写《请假申请表》，经部门负责人、主管领导、常务副总签字确认后，交行政部备案归档。
4、社保 每年7月进行网上年审 5、房金 每年7-8月进行网上年审 6、绩效考核制度 每年根据董事会确定的经营目标制定年度绩效考核方案 7、劳动合同 目前公司签定劳动合同人员共*人。 四、外联事务 1、场地管理 1）办公场地及两间宿舍租用（男用，双人间）：*万元/年度，每月按发票付款。2）华夏宿舍租用：男用，两间，双人间，*元/间，每月按发票付款。 3）鹏程世家宿舍租用（男用，四人）：*元/月，季交，押金*元。 4）国防工业局宿舍租用（女用，四人）：*元/年，年交，押金2000元。 5）办公室绿植维护：*元/年，半年付。 6）办公区地毯清洗等酒店服务安排：每月沟通安排，按次/项目挂账，定期结算。7）负责场地日常安全保卫及消防管理。 2、证照办理及变更 1）营业执照年审及变更：每年6月前进行网上年审及相关信息公示，并根据业务部申请办理增项等事宜。 2）其它证照，如对外贸易经营者备案登记等。 3、设备及网络维护 1）公司宽带及无线网络维护 2）公司电脑、打印设备维护 3）公司财务系统维护 4）网络信息服务采购：目前已购服务为“我的钢铁网”、“卓创资讯”。 4、会务、商务用餐安排 负责沟通租借五楼中会议室事宜，负责由行政部召集的会议、商务用餐的人员通知、用品准备等服务协调工作。
公司行政管理常用表格大全
弗布克管理职位工作手册系列 行政管理职位工作手册 （第2版） 於敏编著 北京 目录 第一章行政部职责描述 5 （一）行政部工作职责一览表 (5) 第二章行政部组织管理 6 （一）行政部组织结构与责权表 6 （二）行政办公工作一览表 6 （三）行政办公职位规范表 7 第三章办公事务管理 7 （一）行政费用计划表 7 （二）行政费用申请单 8 （三）通讯费用报销单 9 （四）外勤费用报销单 9 （五）车辆费用报销单 9 （六）招待费用报销单 10 （七）公务联系单 10 （八）参观许可证 10 （九）接待用餐申请表 11 （十）公关工作计划表 11 （十一）会议记录表 11 （十二）年度会议计划表 12 （十三）会议审核项目表 12 （十四）决议事项确认表 14
（十五）决议事项实施表 14 （十六）会议室使用申请表 15 （十七）印章使用登记表 15 （十八）印章使用审批表 15 （十九）印章使用申请单 16 （二十）印章管理登记表 16 （二十一）印章使用范围表 16 第四章网络信息管理 17 （一）计算机故障维修记录卡 17 （二）计算机网络报修登记表 17 （三）计算机网络设备档案表 18 （四）收文登记表 18 （五）公文传递单 18 （六）公文会签单 18 （七）档案索引表 19 （八）档案明细表 19 （九）档案调阅单 19 （十）信件接收登记表 19 （十一）外发信件登记表 20 （十二）图书借阅卡 20 （十三）借阅登记表 20 （十四）丢失报告单 21 （十五）声像材料送审表 21 第六章提案管理 22 （一）项目提案表 22 （二）会议提案表 22 （三）员工提案汇总表 22 （四）优秀提案审核基准表 23 （五）提案实施成果评分表 24 （六）员工提案改善评分表 24 第七章行政人事管理 25 （一）应聘人员登记表 25
ISO13485内审检查表(完整各部门)
ISO13485内审检查表(完整各部门) 内审检查表 审核员： 第 1 页 共 10 页 受审部门 总经理 管理者代表 审核内容 日期 标准条款 审核方法 记录 评价 符合 查看体系文件判别是否符合标准规定 。 1按要求建立文件化的质量管理体系。 查，符合标准规定 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。 理体系总要 求 检查是否相符。 覆盖产品范围符合 查，文件齐全 符合 符合 符合 3质量管理体系各层次的文件。 检查是否齐全。 4质量管理体系的删减。 有没有删减部分，如有则记录 有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。 抽查三份文件是否相符 1公司应建立并保持质量管理体系文件。 查，各级文件齐全 符合 符合 查目录，判别是否能满足生产经营的 需求 4.2.1文件 2保存的医疗器械法律、法规。 要求总则 满足生产经营的需求 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档，检查是否正确、 相关技术文件 符合 。 齐全、清晰，符合生产要求。 质量手册应包括以下内容： 符合 符合 阐明企业质量管理体系 覆 盖 范 围 ， 包 含 YY/T0287 专用要求内 容，有描述过程及其相 互作用。 4.2.2质量 手册 检查质量手册，查有没有阐明企业质 量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T 0287专用要求内容，有没有描述过程 及其相互作用。 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。 2) 应形成文件的程序或对其引用。 符合 符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间 的相互作用的表述。 5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。 通过查质量记录，作出判断的证据。 有质量方针 符合 符合 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 询问二个现场员工，作出判断 明白满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性 管理承诺 性传达给组织的成员。 与领导层交谈，了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满 法规传过情况以及顾客 符合 5.2 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。 2应完全理解顾客和法律法规要求。 足的情况 要求得到满足。 以顾客为关 注焦点 完全理解顾客和法律法 规的要求 抽查二份合同的执行情况。 符合 符合 符合 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方 检查有无质量方针，在办公室、生 针。 产车间能否看到质量方针。 5.3 制定了质量方针 各层次人员对质量方针 的理解 质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度 询问二个员工。 1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是 查目标与方针是否一致，查相关职 可测量的，并应在相关职能和层次上展开。 能部门有无自己的质量目标。 5.4 查目标与方针一致 符合 各职能部门对质量目标 的完成情况达标 策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。 抽查二个部门。 符合 符合 质量策划体现了质量管 理体系的持续改进 3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。 查质量策划文件。 符合 符合 1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规 查组织机构图和部门职责、权限。 最高管理者已规定企业 内的职责、权限。 定。 5.5职责 、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和 查管理者代表的任命书和职责、权 最高管理者指定管理者 代表，明确其职责和权 符合 限 沟通 权限。 限。
公司人事行政部门日常事务工作总览
公司人事行政部门日常事务工作总览 行政及人力资源部主要工作包括： 招聘 入职/离职 绩效考核 薪资 固定资产管理 档案的归档管理 出差管理 车辆管理 公司证照印鉴的管理 办公设备、公共设施的日常管理和维护 办公用品、日常用品及低值易耗品的采购、发放管理 员工考勤 工作证、入住宿舍的办理 制服管理 会议安排 各种费用的交纳 名片印制 信件收发 执行行政日常事务处理 执行上级交办事务等 招聘
1、人员新增申请 用人部门主管填写《人员申请表》，送行政人事部核对，由行政人事主管报公司总经理批准，列入公司招聘计划。 2、发布招聘 行政人事主管根据《人员申请表》拟定招聘方案，与相适合的媒介统一发布招聘信息，选聘合适的人才，安排面试。 3、通知面试 部门主管确认合适的应聘者并告知行政人事部，行政人事部与应聘者确定面试时间。 公司一般员工由部门主管面试合格后，上报总经理签字，批准录用；主管以上员工需首先经过部门面试完后，再由总经理面试，确认方可录用。 4、通知入职 面试通过后，由行政人事部发放《入职通知书》。 5、新员工入职手续的办理 试用人员到职前按行政人事部发放的《入职通知书》办理好相关事宜（如：体检报告、退工单、劳动手册等），到职后到行政人事部报到，办理入职手续。 6、转正手续办理 试用人员经试用考核合格者，经行政主管审核，呈报公司领导批准后办理有关转正员工的手续。
员工入职、离职手续 行政部门负责员工入（离）职手续办理的具体工作。 1、入职程序要点： 办公室按用人部门最终确定的录用人员名单通知被录用人员报名时应携带的证件、资料等。 员工按入职通知书规定的时间带齐有关证件（身份证原件、学历证明原件及复印件、职业资格证原件、彩色一寸照片两张）到公司办公室报到。未按入职时间报到的员工，行政部应及时与入职人员联系、确认，并及时将情况反馈到用人部门。 办公室检查入职人员证件是否真实及齐备，证件齐备且真实者按正常程序办理入职手续。 新员工有以下情况者取消入职资格，不予办理入职手续。 证件不真实者； 不能接受调整岗位者； 不愿意签订劳动合同者。 新员工入职须填写员工调入单，由董事长签字。 办理入职手续后，办公室依据岗位属性为新员工录入指纹、发放工服、制作工牌、配备宿舍钥匙等，并登记确认。 办公室带新员工到用人部门报到。由用人部门负责帮助新员工熟悉环境，介绍岗位职责和工作流程。 员工试用期结束后，由本人进行工作总结，提交转正申请表由用人部门和相关领导对其进行综合考核。试用期过后签署劳动合同及相关协议： 入职员工在通过试用期考核后应与公司签署劳动合同，劳动合同一式两份，公司和员工双方签字/盖章后各持一份。 重要岗位需要签定《员工保守商业秘密协议书》。 2、离职(指辞职或辞退)
铁路运输安全检查表／机车钳工安全检查表示范文本
铁路运输安全检查表／机车钳工安全检查表示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
铁路运输安全检查表／机车钳工安全检 查表示范文本 使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 机车钳工安全检查表 1 班前应充分休息，不得饮酒。 2 上班前按规定着装，穿载防护用品。 3 班前会要认真听取工长布置的工作和有关安全注意 事项。 4 工作中应精力充沛，思想集中。 5 工作前要检查所使用的机械设备、机具、工具，处 于良好状态。 6 地吊配件时，要检查吊具是否符合安全要求，准确 显示天车信号。 7 不准无证操作落轮机、压套机、电动架、修台等机
械设备。 8 在机车上部作业，做到手不抓紧不迈步，脚未站稳不松手，不要两手同时使用工具，不要用力过猛。 9 在机车上部作业，工具和配件要放在安全处，不得向车下丢配件和工具。 10 架修机车及煤水车时，在起车或落车过程中，机车上、下不得有人。 11 使用顶镐时，顶镐要安在坚固平坦处，顶面要垫入木质垫板，不准两个镐连接使用，使用两个镐时，注意左、右保持平衡，呼唤应答。 12 在有火机车调整闸缸行程、换闸弓、处理闸瓦偏磨时，要关闭闸缸塞门，挂上“禁动牌”，并互相联系。 13 处理带压力部件的漏泄时，首先遮断压力来源，并放出余汽，做到侧身作业。 14 发现有火机车直通锅筒的部件有漏泄时，必须落火
公司行政管理常用表格大全
上海浩懿室内设计有限公司 行政管理工作综合手册 上海 2016年8月 目录 第一章行政部职责描述......................................... （一）行政部工作职责一览表 (5) 第二章行政部组织管理 (6) （一）行政部组织结构与责权表......................... （二）行政办公工作一览表............................. （三）行政办公职位规范表............................. 第三章办公事务管理 (7) （一）行政费用计划表................................. （二）行政费用申请单................................. （三）通讯费用报销单.................................
（四）外勤费用报销单................................. （五）车辆费用报销单................................. （六）招待费用报销单................................. （七）公务联系单..................................... （八）参观许可证..................................... （九）接待用餐申请表................................. （十）公关工作计划表................................. （十一）会议记录表................................... （十二）年度会议计划表............................... （十三）会议审核项目表............................... （十四）决议事项确认表............................... （十五）决议事项实施表............................... （十六）会议室使用申请表............................. （十七）印章使用登记表 (2) （十八）印章使用审批表............................... （十九）印章使用申请单...............................
ISO13485内审检查表
内审检查表 审核员：第 1 页共 10 页 受审部门2009 年 10月12 日 总经理管理者代表日期 审核内容审核方法 标准条款记录评价 查看体系文件判别是否符合标准规定 1按要求建立文件化的质量管理体系。 符合查，符合标准规定 。 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。检查是否相符。 符合覆盖的产品范围符合 理体系总要 求 3质量管理体系各层次的文件。检查是否齐全。 符合查，文件齐全 4质量管理体系的删减。有没有删减部分，如有则记录 符合有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。 1公司应建立并保持的质量管理体系文件。 符合查，各级文件齐全 抽查三份文件是否相符 查目录，判别是否能满足生产经营的 2保存的医疗器械的法律、法规。 4.2.1文件 符合满足生产经营的需求 需求 要求总则 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、
符合相关技术文件 。齐全、清晰，符合生产要求。 质量手册应包括以下内容： 符合 阐明企业质量管理体系 4.2.2质量 检查质量手册，查有没有阐明企业质 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。 符合 覆盖范围，包含 手册 量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T YY/T0287专用要求内 0287专用要求内容，有没有描述过程 2) 应形成文件的程序或对其引用。 符合 容，有描述过程及其相 及其相互作用。 互作用。 3)识别企业质量管理体系所需过程及过程之间 符合 的相互作用的表述。 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。通过查质量记录，作出判断的证据。 符合5.1有质量方针 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 明白满足顾客要求和法 询问二个现场员工，作出判断 符合管理承诺 性传达给组织的成员。 律、法规要求的重要性 与领导层交谈，了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。、法规传达情况以及顾客要求得到满
人事行政部内审检查表
现场审核检查清单及审核记录表（编号：LY-NS-03） 受审核单位：人事部 No.04 标准法规条款体系文件编号现场检查清单审核情况记录判定 5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.4 6.2 8.2.2 8.2.3 8.5.2 8.5.3 5.5.1职责和权限质量手册 1.部门及岗位人员的职责是否明确、适宜并与实际相 符合？ 2.职责的沟通与落实情况如何？ 行政部的职责在手册5.5.1中得到规定，主要负责文件及记录 控制、人力资源管理等。 经查：部门领导及相关人员熟悉本部门的职责。 √ 5.4.1质量目标质量目标文件目标在本部门的分解、落实与监视、测量情况；查见《2015年度质量目标实现情况检查表》，部门的质量目标共 有2条，经查，2017年3月份未进行检查，未完成。 × 4.2.3文件控制文件控制程序1.文件的控制范围和控制程序及职责是否明确； 2.文件的编制、审核、批准、评审、更改、更新、标 识、发放、作废、外部文件的控制情况； 抽样检查 查见“各类文件有效版本清单”、“外来文件登记表”、“文件发 放回收记录”、“文件更改申请单”、“部门受控文件清单”等有 关文件的记录，抽样部门质量手册的管理情况，文件各类标识 清楚，保管规范，符合文件控制的要求。 √ 4.2.4记录控制记录控制程序1.记录的控制范围和控制程序及职责是否明确； 2.记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、清晰 程度及处置的控制情况； 抽样检查 查见“质量记录清单”，已经将公司的各类记录全部登记在案， 并明确了保存期限。抽样部门有关体系文件管理的记录，保存 良好、填写规范，符合记录管理的要求。 √ 6.2能力、培训 和意识质量手册 1.是否明确了各层次、各岗位人员的学历、职称、能 力等方面的要求； 2.能否提供各岗位人员满足能力要求的证据； 3.培训的记录有哪些，培训是否包括了技能、意识两 个方面的内容，培训有效性的评价有无记录； 查见“岗位适任条件、培训及员工资质评价表”，明确了公司 各个岗位员工的资质要求，并对全公司的所有员工进行了岗位 资质评审，目前全部符合要求。 查见“年度培训计划”、“培训记录和评价表”，就技能与意识方 面对全体员工都进行了培训，并对培训的效果进行了评价。 √ 8.2.2内部审核内部审核程序如何对质量管理体系进行内部体系的审核？查阅相关 记录。 今年的审核实施计划经过了总经理的审批，内审工作按计划的 要求正在进行之中。 √ Q8.2.3过程的监视和测量质量手册如何对质量管理体系的过程进行监视和测量? 主要通过日常的工作检查、目标指标的实现情况考核等措施， 对过程的能力进行监测。 √
内审检查表-各部门
内审检查表-各部门
标准条款审核内容现场实施记录 4.1 质量管理体系总要求1本公司对质量管理体系所需的过程 2确定为确保这些过程的有效运行和控 制所需的制度 3确保能获得必要的资源和信息 4实施必要的措施，以实现对这些过程 策划的结果和对这些过程持续改进 √
标准条款审核内容现场实施记录 4.2.1 文件要求总则1.质量方针、质量目标是否发生更改？ 2.如果发生更改，是否对其进行适宜性 的评审？ √ 4.2.2 质量手册 1.岗位职责、工艺流程是否发生变更？ 2.如果发生变更，是否对相应的职责、 权限、作业文件进行策划？ √
标准条款审核内容现场实施记录 4.2.3 文件控制1.是否有文件更改、新增加的文件、作 废的文件。对文件的修改和更新是否进 行批准？作废文件如何控制？ 2.文件是否保持清晰，易于识别和检 索？ √ 4.2.4 记录控制1.是否提供了适宜的记录保存贮境？ 2.记录的检索是否方便？ 3.有无超其作废的记录？ √
标准条款审核内容现场实施记录 5.1 管理承诺1.是否继续向全体员工传达了满足顾客 和法律法规的重要性？ 2. 随着企业的发展是否确并提供了充 分的资源？ √ 5.2 以顾客为关注焦点1.通过什么方式来了解顾客的需求和期 望？ 2.合同是否按顾客的要求进行实施？ √ 5.3 质量方针1.质量方针是否与质量宗旨是相适应？ 2.公司是否质量方针进行评审和修改， 使其保持持续的适宜性？ √ 5.4.1 质量目标1.质量目标是否有变化？ 2.质量目标实现情况是否已进行考核？ √ 5.4.2 质量管理体系策划1.在质量管理体系某一环节或某一过程 发生变更时，是否考虑到与之相关的环 节或过程，做相应的变更以至需要更改 相关的文件以保持体系的完整性？ √ 5.5.1 职责和权限1各职能部门是否都规定了其职责和权 限是否满足现有机构运行的要求？ √ 5.5.2 管理者代 表 1. 管理者代表是否有变更？√ 5.5.3 内部沟通1.在各部门、各层次人员之间是否建立 了有效的信息沟通渠道？ √ 5.6 管理评审 1.谁、何时主持管理评审工作？√
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企业行政部规范管理实用手册 目录 01办公用品请购表 02办公用品领用表 03办公用品领用统计表 04收发信件登记表 05图书资料借出卡 06图书资料借阅登记表 07来访出入登记表 08接待申请及报告表 09每月接待客人汇总表 10 接待汇报表 11文件接收登记表 12文件归档登记表 13文件印制申请单 14档案明细表
15（机密）文件保管备查簿16 调卷单 17阅档催还单 18档案调阅单 19档案存放位置表 20阅档催还单存根 21作废档案焚毁清单 22用印申请表 23印章使用登记表 24印章销毁申请表 25年度会议实施计划表 26会议室使用申请表 27会议审核表 28会议通告单 29主席会议准备表 30主席会议情况报告表
31会议议程表 32会议程序表 33 会议发言要点记录表34会议进行评估表 35会议议案检查表 36 会议进行检查表 37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表 39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表 41员工出勤情况统计表42员工加班申请表 43加班费申请单 44员工请假申请表 45员工特别休假申请表46出差申请单
47出差登记单 48预支差旅费申请单 49差旅费用支付明细表 50差旅费用报销表 51公司年度出差计划表 52公关活动预算申请表 53公关活动预算一览表 54公关活动费用申请表 55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表 57危机记录分析表 58员工值班登记表 59 保安日报表 60 安全检查日报表 61巡逻检查到岗记录表 62夜间安全巡查记录表
企业行政部工作职责范围
企业行政部工作 1、负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订。 2、人力资源管理与开发。 3、负责公司各项规章制度的修订，制定及检查监督。 运用刚柔并济的管理模式，制定一套符合企业自身的管理制度，运用权利和组织系统，强行进行指挥、控制、命令、硬性管理来达到目的。 4、负责总务管理 没有后勤的保障，就保证不了生产稳定正常的进行。首先要制定相关制度，加强对宿舍、食堂、水电、办公用品、零星修缮、部分固定资产、卫生、环境、车辆的管理。 5、安全保卫 加强对人员进出、公务访客、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等的管理，同时对员工进行安全教育，贯彻“安全第一”“预防为主”的指导思想，创造一个安宁祥和的工作、生活环境，保证公司员工的生命财产安全。 6、强调企业精神，创建公司的企业文化 企业文化不但能反映出企业生产经营活动中的战略目标，群体意识价值观念和道德规范，还能凝集企业员工的归属感、积极性和创造性，引导企业员工为企业和社会的发展而努力，同时企业文化还具有两种约束力，一种是硬的约束力、制度，一种是软的约束力、无形的，就是活跃企业的文化生活，良好的生活环境和业余文化生活。 7、塑造企业形象 行政事业部事务工作流程 一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。