施工关键点控制

施工关键点控制
施工关键点控制

第三章质量管理制度

1、工程质量检查制度

项目部对在建工程质量实行定期检查制度,每月组织一次质量大检查。质量大检查由项目经理(副经理)带队,总工、工程部和质检部负责人组成检查组进行检查,对检查中发现的问题,要求相关部门立即进行整改,整改完成后,检查组再次复查。

2、工程质量自纠制度

通过自检发现检验批、分项、分部或单位工程中出现不合格品时,施工作业队首先对不合格品进行分析,确定产生的原因,制定相应的整改措施报项目部。项目部将认为可行的纠正措施交施工作业队组织实施。实施过程中,项目部质检工程师跟踪监督、检查;纠正措施完成后,作业队将实施结果报项目部,由项目部总工程师组织对所采取的纠正措施进行评审。

3、隐蔽工程检查签证制度

隐蔽工程自检合格后,按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件,隐蔽前24小时通知驻地监理检查,合格签认后方可施工。

检查不合格或与实际不符时,必须在规定时间内整改,达标后重新检查签证。

4、质量教育制度

项目部质检部部长负责对各项目部作业队不定期进行质量事故

案例教育制度,质量教育做好相关记录;质量教育的主要内容包括:质量意识、质量管理、专业技术、操作技能和有关业务知识教育。

对管理人员、技术人员进行全面的系统教育,对职工进行质量普及教育,加强技术、技能教育,提高技术业务水平和操作技能,特殊工序进行专业技术培训,做到持证上岗。

5、质量分析会制度

项目部坚持每月召开一次质量分析扩大会议,由总工程师组织,现场施工管理人员和技术人员参加,针对施工中存在的质量问题,提出解决问题的办法,防止类似质量问题再次发生。

6、质量跟踪卡制度

实行挂牌施工,建立质量跟踪卡及施工质量档案,记录施工项目、工序名称及操作、质检人员,项目部和作业队各存一份,以便对施工质量进行跟踪验证。

7、质量奖罚制度

为强化质量管理,提高自身职工分包队伍的积极性,激励各分队员工工作的积极性,项目部制定《质量惩罚制度》,充分发挥质量经济杠杆作用,确保工程质量目标顺利完成。

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企业内部控制基本规范解读及应用指南》答案

企业内部控制基本规范解读及应用指南》第一讲 一、单项选择题(下列各小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案。请选择答案所对应的英文字母。) ·公元前3600年美索不达米亚文化时期付款清单上的“点、勾、圈”和我国公元前1100年周朝的“一家财富之出入、数人耳目之同焉”等财富管理手段,反映的理念是()。 A.内部控制B.财务管理 C.公司治理D.危机意识 A B C D 【正确答案】:A 【解析】: 公元前3600年美索不达米亚文化时期付款清单上的“点、勾、圈”;我国公元前1100年周朝的“一家财富之出入、数人耳目之同焉”等财富管理手段,闪耀着内部控制的火花。 二、判断题(请在各小题后面选择您认为正确的结果。) ·企业内部控制是企业发现问题后的防范和补救措施。() 对错 【正确答案】:错 【解析】:完善的内部控制体系,并不仅仅是在事后修修补补,更应在事前建立防范体系,防患于未然。 企业内部控制基本规范解读及应用指南》第二讲 一、单项选择题(下列各小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案。请选择答案所对应的英文字母。) ·2008年6月28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会召开发布会,以财会[2008]7号文件的形式联合发布了表明我国内部控制体系建设的重大突破,标志着我国内部控制体系建设取得了阶段性成果的是()。 A.《企业内部控制基本规范》 B.《企业内部控制具体规范》 C.《企业内部控制审核指导意见》 D.《中央企业内部控制评价办法》 A B C D 【正确答案】:A 【解析】: 2008年6月28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会召开发布会,以财会[2008]7号文件的形式联合发布了《企业内部控制基本规范》,这是我国内部控制体系建设的重大突破,标志着我国内部控制体系建设取得了阶段性成果。 二、判断题(请在各小题后面选择您认为正确的结果。) ·《企业内部控制基本规范》主要强调围绕经营管理和风险控制,并将内部控制上升到企业战略的高度。()

公路工程质量控制关键点设置

公路工程质量控制关键点设置 公路工程质量控制关键点要根据设计文件、项目专用技术规范和施工质量控制计划要求设置,通过公路质量控制关键点的设置确保建造出符合设计和规范要求的工程。公路工程质量管理必须以预防为主,加强因素控制,确定特定、特殊工序的质量控制关键点,实施公路工程施工的动态管理。 质量控制关键点的设置:应根据不同管理层次和职能,按以下原则分级设置。 (1)施工过程中的重要项目、薄弱环节和关键部位。 (2)影响工期、质量、成本、安全、材料消耗等重要因素的环节。 (3)新材料、新技术、新工艺的施工环节。 (4)质量信息反馈中缺陷频数较多的项目。 随着施工进度和影响因素的变化,管理点的设置要不断推移和调整。 2.质量控制关键点的控制: (1)制定质量控制关键点的管理办法。 (2)落实质量控制关键点的质量责任。 (3)开展质量控制关键点QC小组活动。 (4)在质量控制关键点上开展抽检一次合格管理和检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序的“三工序”活动。 (5)认真填写质量控制关键点的质量记录。 (6)落实与经济责任相结合的检查考核制度。 3.质量控制关键点的文件: (1)质量控制关键点作业流程图。 (2)质量控制关键点明细表。 (3)质量控制关键点(岗位)质量因素分析表。 (4)质量控制关键点作业指导书。 (5)自检、交接检、专业检查记录以及控制图表 (6)工序质量统计与分析。 (7)质量保证与质量改进的措施与实施记录。 (8)工序质量信息。

4.质量控制关键点实际效果的考察。质量控制关键点的实际效果表现在施工管理水平和各项指标的实现情况上。要运用数理统计方法绘制工程项目总体质量情况分析图表,该图表要反映动态控制过程与施工项日实际质量情况。各阶段质量分析要纳入施工项目方针目标管理。 5.土方路基工程施工中常见质量控制关键点: (1)施工放样与断面测量。 (2)路基原地面处理,按施上技术合同或规范规定要求处理,并认真压实。 (3)使用适宜材料,必须采用设计和规范规定的适用材料,保证原材料合格,正确确定土的最大干密度和最佳含水量。 (4)每层的松铺厚度、横坡。 (5)分层压实。控制填土的含水量,确保压实度达到设计要求。 6.路面基层(底基层)施工中常见的质量控制关键点: (1)基层施工所采用设备组合。 (2)路面基层(底基层)所用结合料(如水泥、石灰)剂量。 (3)路面基层(底基层)材料的含水量、拌合均匀性、配合比。 (4)路面基层(底基层)的压实度、弯沉值、平整度及横坡等。 (5)如采用级配碎(砾)石还需要注意集料的级配和石料的压碎值: 7.水泥棍凝土路面施工中常见质量控制关键点: (1)基层强度、平整度、高程的检查与控制。 (2)混凝土材料的枪查与试验。 (3)混凝土配合比设汁和试件的试验。 (4)混凝土的摊铺、振捣、成型及避免离析。 (5)锯缝时间和养小的掌握。 8.沥青混凝土路面施工中常见质量控制关键点: (1)摹层强度、平整度、高程的检查与控制。 (2)沥青材料的检查与试验。 (3)集料的级配、沥青混凝土配合比设汁和试验 (4)路面施工机械设备配置与组合。 (5)沥青混凝土的运输及摊铺温度控制。 (6)沥青混凝土摊铺厚度的控制。

bobath治疗技术

bobath治疗技术 一、概述 bobath技术又称神经发育疗法。是由英国物理治疗师berta bobath和她的丈夫karel bobath根据英国神经学家jacrson的“运动发育控制理论”,经过多年的康复治疗实践提出来的评定和治疗小儿脑瘫以及成人偏瘫 的方法,这就是众所周知的bobath技术和神经发育疗法(ndt)。这一技术被认为是20世纪中治疗神经系统疾患,特别是中枢神经系统损伤引起的运动障碍最有效的方法之一。 bobath夫妇最早提出这种治疗方法是在19世纪40年代。b.bobath早年在德国接受体操和运动疗法的 专门训练,后来为了免受迫害来到英国并开始对神经科病人进行治疗。在对成年偏瘫患者治疗的过程中,她注意 到有一个患者上臂和大腿是僵直的,而且不能计划和执行正常的运动模式。在训练的过程中b.bobath努力帮助 这个患者以及其他与他情况相似的患者,使他们的患侧肢体重新获得正常的协调模式。经过反复的试验,她发明 了一些能改变中风病人异常肌张力以及可以教会病人患侧重新学会比较正常的运动模式的技术。她的这种对成年 中风患者进行治疗性运动的方法并不是建立在发育顺序基础之上,而是建立在她对日常生活中重要的运动分析的 基础之上的。 当这种技术逐渐发展起来后,神经学家k.bobath回顾了神经生理学研究的相文献,对b.bbath的治疗方 法进行了科学的解释。虽然临床技术首先提出,但bobath夫妇以19世纪40年代相当流行的这种理论为基础,给 这种技术提出了一种科学的基本原理。关于这种技术的第一篇文章于1948年发表。在随后的42年里,他们又发 表了至少70篇补充的文章。1990年,第三版b.bobath的书出版后几个月,她就去世了。 在他们的治疗方法中,他们摒弃了“代偿性训练”这一传统的治疗概念,因为他们认为这种概念忽略了偏 瘫侧完成正常功能活动的潜力。他们还认为,诸如被动牵拉,训练单个肌肉等技术对中风病人效果并不好,因为 这些运动并不能解决肌张力异常和协调功能异常等问题。同样,他们不赞同pnf(knott)技术和brunnstrom技术,因为这两种技术增强了异常的反射活动和偏瘫侧的痉挛程度。bobath夫妇强调,所有的中风病人都有重新学会比 较正常的运动模式以及改善偏瘫侧功能性活动的潜力,而这种潜力应当被作为治疗的目的。他们的治疗技术既能 减少痉挛和协调功能异常的不利影响,又能改善患侧躯干四肢的控制。 在Bobath疗法中,主张利用Bobath本人所研究的反射抑制性运动模式(reflex inhibiting pattern RIP),抑制异常的姿势和运动,然后通过头、肩胛、骨盆等所谓的关键点(Key point,KP),引出平衡、翻正、 防护等反应,引起运动和巩固RIP的疗效,在痉挛等高肌张力状态消失之后,采用触觉和本体感刺激,以进一步 促进运动功能恢复的一种运动疗法。 由于在这种方法中,一方面强调按运动正常发育顺序进行训练,另一方,在小儿身上应用时,主张先找出小 儿运动发育停止的点,并从此点出发促进其运动发育,以弥合患儿和正常儿之间的差距,故又称为神经发育疗法(neurodevelopmental therapy. NDT)。 二、Bobath疗法的理论基础 1.促进、抑制的理论:即抑制异常的模式,促进正常反应,包括张力正常化,正常的姿势反应。 2.运动训练开始时肢体应取的位置的理论。 3.通过外因传入,特别是感觉传入,可以改变大脑皮质中兴奋和抑制的分布的理论:这主要是依据本世纪20年 代Magnus的一些研究提出的,归纳起来有下列两个方面。 (1)在脑瘫等中枢神经疾患的患者身上,传入冲动往往绕过正常通路而优先传到(即短路)少数已发生异常 反射或异常运动模式的突触链中去,因此患者对刺激的反应,总呈现异常的模式。Bobath认为通过她设计的反射 性抑制模式(RIP),可以关闭通向异常运动神经元的通路,打通通向较正常运动的神经元的通路。 (2)在运动的任何时刻,中枢神经都忠实地是身体肌肉状态的镜子,身体肌肉的收缩和松弛决定了兴奋和抑 制过程在中枢神经内的分布,而以后这种兴奋和抑制又再传出到周围。Bobath认为,Magnus的理论向我们提供了 一种可以从周围通过传入影响中枢的方法,通过改变脑瘫患儿的异常姿势,使兴奋和抑制的过程在中枢内的分布 变得较为正常,以后其向周围的传出也变得正常,这也是Bobath提倡用RIP修正患儿的异常姿势的理论基础。 三、治疗原则 1.强调患者学习运动的感觉 Bobath认为运动的感觉可通过后天的学习、训练而获得。反复学习运动的方式及运动可促进患者获得正常运动的感觉。治疗师须根据患者的情况及存在的问题,设计训练活动,这些活动不仅诱发有目的性的反应,而且 要充分考虑到是否可以为患者提供相同运动重复的机会。只有反复刺激和重复动作才可促进和巩固动作的学习。

施工关键点控制

第三章质量管理制度 1、工程质量检查制度 项目部对在建工程质量实行定期检查制度,每月组织一次质量大检查。质量大检查由项目经理(副经理)带队,总工、工程部和质检部负责人组成检查组进行检查,对检查中发现的问题,要求相关部门立即进行整改,整改完成后,检查组再次复查。 2、工程质量自纠制度 通过自检发现检验批、分项、分部或单位工程中出现不合格品时,施工作业队首先对不合格品进行分析,确定产生的原因,制定相应的整改措施报项目部。项目部将认为可行的纠正措施交施工作业队组织实施。实施过程中,项目部质检工程师跟踪监督、检查;纠正措施完成后,作业队将实施结果报项目部,由项目部总工程师组织对所采取的纠正措施进行评审。 3、隐蔽工程检查签证制度 隐蔽工程自检合格后,按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件,隐蔽前24小时通知驻地监理检查,合格签认后方可施工。 检查不合格或与实际不符时,必须在规定时间内整改,达标后重新检查签证。 4、质量教育制度 项目部质检部部长负责对各项目部作业队不定期进行质量事故

案例教育制度,质量教育做好相关记录;质量教育的主要内容包括:质量意识、质量管理、专业技术、操作技能和有关业务知识教育。 对管理人员、技术人员进行全面的系统教育,对职工进行质量普及教育,加强技术、技能教育,提高技术业务水平和操作技能,特殊工序进行专业技术培训,做到持证上岗。 5、质量分析会制度 项目部坚持每月召开一次质量分析扩大会议,由总工程师组织,现场施工管理人员和技术人员参加,针对施工中存在的质量问题,提出解决问题的办法,防止类似质量问题再次发生。 6、质量跟踪卡制度 实行挂牌施工,建立质量跟踪卡及施工质量档案,记录施工项目、工序名称及操作、质检人员,项目部和作业队各存一份,以便对施工质量进行跟踪验证。 7、质量奖罚制度 为强化质量管理,提高自身职工分包队伍的积极性,激励各分队员工工作的积极性,项目部制定《质量惩罚制度》,充分发挥质量经济杠杆作用,确保工程质量目标顺利完成。 ? ? ?

企业内部控制建设中的关键点及其控制)

企业内部控制建设中的关键点及其控制 作者:高绍维 当前,企业要在世界资本体系中健康有序运行,首先要保障和完善自身的内部控制建设。本文通过回顾近年来国内外企业的发展轨迹发现,建立有效完整的内部控制体系不仅有助于企业提高风险防控能力、保证企业有序运行,而且可以促进全球资本市场的健康发展,规范市场经济。 一、强化企业内部控制的意义 强化企业内部控制、不断健全企业内部控制体系、提高企业风险防范控制水平,不管对企业自身还是整个经济社会的顺利有序运行都具有较为重要的意义。 首先,对企业而言,强化内部控制可以帮助管理层理顺经营理念,树立正确的风险防控意识,及时发现和规避潜在风险,实现企业持续健康经营。企业身处经济全球化浪潮中,全球范围内的不确定因素和风险都对企业的生产经营产生较大甚至致命影响,企业管理层只有不断强化内部控制、提高风险防范和控制能力、改善企业内部管理,才能有效应对越来越多的风险,提升发展空间、把握发展机遇、实现自身的发展战略目标。 其次,作为市场经济的主要组成部分,企业要不断适应现代企业管理需要,深化管理改革。只有建立健全以风险方法和控制为导向的内部控制,才能有效深化企业改革发展,进一步适应市场经济要求。企业唯有通过强化风险管控、内部控制,才能真正完善内部治理结构,预防和抵御风险,促进市场资源的合理配置,强化企业的市场主体地位,实现市场经济的健康有效运行,从而推动市场体系的健康发展。 最后,企业强化内部控制可以有效保证企业遵守国家的相关法律法规,进而减少管理舞弊,提高会计信息质量,增强投资者对企业的信心并进一步激发市场活力。从这个角度讲,提高风险防范和控制意识,强化内部控制对于保障投资者和公众的合法权益也具有重要意义。 二、企业内部控制建设的关键点 企业作为市场经济主体,面对日益融合的世界经济、日益激烈的竞争和瞬息万变的外部条件,面临的风险是多种多样的,这使得企业处于高风险之中。在日常的生产经营过程中,企业常常需要面对各种各样的风险,如战略风险、决策风险、经营风险、财务风险等。这些企业内外风险都给企业的管理和生产经营增加了压力,带来了不确定性,处理不好会对企业产生不利影响。企业要制定内部控制就要本着防范预防风险的目的去操作。如何把握企业内部控制中的关键点和风险点并采取针对性措施加以应对,成为内部控制是否有效的主要因素。 总的而言,企业内部控制建设中面临的关键点主要有以下几个方面。 1.在内部控制的规划上,应当着重考虑如下情况:企业管理层有没有制订内部控制的相关规划,以及制订的规划是否符合本单位实际情况;是否仅仅将符合法律规定作为建立企业内部控制的目标、只做表面文章、敷衍了事、不发挥实际效用、没有促进战略目标实现的积极意义;是否制订了内部控制年度计划并将计划落实到实践中。这是内部控制在规划方面的关键点和风险点。 2.在内部控制的组织部门和机构方面,要考虑的风险点有:内部控制负责人与公司的主要领导是否为一人,这直接关系到企业内部控制能否有效落实;内控部门人员是否对内部控制法规和制度足够了解和熟悉;相关人员是否对内控工作积极热心、切实负责;内控部门成员是否具有足够代表性。针对此方面,企业应合理设置内控部门,匹配内控人员,由主要领导督促执行。 3.在内部控制环境建设上,要考虑以下关键点和风险点:单位是否足够重视内部控制作用,是否有意培养管理人员风险意识;是否将内部控制的建立健全作为深化企业管理改革、促进企业发展的重要契机;管理层是否具有强烈的遵纪守法意识;能否实现关键岗位的定期轮流;企业的相关子公司是否也制订内部控制战略规划。这些都是内部控制在环境建设方面的关键点。

企业内部控制基本规范及配套指引

企业内部控制基本规范及配套指引 目录 企业内部控制基本规范 (4) 第一章总则 (4) 第二章内部环境 (5) 第三章风险评估 (6) 第四章控制活动 (7) 第五章信息与沟通 (8) 第六章内部监督 (8) 第七章附则 (9) 企业内部控制应用指引 (9) 企业内部控制应用指引第1号——组织架构 (9) 第一章总则 (9) 第二章组织架构的设计 (9) 第三章组织架构的运行 (10) 企业内部控制应用指引第2号——发展战略 (11) 第一章总则 (11) 第二章发展战略的制定 (11) 第三章发展战略的实施 (11) 企业内部控制应用指引第3号——人力资源 (13) 第一章总则 (13) 第二章人力资源的引进与开发 (13) 第三章人力资源的使用与退出 (13) 企业内部控制应用指引第4号——社会责任 (15) 第一章总则 (15) 第二章安全生产 (15) 第三章产品质量 (15) 第四章环境保护与资源节约 (16) 第五章促进就业与员工权益保护 (16) 企业内部控制应用指引第5号——企业文化 (17) 第一章总则 (17) 第二章企业文化的培育 (17) 第三章企业文化的评估 (17) 企业内部控制应用指引第6号——资金活动 (19) 第一章总则 (19) 第二章筹资 (19) 第三章投资 (20) 第四章营运 (21) 企业内部控制应用指引第7号——采购业务 (22) 第一章总则 (22) 第二章购买 (22)

企业内部控制应用指引第8号——资产管理 (24) 第一章总则 (24) 第二章存货管理 (24) 第三章固定资产管理 (25) 第四章无形资产管理 (25) 企业内部控制应用指引第9号——销售业务 (27) 第一章总则 (27) 第二章销售 (27) 第三章收款 (27) 企业内部控制应用指引第10号——研究与开发 (29) 第一章总则 (29) 第二章立项与研究 (29) 第三章开发与保护 (30) 企业内部控制应用指引第11号——工程项目 (31) 第一章总则 (31) 第二章工程立项 (31) 第三章工程招标 (32) 第四章工程造价 (32) 第五章工程建设 (33) 第六章工程验收 (33) 企业内部控制应用指引第12号——担保业务 (35) 第一章总则 (35) 第二章调查评估与审批 (35) 第三章执行与监控 (36) 企业内部控制应用指引第13号——业务外包 (37) 第一章总则 (37) 第二章承包方选择 (37) 第三章外包业务实施 (38) 企业内部控制应用指引第14号——财务报告 (39) 第一章总则 (39) 第二章财务报告的编制 (39) 第三章财务报告的对外提供 (40) 第四章财务报告的分析利用 (40) 企业内部控制应用指引第15号——全面预算 (42) 第一章总则 (42) 第二章预算编制 (42) 第三章预算执行 (42) 第四章预算考核 (43) 企业内部控制应用指引第16号——合同管理 (44) 第一章总则 (44) 第二章合同的订立 (44) 第三章合同的履行 (45) 企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递 (46)

工程技术关键点

第三章工程技术关键点、难点与质量控制关键点3.1工程技术关键点的认识和理解

3.2工程难点的认识与理解

3.3工程质量控制关键点的认识与理解

1.5 对工程难点技术关键点的认识 1.5.1 对工期的认识与理解 根据招标文件要求,本工程的南北涵洞工期分为两期施工,南北涵洞施工期分别导流,在南涵施工完毕后施工北涵,在第二个枯水期施工溢洪道工程。虽然工程工期为一年,但南北涵必须在第一个枯水期完成,也就是2009年4月底前完成涵洞的主体工程,将大坝回填完毕,大坝具备挡水条件。汛期施工坝顶道路等工程项目,第二个库水施工溢洪道工程项目。本工程虽然施工期为一年,但由于几个节点的控制,工期非常紧张,因此必须加大投入,加快施工进度,确保上述部位按期完成,整个工程项目在2009年12月31日前完成。为确保此段工期,我公司中标后,必须投入足够的设备、人力、财力才能完成任务。必须确保实现预定的阶段性控制工期目标,为按期竣工打下坚实的基础。 1.5.2 对安全的认识与理解 本工程的工程安全、人身安全、设备安全、渡汛安全是安全施工的重点内容,必须坚决贯彻“预防为主”的方针。 在本工程施工过程中,必须确保不发生重伤及以上安全事故,为此要加强工地用电管理,施工机械要加强维修,不带病工作,不违章指挥,不违规操作,加强高空作业的施工安全保护措施。 1.5.3 混凝土建筑物过程的认识与理解 对于溢洪道、放水涵洞、防浪墙等部位混凝土过程,各结构部件,为保证混凝土的外观质量,尽可能一次施工成型,减少接缝的次数,在控制几何尺寸方面,选用钢模板等刚度高不易变形的模板,支撑加固牢靠,保证混凝土在成型过程中不

《企业内部控制应用指引第10号—— —研究与开发》解读

《企业内部控制应用指引第10号———研究与开发》旨在有效控制研发风险,提升企业自主创新能力,充分发挥科技的支撑引领作用,促进实现企业发展战略。本文就此进行解读。 一、研究与开发业务流程 企业应当着力梳理研究与开发业务流程,针对主要风险点和关键环节,制定切实有效的控制措施,不断提升研发活动全过程的风险管控效能。 图1列示了一般生产企业研究与开发活动的业务流程图。 二、研究与开发业务的主要风险及管控措施 如图1所示,研究与开发的基本流程,主要涉及立项、研发过程管理、结题验收、研究成果的开发和保护等。 (一)立项 立项主要包括立项申请、评审和审批。该环节的主要风险是:研发计划与国家(或企业)科技发展战略不匹配,研发承办单位或专题负责人不具有相应资质,研究项目未经科学论证或论证不充分,评审和审批环节把关不严,可能导致创新不足或资源浪费。 主要的管控措施: 第一,建立完善的立项、审批制度,确定研究开发计划制定原则和审批人,审查承办单位或专题负责人的资质条件和评估、审批流程等。 第二,结合企业发展战略、市场及技术现状,制定研究项目开发计划。 第三,企业应当根据实际需要,结合研发计划,提出研究项目立项申请,开展可行性研究,编制可行性研究报告。企业可以组织独立于申请及立项审批之外的专业机构和人员进行评估论证,出具评估意见。 第四,研究项目应当按照规定的权限和程序进行审批,重大研究项目应当报经董事会或类似权力机构集体审议决策。审批过程中,应当重点关注研究项目促进企业发展的必要性、技术的先进性以及成果转化的可行性。 第五,制定开题计划和报告,开题计划经科研管理部门负责人审批,开题报告应对市场需求与效益、国内外在该方向的研究现状、主要技术路线、研究开发目标与进度、已有条件与基础、经费等进行充分论证、分析,保证项目符合企业需求。 (二)研发过程管理 研发过程是研发的核心环节。实务中,研发通常分为自主研发、委托研发和合作研发。

工程质量控制关键点设置和管理

仅供参考[整理] 安全管理文书 工程质量控制关键点设置和管理 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共13 页

工程质量控制关键点设置和管理 我们在建筑施工中遇到的建筑结构各异、装饰做法种类繁多,每种机构和装饰工程的每一分项工程都包含几个不同的质量特性要求,单这些质量特性对工程的影星啊成都却不尽相同。例如框架柱混凝土强度不足和框架柱阳角抹水泥砂浆这两个质量特性对工程影响程度截然不同:前者如果满足不了设计要求,必然威胁建筑物的安全,这是绝对不允许出现的;后者虽然影响视觉上的美观效果,但是不至于影响正常使用。因此,在施工中我们应分清主次和轻重,抓住主要矛盾,使主要质量特性符合设计要求和施工验收规范的规定,同时统筹兼顾克服其它质量通病,保证建筑物结构安全性能、正常使用功能以及观感均达到要求。所以,在施工中、我们应对不同的质量特性设置质量控制点。质量控制点:施工中一定时期条件下对工程重要质量特性、关键部位和薄弱环节等采取特别的管理措施,实行强化管理,严格控制,使工序处于良好的受控状态,工程质量特性达到设计要求和施工验收规范标准。个分项工程的保证项目以及部分基础项目和允许偏差项目均为重要的质量特性,这些都是重要管理的质量控制点。 一、根据实际情况特制订本工程质量控制点管理1、质量控制关键点的原则(1)施工过程中重要项目、薄弱环节、和关键部位。本工程主体为人防工程(底下一、二层),关系到结构的安全性、可靠性、耐久性和使用性关键的质量控制。例如结构工程(共享空间楼板、风机房、扶梯及货梯等):主要受力构件的钢筋位置、数量、钢筋保护层厚度、混凝土强度;砖砌体的强度、接凝土强度;砖砌体的强度、接措质量、拉结筋质量、轴线位置、垂直度;基础级配砂石垫层密实度等。装饰工程:地砖铺贴平整度(地面保护)、地面防水性能、抹灰工程、门窗安 第 2 页共 13 页

关键点控制

关键点控制 企业是通过对自己所拥有的资源进行合理配置,从而在市场上获得优势,赢得利润的。无疑,企业所拥有的资源极其有限,人才、资金、物质、信息、企业家的精力、管理者的能力等都不是无限的,而事实上企业对这些资源的需求是无限的(?)。用有限的资源来满足无限的需求,这时就必须有一个前后顺序和轻重缓急之分的问题。对于企业而言,将这些有限的资源分配到对企业的效益有重要影响的关键部分是最有效的,这也是企业管理的发展方向和必然需求。 控制是企业管理系统正常运行的保证。企业经营是一个完善而复杂的系统,它是由很多活动环节构成。每个企业都有一套自己的控制系统,但是受企业资源有限的限制,这些控制不可能都做到完美无缺。同时,不同层次的管理者有不同的职责,因此企业管理必须选择系统上的关键点来进行控制,以保证控制和管理的有效性。 第一章时代的需求 管理所追求的是“有效”而不是“有效率”。如果人们对“有效”和“有效率”的区别辨不清,他们也就同样区分不清“做正确的事”和“正确地做事”。正所谓“以极高的效率完成根本不需要做的工作,是最大的无用功”。 一、管理思想的流行语1、ERP(企业资源计划) 二、2、BPR(业务流程再造) 三、这种管理思想的核心是过程管理思想和过程再造思想,它强调打破各职能部门的分界线,考虑过程的连续性和有效性,以过程而不是以职能部门为企业生产经营的管理对象。 四、BRP因为打破了部门间的界限,改变了员工的职责和工作内容,使我们传统中的和谐与平衡被打破,大大冲击了原有的价值理念,因此它的实施需要有相应的企业文化支持。 五、3、战略管理和知识管理 六、企业的战略管理是确立企业的使命,根据企业的外部环境和内部条件设定企业的组织目标,依靠企业能力保证目标的落实,并最终实现企业使命的一个动态管理过程。 七、知识管理是对一个企业成员的知识与技能的捕获,然后将这些知识与技能运用到能够帮助企业实现最大利润的地方。它的目标就是,通过科技的帮助,力图将最恰当的知识在最恰当的时间传递给最恰当的人。 八、4、6西格玛 九、5、人力资源管理、人本管理、企业文化、核心竞争力 二、中国企业的现状 1、三种管理并存,且占较大比重 自己干,这种最简单、最原始的管理方式在我国企业管理中还大量存在。这种管理方式就是人们常说的行为管理。要想完成某项任务,这是一个有效的、易控制的方法,但它对现代企业有许多弊端。

内控应用指引解读4--社会责任

内控应用指引解读4--社会责任

2010年05月21日第06版 履行社会责任是企业应尽的义务和使命 ——财政部会计司解读 《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》 作者:来源:字数:6219 一般认为,企业就是创造利润的,利润最大化或股东财富最大化是企业发展的唯一目标,社会责任是政府的事情,与己无关。这种观点和定位有失偏颇。企业创造利润或实现股东财富最大化固然重要,但在经济社会高速发展的当今时代,尤其是我国作为发展中国家,大力发展社会主义市场经济,企业作为重要的市场主体,如果不顾一切地追逐利润而不履行社会责任,显然不符合科学发展观与建设和谐社会的要求。即使是西方发达国家,企业也要履行社会责任。履行社会责任是企业应尽的义不容辞的义务,也是企业的光荣使命。因此,在企业内部控制应用指引中,从实现企业与社会协调发展的要求出发,单独规定了社会责任指引,旨在促进企业发展中不能忘记履行社会责任。 一、企业为什么要履行社会责任本指引所称的社会责任,是指企业在经营发展过程中应当履行的社会职责和义务,主要包括安全生产、产品质量(含服务)、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等。根据本指引对社会责任的描述,企业履行社会责任至少具有如下意义:(一)企业创造利润或财富与履行社会责任是统一的有机整体企业创造利润或财富,要依法纳税、向股东分红,并向管理者和员工发放年薪或工资,企业创造的利润或财富越多,上缴税收和分红就越多,年薪和工资也就随之升高,从而为国家、股东和员工作出贡献,同时促进客户发展,等等。这在本质上也属于履行社会责任。在这一过程中,要做到安全生产,提升产品质量,重视环境保护和资源节约,促进就业和保护员工权益,属于企业直接为社会相关方面作出贡献。两者之间的目标是一致的,不应将两者对立起来。正确处理两者的关系,实现两者的有机统一,企业才能进入良性发展的轨道。反之,如果单纯为了追求利润或财富而不履行社会责任,就难以实现发展战略。 (二)企业履行社会责任是提升发展质量的重要标志,也是实现可持续长远发展的根本所在随着我国经济的高速发展,党中央和国务院十分强调转变发展方式,归根到底是要求提升发展质量问题。履行社会责任是企业提升发展质量的重要标志。众所周知,如果企业做不到安全生产,事故频繁,人员伤亡,必然是欲速则不达甚至关闭;如果企业产品质量低劣,损害消费者利益,很快将失去市场,或者在全国乃至国际市场造成负面影响,定会导致停产;如果以牺牲环境为代价追逐利润,这就违背了企业发展宗旨;如果环境污染影响人类健康,这是犯罪行为。 以浪费资源为代价追求速度和效益,必然危及子孙后代,如此等等。 由此可见,企业在制定和实现发展战略过程中,应当充分考虑履行社会责任的要求,否则,企业必然短命。企业只有重视和履行社会责任,才能从根本上转变发展方式,提升发展质量,实现持续长远发展的目标。 (三)企业履行社会责任,是打造和提升企业形象的重要举措企业形象是指企业的社会认同度,包括国内认同度和国际认同度。社会认同度高的企业必然是优质企业。企业如何提升社会认同度呢?有的企业通过广告宣传,有的企业通过包装手段,形式有多种多样。但是,这都不能持久,真正提升企业形象取决于履行社会责任。如果一个企业切实做到安全生产,产品质量第一,环境保护符合国家质量标准,避免掠夺性开发资源,促进社会就业等等,从发展质量上下功夫,苦练内功,重视内涵,在认真履行社会责任的前提下实现发展目标,或将履行社会责任作为发展战略的重要组成部分,这样的优质企业才能从根本上改变和不断提

关键质量控制点

关键质量控制点作业指导书 1、原料接收 1.1 原料进来时必须由质检部按原料标准进行验收。 1.2 让步接收的原料由副总签定后接收,质检部提出原料处理办法报生产部,仓库应在该原料上做好标识。 1.3 生产部对让步接收的原料严格质检部提出的方案进行操作。 1.4 不合格的原料应及时退回,如暂时寄放在我公司,仓库应做好不合格标识。 2、原料清理、 2.1 南瓜子应经筛选机分选,剔除瘪籽。 2.2 南瓜子经筛选后发现有霉变虫蛀或毛边瓜子特别多的应进行人工精选。 2.3 黑南瓜子如发现有长芽情况的应进行人工精选。 2.4 核桃果进厂后应进入人工精选工序,分挑出大籽、小籽、破籽、烂籽。 2.5 统货核桃仁进厂后应先进行筛选,分选出头二路、二三路和碎末。 2.6 核桃仁筛选后的统货和二三路应进入人工挑选工序,选出核桃荚、核桃壳、烂桃仁和黑桃仁。头二路桃仁应分选为白头路及头二路统货。 2.7 花生仁进厂后应进行人工挑选,选出其中的烂籽、霉变及长芽的花生仁。 2.8 统货小京生进厂后进行人工挑选,选出空瘪籽。 3、纸皮核桃浸料配方控制、 3.1 浸料液配制,配方如下:水:500kg 食盐:125kg 糖精:250g 配制方法:在塑料桶内放自来水至刻度线,将食盐放置水中,充分搅拌至食盐完全溶解,称取糖精用热水溶解后,加入桶内,充分搅拌

后即可。 3.2 操作生产操作时应准备两个塑料桶,一个桶作储存标准液用,一个桶作浸泡用,当浸泡桶中料水不够用时,从标准液桶中舀取,标准桶中料液用完后重新按配方配制。生产结束后,浸泡桶应加盖,标准料桶应随时加盖。 4、原料、半成品、成品仓库储存条件控制、原料、半成品、4.1 仓库应地面平整,无裂缝。 4.2 原料、半成品、成品应专库专用,不得混放。 4.3 仓库内不得存放有毒有害物品。 4.4 仓库应有防潮、防火、防鼠、防虫及防尘等设施。 4.5 仓库内物品的堆放要看整、要离地、离墙存放,并遵循先进先出的原则,所有物品应挂牌。4.6 应经常检查仓库内存放物品的质量情况,发现异常及时处理。4.7 原料半成品和成品仓库应挂设温、湿度表,随时注意温、湿度表变化情况,库房温度不得超过30℃4.8 夏季时(4~9 月份),核桃、核桃仁、花生米等原料应存放于温度低于15℃的库房内。储存期两个月以上的南瓜子、黑南瓜子等原料应存于温度低于25℃的库房中。 5、椒盐桃仁烘制的温度及时间、5.1 当烘房的温度达120~125℃之间时,即可推车进烘房。 5.2 正常烘制温度初始 2 小时控制在100~105℃,2 小时以后烘房温度控制在95~100℃。5.3 椒盐桃仁正常烘制时间在3 小时15 分~4 小时之间。 6、琥珀桃仁油炸温度、时间及煎炸油的更换控制。、琥珀桃仁油炸温度、时间及煎炸油的更换控制。 6.1 油炸温度145℃~150℃。 6.2 油炸时间5~8 分钟。 6.3 煎炸油的控制 6.3.1 按新油与老油2:1 的比例加油。6.3.2 冬油必须经沉淀后取上层的油。6.3.3 连续使用一星期后的老油需全部换掉,不再作煎炸油用。 7、包装过程的卫生控制、7.1 进入包装车间的人员必须按《生产人员个人卫生要求》做好个人卫生工作。7.2 车间必须按《车间卫生管理制度》要求做好卫生工作。7.3 包装材料必须是经验收合格

企业内部控制应用指引(全套)

企业内部控制应用指引 控制环境类指引 企业内部控制应用指引第 1 号——组织架构 第一章总则 第一条为了促进企业实现发展战略,优化治理结构、管理体制和运行机制,建立现代企业制度,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。 第二条本指引所称组织架构,是指企业按照国家有关法律法规、股东(大)会决议和企业章程,结合本企业实际,明确股东(大)会、董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。 第三条企业至少应当关注组织架构设计与运行中的下列风险: (一)治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略。 (二)内部机构设计不科学,权责分配不合理,可能导致机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮,运行效率低下。 第二章组织架构的设计 第四条企业应当根据国家有关法律法规的规定,明确董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序,确保决策、执行和监督相互分离,形成制衡。 董事会对股东(大)会负责,依法行使企业的经营决策权。可按照股东(大)会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,明确各专门委员会的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序,为董事会科学决策提供支持。 监事会对股东(大)会负责,监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。 经理层对董事会负责,主持企业的生产经营管理工作。经理和其他高级管理人员的职责分工应当明确。 董事会、监事会和经理层的产生程序应当合法合规,其人员构成、知识结构、能力素质应当满足履行职责的要求。 第五条企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等,应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度。任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策意见。 重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务的具体标准由企业自行确定。 第六条企业应当按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则,综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素,合理设置内部职能机构,明确各机构的职责权限,避免职能交叉、缺失或权责过于集中,形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的

施工质量工程关键点质量控制措施

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关键点质量控制措施 一、本工程关键点的范围: 1、地基与基础 1)轴线定位、标高 2)边坡支护 3)基础砼浇筑 4)基础回填土方 5)密实度检测 2、主体工程 1)柱、梁、板、墙、楼梯砼工程 2)配合比试配送检3)楼层标高轴线 4)现场砂浆搅拌计量及试块制作5)承重墙砌体与砼结合部位的尺寸、标高 6)商品砼坍落度抽查及试块制作 7)钢材复试取样 8)砼钢筋保护层 3、建筑装修 1)楼地面砼配合比 2)楼地面砼 3)施工安全防护4)饰面工程承重结构节点 5)厨卫间地面防水 6)厨卫间堵洞 4、建筑屋面 1)出水管堵洞 2)屋面找平层 3)屋面防水施工工艺 4)泛水高度 5)淋(闭)水试验 5、给排水、采暖及消防

1)给水管消毒冲洗 2)系统试压 3)下水管连接、坡度 4)下水管通球试验 5)暖气系统试压 6)阀门严密性试验 7)室外下水管道安装 8)灌水试验 6、建筑电气 1)预埋管砼浇筑 2)接地装置施工 3)等电位施工 4)配电箱、变配电设备安装调试 5)材料检查 6)桥架、母线安装、电缆敷设 二、关键点质量控制方法及措施 1、关键点质量控制的方法 在进行工程质量控制时必须坚持一条原则、二项重点、三个阶段、四种手段。 1)一条原则: 工程质量控制是整个监理工作的核心,与进度和投资相互制约,出现矛盾时,必须坚持质量第一的原则;监理机构监督施工单位履行施工合同和国务院的《建设工程质量管理条例》;按建设部《工程建设标准强制性条文》、技术规范和设计文件要求施工。2)二项重点: 重要的、关键的分部工程、分项工程,如地基工程、主体结构和装饰工程;重要的分项工程,如独立基础、钢筋、混凝土、屋面防水、设备基础及预埋、避雷针及接地装置、设备试运转等。关键部位:梁柱节点、箍筋加密区、钢筋焊接、搭接、独立柱混凝土浇筑

企业内部控制应用指引汇编

附件2: 企业内部控制应用指引 (征求意见稿) 企业内部控制应用指引第xx号——资金 (征求意见稿) 第一章总则 第一条为了引导企业加强对资金的内部控制,保证资金的安全,提高资金的使用效益,根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。 第二条本指引所称资金,是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。 第三条企业至少应当关注涉及资金管理的下列风险: (一)资金管理违反国家法律法规,可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 (二)资金管理未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。 (三)银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规要求,可能导致受到处罚造成资金损失。 (四)资金记录不准确、不完整,可能造成账实不符或导致财务

报表信息失真。 (五)有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章,可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。 第四条企业在建立与实施资金内部控制中,至少应当强化对下列关键方面或者关键环节的控制: (一)职责分工、权限范围和授权审批程序应当明确规范,机构设置和人员配备应当科学合理。 (二)现金、银行存款的管理应当合法合规,银行账户的开立、审批、使用、核对、清理严格有效,现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行。 (三)资金的会计记录应当真实、准确、完整和及时。 (四)票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整记录,银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。 第二章职责分工与授权批准 第五条企业应当建立资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 资金业务的不相容岗位至少应当包括: (一)资金支付的审批与执行。 (二)资金的保管、记录与盘点清查。 (三)资金的会计记录与审计监督。

施工质量工程 关键点质量控制措施

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关键点质量控制措施 一、本工程关键点的范围: 1、地基与基础 1)轴线定位、标高 2)边坡支护 3)基础砼浇筑 4)基础回填土方 5)密实度检测 2、主体工程 1)柱、梁、板、墙、楼梯砼工程 2)配合比试配送检3)楼层标高轴线 4)现场砂浆搅拌计量及试块制作5)承重墙砌体与砼结合部位的尺寸、标高 6)商品砼坍落度抽查及试块制作 7)钢材复试取样 8)砼钢筋保护层 3、建筑装修 1)楼地面砼配合比 2)楼地面砼 3)施工安全防护4)饰面工程承重结构节点 5)厨卫间地面防水 6)厨卫间堵洞 4、建筑屋面 1)出水管堵洞 2)屋面找平层 3)屋面防水施工工艺 4)泛水高度 5)淋(闭)水试验 5、给排水、采暖及消防

1)给水管消毒冲洗 2)系统试压 3)下水管连接、坡度 4)下水管通球试验 5)暖气系统试压 6)阀门严密性试验 7)室外下水管道安装 8)灌水试验 6、建筑电气 1)预埋管砼浇筑 2)接地装置施工 3)等电位施工 4)配电箱、变配电设备安装调试 5)材料检查 6)桥架、母线安装、电缆敷设 二、关键点质量控制方法及措施 1、关键点质量控制的方法 在进行工程质量控制时必须坚持一条原则、二项重点、三个阶段、四种手段。 1)一条原则: 工程质量控制是整个监理工作的核心,与进度和投资相互制约,出现矛盾时,必须坚持质量第一的原则;监理机构监督施工单位履行施工合同和国务院的《建设工程质量管理条例》;按建设部《工程建设标准强制性条文》、技术规范和设计文件要求施工。2)二项重点: 重要的、关键的分部工程、分项工程,如地基工程、主体结构和装饰工程;重要的分项工程,如独立基础、钢筋、混凝土、屋面防水、设备基础及预埋、避雷针及接地装置、设备试运转等。关键部位:梁柱节点、箍筋加密区、钢筋焊接、搭接、独立柱混凝土浇筑等。

施工中质量控制关键点

施工中质量控制关键点: 一、土方路基工程施工中常见质量控制关键点: 1、施工放样与断面测量。时常关注原始基准点、基准线、基准高程及加密点是否移动或破坏。路基中线放样时,要注意路线中线与结构物中心、相邻施工段中心线闭合,发现问题应及时查明原因,进行处理。 2、路基原地面处理,按施工技术合同或规范规定要求处理,并认真压实。原地面坑、洞、穴等,应在清除沉积物后,用合格的填料分层回填压实。地基为耕地、松散土、软土、高液限土等时,应按设计要求进行处理。陡坡地段、土石混合地基、填挖界面、高填方地基应按设计要求进行处理。 3、使用适宜材料,必须采用设计和规范规定的适用材料,保证原材料合格,正确确定土的最大干密度和最佳含水量。含草皮、生活垃圾、树根、腐殖土的土严禁作为路基填料。遇土质有疑问时,及时通知实验室做实验确定是否可做填料。 4、每层的松铺厚度、横坡。 5、分层压实。控制填土的含水量,确保压实度达到设计要求(如设计要求每三层用三边压路机补强压实等)。 6、路基填筑进入96区后,要经常关注土质情况,严禁填筑不合格材料。 二、桥梁基础工程施工中常见质量控制点 (一) 扩大基础 1、基底地基承载力的确认,满足设计要求,如不符合要求时,要采取换填、夯实等有效措施; 2、基底表面松散层的清理。采用机械开挖时,应避免超挖,宜在挖至基底前预留一定厚度,再由人工开挖至设计高程;如超挖,则应将松动部分清除,并应对基底进行处理。 3、及时浇筑垫层混凝土,减少基底暴露时间。若出现长时间暴露、被水浸泡或被扰动,应及时检验其尺寸、高程和基底承载力,检验合格后应立即进行基础工程的施工。 4、大体积混凝土施工裂缝控制,要控制入模温度在5-28度之间。 (二) 钻孔桩 1、桩位坐标控制和垂直度的控制,采取有效的栓桩,最大限度的降低桩位的平

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