ISO质量、环境和安全三体系作业文件汇编2018

质量、环境、职业健康安全管理体系

作业文件汇编

编号：XXXX/QES-ZYWJ-2018

编制：文件组

审核：

批准：

版本： A

发布日期 : 2018年3月10日实施日期:2018年3月10日

XXXX有限公司

目录

公司各类人员的职责和权限

XXXX/QES·ZYWJ-2018-01

A1 公司领导

A1.1 总经理

（1）职责

a)负责组织贯彻国家有关法律、法规，向全体员工传达满足顾客及其他相关方需求的重

要性及提供管理承诺；

b)主持一体化管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理

方针、目标负责；

c)确定公司的组织机构及各职能部门、岗位的职责和权限，提供人、财、物，技术等资

源；

d)确保对一体化管理体系有效性进行沟通；

e）任命管理者代表；审批《管理手册》；

f)定期主持管理评审，保证管理体系充分、适宜、稳定、持续有效；

g)主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理。

(2)权限

a)对公司的质量、环境与职业健康安全管理工作行使领导和决策权;

b)对质量、环境与职业健康安全管理体系各职能部门的组织结构有权进行适时调整;

c)审批全公司性的质量、安全奖惩办法,确定重大奖惩事宜。

A1.2 管理者代表

（1）职责

a)确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系过程的建立、实施、保持和改进,协助总经理进行管理体系的策划工作;

b)督促、检查与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的各职能部门行使其职责;

c)协助总经理为实施管理提供充分的资源;

d)协助总经理主持管理领导小组会议;

e)协助总经理实施管理评审工作;

f)领导管理体系内部审核工作,确保认证机构的审核工作顺利实施;

g)向最高管理者汇报管理体系的业绩,以及需要改进的方面;

h)确保在全公司内提高满足顾客和相关方要求的意识;

i)代表总经理就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方面沟通、联络。（2）权限

a)审批一般性的质量、环境与职业健康安全管理文件和经常性的费用开支;

b)审批分管部门提出的有关奖惩办法和实施报告;

c)建议总经理适时调整组织机构和资源配置。

A1.3 副总经理

（1）职责

a)负责公司的生产工作,督促所分管的质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的实施。在分管的工作范围内,保证管理体系的有效运行;

b)负责领导公司物资供应和为达到工程符合要求所需的物资和基础设施的管理工作;领导、督促、检查顾客财产及公司物资、搬运、贮存、防护工作,防止造成损失;领导、督促、检查基础设施的规定、提供和维护工作;

c)负责顾客对其财产的使用,保护和维护是否满足其要求的信息的收集、分析、处理,提供管理体系的改进意见和建议的领导工作。

e)对工程质量、环境、职业健康安全管理负责任,与总工程师共同组织对重大、特大质量、环境、职业健康安全事故的调查和处理;

f)领导开展质量、环境、职业健康安全大检查,主持召开管理会议,并作出决定,监督执行;

g)向总经理报告工作,提出质量、环境、职业健康安全工作中存在的问题和需要改进的地方;

h)负责顾客和相关方对施工准备、工程实现过程中满意度信息的收集、分析处理,提供质量、环境、职业健康安全管理改进意见和建议的领导工作。

i)与总工程师配合积极推广应用新工艺、新产品、新技术、新设备;

（2）权限

a)对不负责任、不服从指挥和调度的生产管理人员,有权停止其工作,并责成有关部门进行调查、处理;

b)为了保证工程质量、环境指标、职业健康安全生产,有权决定机械设备的调整和劳动力的组合;

c)审批分管部门一般的管理文件、报告、意见和决定等;

d)对违反采购纪律的部门和人员,有权追究;

e)对重大的物资、设备事故和因物资、设备所引起的质量、环境、职业健康安全事故,有权调查处理;

f)对基础设施使用、维护不当造成损失的,有权调查处理。

A1.4 总工程师

（1）职责

a)负责全公司的技术领导工作,分管施工技术、质量、环境、职业健康安全的检验、测量、试验、科技创新等工作,对重大的技术问题作出决定,及时采取措施,对工程质量、环境、职业健康安全管理负技术责任。督促所分管的质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的实施,在分管的工作范围内保证质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行;

b)对工程质量负终身责任;

c)协助总经理和管理者代表组织推动质量、环境、职业健康安全管理体系过程的建立、实施、保持、改进和每年的复审工作;

d)审定批准本公司制订的重要技术文件,包括质量、环境、职业健康安全管理标准实施细则、重大施工组织设计、管理计划、技术措施、管理方案和应急预案等;

e)指导大中型工程的施工过程控制和内部阶段验收。主持大中型工程的内部验收,审定竣工报告;

f)协助分管总经理,负责顾客对招投标、施工准备、工程实现、工程交付、竣工资料移交、交付(前、中、后)服务等过程是否满足要求的信息收集、分析、处理,提供质量、环境、职业健康安全管理改进意见和建议的领导工作;

g)组织科技攻关,推广应用新工艺、新产品、新技术、新设备;

h)会同副总经理组织对重大、特大质量、环境、职业健康安全事故的调查和处理。

（2）权限

a)对不重视质量、环境、职业健康安全而造成问题的人员、有权指正,必要时停止其工作,并提出处理意见;

b)对质量、环境、职业健康安全事故有权进行追究和提出处理意见;

c)在公司规定范围内,有权决定奖励或处罚。

A3.2项目部的技术负责人

（1）职责

a)对本单位的工程产品质量、环境、职业健康安全工作负技术责任,并对工程质量负终身责任；

b)负责本单位本项目施工组织设计、管理计划、施工方案、新技术和新工艺的实施方案、技术措施、应急预案和作业文件等的审批；

d 督促检查本单位的项目管理计划和管理方案实施情况,掌握分析工程质量、环境、职业健康安全的动态并提出相应的对策；

d)主持本单位本项目的质量、环境、职业健康安全事故分析,提出处理建议。对低于一般事故的质量、环境、职业健康安全问题提出处理意见,报本单位主要领导审批;

e)协助本单位主要负责人督促建立健全项目施工质量安全责任制实施细则和质检机构,维护质检人独立行使职权,抓好质量报表上报工作。

（2）权限

a)对违反施工规定的行为,有权纠正或停止其工作;

b)对质量事故有权进行追究和提出处理意见;

c)在规定范围内,有权决定奖励或处罚;

d)参与公司对本单位所发生的质量事故的调查。

A4 需要独立行使职权的人员和其他重要执行人员的职责和权限

A4.1 内部审核员

(1)职责

a)根据审核程序和审核计划,实施审核；

b)尊重客观事实,保证审核工作的公正性。在审核工作中,如实记录受审核方的现状；

c)严格按规定的范围从事审核工作,对出具的审核报告和不合格报告负责；

d)验证受审核方所采取的纠正措施的有效性；

c)配合并支持审核组长的工作；

f)保护与审核有关的文件、资料、记录,保守受审核方的机密,按规定送交归档；

g)接受公司办公室的业务指导和归口管理。

（2）权限

a)独立、公正地从事审核工作,不受其他外来因素干扰;

b)要求受审核方给予协助、配合;

d) 抽查受审核方有关资料和记录。

A4.2 检验、试验员

(1)职责

a)严格按照有关的法律法规、技术标准、规程、管理计划、管理方案和程序文件进行检验、试验工作；

b)爱护检验、测量和试验设备提示并协助有关人员按照规定的周期送检；

c)确保设备不确定度已知并与要求的测量能力一致,以提供正确可靠的数据；

d)作好检验和试验状态的标识并督促检查保护好标识；

e)全面准确地填写检验、试验报告,并提交有关部门,对出具的检验、试验报告负责；

f)负责收集、整理检验试验材料,编写有关报告、报表等；

g)按照《不合格品控制程序》客观、公正地评审处置不合格品；

h)监督、检查防止不合格品与合格品混放,确保不合格品不交付使用或转序。

（2）权限

a)独立、公正地提出检验、试验报告,不受其他人员的干扰；

b)发现可能造成质量事故的现象,有权通知施工负责人采取措施或暂停施工,并报告领导和有关部门。

A4.3 施工技术人员

（1）职责

a)配合工程部作好施工前的图纸会审和技术交底工作,协调解决与图纸、规范、说明书等技术文件相矛盾的技术、质量指标；

b)严格按图纸、规范等标准施工,对现场施工技术负指导责任；

c)作好新技术,新工艺,新设备,新产品的应用指导工作；

d)督促检查工程技术资料、记录的收集、整理、移交工作；

e)调查分析不合格品或潜在不合格原因,提出纠正措施或预防措施、建议,并填写不合格原因分析报告；

f)根据不合格原因分析报告提出的建议,填写纠正措施或预防措施通知单,经领导批准后,通知责任单位实施；

g)验证纠正措施或预防措施的实施效果,根据责任范围填写纠正措施或预防措施通知单并

签字；

h)坚持不合格或潜在不合格原因不查清不放过,未落实纠正措施或预防措施不放过,纠正措施或预防措施未达到预期效果不放过。

（2）权限

a)对施工中违反规定的行为,有权制止,停止施工,并向主管领导报告；

b)已发现不合格或潜在不合格,又未及时采取纠正或预防措施时,有权报经领导批准,及时采取纠正或预防措施,必要时可暂停作业；

c)当纠正或预防措施未达到预期效果时,有权报经领导批准,再次发出纠正或预防措施通知单。

A4.4安全员、环保员

(1)职责：

a)监督、检查本单位施工场所的安全文明施工状况和职工的作业行为；

b)参加本单位重要施工项目和危险性作业项目开工前的安全交底，并检查开工安全文明施工条件，监督安全施工措施的执行；

c)负责对危险源进行识别和评价，并汇同有关部门制定预防控制措施；

d)协助本单位领导布置与检查每周的安全日活动，做好本单位各类人员的安全技术交底工作；

e)负责本单位施工机械(机具)和车辆交通安全监督工作；

f)协助本单位领导布置、检查、总结安全文明施工工作；

g)负责督促本单位卫生防疫、职业危害、环境保护的监督检查和管理；

h)组织开展安全健康与环境保护的宣传教育工作、负责对新入厂人员进行第二级安全教育；

i)负责对分包单位的安全工作进行监督、检查与指导；

j)负责对班组安全文明施工进行考核与奖惩；

k)协助本单位领导组织人身轻伤事故、记录事故、严重未遂事故的调查。

(2)权限：

a)有权制止和处罚违章作业及违章指挥行为；

b)有权根据现场情况决定采取安全措施或设施；

c)对严重危及人身安全的施工，有权指令先行停工，并立即报告领导处理。

d)有权监督劳动用品的采购。

A4.5 采购员

（1）职责

a)按照批准的采购计划规定要求采购物资;

b)应首先在批准的合格供方采购物资,只有在合格供方确实不能满足需要,或需要零星采购而无批准的合格供方时,经批准才能在其他单位采购；

c)对采购物资按采购计划规定的验证方法进行验证,但这种验证不代替质检部门专职检验

员的进货检验,也不排除其后的拒收；

d)采购员购进的物资,应与料场、库房的收货人员办好交接手续,点清数量,验明质量,并记录备查；

e)严格执行采购纪律,否则按规定进行处理；

f)凡采购物资应有产品质量合格证及说明等资料；

g)应提供有关采购物资的供货信息。

（2）权限

a)拒绝在未经批准的非合格供方处采购物资；

b)拒绝不符合采购程序规定的采购任务。

A4.6 保管员

（1）职责

a)按照物资采购和搬运、贮存、防护程序和物资管理制度的有关规定,作好进入料场、库房的物资管理工作；

b)材料、设备的出入料场、库房,应按规定办好交接手续,点清数量,验明质量,如有丢失、损坏应及时报告；

c)应检查随箱到达的物品。清单是否齐全,如有不符合应及时提出；

d)按规定对材料、设备进行分类保管,做到帐、卡、物相符,堆码整齐,堆码高度应符合规定,有先进先出要求的应做到先进先出；

e)库房内外环境条件应做到安全可靠、通风防潮、清洁卫生,作好防盗、防火工作,并应定期对材料、设备进行检查,防止丢失、损坏、霉变；

f)按要求,作好材料、设备及其检验状态的标识,并保护好标识,如发现丢失、损坏或模糊不清,应及时采取补救措施；

g)准确及时地填报有关统计报表；

h)严格执行物资保管纪律。

（2）权限

a)拒绝和制止进出库场的违法违章活动；

b)拒收不符合规定要求的材料、设备。

A4.7 办公室文员

（1）职责

a)严格执行《文件控制程序》、《记录控制程序》的规定,作好本单位管理文件(包括管理手册、程序文件、作业文件、技术标准、顾客提供的文件、记录等)的管理工作,确保质量、环境与职业健康安全管理体系文件的完整性、适宜性和有效性;

b)负责编制本单位（部门）受控文件清单,并按规定对受控文件进行跟踪控制;

c)负责将审批后文件及时正确地分发,并作好记录;

d)对受控和非受控文件,分别加盖受控和非受控标识,对保留的作废文件,加盖作废与保留两种标识;

e)根据有关部门发出的文件更改通知单,督促本单位的文件使用者及时进行更改,须定期编发受控文件修订状态清单,以便各单位文件管理员核对更改。防止漏改;

f)应将文件分类编目、整理、保管,以便查阅,并注意防潮、防蚀、防止文件丢失、损坏;

g)应归档的文件应妥善保管,定期送档案室归档,应处理的文件须及时处理,并按规定办理文件归档、借阅、处理手续;

h)按文件保密管理制度,作好保密工作。

（2）权限

a)制止使用失效文件和拒绝违章索取或查阅文件资料;

b)制止损伤或任意涂改现行文件;

c)对不符合要求的归档资料,有权要求返工,直到符合归档要求。

A4.8 员工代表

(1)职责

a) 认真学习党和国家的政策、法律法规和有关环境与职业健康安全的知识，正确履行员工代表在环境与职业健康方面的职责；

b) 负责收集职工对本单位的环境与职业健康安全方面的建议和意见；

c) 负责就职工提出的环境与职业健康安全问题与单位进行协商；

d) 负责向工会报告有关环境与职业健康安全方面的问题和情况；

（2）权限

a)有权对本单位施工作业场所的环境与职业健康安全状况进行监督；

b)有权加参本单位的职工大会，对与本单位有关的环境和职业健康安全的提案和安全生产管理落实情况进行质询。

A5项目部有关人员的职责权限

A5.1 项目经理

(1)职责

a)确保公司管理方针目标、管理手册和其它质量、环境与职业健康安全文件在本项目部贯彻实施。

b)对本项目部职工进行质量、安全、环保教育,对质量、环境与职业健康安全管理体系在本项目部的保持和有效运行全面负责。

c)对本项目部的产品质量安全负第一责任。

d)对本项目部的材料、设备的管理负责。

e)对本项目部工程质量动态、质量安全问题及时向上级有关单位报告,协助调查和执行整改意见。

(2)权限

a)对本项目部员工质量安全职责权限的执行进行监督管理。

b)制止违章行为,行使本项目部质量安全奖惩权。

A5.2 班组长

(1)职责

a)执行公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件、技术标准、规程规范,严格按设计图和施工技术工艺文件施工,确保工序质量和产品质量,确保施工安全对本班组的产品质量安全负第一责任。

b)组织本班组质量自检,做好自检记录和施工记录。

c)组织本班组的质量、安全和环保教育活动,掌握施工技术质量要求、安全操作规程和工艺要点后方能上岗操作。

d)接受技术人员和质量、安全检查人员对施工过程的质量安全监督检查。

e)出现质量问题和安全隐患据实上报,并执行纠正措施。

f)对本班组的材料、设备、技术文件和质量记录的管理负责。

(2)权限

a)督促本班组人员履行质量、环境与职业健康安全职责。

b)制止本班组人员的违章操作。

A5.3 施工工人

(1)职责

a)执行公司质量、环境与职业健康安全体系文件,按有关法律法规、标准、规程、设计图纸、施工技术工艺文件、操作规程进行施工生产,对自己的工作质量负责。

b)积极参加质量安全环境管理活动,提高质量、安全和环保意识和生产操作技能。

c)正确使用和维护施工生产设备和工器具,保证其完好率。

d)接受技术人员、质量人员、安全人员的监督检查、指导,出现质量问题和安全隐患主动据实上报。

(2)权限

a)施工生产中有权拒绝使用不合格的原材料、配件或设备。

b)施工生产中有权拒绝执行违章指挥；

c)享有作业场所的安全危险因素和环境危害因素的知情权。

二、员工岗位任职要求

XXXX/QES·ZYWJ-2018-02

1 目的

为了加强对参与质量、环境、安全活动的管理人员的聘用、考核工作，根据国家、行业的有关规定，结合企业实际，特制定本标准。

2 适用范围

本标准适用于对公司参与质量、环境、安全活动的管理人员的聘用、考核。

3 编制依据

3.1 公司编制的一体化管理体系文件。

3.2 上级行业主管部门的相关要求。

4标准

4.1 总经理（最高管理者）

4.1.1 大专以上相应的学历层次和水平。

4.1.2 从事施工企业管理或工程管理十年以上工作经历。

4.1.3 具有一定的向心力和凝聚力，在员工中有较高的威望，能模范带头勤政廉政，工作具有创新意识和开拓精神。

4.1.4 熟悉行业管理的法律、法规，具有良好的组织能力、领导能力和一定的工程技术专业知识。

4.2 管理者代表

4.2.1 大专以上相应的学历层次和水平。

4.2.2 从事工程技术或质量管理十年以上工作经历。

4.2.3 经培训，取得国家资格认可机构核发的内审员资格证书。

4.2.4 熟悉和理解质量、环境、职业健康安全管理体系文件和标准，掌握工程质量的验评标准，具有检查、提问、评价和报告的能力，以及组织协调、内外沟通的能力。

4.2.5 担任公司领导层领导职务。

4.3 副总经理

4.3.1 大专以上相应的学历层次和水平。

4.3.2从事工程施工质量、安全生产管理十年以上工作经历。

4.3.3 经培训，取得省建设厅颁发的安全员岗位合格证书。

4.3.4 熟悉安全生产法律、法规，具有较强的协调指挥能力和处理重大、突发事件的能力。

4.4 总工程师

4.4.1 工程类大专以上学历，高级工程师以上技术职称。

4.4.2 从事建筑施工技术或质量管理十年以上工作经历。

4.4.3 掌握和理解与工程技术相关的法律、法规，工程施工验收规范和操作规程，具有

一定的指导和传授技术的能力，和处理重大技术问题的能力。

4.5 办公室负责人

4.5.1 工程或行政管理中专以上学历层次和水平。

4.5.2 从事公司行政办公事务管理或人力资源管理五年以上工作经历。

4.5.3 熟悉企业管理的相关法律、法规，掌握和了解办公行文的有关标准要求。

4.5.4 具有良好的文字表达能力和参政议政能力。

4.6 工程部负责人

4.6.1 工程类中专以上相应的学历层次和水平，助理工程师以上技术职称。

4.6.2 从事工程技术或质量安全管理八年以上工作经历。

4.6.3 经培训，取得相应的上岗证书。

4.6.4 熟悉和掌握工程质量验收规范和技术规范，施工生产或安全管理的有关法律、法规，以及相关的法律、法规。具有比较丰富的专业理论知识和实践经验，以及检查、解决质量、安全问题的能力。

4.7 经营部负责人

4.7.1 高中以上学历层次和水平，初级以上技术职称。

4.7.2 从事工程安全管理五年以上或相关业务管理八年以上工作经历。

4.7.3 了解和掌握与生产经营活动相关的法律、法规，以及行业规定。

4.7.4 具有一定的社交能力和经营思路。

4.8 职能科室科员

4.8.1 中专以上相应的学历层次和水平，初级以上技术职称。

4.8.2 从事与本人职责相应的管理三年以上工作经历。

4.8.3 了解和掌握职责范围内的相关法律、法规，以及专业理论知识。

4.8.4 具有一定的与本人职责相适应的实践经验和管理能力，思想进步，有责任感和创新意识，工作作风务实。

4.9 内审员

4.9.1 中专以上学历，能正确表达思想和意见。

4.9.2 从事工程管理工作五年以上。

4.9.3 经培训，取得国家资格认可机构核发的内审员资格证书。

4.9.4 了解质量、环境、职业健康安全管理体系文件和标准，具有检查、提问、评价和报告的技能。

4.10 项目经理

4.10.1 中专以上相应的学历层次和水平。

4.10.2 从事工程施工管理工作八年以上。

4.10.3 经培训，取得建设部核发的项目经理培训合格证书，经岗位实践后还应取得项目经理资质证书。

4.10.4 具有较高的政治素质、职业道德和较高的组织能力以及较好的身体素质。

4.10.5 具有一定的施工实践经历和一定的实践锻炼。

4.11 质检员

4.11.1 工程类中专以上学历或具有工程类中级以上职称。

4.11.2 连续从事工程施工或工程质量管理工作两年以上。

4.11.3 经培训，取得建设部颁发的工程质量检查员岗位合格证书。

4.11.4 掌握工程质量检查管理的规范和标准，具有一定的专业检查、判定能力。

4.11.5 不具备规定学历条件的人员担任质检员职务，必须年龄在45周岁以上，连续从事工程施工或工程质量管理七年以上，且具有一定的实践经验和良好的政治素质和职业道德。

4.12 安全员、环保员

4.12.1 高中以上学历层次和水平。

4.12.2 连续从事工程施工管理工作两年以上。

4.12.3 经培训，取得省建设厅颁发的建筑工程安全员岗位合格证书。

4.12.4 掌握工程安全管理的规范和标准，具有一定的专业检查、判定能力。

4.13 材料员

4.13.1 高中以上学历层次和水平。

4.13.2 从事工程施工管理工作两年以上。

4.13.3 经培训，取得省建设厅颁发的材料员岗位合格证书。

4.13.4 了解工程材料的种类、生产标准等，具有一定的经营管理能力。

4.14 施工员（技术负责人）

4.14.1 工程类中专以上学历。

4.14.2 从事工程施工技术管理工作两年以上。

4.14.3 经培训，取得省建设厅颁发的施工员岗位合格证书。

4.14.4 掌握工程施工规范和操作规程，具有一定的识图能力和技术能力。

4.14.5 独立承担过一个中型项目以上过程的施工技术，施工资料等管理工作。

4.15 见证取样员

4.1

5.1 工程类中专以上学历。

4.1

5.2 从事工程施工技术管理工作两年以上。

4.1

5.3 经培训。

4.1

5.4 了解工程材料检试验的要求、标准。

4.16 预算员（核算员）

4.16.1 工程类中专以上学历。

4.16.2 从事工程预核算工作两年以上。

4.16.3 经培训，取得省建设厅颁发的预算员岗位合格证书，经岗位实践后，还应取得工程造价编审等级证书。

4.16.4 能比较熟练应用工程造价定额及相关文件编制工程预算书和相关计划书，有一定

的施工现场实践经验。

4.17 资料员（工程档案员）

4.17.1 中专以上学历层次和水平。

4.17.2 从事工程资料管理工作两年以上。

4.17.3 经培训。

4.17.4 熟悉工程资料和管理文件的编制、保管、归档等规范要求。

4.18 机械员

4.18.1 初中以上学历层次和水平。

4.18.2 从事工程机械设备管理工作两年以上。

4.18.3 经培训。

4.19 保管员

4.19.1 初中以上学历层次和水平。

4.19.2 从事工程现场和内勤管理工作两年以上。

4.19.3 经培训。

4.19.4 了解各种工程物资的保管要求，具有一定的内勤管理能力。

4.20 质量安全环保部负责人

4.20.1 工程类中专以上相应的学历层次和水平，助理工程师以上技术职称。

4.20.2 从事工程技术或质量安全管理八年以上工作经历。

4.20.3 具备安全员资质，熟练掌握管理体系标准要求。

4.20.4 熟悉和掌握施工生产或安全管理的有关法律、法规，以及相关的法律、法规。具有比较丰富的专业理论知识和实践经验，以及检查、解决质量、安全问题的能力。

5 岗位能力标准的考评

5.1 公司各部门、项目部在上报选聘管理人员时，应同时上报拟录用人员的学历证书、岗位合格证书、工作经历证明等材料。

5.2 对拟录用的管理人员，如无岗位合格证书，聘用部门应尽快在第一时间予以培训取证，如聘用后半年内未能参加培训的，则予以解聘。

三、节能降耗管理规定

XXXX/QES·ZYWJ-2018-03

1.目的

为了促进节能降耗措施的进一步落实，加强节能降耗工作管理，确保公司环境方针、目标、指标的实现，特制定本程序。

2．适用范围

适用于公司各种活动、产品、生产作业及服务水、电、燃气、纸张、金属材料、原材料消耗。

3.引用标准

a) GB/T24001--2016标准《环境管理体系——要求及使用指南》

b）中华人民共和国《节约能源管理暂行规定》

4．职责

4．1公司办公室负责公司节能降耗的归口管理。

4．2公司各部门、项目部负责本单位节能降耗的管理。

5．工作程序

5．1节能降耗计划的制定

5.1.1公司对使用水、电、纸张、钢材、原材料等物资进行控制，并由工程部、办公室共同制定节能降耗计划。

5.1.2公司办公室牵头会同各部门、项目部调查全公司现状，分析能源消耗的合理程度。并提出节能的目标、指标。制定公司的节能降耗方案。

5.1.3各部门、项目部提出节能降耗目标、指标，目标、指标应首先满足公司的要求。并且要有具体的节能降耗措施。

5.1.4制定节能降耗措施，包括能源消耗计划、加强能源计量和节能的教育培训、考核等。

5.1.5各部门、项目部设专人统计每月用水、用电纸张、用钢材、用原材料数量，建立统计台帐，为以后制定节水、节电、节纸张、节钢材、节原材料方案提供依据。

5.2方案和措施

5.2.1应节约使用能源，能多次利用的应重复使用，如水、电、纸、油等，应充分回收废物以社会再生产使用。

5.2.2在组织编制方案时，应有节能内容，并考虑节能设备、设施、计量的使用。能源资源消耗较大的生产线，制定专项的节能措施。

5.2.3工程部应对主要的能源消耗设备设施，进行消耗考核；如各类生产线及车辆的水、电、油、钢材进行消耗考核；定期检修设备、设施。

5．3检查和考核

5.3.1对节能降耗方案的实施，各部门、项目部按季度考核，公司办公室每半年考核一次全公司节能降耗情况。

5.3.2各部门、项目部应每月对单位节能降耗的制度的执行情况进行检查。并作检查记录。

5.4纠正与改进

5.4.1对消耗超标和检查、考核不符合的各级责任部门，要提出整改要求，并对整改的结果验证。

5.4.2质量安全环保部每年要提出公司的年度节能降耗报告，必要时提交管理评审。

6.支持文件

6．1《文件控制程序》

6．2《记录控制程序》

6．3《绩效测量和监测控制程序》

6．4《目标、指标、管理方案》

6．5《运行控制程序》

四、相关方管理规定

XXXX/QES·ZYWJ-2018-04

1.目的

为了控制相关方的活动、产品、及服务使其符合环境职业健康安全管理要求，并通过对其环境职业健康安全行为施加影响，提高相关方的环境职业健康安全保护意识，以避免或降低不良危险源，制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于本公司相关方的活动、产品及服务该环境职业健康安全在公司内的控制。

3．引用标准和文件

GB/T24001--2016标准《环境管理体系一要求及使用指南》

GB/T28001-2011标准《职业健康安全管理体系一规范》

4.职责：

4.1质量安全环保部负责本程序的归口管理。

4.2质量安全环保部职责：

4.2.1负责制定对相关方的环境健康安全行为要求，并负责传达到现场有关物资或业务管理人员。

4.2.2负责将本程序的要求向相关方通报。

4.2.3负责对相关方的环境职业健康安全行为进行监督，对不遵守要求的相关方做好记录。

4.3各部门、项目部负责对相关方的其他业务管理。

5.工作要求

5.1对相关方的管理

5.1.1经营部在与相关方签订采购合同或供应协议时，要将本程序中规定的环境职业健康安全要求作为合同的附件条款，并写明违约的处罚。

5.1.2未签署合同或协议的相关方进入现场，应明确交待其应遵守公司的环境职业健康安全管理的要求，并要求其服从监督和指挥。

5.1.3质量安全环保部对相关方进行抽查，填写《相关方行为检查表》，并将检查结果通报被检查单位。

5.1.4质量安全环保部负责保存、汇总对相关方的检查情况，对于违反公司环境职业健康安全行为要求的，经教育或处罚无明显改进的相关方，取消其合格相关方资格。

5.2对相关方的物资现场运输要求：

5.2.1相关方现场运输小体积、颗粒或粉状物资时，车辆应完好，防止刮碰及遗洒，运送比重较轻的小颗粒或粉状的货物应予遮盖，防止“灰、沙”随风弥漫，污染大气影响

人体健康。

5.2.2运送危险化学品的相关方，要求进入公司现场时产品包装完好，防止遗洒或渗漏伤人。

5.2.3相关方运输危险化学品车辆必须携带灭火器具并有运输危险化学品的标志。

5.2.4相关方现场运输生产、生活或食堂垃圾时，车辆应完好，防止刮碰及遗洒，防止垃圾恶臭,影响人体健康。

5.2.5车辆进入公司现场后，无标志的限制时速15公里,防止车辆伤人。

5.3对相关方的装卸、搬运、码放过程的要求：

5.3.1严禁野蛮装卸，对易破碎的物品要轻拿轻放，保证物品本身质量，尽量减少装卸工作中的噪音。

5.3.2现场装卸瓶装压缩气体时，要求送气人员手推气瓶旋转移动。需要滚动时要借助木版，严禁剧烈震动,防止火灾爆炸。

5.3.3现场物品堆放应按公司要求码放,不得乱丢乱放,防止物品坍塌伤人.

5.4废弃物处置相关方要求

5.4.1与公司有废弃物处置合同相关方应按国家、地方相关标准作好有毒有害废弃物的分类处置工作，防止有毒有害废弃物的污染迁移和扩散伤害人体健康。

5.5材料相关方要求

5.5.1原材料及辅助材料相关方,在原材料及辅助材料交货时,应提供有毒有害材料的《材料安全数据表》.

5.5.2公司质量检验, 在原材料及辅助材料验证时,应验证有毒有害材料的《材料安全数据表》重要技术资料.若无有毒有害材料的《材料安全数据表》.则视为材料验证不合格.

5.5.3相关方不满足上述要求，视为未提供合格的产品或服务，我方可视情况减扣合同款，不同意减扣的，取消其合格相关方资格。

5.6来访者相关方要求

5.6.1来访者相关方，在工作场所和施工现场进行相关活动时，相应的接待部门应向来访者介绍公司关于质量环境职业健康安全方面的规定,且要求来访者按本公司质量环境职业健康安全规定，进行相关活动。

6.支持性文件

6.1《采购控制程序》

6.2《环境运行控制程序》

6.3《职业健康安全运行控制程序》

7.相关记录：

7.1 相关方行为检查记录表

五、废气、扬尘、粉尘管理规定

XXXX/QES·ZYWJ-2018-05

1.目的

确保公司废气、扬尘、粉尘对环境的影响符合法律、法规要求,为公司环境方针、目标及指标的实现，特制定本规定。

2.适用范围

本程序适用于公司废气的环境运行管理。

3.引用标准

a）GB/T24001--2016标准《环境管理体系一要求及使用指南》

b）GB/T28001-2011标准《职业健康安全管理体系一规范》

c）GB16297《大气污染物综合排放标准》

d)《汽油车怠速污染物排放标准》

4．职责

4.1各部门负责本单位的工作活动的环境管理。

4.2各项目部负责施工作业的环境管理。

4.3 办公室负责公司废气的归口管理。

5．工作要求

5．1废气排放控制

5.1.1车辆尾气排放控制

____公司、项目部的各类汽车、各类工程车尾气排放应遵守《汽油车怠速污染物排放标准》。

____公司所有的汽车应每年定期年审，确保废气排放达到法规要求。

5.1.2施工废气、扬尘排放控制

____公司、项目部施工废气、扬尘排放应符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。

____施工现场的运输车辆,运输水泥、其他易飞扬的细颗粒散体材料和建筑渣土时必须封闭、遮盖，不得沿途遗撒和扬尘污染空气。

____施工现场道路应硬化,应定时不定时撒水,防止运输车辆扬尘污染空气.

____四级（含四级）以上大风禁止产生扬尘的作业施工。

____基础开挖时，土方要及时清运并覆盖。有风时要洒水降尘。

____施工现场应保持目测扬尘高度不超过1M。

____施工现场出入口要冲洗车轮，出入口处设置吸水物质，冲洗渣土应扫除，防止车轮带渣土上路。

____回填施工禁止抛撒，以免产生扬尘。

____施工现场周围设置不低于1.8m的围挡，围挡要坚固、整洁、美观。

____运土方、渣土车辆不得超载，运载工程土方最高点不得超过车辆槽帮上沿10cm，装载建筑垃圾最高点不得超过槽帮上沿，且现场要有专人将土方或渣土压实，并进行覆盖、封闭，以防沿途遗撒、扬尘。

____水泥和其他易飞扬的细颗粒物放入库内保存，施工现场存放的松散材料都应加以覆盖，运输和装卸时要防止遗撒、飞扬。

____施工垃圾的控制，对于可回收的施工垃圾由项目部进行控制，项目部设专人按《固体废弃物管理规定》分门别类的进行分捡，对可回收利用的应回收利用。对不能回收的施工垃圾要及时清运。垃圾清运时，要进行遮盖，以防遗撒。

____高层或多层建筑清除施工垃圾时采用容器吊运或袋装，严禁用电梯井或在楼层上向地面抛撒施工垃圾。

____对电焊机、装载机产生的不易封闭的废气，严格控制作业时间。

____对室内装修施工粉尘，施工现场的门窗口应安装密目安全网或遮挡物，防止施工粉尘外扬。作业人员应带防护口罩，实施健康保护。

5.1.3日常的施工废气、扬尘、粉尘环境情况记录在施工日志中。

5.2废气排放监测

____工程部对施工现场废气、扬尘、粉尘、施工垃圾的控制进行日常检查，填写在《安全检查记录表》。

5.3健康检查

____公司工会应定期对作业人员进行健康检查，作好相关作业人员的健康登记工作。发现有相关职业病，应及时进行医疗，保护作业人员身体健康。

5.4监测分析处理

——工程部应将每月废气、扬尘、粉尘排放的内部监测／测量结果，包括委托外部单位的测量数据。报告管理者代表。

——管理代表应对监测／测量结果分析、判定符合／不符合，并告知有关部门。

——监测／测量结果如有不符合，相关部门应找出原因，提出纠正措施，并报管理者代表，落实纠正措施，并按纠正／预防措施控制程序执行。

——采取措施后，应再安排监测／测量以证明其绩效。

6.相关文件

6．1《绩效监测和测量控制程序》

6．2《改进控制程序》

7．相关记录

7．1 监测、测量报表

7．2安全检查表

六、污水管理规定

XXXX/QES·ZYWJ-2018-06

1.目的

确保公司污水对环境的影响符合法律、法规要求,为公司环境方针、目标及指标的实现，特制定本规定。

2.适用范围

本程序适用于公司污水环境运行管理。

3.引用标准

a）GB/T24001--2016标准《环境管理体系一要求及使用指南》

b）《污水综合排放标准》

4．职责

4.1各部门负责本单位的工作活动的环境管理。

4.2各项目部负责施工作业的环境管理。

4.3 质量安全环保部负责公司污水的归口管理。

5．工作要求

5.1污水排放控制

5.1.1公司污水排放应遵少国家标准《污水综合排放标准》

5.1.2生活污水排放控制

_____公司、项目部生活污水及厕所污水严禁排入雨水管道，应排入公司、项目部城镇污水管网中；

_____严禁在公司办公场地内冲洗车辆,防止其污水流入雨水管道。

5.1.3施工废水排放

-----施工生产废油，严禁直接倒入公司、项目部雨水管道和公司城镇污水管网中。废油应回收倒入公司及项目部的专用废油装置中，过滤后合理利用。以节约油料资源；

----专用废油装置应定期检查维护，保证装置正常运行。

----废油渣,滴在地上的油及化学品要用抹布擦拭干净再放入指定的地方，公司集中处理，禁止用冲洗流入下水道。

____施工现场要设排水沟，以便雨水能够集中排入市政管网。

____施工废水，严禁直接倒入公司、项目部雨水管道和公司城镇污水管网中。施工现场废水应流入或倒入项目部施工生产现场的专用废水沟，流入施工生产现场的废水池或装置中，废水存淀后合理利用，以节约水资源，存渣定期处置；

____严禁在项目部施工现场内冲洗车辆,防止其污水流入雨水管道生