润滑油项目可行性报告

润滑油项目可行性报告

投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“润滑油项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、

隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由

此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx投资公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

我国添加剂产业起步较晚，自20世纪50年代添加剂产业建立以来，

通过自主研发和引进国外生产技术，历经几十年的积累和发展，已经形成

一定的生产规模。中国巨大的润滑油消费潜力拉动了润滑油添加剂的需求。作为全球最大的润滑油消费国之一，我国润滑油添加剂的需求量由2013年

的75万吨增长到2018年的91.24万吨，年均增长率为约为4%左右。随着

我国机动车市场的持续增长及工业化进程加快，预计国内润滑油添加剂市

场的需求将继续保持较高的增长率。

该润滑油项目计划总投资14964.57万元，其中：固定资产投资10637.86万元，占项目总投资的71.09%；流动资金4326.71万元，占

项目总投资的28.91%。

达产年营业收入35918.00万元，总成本费用27100.88万元，税

金及附加297.72万元，利润总额8817.12万元，利税总额10330.99

万元，税后净利润6612.84万元，达产年纳税总额3718.15万元；达

产年投资利润率58.92%，投资利税率69.04%，投资回报率44.19%，全部投资回收期3.76年，提供就业职位515个。

重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯

彻“安全生产，预防为主”的方针，确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，

创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是全球领先

的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。未来，在保持健康、

稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社

会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先

进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域

的行业综合服务商。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新

科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特

色的信息化解决方案专业提供商。公司致力于高新技术产业发展，拥

有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户

满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标

杆企业。

二、所属行业基本情况

我国添加剂产业起步较晚，自20世纪50年代添加剂产业建立以来，

通过自主研发和引进国外生产技术，历经几十年的积累和发展，已经形成

一定的生产规模。中国巨大的润滑油消费潜力拉动了润滑油添加剂的需求。作为全球最大的润滑油消费国之一，我国润滑油添加剂的需求量由2013年

的75万吨增长到2018年的91.24万吨，年均增长率为约为4%左右。随着

我国机动车市场的持续增长及工业化进程加快，预计国内润滑油添加剂市

场的需求将继续保持较高的增长率。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入28932.26万元，同比增长22.71%（5353.80万元）。其中，主营业业务润滑油生产及销售收入为24193.92万元，占营业总收入的83.62%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额6829.03万元，较去年同期相比增长601.80万元，增长率9.66%；实现净利润5121.77万元，较去年同期相比增长756.60万元，增长率17.33%。

上年度主要经济指标

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行

稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型

控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质

量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组

织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和

良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所

制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低

故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生

产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密

集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量

水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、

功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证

产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技

术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺

路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、润滑油项目背景分析

我国添加剂产业起步较晚，自20世纪50年代添加剂产业建立以来，通过自主研发和引进国外生产技术，历经几十年的积累和发展，已经形成一定的生产规模。中国巨大的润滑油消费潜力拉动了润滑油添加剂的需求。作为全球最大的润滑油消费国之一，我国润滑油添加剂的需求量由2013年的75万吨增长到2018年的91.24万吨，年均增长率为约为4%左右。随着我国机动车市场的持续增长及工业化进程加快，预计国内润滑油添加剂市场的需求将继续保持较高的增长率。

我国润滑油添加剂的需求结构与全球的需求结构相似，需求量排名前三的润滑油添加剂同样是分散剂、黏度指数改进剂以及清净剂，三种添加剂合计占需求总量的68%以上。2018年中国对分散剂的需求为22.34万吨，清洁剂的需求量为19.36万吨。

从行业特性来看，随着汽车、航空、机械等工业的长足发展，发动机功效的极大提升，对润滑材料的性能也提出了更高的要求。在工业动力设备升级及油品冶炼技术、新型添加剂技术不断提高的综合推动下，润滑材料也取得了惊人突破，各种解决特殊问题和提高润滑性

能的添加剂被研发出来，成为决定润滑材料最终性能的关键因素，从而被广泛应用于运输、机械、冶金、矿山、武器、特种作业等领域。

而成品的润滑油则需要多种添加剂配合使用，复合剂便于使用和销售，国内外大多数润滑油采用复合剂生产，对润滑油添加剂的主要直接需求往往是复合剂，而复合剂的核心是配方技术，其开发过程复杂漫长，要考虑各种单剂之间是否具有协调效应，能否达到各项性能的平衡；同时还要考虑单剂与基础油的适应性。开发过程中往往要进行大量的分析、检测和模拟评定工作，还要按照难易程度逐一通过规定的发动机台架试验。具有极高的技术壁垒和经验壁垒，全球主要的复合剂生产商主要是四家国际知名润滑油添加剂公司，路博润（Lubrizol）、润英联（Infineum）、雪佛龙奥伦耐（ChevronOronite）、雅富顿（Afton）。

国内润滑油添加剂起步相对较晚，核心技术和配方不足，主要生产单剂，供应主要的复合剂生产厂商。中国润滑油添加剂复合剂市场供应来源主要有三部分：国外进口、外资厂商在国内设立的合资企业生产和国内企业生产。国内复合剂的市场份额主要被国外润滑油添加剂公司或其在国内设立的合资企业所占据，尤其是技术水平相对较高

的高端复合剂产品。高端的单剂产品也存在显著的进口依赖，因此行

业的进口量也相对较大。

中国经济已成为全球第二大经济体，伴随着我国经济的快速发展、汽车保有量的持续增长以及工业化进程的不断加快，我国已经成为全

球最大的润滑油消费国之一。

智研咨询发布的《2019-2025年中国润滑油添加剂市场全景调查及发展前景预测报告》指出：2018年全国润滑油消费量约为687万吨。

我国润滑油消费量虽然整体增速较快，但人均消费量仍然较低，2018

年人均润滑油消费量约5公斤，与西欧和北美发达国家人均消耗9-18

公斤的水平依然有一定差距，因此在未来一段时期，我国的润滑油消

费仍有较大增长潜力。而润滑油添加剂作为高质量润滑油提升关键性

能所必备的要素，亦将随着润滑油增长而快速增长。

我国润滑油需求结构与世界润滑油需求结构基本保持一致，车用

润滑油长期占润滑油需求的主要部分，约为58%，工业润滑油占比约42%。随着产业升级加速，过剩产能淘汰，工业占GDP比重的峰值已经

过去，工业发展对工业润滑油的需求也在下降。同时，中国城市化进

程仍将持续，家庭收入稳步增长，我国仍处于乘用车普及期，居民的

购车需求较为刚性。汽车工业的快速增长给我国车用润滑油带来了巨

大的增长机会。工业润滑油品种繁多，添加剂占比大约为3-5%左右，因此工业用润滑油的需求量下滑对添加剂的影响较小。车用所需的润滑油多应用于靠燃烧产生动力的内燃机，添加剂占比大约为10-15%左右，因此车用润滑油的增长对润滑油添加剂需求量增长的影响，远远大于工业润滑油下降带来的影响。

二、鼓励中小企业发展

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方

式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段

应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发

展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我

国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们

对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激

情也澎湃如昨。undefined

推动中小企业协调发展，建立中小企业跨区域交流合作机制，鼓

励东中西部地区中小企业利用各自比较优势开展合作，缩小地区间发

展差距。推进城乡中小企业协调发展。推动军民融合发展，促进中小

企业进入武器装备科研、生产和服务领域。鼓励和引导中小企业承担

社会责任，营造和谐发展环境。“十三五”时期，国内外经济发展形

势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环

境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长

放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速

从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转

向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新

驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，中小企业遇到的困难和问

题尤为突出。

三、宏观经济形势分析

近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经

济“下行压力加大”，形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标

明显好转，主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行，需

引起高度关注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展，下阶段要加快新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实

体经济降本、降费力度，增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改革，促进消费稳定扩大。

第四章项目建设主要内容和规模

（一）用地规模

该项目总征地面积37945.63平方米（折合约56.89亩），其中：

净用地面积37945.63平方米（红线范围折合约56.89亩）。项目规划

总建筑面积56159.53平方米，其中：规划建设主体工程39022.99平

方米，计容建筑面积56159.53平方米；预计建筑工程投资4017.31万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费3657.21万元。

二、产值规模

项目计划总投资14964.57万元；预计年实现营业收入35918.00

万元。