内审检查表

培训计划:□有(共项)□无
培训记录:□有(共张)□无
时间与计划要求:□符合□不符合:
内容与计划要求:□符合□不符合
6
有否保存对所采取措施进行有效性评价的记录？
有效性评价:□有□无
评价结果为培训:□有效□部分有效□无效
评价方式:□可行□需改进
QMS内审检查表
共页第1页编号：
部门
领导层
审核员
日期
年月日
条款
QMS内审检查表
共页第页编号：
部门
行政部
审核员
日期
条款
5.4.1,5.5.1,5.5.3,4.2,6.2,7.2,7.4,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
序号
检查内容
条款号
Y
N
检查记录
1
部门职责
5.5.1
回答内容:□符合手册规定□缺少:
2
部门目标
5.4.1
已定项,□已完成□正在按计划完成□均未完成
9
有否规定内部沟通的途径?如已规定,有否实施?
内部沟通方式有:会议、工作联系单、发放文件、个别交流。内容包括：工作完成情况、近期工作要求、各部门需要配合解决的问题等。
10
是否知道管理评审的目的?本厂规定的管理评审的时机有哪些?管理评审由谁主持?
5.6
总经理回答基本正确。以往管评均由总经理主持。保留的记录内容基本符合标准规定的要求。
3
内部沟通
5.5.3
主要是将顾客订货要求传达给生产技术部.方法是生产任务单.将公司的规定传达到各部门和相关岗位。
4
采用何种方式识别顾客要求?
7.2
识别方法:□合同□传真□电话□直接加工
5
采用何种方式评审顾客要求?评审在何时进行?有否保存评审记录?
抽查电话记录，评审记录□有□无
评审时间：□符合□不符合：
□生产任务通知单
现场情况:□生产通知单□工艺文件□生产样品
□作业指导书均为有效版本
设备运转□正常□不正常
监测器具校准□均有效□失效
记录填写□正确□不正确
14
有否确定特殊过程?如已确定,如何进行控制?有否实施控制?
过程需进行能力确认.
确认准则:□已制定□未制定
现场作业文件:□有□无
确认记录:□有□无
确认结果:□具备能力□不具备能力
5.3
手册中有公司质量方针的内容,经查符合标准规定的要求.与手册一起经总经理批准发布.
年度管理评审时对质量方针评审的结果为:持续适宜.
4
采用何种方法使质量方针的内容及其内涵在全厂范围内得到沟通并为全体员工所理解?
主要通过发放文件、组织学习、张贴标语以及个别交流等方式对方针的内容、含义和实现方针的意义进行了宣传。
质量要求：□已规定□未规定
11
核对采购是否在合格供方处进行?有无偏离的现象?如有,是否在得到批准后进行?
7.4
抽查了3批进货记录，偏离合格供方采购的现象：
□有□无
12
采用何种方法对采购物资进行验证？有无本厂或顾客到供方验证采购产品的现象?如有,是否在采购文件中予以规定？
验证方式：□在公司内部检验□在供方现场检验
序号
检查内容
条款号
Y
N
检查记录
9
有无合格供方被撤销的现象?如有,是否保持了相应的记录?
撤消供方的现象:□有□无
撤消原因:
10
有否明确本厂采购文件的表达形式?如有,查采购文件是否在实施前得到审批?是否规定了采购物资的质量要求或验收标准?
采购文件的表达方式：□采购计划□检验规范
发布前的批准：□已实施□未实施
现场查看工作环境能否满足生产的要求？
6.4
主要是生产时的安全,措施是加强设备的维护保养,确保设备处于最佳状态.确保有足够的光线.
现场:所有在用设备均正常工作,光线充足.
5
产品实现的策划是否规定了:
1.产品的生产流程
2.各个生产过程的工艺要求
3.产品接收准则
4.记录的要求
5.特殊项目的策划
7.1
工艺流程:□已确定□未确定
4.2.4
记录控制程序:□有□无
记录清单:□有(与标准要求□符合□缺少)□无保存期限规定:□均合理□部分不合理□均不合理
所抽查记录的填写:□合格□不合格
记录的保存条件:□具备□不具备
9
有否确定所需的监测装置?如已确定,抽查2~3个品种,看有否在使用前进行校准?
7.6
生产过程监视装置:生产线上的温控仪.
有供方5家,均登记于合格供方名录.
有合格供方评价表,记录了名录中5个供方评价的结果
评价内容与评价准则:□符合□不符合：
8
如何对合格供方进行控制?有否保存已进行了控制的记录?
规定的控制方法:记录供方业绩.
记录:□有□无
QMS内审检查表
共页第页编号：
部门
制造部
审核员
日期
条款
5.4.1,5.5.1,6.3,6.4,7.1,7.5,7.6,8.2.4,8.3,8.5.2
3
内部沟通
5.5.3
主要是将顾客订货要求传达给生产技术部.方法是生产任务单.将公司的规定传达到各部门和相关岗位。
4
询问有否确定与质量工作有关的岗位或人员的能力要求？现有人员能否满足？
6.2
能力要求□有□无,规定:□合理□需调整
检验员能足能力要求人员采取的措施？有否保存所采取措施的记录？
1.有无保养计划?
2.有无保养记录?
3.维修后的设备是否进行了验收?
6.3
厂房:㎡,设备包括:
有《设备管理制度》对设备管理要求作出了规定。
本年度维修计划：□已编制□未编制
计划：□已实施□部分实施□均未实施
实施记录：□均已保存□部分保存□均未保存
维修后设备验收：□有□无
验收结果：□均合格□均不合格
4
确定的工作环境有哪些？
QMS内审检查表
共页第页编号：
部门
技术工程部
审核员
日期
条款
5.4.1,5.5.1,5.5.3,4.2,6.2,7.2,7.4,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
序号
检查内容
条款号
Y
N
检查记录
1
部门职责
5.5.1
回答内容:□符合手册规定□缺少:
2
部门目标
5.4.1
已定项,□已完成□正在按计划完成□均未完成
抽2~3份文件查文件有无符合规定要求的标识?是否得到批准?
4.2.3
文件控制程序:□有□无
文件清单:□有□无
抽查产品工艺要求、产品检验规程和任职要求等三份文件,文件批准：□均有□缺少：
□均无
文件修订状态标识：□有□缺少：
文件发放记录：□有□无
4
询问有无文件更改的现象?
查更改是否按规定的要求进行
文件更改：□有□无
16
有否规定产品状态的标识方法?如规定,现场有否使用?？
状态标识方法:□有□无
半成品使用:□正确□不正确
成品使用:□正确□不正确
不正确描述:
17
有否使用顾客财产?对顾客的财产如何进行管理?
顾客财产:□有（□顾客样品□材料）□无
顾客财产登记:□有□无
顾客财产验证:□有□无
验证不合格处置记录:□有□无
18
5
询问过期作废文件的处置如何进行/
过期作废文件：□有□无
6
询问外来文件如何控制?查外来文件得到识别的证据
外来文件包括：□产品标准□法律法规
识别记录：□有□无
现有外来文件：□均有效□均失效□部分失效：
7
非纸张型文件的使用及控制情况
非纸张性文件：□有□无
8
询问已明确的质量记录及控制方法.
查是否规定质量记录的保存期限和责任部门
需确认过程:□已确定为:捏合□未确定
工艺要求:□已确定□未确定
确定的接收准则:□产品标准□本公司检验规范□顾客要求
记录的要求:□已确定□未确定
特殊项目策划:□已发生(□已实施□已未实施)□未发生
6
有否确定采购物资对产品特性的影响程度?
7.4
分为:A/B三类
7
有否编制合格供方名录?如有,抽2~3家看有无评定记录?
5
有否制定质量目标?有否将质量目标分解到各有关的职能部门?
5.4
(4.1)
手册中有公司总质量目标。内容符合标准的要求，具有可测量性。
已将总目标分解到各部门和相关的工作岗位。并进行了完成情况的统计。
6
如何对QMS进行策划?策划的结果有否形成文件?有否规定当QMS发生变更时应保持体系的完整性?
到目前公司的组织机构、覆盖范围、体系过程、文件结构等均未发生变化。只对体系文件进行了修改。现有体系具有完事性。
1
查部门目标的确定和完成情况
5.4.1
确定的目标共项,与本部门工作:
完成情况:□已统计□未统计
结果:□已完成□部分完成□均未完成
2
是否知道本部门在QMS运行过程中的职责和权限?
5.5.1
回答本部门职责项,与手册规定:
□一致□部分正确□均不正确
3
有否确定满足产品实现过程的生产设施？如已确定，如何进行维护保养？
验证记录：□有□无
验证结果：共发生次质量问题。
13
有否确定产品实现过程的受控条件?
7.5
1.现场获得生产信息:□生产通知单□工艺文件
□作业指导书
2.现场设备:□满足生产要求□不满足生产要求
3.生产过程监测设施有:温控仪
4.产品符合性监测的:测厚仪、卷尺、温度计