客诉处理记录表

１营业

部

门

↓

经

理

室

↓

发生部门↓经理

室

↓呈核↓营业部门

一式三联：２营业部门↓经理室↓发生部门↓经理室↓呈核↓发生部门

３营业部门↓经理室↓发生部门↓经理室↓呈核↓经理室

种植部管理制度

内蒙古巴利农蓖麻产业发展有限公司种植部管理制度草案为进一步规范种植部各项工作能够高效有序的开展，确保本公司蓖麻标准化生产基地产品质量安全。根据《蓖麻生产质量管理规范（试行）》，结合公司指导精神和基地实际情况，特制订本管理细则。第一条、适用范围：本制度适用于蓖麻种植部所有工作人员，包括公司委派人员、专职人员、兼职人员和季节性零工。第二条、组织结构及职责：巴利农蓖麻种植部组织结构图： 1、运营总监的工作职责： 1 运营总监由公司委任指派，全面负责种植部全面协调工作，并定期向总经理汇报工作进展。 2 负责组织种植部的月度工作会议与不定期的学习交流会。 3 负责传达公司政策精神、发展决策与上级的工作指示，并作好部门工作部署。 2、种植基地主管的工作职责： 1 种植基地经理受运营总监的领导，负责种植基地的全面工作，监督种植基地的生产、督促生产计划的安排及落实，掌握各种植区的产量情况。

2 负责定期向运营总监汇报工作进展、同种植技术主管交流基地情况。 3 负责填写《蓖麻各生长期施肥情况跟踪记录表》、《蓖麻各生长期农药情况跟踪记录表》、《蓖麻各生长期浇灌情况跟踪记录表》、《蓖麻产量质量动态记录表》、《蓖麻各生长期生产成本累计记录表》、《蓖麻田间管理记录表》。 4 负责控制种植基地生产成本，提高经济效益，落实完成上级领导下达的各项任务。 5 负责种植基地的人员管理，不定期组织员工学习最新种植技术，努力提高人员素质和技术水平。 6 负责种植基地周边卫生环境的监督与治理，为种植基地的生产创造良好的环境。 7 负责种植基地的生产计划安排及生产落实情况，、抓好安全生产，月底进行总结，上报运营总监并备案。 8 负责完成运营总监交给的其他任务。 3、种植技术主管的工作职责 1 种植技术员在运营总监的领导下，负责基地种植生产技术的研究、创新、指导和实施。 2 负责有计划、有针对性的观察研究蓖麻的生长规律与特点，结合基地实际情况及时制订出适合的基地种植推广措施并付诸实践，同时指导种植人员进行科学种植与管理，有效解决种植过程中遇到的各类困难。 3 负责组织技术研究员对各类蓖麻生长习性的研究，组织完成主产区调查研究、规划设计引种试验方案。 4 负责按品种分种植区把蓖麻田间管理记录表整理成册，建档保存。 5 负责指导种植员进行科学防治各类病虫害，做好各种植区的苗种植前消毒工作，定期给种植人员传授种植的基础知识和实用技术。 6 负责种植技术研究成果的整理、保存与保护工作。 7 负责完成运营总监交给的其他任务

不合格品管理程序

1 . 0 目的：为避免不合格品(料)被误用及能够有效掌控不合格品（料）的管制及处理方式，杜绝品质问题发生/再发生，特制定本程序。 2 . 0 范围：供应商/客户来料、制程、仓储、客户退货、委外加工之各阶段所产生的不合格品均适用之。 3 . 0 权责：品保课：本组织内品质的保证及系统的运行。品管课：本组织内产品的检验与测试和矫正及预防措施的执行。 4 . 0 定义： 4 . 1不合格：凡本公司之物料、在制程及仓储半成品/成品或委外加工有不符合本公司规定要求或不能满足客户需求者。 4 . 2 物料：包含采购品、客供品、委外加工品，统称为物料。 4．3 特采：利用书面授权之方式，以便针对不符合规格之产品/物料的放行。 5 . 0 作业程序： 5 . 1 鉴定和识别： 5.1.1 经检验判定为不合格者（含物料、半成品和成品、出货检验），应按其不同性质分别予以 ①贴示红色“不合格”标签（来料）。②挂“不合格”牌或放入“不合格区”（成品、出货品、散装品）标示等方式作为识别。 5.1.2 来料检验判定为不合格品，IQC人员应在「IQC检验报告」中填具事实，经品保课长审核后，分发给相关部门。 5.1.3 客户抱怨或退货之不合格品，业务开具「客户抱怨处理单」，转交由品保课及责任单位检讨并回覆其改善对策，最终由品保会同业务决定其不合格品处理办法，并传真客户予以回覆意见。 5.1.4 厂内(制程中、仓储)发现不合格品，应由发现单位书面或口头告知该部主管或负责人，经调查属实后，应指定专人或组别负责执行，并经品保验证无误后，方可结案。 5.1.5 成品及出货检验发现之不合格品超过拒收水准应将该批货品放置于“不合格区”或挂“不合格”标示牌，签署「QA出货检验报表」，注明检测状况及判定结果后交由责任单位处理。 5.2 评估与记载： 5.2.1 来料检验发现之不合格品，由IQC将其实况登记于「IQC检验报告」中，由品管课协同

田间管理制度

神农氏（福建）农产品科技有限公司田间管理制度一、目的规范公司基地种植，科学种植公司所需的品种，确保产品质量安全。二、范围适合本公司的所有种植基地。三、管理制度 1、农药来源：种植场农药只能使用由公司向合格供应厂商购买的农药。其使用倍数、安全间隔期须依照标准操作。农药的领用由基地负责人领取并签名，每日传真至公司，以便追踪。 2、农药库存管理：各契约组需建立农药专用仓库并需上锁，以确保安全。农药出入库需及时记录并报于基地负责人，由基地负责人报于公司。四、隔离墙：各组在种植前需预先留隔离墙的位置，依照公司规定建立隔离墙，隔离墙上禁止种植葱（蒜），可种植高于葱（蒜）株30公分之其它作物或建立人工篱笆。五、农药使用： 1、农药稀释与配药须由专人操作并记录。 2、稀释用的量杯与桶由公司统一配发，稀释时须调解均匀。 3、喷药桶须固定且专用，使用后须清洗干净，使用前须再清洗一遍。 4、植保员须指导各种植组下确的喷药方式，该成员并须全程参与

至完成。 5、基地负责人须督促各契约组内每次喷洒农药之操作。 6、使用后的农药包装袋或瓶，须集中保存，统一处理。 7、稀释农药之清水，原则上以井水或出泉源泉水为佳，清澈之河、溪水尚可接受，禁止使用水沟水或流经其它田块的水。 8、喷药时注意人身安全，着长衣、长裤，帽子、口罩等。六、灌溉水：来源须为井水或清澈之河、溪水、水库水、山泉水，禁止使用臭水沟水，流经其它田块的水或有污染的水源。七、邻接农地邻接他人农地除须规定留隔离墙外，还须了解邻接农地的种植情况、农药使用情况，如有问题应及时加以防治。八、报表记录：各组记录报表（农药使用记录、作物生长记录、肥料使用记录）由基地负责人统一保管，原料入厂时交到公司。九、各组及负责人、植保员要确实控制农药使用，生产优质高产安全的原料。

田间管理员(兼加工管理)岗位第一季度关键业绩指标

田间管理员（加工管理员）岗位第一季度关键业绩指标部门名称良繁中心岗位名称田间管理员（兼加工管理员） KPI指标指标说明权重数据来源评分标准得分安全工作（5分）电器及其他安全事故为零5% 实际情况发现一次本项考评分为零体系运行（5分）履行GB/T28001体系的目标、方针和工作职责 5% 查记录现场验证过程根据安保科提供的数据，体系运行中发现不规范项，每项扣1分生产管理（65分）1、组织开展生产技术培训工作10% 查相关文件、培训资料、培训反馈按生产环节组织培训，缺一次扣2分，培训无记录一次扣1分 2、开展并参与生产技术检查、督促工作 25% 查生产技术检查记录按生产阶段对生产技术到位情况检查评比一次，缺一次扣2分 3、督促按照计划、合同组织育苗及苗床管理工作 20% 工作记录做好检查、督促工作。发现问题及时督促整改。并做好相关记录，工作无记录该项零分。发现问题未及时解决一次扣2分 4、组织烟用物资采购、入库和发放 10% 检查记录保证各项物资及时准确采购、验收、发放，出现违规采购经查实扣5分；物质组织不到位影响生产的扣3分协助工作（10分）1、协助做好售后服务，跟踪种子质量 5% 工作记录及时跟踪全省各地种子质量情况，并做好记录，缺记录一次扣1分 2、协助质量检测员进行种子大田纯度检测 5% 工作记录及时配合检测并反馈检测信息，工作失误一次扣2分资料数据上报（5分）按要求及时上报各类资料数据以及工作进展报告 5% 查工作记录、工作计划等不按时上报超一天扣2分，数据出错一处扣1分其他任务（10分）完成领导安排的其他任务10% 工作记录工作总结根据任务完成的及时性及完成质量评判特殊事项合计说明： 1、关键业绩指标（KPI）满分100分； 2、单项指标如有扣分，扣到本单项指标零分为止；

客供物料管理规则

***有限公司文件编号：*** 版序：A00 文件名：客供物料管理规则编制部门: 发布日期: 年月日编制: 日期: 年月日审查: 日期: 年月日核准: 日期: 年月日

文件更改记录本文件根据实际需要作如下更改，已经相关部门会签并呈报核准。签核意见及变更

1.目的为规范公司对客供物料的管理，明确职责及其要求，制定本规则。 2. 适用范围本规则适用于公司所有由客户指定或直接提供的物料。 3.定义客供物料，在本规则中是指客户直接提供或委托采购物料和产品。 4.职责权限 4.1 采购物流部负责对客供材料的跟进、信息的传达和确认、客供商资料管理，以及仓库对客供物料的收货、通知检验、入库、发放、保管和出入账记录。 4.2 质量管理部负责对客供物料的检验，并留有关检验记录和检验报告。 4.3 生产管理部负责生产车间物料领用，及对余料清点退库等工作。 4.4 工艺设备部参与对异常物料评估确认，及其提供相关技术支持。 5.流程图及运作程序 5.1流程图（略） 5.2运作程序 5.2.1客供物料信息确认，采购物流或PMC部门在跟进客供物料的过程中，确定相关信息后，通知仓库在接收； 5.2.2客供物料的接收，仓库人员在收货的同时要在送货单上注明“客供物料”字眼识别，并通知质量部门检验，在放置时要做好区分标示，其仓储管理相关要求按《仓储管理规则》执行； 5.2.3客供物料检验，按本厂来料检验流程《进料检验管理规则》要求执行，如在检验过程中出现不良并达到拒收标准时，质量部门确认后通知仓库或采购部门，再由采购部门即刻通知客户采购/SQE相关人员，进料检验不合格处理运作按《不合格品管理程序》文件要求执行； 5.2.4仓库入库，要针对客供物料进行建账登记，所有入库的客供物料均属于顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理，并按《仓储管理规则》和《物控作业管理规则》要求管理； 5.2.5供客物料领出，使用部门应根据PMC下达的生产任务单和物料申领单进行办理领料手续，仓库做好出库账登记； 5.2.6余料退库，客供物料使用部门在生产任务完成后，需将剩余物料退库，与保管部门办理退库手续。如使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行妥善管理，并建立台账

GAP管理记录表格

目录 1.冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜）................................ I II 2.冷冻蔬菜溯源体系档案（葱、韭菜）............................ X II 3.种子使用通知单.............................................. X IX 4.蔬菜基地农资购入和领用记录................................... X X 5.蔬菜基地种子出入库台账...................................... X XI 6. 蔬菜基地农资领用登记表................................... X XIII 7.基地蔬菜畦苗记录........................................... X XIV 8. 蔬菜基地田间管理记录表..................................... X XV 9.基地蔬菜种植记录（一）..................................... X XVI 10.基地蔬菜种植记录（二）................................... X XVII 11.农药使用处方单.......................................... X XVIII 12. 蔬菜基地农药出入库台账................................... X XIX 13.基地管理员农药喷洒作业确认记录............................. X XX 14.基地农药使用程序记录...................................... X XXI 15.基地农用器械使用记录表................................... X XXII 16.种植农药使用情况表...................................... X XXIII 17.农药使用记录.............................................. X XXV 18.防护服使用记录........................................... X XXVI 19.农药使用中的保护服及称量、配制用具清单.................. X XXVII 20.基地使用农药清单....................................... X XXVIII 21. 蔬菜种植农事操作记录卡.................................. X XXIX

客供物料管理办法

客供物料管理办法一．总则 1. 目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。 2. 定义：在本规定中是指客户直接提供或委托采购的成品产品： 3.适用范围：本规定适用于公司所有由客户提供的物料。 4. 职责： 4.1生产部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理。 4.2库房对涉及客供材料进行保管。 4.3采购负责对客户委托采购物料的实施。 4.4质量部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。 4.5生产车间领用使用物料，对余料退库。二．流程和细则 5.物料来源客供物料的来源，存在两个方面： 1.客户提供：对客户直接提供的物料； 2.客户委托采购 7.入厂检验： 7.1.对于客户提供的物料或客户要求免检的，库房直接办理入库手续，对于客户委托采购的非标产品或客户要求检查的物料需要质量部检查，由采购部在到货后报检，由质量部检查。 7.2委托采购的非标产品的检查按照公司《外购件入厂检验流程》执行。验收人员依据验收标准、图纸，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写检验记录，并依据检验记录出具《物料检验报告》。 7.3 检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。 8.接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续： 8.1验收合格的，按照我公司正常入库流程办理入库手续 8.2验收不合格的，原则上予给退货。

8.3验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术部判定后，由质量部让步接收手续。让步接收必须达到以下方面： A.必须有主管经理审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权； B.让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），合同执行部、销售部、质量部、采购部等部门的会签。 C.让步接收必须由质量部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。 9.入库 9.1初次接收的物料，要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。 9.2所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（销售部可代表客户）检查。 10.领出： 10.1客供物料使用部门，根据生产任务单和到库房办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式三联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联。 10.2客供物料领出过程完毕，保管部门要及时做好现场整理。 11.余料退库： 11.1客供物料使用部门在生产完成后，要将余料退库，与保管部门办理退库手续，由保管部门开具《退库单》，一式三联，退料部门一联、保管部门一联、财务部一联。 11.2使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行管理。但管理要专人、专帐，管理要求和责任与本规定第九条第4项等同。 12.盘点： 12.1客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。

no1蔬菜种植记录

No1 蔬菜种植记录 2016年9月8日，从六太郎处获取7种自然农法收获的种子，包括：青菜（不知具体是那种菜）、方领大根萝卜（中国白萝卜）、红小萝卜（胡萝卜）、生菜、大葱、小葱、芝麻菜。种植注意：播种栽培方式、间距、间苗定苗时机（叶片数、时间）、采收时间长度、留种方式、肥料需求、病虫特点；适宜温度、品种选择、以下是本次蔬菜种植技术简介（整理自百度百科）芝麻菜栽培技术种子、幼苗、采收时图片栽培季节与栽培方式芝麻菜可露地栽培、水培或生产芽菜等，我国南方适宜在秋后至春季栽培，在冷凉地区周年可分期、分批播种，实现周年供应。在南方夏季需搭建降温防雨棚，以防止烈日曝晒及暴雨冲刷。播种芝麻菜生长迅速，以直播为宜，但宜选择肥沃、疏松、排灌水方便的土壤进行种植。种时可撒播或条播，条播按行距8—12厘米开浅沟播种。播种后宜盖黑色遮阳网或其他覆盖物，并浇透水，3天后应及时揭开遮阳网等覆盖物。一般4—5天即可齐苗。采收小苗上市的，以

直播为主；采收菜薹的，以育苗移植为主，移植株行距为20厘米×30厘米。田间管理芝麻菜小苗具3—4片叶时可结合幼株采收间苗和定苗，拔去弱苗、劣苗，并清除田间杂草。芝麻菜对水分需求较高，在生长期应尽量维持土壤湿润，除雨天外，均需要喷水，以保持叶片柔嫩、降低其浓烈的辛辣味和苦味。病虫害防治芝麻菜抗性极强，在秋后至春季栽培病虫害极少。一般常见黄曲条跳甲、小菜蛾危害叶片，在高温多雨的夏季栽培较易出现叶斑病适时采收芝麻菜生长迅速，及时采收是丰产优质的关键。芝麻菜可采收外叶、菜薹或拔除整株。播后35天左右即可采收小苗上市，一般亩产1000—1500千克。产品可分批、分阶段上市，去除老叶、病叶、残叶，切除根部，清洗，包装好即可上市。作菜薹采收的一般在移植或定苗后45天开始采收，亩产达1500千克。[2] 种子繁殖。一年发生1代。5月上旬

酒店客房部防火巡查、检查记录表

酒店客房部防火巡查、检查记录表部门：客房部日期：商务会馆（饭店）客房部制说明一、根据公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十五条规定：消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定防火巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查：（一）用火用电有无违章情况；（二）安全出口、疏散通道畅通、安全疏散指示标志、应急照明是否完好；（三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；（四）常闷式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用；（五）消防安全重点部位人员在岗情况；（六）其他消防安全情况。二、公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次；营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。

三、防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处理火灾危险，无法当场处置的，应当及时报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。四、防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。说明根据公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》之规定：机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查，其他单位应当至少每月进行一次防火检查。防火检查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名，防火检查由单位消防安全管理人组织实施。防火巡查记录表

注：此表适用于防火巡查应当至少每二小时一次的单位。防火巡查记录表检查人员签名：主管人员签名：被检查单位主管人员签名：防火巡查记录表

GAP管理记录表格

1. 冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜） ................................. III 2. 冷冻蔬菜溯源体系档案（葱、韭菜） ................................ XI 3. 种子使用通知单 ......................... XX 4. 蔬菜基地农资购入和领用记录 ..................................... XX 5. 蔬菜基地种子出入库台账 .................... XXI 6. 蔬菜基地农资领用登记表 ..................................... XXIII 7. 基地蔬菜畦苗记录 ............................................. XXIV 8. 蔬菜基地田间管理记录表 ......................................... XXV 9. 基地蔬菜种植记录（一） ........................................ XXVI 10. 基地蔬菜种植记录（二）....................................... XXVII 11. 农药使用处方单............................................ XXVIII 12. 蔬菜基地农药出入库台账...................................... XXIX 13. 基地管理员农药喷洒作业确认记录................................ XXX 14. 基地农药使用程序记录.......................................... XXXI 15. 基地农用器械使用记录表...................................... XXXII 16. 种植农药使用情况表........................................ XXXIII 17. 农药使用记录.................................................. XXXV 18. 防护服使用记录............................................... XXXVI 19. 农药使用中的保护服及称量、配制用具清单..................... XXXVII 20. 基地使用农药清单 ......................................... XXXVIII

五星级酒店保安巡视记录表

五星级酒店保安巡视记录表保安巡视记录表巡察人, 职位, 时间, NO. 检查项目地点情况备注 1. 室外公共地方 1.1 车辆停放情况 1.1.1 汽车 1.1.2 摩托车 1.1.3 自行车 1.1.4 违章停放车辆 1.1.5 其他 1.2 喷泉 1.3 路面状况 1.4 清洁状况 1.5 积水情况 1.6 道路阻塞情况 1.7 沙井盖 1.8 绿化 1.9 楼宇外立面 1.10 路标 1.11 休息椅 1.12 儿童室外活动场,如有, 1.13 公共管道 1.14 绿化员工表现 1.15 清洁员工表现 1.16 巡视簿记录 1.17 商铺经营情况 1.18 消防中心 1.19 监控中心 1.20 其他 2.0 楼宇内部情况检查项目地点情况备注 2.1 首层大堂照明 2.1.1 走廊筒灯 2.1.2 大堂筒灯 2.1.3 其它 2.1.4 其它 2.1.5 其它 2.1.6 门顶灯 2.1.7 吊灯

2.1.8 玻璃门 2.2 对讲系统,如有, 2.3 走火梯照明 2.4 各楼层电梯间照明 2.5 各楼层应急灯 2.6 消防栓 2.6.1 消防栓门 2.6.2 消防喉 2.6.3 喷嘴 2.6.4 喉龙 2.7 门牌 2.8 楼层指示牌 2.9 出口指示牌 2.10 窗户,走廊、后楼梯, 2.11 消防门 2.12 走火楼梯 2.13 天花 2.14 天台情况 2.15 巡楼记录 2.16 电梯运行状况 2.16.1 上下显示标志2.16.2 楼层显示标志 2.16.3 电梯大堂按键检查项目地点情况备注 2.16.4 轿厢内按键 2.16.5 其它 2.17 管井房 2.18 水表房 2.19 电表房 2.20 保安值班室 2.21 清洁卫生 2.21.1 首层大堂清洁 2.21.2 平台清洁 2.21.3 墙身清洁 2.21.4 地台清洁 2.21.5 走火梯清洁

企业质量管理制度

精心整理企业质量管理制度(1)总则 ???为保证本企业质量管理工作的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度。企业质量管理制度(2)年度质量目标的制定企业质量管理制度(3)质量策划控制第三章质量策划控制 ???第五条 ???企业在新产品开发、产品转型、新技术应用等时机，有系统、有计划地进行质量策划，以确保产品满足顾客的需求。质量策划根据企业质量体系文件进行，适用于企业内所有产品的开发、生产、安装和服务的过程。 ???第六条

???质量计划是在质量体系框架内，针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。企业分管品质工作的领导主导产品的质量策划，组织编制质量计划。研发产品部负责新产品的立项、设计文件的输出、部品承认书的编制。技术工程部负责制订及完善产品的检验规范、工艺文件，并参与产品的质量验证。相关部门配合执行质量计划。 ???第七条 ???质量计划制定具体为： ???1．研发产品部在新产品开发、产品转型、新技术应用时机，应由专人立项并编制“项目企划书”，企划书应对 ???2．准要求。 ???3 修改。 ???4 ???5 ???6． ???7．研发产品部项目组跟踪试生产的进度，协同技术工程部解决试生产中出现的技术问题并完成部品承认书的发布。 ???8．试生产后，技术工程部在研发产品部项目组配合下做好试生产总结，提交企业分管领导召集计划部、采购部、制造部、研发产品部、技术工程部及营销、销售等相关人员进行试生产结果的评审，评审内容包括直通率的指标、故障现象的分布或严重程度、标准工时以及工艺文件、检验规范的可行性、完整性等。评审合格后，可以交付量产；评审不合格，不能投产，针对存在问题进行整改。 ???9．新品试生产通过后，研发产品部应发布完善齐套的产品设计文件和标准，技术工程部应整理发布正规的工艺

品管部组织管理制度

品管部组织管理制度一、品管部工作职责 1. 负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体系的运行维护、绩效改善； 2. 负责公司各种品质管理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的组织与推动； 3. 负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核； 4. 负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任； 5. 负责全员品质教育、培训； 6. 负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。二、品管部人员编制品管部定员2人：设经理（副）1人，品管助理1人。三、品管部各岗位职务说明书（一）品管部经理职务说明书 1. 职务名称：品管部经理 2. 直接上级：总经理 3. 直接下级：品管助理 4. 管理权限：受总经理委托，对全公司品质工作行使策划、指挥、指导、审核、控制、监督的权力； 5. 管理职责：对公司质量管理体系符合ISO9000系列标准要求和出库产品质量负主要责任； 6. 具体工作职责：

●在总经理的直接领导下，负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，公司质量管理体系的运行维护、绩效改善，努力改善全公司的品质管理工作，对公司产品质量负主要责任； ●负责公司各种品质制度的订立与实施，品质活动的执行与推动； ●组织品控、品检人员对专业技术知识的学习，关心他们的思想工作和生活，培养一支高素质的品控、品检队伍； ●负责进料、在制品、成品品质标准、检验规程的制订与执行，监督指导IQC、PQC、OQC的工作； ●负责公司品质异常的仲裁及处理，协助营销部门对客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟定； ●不合格预防和纠正措施的制定与督导及执行； ●检验器具的校正与控制； ●产品设计与打板的质量控制和客供品的管制； ●品质资讯的收集、传导、回复，品质成本的分析、控制； ●负责全员品管的推行，对各部门工作进行内部质量稽核； ●对原材料供应商的评估，外发加工的评估。 7. 职务要求(任职资格) ●大专以上学历,服装、纺织类专业或相当水平； ●熟悉ISO9000族标准，有内审员资格证书； ●五年以上服装行业工作经验，三年以上品管经验。（二）品管助理职务说明书 1.职务名称：品管助理 2.直接上级：品管经理 3.管理权限：受品管经理委托，有对产品与服务的品质的独立判定权，对不合格品有临时

种植业各项管理制度汇总【最新版】

种植业各项管理制度汇总种植业生产管理制度为保证基地所产产品能达到优质、安全和无污染的要求，为社会各界提供充足的绿色营养食品，特制定本制度。一、坚决按照“政府推进、规模发展、科学种植、标准化生产、产业化经营”的原则，积极推进绿色枸杞生产基地建设。二、公司基地建立健全严格的生产管理体系，每个基地有专门的基地负责人、工作人员及技术人员，并做到责任到人，分工明确。三、绿色食品产地必须树立标识牌，划分隔离带，并标明范围以及

种植品种和技术负责人。四、基地所需的生产资料必须在农业投入品专供点采购，在技术人员的指导下使用。五、基地所有的管理措施，必须严格按照枸杞标准化生产操作技术规程和绿色食品使用手册进行，并在基地负责人和技术人员的指导监控下实施。六、基地农户要认真填写“田间管理记录”。技术人员要认真做好各项档案管理工作，并做好详细记录。七、严格遵守农药和肥料使用准则，保持基地内部和周围环

境的卫生清洁，保证不受污染。八、凡不按技术规程要求操作或私自超标使用农药、化肥的农户公司一律拒收其产品。环境保护制度 1、建立基地保护区。严格控制在基地方圆5公里和上风向20公里范围内新建有污染源的工矿企业，防止工业“三废”污染基地。 2、基地设立环境保护标识牌，注明基地名称和注意事项。 3、基地内的畜禽养殖场粪水要经过无害化处理，施用的农家肥必须

经高温发酵腐熟，确保无害。 4、建立检验检测体系，依托凉州区环境监测机构，加强对基地投入品、基地产品和基地环境进行检验检测。 5、加强山、水、林、田、路综合治理，不断改善和提高基地的生产条件和环境质量。 6、加强农田水利基本建设，逐步实现旱能浇，涝能排的农田水利化;加强基地道路建设，改善交通运输条件。 7、基地环境要符合ny/t391-2000《绿色食品产地环境技术条件》要求，基地内无工业“三废”和城市生活垃圾等污染源。 8、建立信息交流平台，配备相应的设备，实现与中国绿色食品网、甘肃省绿办链接，做到生产、管理、储运、交流信息网上查

客供料管理规范

客供料管理规范（ISO9001：2015）第一章总则第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。第二条定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的： 1、A类：半成品、原料、辅料、包材； 2、B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、 3、C类：样品； 4、D类：工具设备、容器； 5、E类：在管理过程中形成的废品。第三条适用范围：本规定适用于强盛和大信公司、及各相关部门。第四条职责： 1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。 2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。 3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。 4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。 5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。

6、生产车间领用使用物料，对余料退库。第二章流程和细则第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。第六条物料来源：客供物料的来源，存在两个方面 1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。 2、客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》第七条入厂检验： 1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。 2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。 3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。 4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。第八条接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。（A类由仓储部保管，B类由技术研发部和车间协同保管，C类由技术研发部保管，D类由生产车间保管，E 类由仓储部保管）

客供品管理作业程序

注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用

1.目的：為了規範客戶提供產品的品質驗證、儲存及維護作業，特制定本程序 2?範圍：本公司所有客戶提供的產品。 3 ?權責： 4.定義:無。 5.管理內容： 5.1客供品管理流程圖見附件一。 5.2客供品的接收. 5.2.1文件、技術資料類客供品由業務部接收，登錄〖客供品一覽表〗轉交工程部簽收。 5.2.2原物料類客供品由倉儲课依照【産品防護管理作業程序】接收； 5.2.3設備儀器、模治工具類客供品由倉儲课接收。 5.3客供品的檢驗 5.3.1業務部將接到文件、技術資料類客供品交由工程部負責核對驗證,經驗證符合要求後依照【文件與資料管理作業程序】進行標識、申報分發使用，不合格者開立〖工作聯絡單〗知會業務部聯絡客戶，依客戶意見進行處理； 5.3.2原物料類客供品由品保部IQC依【进料檢驗管理作业程序】進行檢驗，合格者交倉儲课入庫，不合格則標識待裁，並按照【不合格品管理作業程序】規定，開立〖品質異常通知單〗知會業務部聯絡客戶，按照客戶意見予以處理； 5.3.3儀器由品保部依照【量測儀器管理作業程序】進行校驗驗證。不合格者開立〖工作聯絡單〗知會業務部聯絡客戶，依客戶意見進行處理。 5.3.4設備、模治工具類客供品由工程部依照【制程設備管理作業程序】之規定進行驗證。不合格

5.4客供品的保存與使用 541文件、技術資料類客供品經工程部驗證後轉文管中心，依【文件與資料管理作業程序】之外來文件管理方式予以保存、分發使用管理； 5.4.2原物料類客供品依【産品防護管理作業程序】保存、領用； 5.4.3儀器依照【量測儀器管理作業程序】進行校驗、登錄、使用管理； 5.4.4設備、模治工具類客供品依照【制程設備管理作業程序】進行使用、維護。 5.4.5在使用過程中，如有品質本身不良、使用損壞、遺失、數量短少現象發生，發現部門應及時報告業務部，由業務部與客戶協商處理,並依照客戶意见予以處置。 5.5相關品質記錄依照【品質記錄管理作業程序】予以保存管理。 6.相關文件 6.1 【産品防護管理作業程序】SV-27-10 6.2 【文件與資料管理作業程序】SV-24-01 6.3 【成品檢驗管理作业程序】SV-28-05 6.4 【不合格品管理作業程序】SV-28-06 6.5 【量測儀器管理作業程序】SV-27-11 6.6 【制程設備管理作業程序】SV-26-02 6.7 【品質記錄管理作業程序】SV-24-02 7.使用表單 7.1〖品質異常通知單〗SV-48-06-01 7.2〖客供品一覽表〗SV-47-09-01 7.3〖工作聯絡單〗SV-47-01-01 8.附件 8.1客供品管理流程圖

品质物流部工作职责

品质物流部工作职责 1、负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体系的运行维护、绩效改善； 2、负责公司各种品质管理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”“全面质量管理”等各种品质活动的组织与推动； 3、负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核; 4、负责产品生产过程质量管控以及物流出货相关程序的系统完善。 5、负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任； 6、负责全员品质教育、培训； 7、负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营业部门对客户投诉与退货进行调查处理。品质物流部部长工作职责 2、直接上级：公司总经理 4、管理权限：受技术品质部委托对全公司品质工作行使贯彻、控制、监督的权利； 5、管理职责：对公司质量体系符合ISO9000系列标准要求和出库产品质量负主要责任； 6、具体工作职责：负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，公司质量管理体系的运行维护、绩效改善吗，努力改善全公司的品质管理工作，对公司产品质量负主要责任；参与公司各种品质制度的订立，负责实施，品质活动的执行与推动； 8、组织品控、品检人员对专业技术知识的学习，培养公司高素质的品检，品控队伍； 9、负责进料、半成品、成品品质标准，检验规程的制订与执行，监督指导IQC\PQC\OQC 工作 10、负责公司品质异常的仲裁及处理，协助营业部门对客户投诉与退货的调查，原因分析及改善措施拟定 11、不合格预防和纠正措施的制订与督导及执行 12、检验器具的校正与控制 13、产品设计与样品研发的质量控制和客供品的管制 14、品质咨询的收集、传导、回复，品质成本的分析控制 15、负责全员品管的推进，面对各部门工作进行内部质量稽查 16、对供应商的评估，外发加工的评估 17、对仓储库存和物流出货的管理统计工作。品管部经理工作职责直接上级：品质物流部部长管理权限：受品质物流部部长的委托，对产品与服务的品质的独立判定权，对不合格品有临时管制权具体工作职责：协助部长行使进出检验的监督职能，对产品生产过程进行定时抽查复检，审查、整理、保存样品及产成品的记录表单，在产品生产过程中发现的不合格得到纠正前，控制不合格品的转序，向部长提出控制过程中不合格现象的再发生方法。协助部长完成生产中控制质量的职能，定时抽查员工的工作，整理、分析保存工序检验的记录表单，在工序检验中发现不合格项得到纠正前，控制不合格品的转序，向部长提出有关方法，控制工序检验中发现的不合格现象重复发生

种植基地的管理的手册.doc

XXXXXXXXX有限公司种植基地生产管理手册 2017年

目录一、基地生产管理目标二、基地设立各区域、大棚标志牌三、种植基地的职能（种植基地的组织结构图）四、种植基地的岗位职责 (1).种植基地主任岗位职责 (2).种植基地技术主管工作职责 (3).种植基地植保技术员工作职责 (4).基地生产部岗位划分 ①.基地生产部的岗位职责 ②.各组的岗位职责：种植组、植保组、采摘组、农机具保管、后勤组五、病虫害防治制度六、种植基地农业资材采购制度七、种植基地农业资材仓库管理制度八、种植基地田间档案管理制度九、种植基地农药使用管理制度十、种植基地的采收制度十一、杂草防治方法十二、种植基地灌溉管理办法十三、种植基地员工守则十四、种植基地员工奖惩条例十五、种植基地例会附表1、2、3 一、基地生产管理目标

遵守公司的种植基地发展规划方针，提高种植基地生产管理水平，适时持续定量生产出符合公司标准的高品质中药材及有机蔬菜。二、基地设立各区域、大棚标志牌为了指示更加明显，便于操作管理，各大棚、种植基地区域应悬挂标志牌并标明：所属区域、编号、面积、种植作物及面积、负责人等三、种植基地的职能种植基地的职能是在公司副总经理的领导下，积极贯彻公司的中药产业管理方针与经营政策，负责公司种植基地全面工作，组织种植基地的生产、督促生产计划的安排及落实。公司种植基地主要负责种植基地中药材、蔬菜的采购计划及管理；基地肥料、农药使用管理；基地病虫害防治；基地田间档案管理；基地的环境监察保护；基地产品采收事宜。种植基地的组织结构图：

金沂蒙化肥试验田登记表

金沂蒙肥料使用状况调查（试行）试验年份试验组别承试单位试验地点试点经度纬度海拔试验负责人联系电话试验执行人联系电话试验负责人E-mail传真填报日期月日

金沂蒙生态肥业农业技术推广实验表一、试验概况 1、试验田基本情况（1）土壤类型：（2）土壤肥力： 2、秧田（1）种子处理：（2）播种期（月/日）：（3）播种量（公斤/亩）常规稻：杂交稻：（4）施肥（日期及肥料名称、数量）：（5）病虫防治（对象、方法、时间、药剂名称、浓度和方法）：（6）其他田间管理措施： 3、本田（1）前作：（2）耕整情况：二、试验设计（可另附页）（1）田间排列：用图示的方法表示品种名称、小区重复（用罗马数字I、II、III表示）和大区田间排列以及保护行设置情况。田间小（大）区排列图示

（2）保护行设置情况（包括保护行宽度）：（3）小区面积（m2）：，大区面积（m2）；小区长（m），宽 (m)；大区长（m），宽 (m)。（4）移栽期（月/日）：（5）行株距（cm×cm）：（6）苗数/穴,常规稻：杂交稻：三、田间管理（1）基肥（施肥时间、肥料名称及数量）：（2）追肥（肥料名称、数量、日期及方法）：（3）病虫草鼠鸟防治（日期、农药名称、防治措施及对象）：（4）其它田间管理措施（除草、耘田、搁田等时间、次数和方法）：四、气候情况及特殊情况说明（可另附页）（1）生育期内气象概况及特殊气象对试验的影响：（分秧苗期、分蘖期、齐穗期、灌浆成熟期说明）

（2）特殊情况说明（指试验执行过程中出现的意外事故或异常试验数据产生的原因等）五、对区试工作的建议（可另附页）：

客供品管理规范

1 目的：为确保客户所提供的物料、模具等进行标识维护并得到妥善保管而制订之。 2 职责范围： 2.1 业务部：客户相关信息之取得与传达，客供物料进料交期之跟进。 2.2 品保部：物料质量之确认，客供测试仪器之保管。 2.3 采购部：客户提供物料之储存管理。 3 作业内容： 3.1 客户提供物料作业管制： 3.1.1 领料：业务人员接客户通知后，安排送货人员至客户处领取客供品，送货人员依客户发料单据对客供品数量需进行当面清点，避免单据和实物不符而与客户无法达成共识。 3.1.2 点收：仓管人员依据客户来料单据或业务之信息对实物进行清点数量及规格，无误后开立【进料验收单】交由IQC人员进行进料检验，并在【进料验收单】上注明“客供品”。 3.1.3 客供品检验： a. 免检类：我司之前无类同产品且客户未提供检验依据之客供物料，作业内容依免检作业。 b. 外观、功能检验类：客户有提供检验依据或厂内之前有类同产品之客供物料，检验依客户提供之依据进行检验。 c. HSF检验：对以上两类产品每批来料取样进行XRF测试。 d. 检验结果合格，IQC于明显处贴示合格标签，【进料检验规范】交还仓管，并填写相应之进料检验报告(报告上须注明“客供品”)。 e. 检验不合格：由IQC开立【联络单】呈上级核准后转业务，由业务与客户协商处理。 3.1.4 入库作业：仓管人员接到判定合格的【进料验收单】办理入库作业，入库时仓管人员应于该物料之管制卡注明“客供品”并在物料外箱明显处贴示“客供品”标签，以做识别，并依【进料验收单】之允收数量登录 3.1.5 仓储管理：客供品之储存依【仓储管理程序】执行之。 3.1.6 发料作业：仓管依【领料单】需求数量发料给制造生产。 3.1.7 退(补)料作业： a. 工单生产完毕后，制造领料员将现场之剩余客供品物料的良品与不良品分开包装，开立【发、收料单】交由IQC判定，贴上相应标签后交给仓管，仓管将所剩下的良品和不良品作隔离入库，同时通知业务处理余料。 b. 若制程中由于客供物料制程损耗导致出货不足，生管需立即通知业务联系客户，请求补料，补料之金额由业务与客户协商处理，经客户同意后取回物料再进行生产。 3.1.8 制程中或成品发生组装等不合格由发现部门反馈于IQC，IQC以【联络单】呈上级核准后转业务，由业务与客户协商处理。 3.1.9 若出现HSF不合格，应交由品保部处理。 3.2 客户所提供之机器设备模、治具及仪器的管制： 3.2.1 验收：客供模、治具或机器设备到厂后，交由机修人员确认签收；仪器则交由品保部确认，确认