制程质量异常报告单
制程质量异常报告单
单位车间班组日期年月日
异常事项
序号时间产品批号产品名称异常工序异常情况检验员1
2
3
1．
异常原因
2．
1．
改善措施
2．
改进检查时间及1．
状况2．
检验员质量管理部经理
生产操作质量检查表
操作人员姓名：填写日期：年月日检查项目实际情形备注
1．操作前的准备工作是否完成
2．是否按操作标准来操作
3．工作场所的布置是否适宜
4．通风、照明、温度等是否符合规定
5．附近环境是整洁
6．对异常状况是否掌握处理程序
7．是否有改进工作方法的意见与建议
1．
8．其他需提出的事项
2．
质检主管：检查人员：
车间：班组：填写日期：年月日
成品不合格加工不合格合格不合格日期产品名称批号产量不合格数
数率
产品质量抽样检测表
序号标准规定的指标名称及要求计量单位实验结果判定结论备注1
2
3
质量性能综合评
定结论
检测依据的标准名称及编号检测机构检测日期
附件目录
其他说明
检查项目实际情形备注1．存放是否定位及是否整洁
2．温度、湿度、通风、照明是否适宜
3．是否备有消防设备
4．危险性物品是否与其他物品隔离
5．良品、不良品未经检验是否分别存放
6．实际的数量是否与账面符合
7．度量衡的器具是否精确
8．存放的地点是否有进出的管理
9．产品的质量是否发生变化
1．
10．其他需提出的事项
2．
自我质量控制检查表
编号：填写日期：年月日检查项目实际情形备注1．是否按检查标准检查
2．感官检查的限度（去掉）样本是否标准
3．检查的仪器、量规是否精准
4．是否有漏检情况
5．漏检的原因
6．对不合格品是否妥善处理
1．
7．其他需提出的情况
2．
质检主管：检查人员：
质量管理工作计划表
编号：填写日期：年月日部门隶属单位负责人人数
1．
需开展的工作
2．
1．
目前质量概况
2．
1．
不良原因分析
2．
质量管理小组活动表
部门主题指导人员
时间参加人员
地点名单
1．
进行状况
2．
1．
实施内容
2．
指导人员观察结果时间
下次
1．
地点
活动
2．
负责人
部门主管：制表人：
生产物料检验流程说明
序号节点责任人相关说明相关文件/ 记录
1 填写《物料
申检表》
库管员
接到物料到货通知时及时填写物
料申检表交库管部主管审批
《物料申检表》
2 签批库管部主管库管部主管签批后直接送品质主
管
《物料申检表》
3 指派品质部主管指派质检员取样检验
4 取样、检验质检员对接收物料进行取样检验
及时签发《检验报告单》
检验不合格直接呈报品质部，进
入不合格品处理程序
5 签发品质部主管根据处理情况决定退货的进入退
货程序
《检验报告单》
《检验报告单》呈送库管部主管，
由库管部主管决定处理意向
6 通知入库库管部主管检验合格的，通知库管员进行入库作业
7 入库库管员执行入库程序
生产物料特采作业流程
财务部采购部质量管理部
进料检验员
IQC退货报告
特采申请确认
否
退货
无条件特采是特采？
是
条件特采
不合格
全检偏差接受返工
工时统计IQC重检
合格
费用计算
收货、入库
扣款
进料检验报告
编号：
物料物料采购交货
名称编号单号数量
检验项目抽样数不良数及格与否备注检验员检验
记录
检验□接收□接收，减扣货款□退货
结果□检验不良品以良品补足后验收
制表：复核：审批：
制程异常报告
编号：填写日期：
产品名称/编号制造单号制造时间验收单编号：
不良品名称/编号生产数量不良数批号：
异常处理：□批退□停线□停机□模具维修
异常内容
核定：复核：经办：
□零件来料不良□设备模具（治）不良
□作业（条件）不良□设计（文件）不良
原因分析
与建议
核定：复核：经办：责任归属：协办单位改善对策及异常处理方式预计完成日期签核
□合格，继续生产□不合格处理方式
品质确认
核定：复核：经办：
说明：1.在生产过程中发生重大事故时使用。
2.可以由生产部或相关部门填单。
制表：复核：审批：
质量异常统计表
编号：填写日期：
处理结果日期产品名称检查地点异常原因处理措施备注
处理前处理后
制表：复核：审批：
成品检验记录表
日期：
产品名称型号规格客户客户等级数量件数抽样数
订单号出货单号制品批号
判定
项次检验项目标准检验结果
合格不合格1
2
3
4
综合判定：□可出货□不准出货
判定者：主管：
制表：复核：审批：
不合格品纠正、预防措施处理单
产品简单描述（型号、工艺等）：
存在/潜在问题：
纠正/预防措施：
报告人：
年月日备注：
制表：复核：审批：
不合格品报告
编号：填写日期：
产品名称型号规格
生产单位不合格数量
不合格原因：
品质部：日期：
不合格品处置：
批准：日期：
备注：
制表：复核：审批：