全过程跟踪审计内容及关注点

*****有限责任公司

全过程跟踪审计内容及关注事项

项目名称：*****项目

序号项 目核查内容（建设单位自查情况）核查内容（审计单位复核情况）备注

序号项 目核查内容（建设单位自查情况）核查内容（审计单位复核情况）

备注*****有限责任公司

全过程跟踪审计内容及关注事项

项目名称：*****项目

特殊招标方式时原因要注明）：7、特殊招标方式是否满足广投内控制度及流程（不符合是要注明原因等情况）：8、投标人数及投标单位：殊招标方式时原因要注明）：

7、特殊招标方式是否满足广投内控制度及流程（不

符合是要注明原因等情况）：

8、投标人数及投标单位：

序号项 目核查内容（建设单位自查情况）

核查内容（审计单位复核情况）备注

*****有限责任公司

全过程跟踪审计内容及关注事项项目名称：*****项目

2、批复人及日期：

3、批复流程是符合广投内控制度及招投标法（如

投标时间等要求）：

4、招标人（委托招标单位）及招标时间：

5、招标控制价（如有）：2、批复人及日期：3、批复流程是符合广投内控制度及招投标法（如投标时间等要求）：4、招标人（委托招标单位）及招标时间：5、招标控制价（如有）：

*****有限责任公司

全过程跟踪审计内容及关注事项

项目名称：*****项目

序号项 目核查内容（建设单位自查情况）核查内容（审计单位复核情况）备注

移交单位复核人： 审计单位复核人

时间：时间：