VIP会员管理制度
表一
VIP申请表
（温情提示：为了让我们更好地为您服务，请您务必仔细填写）
个人资料：
姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿ VIP会员卡号＿＿＿＿＿＿＿＿＿
性别：男□女□出生日期＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
表二
VIP客户消费登记表
姓名：＿＿＿＿＿＿＿VIP会员卡号：＿＿＿＿＿＿＿发卡日期：＿＿＿＿＿＿＿＿
表三
VIP挂失表
一、VIP的申请及升级条件
1、凡在本专柜一次性购满5000元者，即可办理VIP银卡一张，所购买商品即可享受积分；
2、凡在本专柜一年内累计购物满10000元，可办理VIP银卡一张，所购买商品即可享受积分；
3、在本专柜一次性购物满10000元者，可办理VIP金卡一张；
4、在本专柜一年消费累计满20000元，VIP银卡可升级为金卡；
5、VIP会员生日可获赠始祖鸟专柜精美礼品一份；
6、VIP会员可参加消积分兑换优惠活动
7、符合申请条件的顾客在专柜领取申请卡，并将个人资料如实填写清楚，即可领取会员卡。
店长附上该顾客消费单交公司主管人员审核（必须内容填写详细字体工整）；
二、VIP的使用方法
1、持VIP卡到专卖店购物时须先出示，交由售货员登记；
2、VIP卡持有者凭卡使用，如临时丢失或忘记携带，客户提供姓名和电话号码等两项以上的
信息后方可享受积分；
4、VIP卡内积分有效期为两年；两年后积分自动清零，重新开始积分。
三、消积分兑换商品优惠活动
A、消500积分兑换零售价300元商品；（等于9.4折）
B、消1000积分兑换零售价800元商品；（等于9.2折）
C、消2000积分兑换零售价1800元商品；（等于9.1折）
D、消3000积分兑换零售价3000元商品；（等于9折）
每年的3月份和8月份两个时间段可进行积分兑换；当日购买积分不可当日兑换。
四、VIP卡的管理
1、VIP卡发放需经公司主管人员审核；
2、VIP管理人员应及时将失效或作废之卡号通知店长，专柜在客户用卡前应先核实该卡的有
效性，如属无效卡当即没收且不得予以积分；
3、专柜员工必须严格保密会员（准会员）资料；
4、会员每月消费累积由专柜统计，与工作报告等一起上交公司。
五、VIP卡的丢失与补办
1、若贵宾卡持有人向专柜报称失卡，店长给持卡人填写《VIP报失表》，核对持卡人的身份
证明，并要求持卡人在报失表签名，店长签字确认后，传送至公司主管人员审核；
2、主管人员收到《VIP报失表》后，核对资料无误并在VIP电脑资料更新相关贵宾卡资料，
同时注销旧卡资料；
河北宝驰商贸有限公司
信息系统帐号管理系统规章制度
信息系统帐号管理制度 第一节总则 第一条为加强用户帐号管理，规范公司信息系统用户帐号的使用，确保用户帐号的安全性，特制定本制度。 第二条本制度中系统帐号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户帐号。 第三条用户帐号申请、审批及设置由不同人员负责。 第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件六）。 第五条本制度适用于公司总部和各分、子公司（含郑州研究院）。 第二节普通帐号管理 第六条申请人使用统一而规范的《帐号/权限申请表》（附件七）提出用户帐号创建、修改、删除/禁用等申请。 第七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的普通用户帐号申请进行审批。 第八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的普通用户帐号申请进行审批。 第九条帐号管理人员建立各种帐号的文档记录，记录用户帐号的相关信息，并在帐号变动时同时更新此记录，具体内容见《用户帐号记录》（附 件八）。具体流程参见《普通帐号管理流程》（附件一）。 第三节特权帐号和超级用户帐号管理 第十条特权帐号指在系统中有专用权限的帐号，如备份帐号、权限管理帐号、系统维护帐号等。超级用户帐号指系统中最高权限帐号，如root 等管理员帐号。
号。 第十二条信息部每季度查看系统日志，监督特权帐号和超级用户帐号使用情况。 第十三条尽量避免特权帐号和超级用户帐号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。 第十四条临时使用超级用户帐号必须有监督人员在场记录其工作内容。 第十五条超级用户帐号临时使用完毕后，帐号管理人员立即更改帐号密码。 具体流程参见《特权帐号和超级用户帐号管理流程》（附件二）。 第四节临时帐号管理 第十六条使用临时帐号时（如内外部审计人员、临时岗位调动人员），须填写统一的《帐号/权限申请表》（附件七）。 第十七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的临时用户帐号申请进行审批。 第十八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的临时用户帐号申请进行审批。 第十九条帐号管理人员负责临时帐号的建立和记录。 第二十条临时帐号使用完毕后，申请人及时通知帐号管理人员注销临时帐号。 具体流程参见《临时访问帐号管理流程》（附件三）。 第五节紧急帐号管理 第二十一条根据紧急事件的等级建立相应权限的紧急帐号，专门处理紧急事件。第二十二条帐号管理人员负责紧急帐号的下发和记录。 第二十三条紧急帐号使用人员必须在事件处理完毕后补办相关手续。 第二十四条紧急帐号使用完毕后，紧急帐号使用人员及时通知帐号管理人员禁
公司制度管理办法
中国****公司制度管理办法 2012年4月
第一章总则 第一条为了规范中国********有限公司（以下简称公司）规章制度建设活动，建立和完善体现企业特色的、科学的规章制度管理体系，规范公司规章制度的制定、发布、废止、执行、监督和评估等程序，根据国家相关法律法规、**公司相关规定及公司章程，特制定本办法。 第二条本办法所称的“规章制度”是指根据本办法制定和生效的制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等。 第三条规章制度管理指导原则 （一）符合性原则。规章制度要符合现行法律、行政法规和上级单位规章制度的相关规定。 （二）稳定性原则。从公司长期发展的角度制定规章制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改。 （三）实效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度，认真调查研究，确保规章制度的可执行。 （四）系统性原则。从公司全局出发制定规章制度，避免规章制度间相互冲突。
第四条为提高制度的管理效率，根据制度的重要程度和涉及范围，制定统一的分级管理权限，对不同级别的规章制度实施分级管理。 第五条本办法适用于公司各类行政规章制度的管理，涉及党务工作或工会工作的规章制度按照相关规定管理。各市分公司、中移**技术工程有限公司参照本办法执行。 第二章规章制度的标准与分级 第六条公司规章制度的名称格式要规范，结构层次要统一，具体内容要清晰。 第七条公司规章制度名称格式要求规范，一般冠“中国****公司××××”字样，具体名称可以为:制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准等内容。需要试行后再作修订的，可在名称后加上“试行”或“暂行”。对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾命名的规章制度需至少满足以下条件之一： （一）以前没有进行这方面的管理规定； （二）运作效果难以预测或判断； （三）规章制度执行可能会产生风险。 第八条公司规章制度结构层次要求统一，具体分为：章、节、条。章、条依次排序，“节”在本章内依次排序。（具体模板见附件1）
(优质)(管理制度)营销体系销售管理制度典范销售管理系统 优质
（管理制度）营销体系销售管理制度典范销售管理系 统
(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。 (五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针： 1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。 2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。 (六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针： 1)到期必须确实交货。 2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。 (七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。 □营业机构与业务分担 (一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。 1.内务： (1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。 (2)记录、计算销售额及收入款项。 (3)处理收入款项。
(4)统计及制作营业日报。 (5)制作及寄送收款通知书。 (6)印制、寄送收据。 (7)发货包装及监督。 (8)与客户进行电话及其他相关联络。 (9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。 (10)制作收发文书。 (11)进行广告宣传及制作、发布广告媒体。 (12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。 (13)接待方面的事务。 2.外务： (1)探寻及决定下批订单的公司。 (2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。 (3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。 (4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。
(5)回复客户的通知及询问。 (6)做有关产品进厂及检查的联络。 (7)开拓、介绍客户。 (8)客户的访问、接待及交际。 (9)同业间的动向调查。 (10)新产品的研究、调查。 (11)制作客户的问候函。 (12)请款、收款业务。 (二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。 (三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。 □接受订货及运筹计划 (一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。
公司管理制度(全套共18个制度)(1)
公司管理制度(全套共18个制度)(1) 管理大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待
遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 财务管理制度 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济
《会员管理制度》word版
会员管理制度 一、商会会员入会管理制度 1、热爱商会，拥护本商会的章程，自觉遵守《商会章程》和相关规定; 2、维护本会的合法权益。 二、商会会员退会管理制度 (一)会员主动申请退会 1、根据商会章程关于会员权利义务的有关规定，会员 入会自愿，退会自由。会员因个人和单位等其它原因主动 提出退会的，应当向商会提出书面申请，并向商会秘书处 办理好各项有关事项的交接后退出商会。 (二)会员因下列行为退会 1、会员未提出申请自动退会的; 2、不按规定缴纳会费被劝退商会的; 3、因严重违反商会规章制度，给商会造成严重后果和 损失被劝退商会; 4、有违法犯罪行为，被司法机关刑事处罚的，被劝退 商会; 5、其它不良行为已不适应继续在商会任职退会的; 6、会员有以上1、2项行为导致被劝退商会的，再次申 请入会的，须经秘书处进行严格审查考核，并报理事会讨
论，由会长决定是否同意入会;会员有以上3、4、5项行为导致被劝退商会的，5年内不得再申请加入商会组织。 三、商会会员的奖励处罚 (一)会员的奖励 1、优秀会员单位。一年评选一次，商会年会时表彰。评选对象：理事单位，副会长单位，常务副会长单位，会长单位，年度表现特别优异的普通会员单位等。 (二)商会会员的处罚细则 1、通报批评 会员有违反商会各项规章制度，不经商会批准，以商会的名义实施宣传传播、洽谈商务、项目合作、举办活动等各种行为的，给商会造成一定影响和损失的行为，经会长办公会研究通过，给予商会通报批评。以书面文件通知到每一个会员。 2、记过 会员有严重违反商会各项规章制度，未经商会批准，以商会的名义开展商务活动、项目合作、商务洽谈、文化交流、信息传播等开展各类商务活动的行为，给商会造成较为严重的社会影响和严重后果，并造成损失的。经理事会研究通过，给予记过处分，并视情节轻重，同时给予会员资格降级处理。 3、取消会员资格
公司销售系统管理制度
公司销售系统管理制度 第一条：总则 本管理制度是激励每一位公司员工，充分发挥自己的潜能，提高销量，完成销售目标。 第二条：人员结构 公司设总经理，副总经理，销售经理，销售文员等岗位。 第三条：薪资福利组成 1.销售经理：基本工资（2200元/月）+话费补贴（200元/月）+出差补贴（省内：150元/ 天，省外：200元/天）+车费实报+集成墙面提成1%+型材提成1% 2.销售文员：基本工资（2200元/月）+车费补贴（100元/月）+集成墙面区域提成千分之 三+网上沟通且成功签约奖励200元 3.销售文员通讯工具及通讯费由公司统一配发。上班工作期间由本人管理，值班期间交当 班人员管理，离职后必须交回公司。 4.公司免费提供午餐。 5.试用期为一个月，转正后按照国家相关规定办理社保 第四条：工作作息时间及例会 1.上班时间：早上9.00—下午5.00 2.休假时间：4天/月 3.周六，周七采取轮修（销售经理除外） 4.每周五下午4.00- 5.00召开销售总结会议，原则上不得缺席（如有特殊情况需得到主管批 准方能准许） 第四条：试用期考核 试用期主要考核劳动纪律，敬业程度，，服从，专业知识的学习等。如果在此期间内违反公司规定，公司有权采取责令顺延转正，待岗，开除等措施。在试用期内有突出成绩者，公司可以给予奖励。 第五条：出差拜访及内部接单 1.根据销售网络的实际情况，充分考虑销售经理的能力，个性，工作量等，公司将区域进 行有效的划分，下达区域销售目标和安排销售经理准备好公司有关产品的样品，宣传资料等拓展渠道开展销售工作。销售经理在外工作期间必须如实填写公司《客户信息调查表》，经相关人员确认审核后方能报销出差费用。 2.销售文员必须与客户友好沟通。客户订单只能以传真，微信，qq的联系方式下达且保存 好客户的原始依据以备查。同时按照公司《客户生产订单》的要求填写交予客户确认并收到客户全款或定金后方能下单生产，剩余货款待订单上的产品生产完且全部缴纳清后才能发货，同时做好统计上报，订单跟踪等工作。如有特殊情况，需报主管人员批准同意后方能下单生产发货。 第六条：客户投诉及反馈 所有员工都应该重视客户对公司产品，销售政策，售后服务等的意见和建议，努力回应客户的诉求，客户的诉求必须在一小时内上报，不得拖沓。同时提出改进意见措施，完善服务态度意识，合理解释解决，力求不损害公司利益。 第七条：工作考核 1.无故旷工三天做开除处理且只发放当月基本工资的70% 2.离职必须提前半个月提出申请方能生效 3.与客户及其它非公司员工勾结串通，做私人生意，损害公司利益，一律开除且当月所有 薪金不予发放
信息系统账号管理制度最新版
信息系统账号管理制度 第一节总则 第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。 第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。 第三条本规定所指账号管理包括： 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。 第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。 第五条信息中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。 第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。 第二节普通账号管理 第七条申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。 第八条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必 要性和符合职责分工的要求。 第九条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为 负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的 账号。 第十条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。 第十一条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主
管负责该员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户的岗位申请 删除离职人员账号及权限。 第十二条账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。 第三节特权账号和超级用户账号管理 第十三条特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。超级用户账号指系统中最高权限账号，如administrator （或admin）、root等管理员账号。 第十四条只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严禁共享账号。 第十五条信息中心每季度查看系统日志，监督特权账号和超级用户账号使用情况，并填写《系统日志审阅表》（附件三）。 第十六条尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。 第十七条临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。 第十八条超级用户账号临时使用完毕后，账号管理人员立即更改账号密码。 第四节用户账号及权限审阅 第十九条系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》（附件四）。 第二十条信息中心指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》。 第二十一条员工离职后，账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账号。如果离职人员是系统管理员，则及时更改特权账号或超级用户口令。
公司档案管理办法及实施细则
公司档案管理办法及实施细则 档案管理办法及实施细则 为进一步完善公司的管理体系，建立有效的守信激励与失信惩戒机制，规范公司的经营行为，保护公民的合法权益，促进全公司的持续健康发展，依据有关法律、法规及政策规定，结合实际，制定本办法。 一、 总则 第一条 根据企业管理和改善档案工作的要求，为进一步加强公司档案工作，更好地为公司提高经济效益服务，特制定本规定。 第二条 公司的档案是公司在各项活动中形成的全部档案的总和。其构成是以科学技术型档案为主体，包括公司章程、股东名簿、组织规程及办事细则、董事会及股东会记录、行政类文件、政府机关核准文件、工程设计图、工程预算决算书、计划统计、经营销售、物资供应、财务管理、劳动工资、各类合同和其他工作等方面档案。 第三条
公司档案工作是企业管理基础工作的组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作。 第四条 公司档案管理工作要坚持集中统一的管理原则。 二、 文件材料的形成与归档 第五条 公司要根据相应法规和有关部门的规定，制定文件材料形成、积累、整理和归档的制度。文件材料的运转要遵循计划、公司的发展、项目的进行（施工）、技术、经营等项工作和文书处理的程序。 第六条 公司生产（施工）活动中形成的办公用品及文件等材料由工程项目负责人指定有关人员负责积累、整理后归档。 各项管理工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务范围，指定有关人员负责积累、整理后归档，然后交给公司档案管理人员。 1、公司指定专门的部门及专人负责文件材料的管理。按照各部门的工作，此类型工作由行政部门统一管理、分类、存档档案。 2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。 第七条 公司文件材料归档的基本要求 1、归档的文件材料必须完整。 2、归档的文件材料必须准确地反映公司生产、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。
会员管理制度范本
合同编号：_________会员管理制度范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共6 页
会员管理制度范本 ________购物广场以完备的设施和优质的服务为依托，为________购物广场会员提供一种全新的购物体验和完全个性化的导购服务，满足会员在购物前、购物过程中及购物后的各种服务需求;并通过不定期举办一系列促销活动，为会员节省每一分钱。 二、入会资格 1、凡在________购物广场超市区内当日消费满____元，即可获得________购物广场会员积分卡申领资格。 2、已符合要求的顾客可随时向向________购物广场提出入会申请。 三、申办手续 1、凡具有申领资格的顾客，可凭当日购物消费的电脑小票及有效身份证件至________购物广场_____楼收银台办理领卡手续。 2、申办顾客须按规定填写信息登记表，认可并承诺遵守相关超市管理规定。 3、一人一卡制，每人限申请一张________购物广场会员积分卡，谢绝一人多卡行为。 四、使用规则 1、持积分卡在________购物广场内购物消费即可享受积分。 2、为了您能更充分地享受积分卡待遇，付款时请主动出示积分卡， 第 2 页共 6 页
若未能在付款时将积分卡交给收银员，致使积分无法进行，视同自动放弃本次积分。 3、已用于积分卡积分的商品在退换货时请出示积分卡，由收银员减去相应积分后，才能办理退换货手续，如已兑现礼品需退回礼品或等值现金。 4、积分卡不限制使用人，可转借他人使用。 5、积分卡使用时请不要将其与带有磁性的物体叠放在一起;不要折断积分卡;如被磁化，请及时到________购物广场服务台进行加磁。 五、积分规则 1、累计积分方法为：特价区的特价商品不参与累计积分，其他超市区的商品按正常消费计入积分(即每消费_____元积_____分)。_____元以下零款恕不计入分值。 2、持积分卡顾客可至________购物广场服务台查询积分，所查积分为截止昨日累计积分，不包括当日购物后的增加的分值。若对卡内积分有疑问，以购物凭证为准，若无购物凭证以本超市电脑系统所查积分为准。 六、积分奖励 本奖励办法适用于________购物广场之消费会员顾客。凡持积分卡顾客在________购物广场消费，有效年度内累计消费积分在_____分以上，即可获得相应奖励，奖励级别共分_____级，按指定级别兑奖，超 第 3 页共 6 页
销售易系统使用管理制度
销售易CRM系统使用管理制度 （试行版） 前言： 为了促进公司内部的沟通和协作，加强知识、经验的沉淀和分享，支撑和规范当前的销售运营，公司引入了销售易CRM系统。要求所有应用此系统的各个岗位人员要积极参与，全面执行本规范的相关要求。通过此系统，一线人员需要填写日程及工作日报，维护客户、联系人信息、拜访签到并记录拜访过程，根据业务实际情况进行销售商机的推进，如实反馈销售商机进展情况；销售处经理及时查看一线人员日报、客户拜访及销售机会的进展情况，也可通过销售漏斗统计报表工具查看整体情况；区总主要查询各类统计报表，对自己关心的客户、项目等情况可通过统计报表查询详细信息，具体管理规范见下： 一、企业通讯录及企业微信使用规范 每位员工必须维护完善正确的联系方式(手机号码和座机)及职位等基本信息，严禁使用企业微信发送有损公司利益、形象及人身攻击的言语。 二、工作报告使用规范 销售人员要在规定时间内（当天18:00之前）提交工作日报。每延交一次，罚款10元；每缺交一次，罚款30元；每虚报一次，罚款50元。 三、任务/日程使用规范 每位同事可以给自己或他人创建任务/日程，设置任务提醒（手机端），对于他人分配给自己的任务/日程，要及时的进行确认（接受或拒绝），可查询他人的日程安排 四、CRM使用规范 规范1：客户信息填写规范 客户名称：填写客户法人全称，同时在创建客户时通过系统提供的查重功能，确保系统中没有此客
户。 系统中已存在的客户，请联系客户所有人将客户共享使用（添加客户负责人或相关负责人）客户归属判定规则 当多名销售同时跟进一家客户，且各自在CRM中保护的客户名称不一样时： 1.以客户企业在工商局注册的全称为判定依据，客户最终判定归属于保护有工商局注册全称的 销售。 2.若发生冲突的销售保护的公司名称都不同于工商注册全称，则以在系统中录入客户跟进动作 的时间先后为判定依据，谁先跟进归谁。 3.如果以上条件仍然不足以判定，则以销售人员建立该客户销售机会的时间为判定依据，谁先 建立归谁。 拜访签到规则： 所有外勤拜访客户等行为，到达目的地后要在手机端客户动态里做拜访签到 规范2：联系人信息填写规范 联系人是客户里面需要同您洽谈业务的相关人员。同这些人员保持顺畅沟通，建立良好关系，是销售成功的关键，需要记录联系人的姓名（要求全名）、职务、联系方式、电子邮箱等 规范3：销售机会建立及推进规范 商机名称：必须填写，信息全面，重点突出，有所区别，不能重复。 客户名称：输入并选择系统中已经有的客户，如果无，需新建后，再创建商机； 规范4：销售阶段推进规范 为了有效缩短销售周期，每个阶段推进过程按照以下的时间阶段进行，否则系统将给出提醒，并收回线索： 线索2周没有跟踪就收回； 线索到商机1个月； 商机到立项2周； 立项到正式沟通1个月； 正式沟通到投标1个月； 投标到结果2个月； 必须按照业务实际执行情况进行阶段推进，完成某一阶段相关任务后才能推进到下一个阶段；严禁虚假推进（系统阶段同实际业务情况不符），发现虚假推进每销售机会每次罚款100元；每个阶段需要明确的事项及完成的任务如下:
办公系统使用管理制度
OA办公系统使用管理制度 一、系统使用规定： 1、网上办公系统为我司内部办公系统，禁止非我司员工登陆或使用本系统。 2、我司每位正式员工拥有专用的用户名和密码，系统将自动记录每位员工的登陆情况，请全体员工正确使用系统，保护好自己的用户名和密码，如发现盗用用户名、密码现象，应立即报告主管领导，并通知系统管理员。 3、所有员工上班时必须打开办公自动化系统，下班后方可关闭。 4、如使用本企业以外的公用设备（如网吧）登陆系统，请在使用后删除电脑中的记录。 5、原则上在OA平台严禁上传涉密的文件、技术资料、档案等；员工不得随意让我司无关人员及外部人员查看OA系统中的内容，更不允许下载受控的内容。 6、员工不得发送与工作无关的信息，如有违反，一经发现将严肃处理。 7、员工不得利用系统发布反动、色情、低级趣味以及国家法律禁止的相关信息，如有违反，将严肃处理，情节严重的将追究法律责任。 8、对于恶意操作行为，我司将予以严惩，直至诉诸法律。 二、系统故障应急规定： 发现系统无法正常使用或数据处理有误，应在第一时间通知系统管理员，并转告相关业务接口部门，相应的业务数据可临时改为手工处理、传送。故障排除后，系统管理员将发布通知，相关部门应将故障期间的信息、数据补录入系统，并恢复网上办公。 三、系统用户资料变更规定： 1、遇有人员、人事调整时需要调整OA系统组织信息及相关权限的，需由调入部门填写《系统权限申请表》由相关部门分管领导及人力资源部确认后通过OA系统流程表单通知系统管理员办理用户变更操作。 2、员工应该保持OA中个人手机号码为最新号码，如变更手机号码，应及时更新，或通知人力资源部备案，保证能顺利收到公司通知等信息。 4、涉及系统资料变更一律按照以上流程执行，如遇特殊情况或者紧急情况，处理后要补办备案手续。 四、系统应用范围 目前可以使用的工作流包括：收文、发文，工作交办，办公用品申领，请假
[优质文档]会员管理制度
发文部门：总经办版本：A/0 文件编号：页数：4页《会员管理制度》 文件编号：版本/修订次数：A/0 正文共：4页 附件共：1份 文件类型：签字文件、电子文件 保密级别：■全体可阅□主管级以上可阅 □经理级以上可阅□总监级以上可阅 □指定部门/人员可阅（指定：） 拟定：詹钧 审核： 批准：
1目的： 1.1规范会员相关管理操作及标准 1.2提高顾客满意度、提高顾客忠诚度 1.3进行相关顾客销售行为分析，为改进商品品类管理及营销推广提供数据支持 2适用范围： 2.1会员资料录入及维护； 2.2会员优惠政策法； 2.3会员营销政策管理（推广及对应促销）； 3管理原则： 3.1会员资料不设限； 3.2利用所有渠道及方式大力发展会员； 3.3利用所有方式促使会员主动消费或再次消费品； 3.4公司定期或主题性的统一促销费用由公司承担，加盟商个性化的促销费用由加盟商承担； 3.5会员消费积分的运用由公司总部统一制定，加盟商如需制定会员积分促销方案需经总部审批同意； 3.6加盟商可根据商圈特点及需要，自行设定其招募会员的消费折扣等级，仅限要本店销售，不得延展到其它门店。 4各部门管理职责 4.1总经办： 4.1.1根据公司发展制定及修改会员管理制度，审批有关会员的营销推广活动方案； 4.2企划部： 4.2.1根据会员管理制度拟定公司整体营销推广活动方案，并审批及跟进加盟商个性化促销活动 方案； 4.2.2线上及线下销售渠道可在公司整体营销推广方案框架下，提出各自渠道执行建议，并跟进 执行审批后活动方案； 4.2.3加盟商根据自身门店经营状况及所在商圈特点，拟定个性化促销方案并跟进落实经总部审 批的促销销方案。 5会员优惠
医疗器械经营计算机信息系统管理制度
医疗器械经营计算机信息系统管理制度 一、目的：为适应公司现代化快速办公需要，确保公司局域网医药商业管理软件系统的完备，以及系统上医疗器械进、销、存及相关数据资料完整、准确、及时、安全并符合GSP质量管理的要求，特制定本制度。 二、范围：本制度适用于本公司的医疗器械经营计算机信息系统的管理。 三、职责：综合管理部、质量管理部、各个岗位操作员对本制度的实施负责。 四、内容： 1. 树立"一切服务于公司","一切围绕质量"的思想，行政部负责对公司所有电脑设备配备、医疗器械经营软件系统的配备、网络系统的配备以及故障的及时维修与排除、用户和密码的安全管理等，安全有效地做好公司网络系统畅通及医疗器械经营软件系统的维护、改造工作,保证公司经营业务正常进行, 为公司各部门提供方便实用的现代化电脑办公网络技术服务。质管部负责对公司的医疗器械经营软件系统的质量管理进行技术要求和控制，负责对每个操作员的权限设置，负责监控医疗器械购销存数据对于GSP的符合性。 2. 公司的计算机管理信息系统配备要求：具有稳定、安全的网络环境，办公场所与仓库能通过网络连接。能够对在库医疗器械的分类、存放和相关信息进行检索，能够对医疗器械的购进、验收、养护、出库复核、销售等进行真实、完整、准确地记录和管理，具有接受医疗器械监督管理部门监管的条件，并按医疗器械监督管理部门的要求办理医疗器械电子监管网入网手续。运用医疗器械经营管理软件，能对医疗器械的购进、入库验收、在库养护、销售、出库复核进行记录和管理，对质量情况能够进行及时准确的记录, 实现质量管理工作的科学信息化。
3. 综合管理部应指定专门的系统管理员人员，并由其依据岗位的质量工作职责，授予相关人员的系统操作权限并设置密码，任何人不得越权、越岗操作。需要新增权限的，书面报告并必须有质管部负责人和行政管理部经理签字，系统管理员有权根据各部门人员配置的变化而收回或更改相关人员的系统操作权限。 4. 各岗位系统操作员对自己的操作行为负责。各岗位系统操作员对操作技术上有疑惑的，可以随时咨询综合管理部系统员解决。 5. 综合管理部不定期举行各种形式的经营计算机信息系统知识讲座及平时辅导各个岗位人员的操作技能, 整体提高员工的计算机及业务操作水平。 6. 综合管理部应记录公司所有操作员及其使用电脑、附属设施的购买、使用和维修情况,建立专门档案统一管理。 7. 为确保公司局域网络安全,控制非公司使用的任何硬盘、光盘、软盘在公司网络系统内的机器上使用。 8. 各岗位的电脑操作员要爱惜设备, 认真学习电脑操作知识，学习《医疗器械监督管理条例》、《广东省开办医疗器械经营企业验收实施标准（2012年修订）》等有关的法律法规。努力学习先进的计算机技术,提高操作水平，规范操作相应的管理软件。 9. 各岗位人员按照软件操作法提供的流程作为工作流程，按照软件提供的岗位作为工作岗位，顺利完成公司的业务流程。 10.公司的各级管理者通过平台直接或间接将自己的管理贯彻到最终的实际工作上去。 11.各岗位人员应利用医疗器械软件系统及时准确掌握医疗器械的购进、验收、入库、养护、销售、出库复核过程，并生成符合GSP规范的工作纪录性文件，提高企业的医疗器械经营质量管理水平，促进企业医疗器械经营的健
系统账号管理制度
系统账号管理制度第一节总则
第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。 第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。第三条本规定所指账号管理包括： 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁 用等的管理。 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁 用等的管理 3、用户账号密码的管理。 第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原 则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。 第五条信息技术部根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。 第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。
第二节普通账号管理 第七条申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。 第八条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否 与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符 合职责分工的要求。 第九条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号 或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦 分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使 用自己的账号。 第十条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。 第十一条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部需 通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该 员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户
公司内部管理制度实施细则
公司内部管理制度实施细则 本细则系根据我国有关法律、法规和旅游行业的特点,为了鼓励公司员工的积极性和创造性,增强公司员工的主人翁责任感,提高工作效率,保证工作顺利完成而制订的。 本细则适用于全体员工。 1、员工的聘用和解雇:所有员工一般情况下,在正式成为本公司员工以前需有1-3个月的试用期,试用期待遇按员工个人实际情况和职位的不同具体商议;试用合格成为正式职员后,公司应下聘书并和员工签订《劳动合同》或协议书,建立个人档案。 若公司员工违反《公司员工的奖励和惩罚实施细则》第二条第3项内容或在 较长时间内不能适应工作需要,经全体员工大会讨论同意后,由部门经理提供书面材料报于公司总经理,给出意见提前通知该员工(至少一星期),并督促其做完相应工作,然后给予解雇。 2、公司员工收入和分配(详见“公司员工收入分配实施细则”)。 3、团队合同的签订和保管:每团(散客)需认真签订合同,杜绝漏洞。合同签订后收款时,原则上团款需在团队出发前收清,若特殊情况可按以下权限处理:经理级可按团款的70%收取,普通员工可按团款的80%收取,余款在团队顺利返程后三日内必须结清,否则后果由当事人负责。 4、团队(或散客)合同要由专人统一妥善保管,需要时由当事人签字,并记录下合同编号;团队结束后该团合同需整理入档以备查;作废的合同要备案。 5、团队的接待工作程序:
a. 团队实行统一报价、统一计调和统一接待,避免多头行事,多部门之间要密切 配合,同心协力,做好每一个团队的接待工作。每位员工在工作中必须认真听从上一级领导和公司的整体安排,不应消极工作,否则要接受相应的处罚。 b.每个团队(或散客)需建立档案。内容包括:团号、日期、人数、行程计划、 合同书、传真件等;团队和散客档案要分别建立,专人记录。 c.团队原则上实行“先付钱,后出团”的原则。若因特殊情况需先从公司借钱 时,由当事人先写借条,经部门经理和副总签字后,方可从财务处借出。 d.团队结束后帐目要在一个星期之内结算完毕。程序如下: 带团人员粘贴票据、填写结算清单后,由计调部经理核实无误签字后交主管副总签字,然后到财务处报销,若遇特殊情况主管副总无法签字,由其它副总经理代签。 e.结帐时,应尽可能做到票据正规、齐全,帐目清楚明了,不得弄虚作假。团 队所开发票数目,应本着“实事求是、灵活处理”的原则,若私自开巨额发 票,一经查出,责任自负。 6、办公用品要专人登记,统一管理:各种旅游资料做到井然有序,方便随时查阅;旅游包(帽)出入要做记录,使用时由当事人签字;领队证由公司统一保管, 1
会员卡管理制度
××××食品有限公司会员卡管理制度 （第二稿） 第一章总则 第一条.为了规范会员卡管理行为，保证公司长期稳定有序发展，结合公司实际，制定本管理制度。 第二条.会员卡管理的目标是实现企业效益最大化，保障财产安全与持续经营，增强市场竞争力。有效利用企业资产，提高经济效益。 第二章会员卡管理 第三条.会员卡卡类管理 会员卡按用途分类管理： 1.普通会员卡：具备积分、充值、消费功能，享受公司为会员设计的各项优惠服务。 2.礼品卡：不具备积分功能.且无会员信息。不享受公司为普通会员卡设计的各项优惠服务。应与普通会员卡严格区分，不得混合使用。应设置有效期,卡内余额为零时，应由门店回收上交资金部。由资金部集中将回收卡报送客服部统一销毁，并注销礼品卡卡号及使用功能。 总部及各分公司的礼品卡应使用同一类型的卡。 3.特定卡：原则上不使用，特殊情况需要启用时，由需求部门提出报告，申请需求数量、优惠方式及折扣比例。报营运中心、财务中心及总经理认可同意，信息部方可开通特定卡的使用功能。
第四条.会员卡使用范围 以完备的设施和优质的服务为依托，为会员提供一种全新的购物体验，满足会员在购物前充值需求、刷卡购物享受积分优惠，享受公司为广大会员客户量身订制的各种产品折扣优惠，以及积分转换电子券优惠服务；并通过不定期举办一系列促销活动，为会员节省每一分钱。 会员卡面向顾客，用于顾客充值、消费、享受公司对顾客的各项优惠活动。经销商原则上禁止使用普通会员卡。 第五条. 会员卡制作管理 1.会员卡制作由客服部组织办理。各分公司以文字报告的形式经分公司负责人及总办签批后转交客服部统一办理。 2.申请制作报告应包括以下内容：申请的理由；各分公司会员卡现存数量；会员卡需求类型、数量和时间等。 3.客服部将根据分公司负责人及总办的批复，在1个工作日内与相关的人员进行沟通，并在下个工作日内确定所制会员卡外部卡号及内部编码，并交由供应链中心确认制卡。 4.会员卡制作完毕直接由会员卡供应商发往会员卡需求地，同时客服部将对应的内部编码导入会员管理系统，以保证会员卡的正常使用。 第六条.会员卡领用管理 1.空白会员卡应视同资产管理办法, 由专人妥善负责保管。领用部门应建立登记账薄，按领用顺序逐一登记卡号，定期(每月或每季)清点核对未用空白卡。 2.各分公司营运部按需将会员卡发往各门店，所发放的号段应提前至
账号管理制度
信息系统账号管理制度 第一章总则 第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高信息系统使用安全性，特制定本制度。 第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库系统、信息管理系统、防火墙及其它网络设备）的用户账号。 第三条本规定所指账号管理包括： 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管 理 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。 第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。 第五条信息管理中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统岗位权限控制。 第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。 第七条各信息系统需设置超级管理员、系统管理员、系统管理监督员和普通用户。超级管理员、系统管理员与系统管理监督员不能由同一人担任，并不能是系统操作用户。 1、超级管理员：负责按照领导审定的《信息系统权限申请 表》（附件二）进入系统管理员的授权管理。 2、系统管理员：负责按照领导审定的授权进行录入，并对系 统运行状况以及系统用户数据录入进行管理。系统管理员应对录
入的授权和系统运行状态建立台帐，定期向系统管理监督备案。 3、系统管理监督员：负责对录入的数据和授权进行监督，并 建立用户权限台帐，定期对系统管理员录入的授权和系统运行状 态以及用户录入数据进行监督检查。 4、普通用户：负责对系统进行业务层面的操作。 第八条信息管理中心将定期抽取系统岗位和用户清单进行检查，发现可疑授权、可疑使用将根据实际情况予以通报修正，并将检查结果记入信息化年度考核中。 第二章普通账号管理 第九条申请人使用统一规范的《信息系统权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、禁用、启用等申请。 第十条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。 第十一条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。 第十二条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。 第十三条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后。员工所属部门以书面方式通知系统管理部门，由系统管理部门实施用户帐户及权限的回收操作。 第十四条账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相
公司规章制度制定与管理办法1.doc
公司规章制度制定与管理办法1 公司规章制度制定与管理办法 一、为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化，提高建章立制的质量，制定本规定。 二、本规定所称的规章制度，是指汇波公司针对生产、经营、技术、管理等项活动所制定的管理规范的总称。 三、本规定适用于汇波公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。 四、制定规章制度，应当遵循下列原则： 1、坚持依法制订的原则；法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定； 2、坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标； 3、坚持政企分开，有利于现代企业制度的建立； 4、注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏； 5、遵循长远规划，年度计划，适时修订，定期清理，统一规范的原则。 五、制定规章制度的要求。 1、全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性；
2、准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体； 3、可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门和责任人； 4、实际性：高标准切合企业经营管理的实际； 5、稳定性：能在一定时间和一定范围内适用； 6、服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。 六、公司管理中心总经理行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。 七、公司管理中心行政组是规章制度制定与管理的归口管理部门。其主要职责是： 1、负责规章制度体系的编制工作； 2、负责组织拟定规章制度制定的年度计划； 3、根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案； 4、起草公司综合性规章制度； 5、负责规章制度草案规范的审核； 6、组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、审批等工作； 7、负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改
营销体系销售管理制度典范销售管理系统acp
销售管理系统 销售管理制度典范 管理制度范例(A) □ 总则 本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。 □ 营业计划 (一)每年择期举行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。 其内容包括： 1.制品种类、项目； 2.价位； 3.选择、决定接受订货的公司； 4.交货日期及付款日期；
5.契约款品。 (二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核： 1) 所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。 2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。 (三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核： 1) 停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。 2) 2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。 3)所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。 (四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。 (五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：
1)从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。 2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。 (六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针： 1)到期必须确实交货。 2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。 (七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。 □ 营业机构与业务分担 (一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负 责人员。 1.内务： (1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。 (2)记录、计算销售额及收入款项。 (3)处理收入款项。 (4)统计及制作营业日报。