《药品包装、标签和说明书管理规定》暂行

《药品包装、标签和说明书管理规定》(暂行)(局

令第23号)

《药品包装、标签和说明书管理规定》(暂行)(局令第23号)

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《药品包装、标签和说明书管理规定》(暂行)于2000年3月17日经国家药品监督管理局局务会审议通过，现予发布，自2001年1月1日起执行。

局长：郑筱萸

二○○○年十月十五日

药品包装、标签和说明书管理规定

（暂行）

第一条为加强药品监督管理，规范药品的包装、标签及说明书，以利于药品的运输、

贮藏和使用，保证人民用药安全有效，特制定本规定。

第二条药品包装、标签及说明书必须按照国家药品监督管理局规定的要求印制，其文字及

图案不得加入任何未经审批同意的内容。

第三条药品包装内不得夹带任何未经批准的介绍或宣传产品、企业的文字、音像及其他资

料。

第四条凡在中国境内销售、使用的药品，其包装、标签及说明书所用文字必须以中文

为主并使用国家语言文字工作委员会公布的规范化汉字。

第五条药品的通用名称必须用中文显著标示，如同时有商品名称，则通用名称与商品

名称用字的比例不得小于1：2，通用名称与商品名称之间应有一定空隙，不得连用。

第六条药品商品名称须经国家药品监督管理局批准后方可在药品包装、标签及说明书

上标注。

第七条提供药品信息的标志及文字说明，字迹应清晰易辨，标示清楚醒目，不得有印

字脱落或粘贴不牢等现象，并不得用粘贴、剪切的方式进行修改或补充。

第八条药品的包装分内包装与外包装。

（一）内包装系指直接与药品接触的包装（如安瓿、注射剂瓶、铝箔等）。内包装应能保证药品在生产、运输、贮藏及使用过程中的质量，并便于医疗使用。

药品内包装材料、容器（药包材）的更改，应根据所选用药包材的材质，做稳定性试验，考察药包材与药品的相容性。

（二）外包装系指内包装以外的包装，按由里向外分为中包装和大包装。外包装应根

据药品的特性选用不易破损的包装，以保证药品在运输、贮藏、使用过程中的质量。

第九条药品的标签分为内包装标签与外包装标签。

（一）内包装标签与外包装标签内容不得超出国家药品监督管理局批准的药品说明书所限定的内容；文字表达应与说明书保持一致。

（二）内包装标签可根据其尺寸的大小，尽可能包含药品名称、适应症或者功能主治、用法用量、规格、贮藏、生产日期、生产批号、有效期、生产企业等标示内容，但必须标注药品名称、规格及生产批号。

（三）中包装标签应注明药品名称、主要成分、性状、适应症或者功能主治、用法用量、不良反应、禁忌症、规格、贮藏、生产日期、生产批号、有效期、批准文号、生产企业等内容。

（四）大包装标签应注明药品名称、规格、贮藏、生产日期、生产批号、有效期、批准文号、生产企业以及使用说明书规定以外的必要内容，包括包装数量、运输注意事项或其它标记等。

（五）标签上有效期具体表述形式应为：有效期至×年×月。

（六）由于尺寸原因，中包装标签不能全部注明不良反应、禁忌症、注意事项的，均应注明“详见说明书”字样。

第十条原料药的包装参照本规定第八条第（一）项执行，标签按制剂大包装标签规定

办理。

第十一条药品的每个最小销售单元的包装必须按照规定印有或贴有标签并附有说明

书。

第十二条药品说明书应包含有关药品的安全性、有效性等基本科学信息。

药品的说明书应列有以下内容：药品名称（通用名、英文名、汉语拼音、化学名称、分子式、分子量、结构式(复方制剂、生物制品应注明成分）、性状、药理毒理、药代动力学、

公司员工激励方案

公司员工激励方案一、满足各层次需求 1.物质需求：在物价持续上涨的情况下，尽可能改善员工在公司食宿条件，必要的员工就餐廉价管理；具体体现对员工的关怀； 2.安全的需求：在厂区的人身安全得到保障，在宿舍区人身、财产安全得到保障； 3.社交的需求；满足年轻人的聚会要求，适当举办业余活动，不加班时间适当增加员工文体活动时间，使我们员工感受到家的温暖。 4.被尊重的要求：对员工实行定期岗位技能比赛，给予员工自我展示自我技能的机会，对于技能好的给予肯定（精神和物质奖励）；对于那些有好的建议和行动的员工给予物质和精神奖励，激发员工的要强心；二、激励措施 1.目标激励对于每个员工都有目标责任制--------员工既有目标，又有压力，产生强烈的动力，努力完成任务（给每个员工一个标准和这个标准的工资；在超额完成任务是就给予奖励，如果没能完成标准的给予处罚） 2.示范激励要求各级部门主管自我行为示范、敬业精神来正面影响员工， 3.尊重激励

尊重员工的价值取向和独立人格，尤其尊重公司小人物和普通员工，达到知恩必报的效果。 4.参与激励建立员工参与管理、提出合理化建议的制度和职工持股制度，提高员工主人翁参与意识。 5.荣誉激励对于劳动态度和贡献予以荣誉奖励，如会议表彰，发给荣誉证书、光荣榜、在公司宣传栏报道等 6.关心激励对于员工工作和生活的关心。发现员工困难及时给予帮助。 7.竞争激励提倡企业内部员工之间、部门之间的有序平等竞争以及优胜劣汰 8.物质激励增加员工的工资、生活福利、保险、发放奖金、生活日用品、工作晋级的制度的建立（建立员工级别考评制度） 9.信息的激励交流员工之间的信息，进行思想沟通，如信息发布栏、恳谈会、总经理接待员工圆桌会议（听取员工对公司的建议和要求，在会后及时作出书面说明）10.处罚对犯有过失、错误，违反企业规章制度，贻误工作，损坏设备设施，给企业造成经济损失和败坏企业声誉的员工或部门，分别给予警告、经济处罚、降职、撤职、留用查看、辞退、开除等处罚。（外国的萝卜加大棒的管理）三、激励策略

医院职称聘任管理办法修订

医院职称聘任管理办法为建立健全职称聘任管理制度，根据医院实际情况，制定《医院职称聘任管理办法》（以下简称《办法》）。第一条指导思想评聘分开，科学设岗，合理调节结构比例，坚持德才兼备的用人原则。第二条实施对象医院所有在编在职事业编制人员。第三条职称岗位数量设置根据上级主管部门对医院岗位数量的设定，结合我院实际情况，确定各职称岗位数量。一、预留职称岗位：中级、副高级及正高级分别预留额定岗位数的5%（出现小数时，四舍五入），用于直接聘任人员，以及即将在一年内退休、符合岗位聘任基本要求但未能聘任至中级、副高级、正高级职称的人员。二、竞聘职称岗位：全院分执业医师（所有具有医师资格证书人员，含中医师）、护理（所有具有护士资格证书人员）、医技药剂病理实验室（技师）、其它（公卫及非卫技专业）共四个组，在人社部门规定的总额下，各组职称岗位数量总额不限。 1.岗位分配：根据四组各级当年待聘（符合第四条岗位聘任基本要求并提交竞聘申请者）比例分配空余岗位（各组待聘人

员数/总待聘人员数*100%*空余可分配岗位），其中执业医师再分为临床执业医师、医技科室执业医师[待聘临床执业医师（医技科室执业医师）/待聘执业医师数）*100%*已分配执业医师待聘岗位数]。 2.总空余可分配岗位数在5个以下（不含）时，当年度不进行聘任。 3.除聘任正高级外，任何各组各级符合聘任所需相应专业技术资格的人数在3人及以下的，当年度该组不进行聘任，但每满3年需进行一次聘任。 4.聘任时，最低岗位数分配额度为1个，出现小数时，根据四舍五入计算。出现多个超过的，根据小数点后数值由高到低分配，相同时则根据执业医师，护理，医技药剂病理及其他人员的顺序分配。第四条岗位聘任基本要求 1.遵纪守法，爱岗敬业，具有良好的职业道德和行为规范。 2.具备与岗位要求相适应的实际工作能力，身体健康，能正常履行工作职责。 3.具有所在岗位规定的执业、资格证书。 4.取得相应专业技术资格。 5.继续教育、规范化培训合格。 2020年起参与职称竞聘的，聘任副高及以上职称至少中文核心论文一篇，聘任中级职称至少统计源及以上论文一篇（护理、

发票管理制度

《盛德诚信公司发票管理制度》一、概述为进一步规范我公司经济活动，加强发票管理和财务监督，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》，结合本公司的具体情况制定本制度。本制度适用于北京盛德诚信商贸有限公司及其控股子公司、分公司本制度所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其它经营活动中，开具、收取的收付款凭证。本制度由财务管理部负责解释。二、发票的领购、保管和缴销 1. 公司所用发票由财务管理总部按规定统一向税务部门购买，财务管理总部按税务部门要求对发票进行管理。 2. 公司所用发票由财务管理总部专门人员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。

3. 公司在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。 4. 公司按照税务机关的规定和公司《会计档案管理制度》存放和保管发票，不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 5. 必须妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关，并登报声明作废。发票丢失，由责任人承担造成的一切经济损失。三、发票的开具与管理 1. 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查；发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。 2. 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户

银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 3. 不得有下列虚开发票行为： 1) 为她人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； 2)让她人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； 3) 介绍她人开具与实际经营业务情况不符的发票。 4. 公司按照发票管理规定使用发票,不得有下列行为： 1) 转借、转让、介绍她人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品； 2) 知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输； 3) 拆本使用发票； 4) 扩大发票使用范围； 5) 以其它凭证代替发票使用。 5. 发票限于公司所在省、自治区、直辖市内开具。不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。 6. 禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境。

工作环境管理制度

工作环境管理制度 1. 目的为向生产员工创造一个良好的工作环境，通过对工作环境、安全生产、文明生产以及生产现场的有效控制，加强公司对生产作业环境的管理，提高生产的效率，防止安全事故的发生，确保特制定本制度。 2. 适用范围适用于本公司所有与产品实现有关的人员和场所。 3. 职责企管部负责生产现场工作环境控制和安全生产的各项规章制度的编制，并对各项规章制度的执行情况进行监督和检查，实施改进合理化建议。 … 办公室负责对本单位办公环境和生活环境的管理、控制、监督和检查，实施改进合理化建议。各部门负责本单位工作环境和安全生产的日常管理和控制。党群工作部负责工作环境、安全生产、文明生产的合理化建议的收集。 4. 工作要求工作环境的确定 4.1.1 技术部、企管部根据产品生产的要求，确定生产现场所需的工作环境，以及特殊特性和特殊过程所需生产环境。 4.1.2 企管部根据生产现场工作环境的要求，制定公司《安全生产检查制度》；制定《5S管理办法》； 4.1.3 办公室根据公司办公需要，制定公司办公场所5S管理办法。对办公环境和生活环境进行规范。 " . 工作环境相关要求 4.2.1 办公室策划公司、各部室工作环境管理职能的配置，并通过部门职责予以确认； 4.2.2 企管部安技环保室负责组织公司所有特种作业人员的培训；4.2.3 企管部负责建立各部室特种作业人员台帐，保证特种作业人员持证上岗；

4.2.4 技术部负责按照产品要求设计各种工位器具，按照产品形成过程和满足产品产量及质量要求策划和设计相关部室工艺布局，绘制现场定置管理图； 4.2.5 各使用部负责按照产品产量确定工位器具的需求数量，报企管部批准后实施制造、补充并实施工位器具的统一管理； 4.2.6 各生产部室依据现场定置管理图实施车间工艺布局调整并实施定置管理； 4.2.7 各生产部对特殊作业环境应配备必要的通风除尘设备，保持工作环境的空气清新畅通； ` 4.2.8 办公室根据防火规范要求配备各种消防器材及设施。设备布局要求 4.3.1 生产设备的布置，首先要满足工艺流程的要求，其次要满足安全与卫生的要求。 4.3.2 综合考虑便于操作、安全、作业流动等因素，在布置各种大、中、小型生产设备时必须确保各设备之间有足够的空间，具体要求如下。 4.3.2.1 生产设备的间距以活动机件达到最大范围计算，其中小型设备与中型设备的间距不小于1米，大型设备之间的间距不小于2米。4.3.2.2 生产设备与生产现场的墙、柱之间的距离同样按活动机件达到最大范围计算，小型或中型生产设备与墙柱的间距不小于0.8米，大型生产设备不小于0.9米。 4.3.2.3 小型生产设备的操作空间不小于0.6米，中型生产设备的操作空间不小于0.8米，大型生产设备的操作空间不小于1.1米。 4.3.3 布置大型机械设备时，应考虑操作时原料、半成品、成品和废料的摆放，同时考虑到操作者的动作不干扰别人，所以，必须留有宽敞的通道和充足的出料空间。 · 4.3.4 产生强烈噪音的设备如不能采取减噪措施，则应布置在离生产现场较远的地方，同时需要注意不得影响其他公司的办公环境。 4.3.5 生产现场中高于2米的运输线必须有防护网或防护罩进行保护。若使用防护网，则其网格的大小应能阻止所运输的物件坠入地面，运输线的始终两端应有防护栏的保护，其高度不得低于1米。工位器具、工件、材料的摆放

职称聘任管理办法

******职称聘任管理办法为强化和完善公司专业技术职称聘任制度，规范聘任管理，根据集团和远兴公司相关文件要求，结合公司实际情况，特制定本办法。一、主题内容与适用范围 1、本办法适用于我公司职称聘任管理工作。 2、本办法适用于我公司所有主管（不含主管）以下的行政职能部门管理人员、各区队办事员、正常班工作人员以及相关人员。二、管理职责综合管理部是我公司专业技术人员职称聘任的归口管理部门。三、聘任原则和要求专业技术人员职称聘任是指本公司按照上级公司文件精神设置的专业技术职称岗位，由单位主要负责人按规定程序对专业技术人员核实聘用，并实行聘约管理。专业技术人员职称聘任坚持公开、公正、竞争、择优的原则，在专业技术职称系列范围内及岗位设置的基础上，主要从通过认定、评审或职称考试获得相应专业技术职称任职资格的人员中聘任。四、聘任形式、条件及管理专业技术人员职称的聘任有同级聘任、高职低聘、低职高聘等形式，以及续聘、解聘和辞聘的管理。 1、同级聘任

同级聘任是指聘任的专业技术职称与取得的任职资格一致。同级聘任人员应具备下列条件：（1）持有相关专业技术职称证书，并网上可查；（2）从事相关专业和相关岗位在规定时限以上，具体从事相关专业和相关岗位时限为： ①员级：从事相关专业和相关岗位1年以上； ②助理级：从事相关专业和相关岗位1.5年以上； ③中级：从事相关专业和相关岗位2年以上； ④高级：从事相关专业和相关岗位3年以上； ⑤注册级：从事相关专业和相关岗位5年以上；（3）遵纪守法，有良好的职业道德和行为规范；（4）取得相应的专业技术职称任职资格；（5）身体健康，能胜任所聘任的工作。 2、高职低聘高职低聘是指聘任的专业技术职称低于取得的任职资格。有下列情况之一，经评审委员会审定可以高职低聘：已取得专业技术职称任职资格，但不能履行同级岗位职责和承担相应责任与工作量的。 3、低职高聘低职高聘是指聘任的专业技术职称高于取得的任职资格。适用于单位有岗位，但没有取得相应资格的专业技术人员。低职高聘人员应具备下列条件：（1）工作表现突出，具备所聘岗位职称要求的专业知识和工

公司外来发票管理办法

公司外来发票管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司外来发票管理，规范公司经营行为，保护公司财产安全，减少公司涉税风险，根据《中华人民共和国发票管理办法》（中华人民共和国国务院令第587号）、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）、《省财政票据管理暂行办法》（鲁财综〔2008〕54号）及集团公司相关文件精神，制定本办法。第二条本办法所称发票包括公司在购销商品、接受服务以及从事其他经营活动中，取得的由税务机关监制的发票，及由财政部门监制的国家机关、事业单位或社会团体提供的收费票据和军队收费票据。第三条各公司应通过强化企业内部控制和基础管理工作，加强发票的管理，维护公司整体利益。第二章外来发票的管理责任第四条公司外来发票接收部门（以下简称接收部门）是外部发票管理的直接责任部门，负责对其接受发票的真实性、有效性进行直接审核，及时向财务部门传递发票，并及时更换不合规发票。第五条财务部门是外来发票管理的专业部门，负责建立外来发票管理制度；对外来发票管理知识、真伪鉴别知识等的培训；对各部门提交的发票进行复核，对不合规发票退回接受部门进行更换。第六条各公司要建立并严格履行公司外来发票的管理流程，完善外来发票多点稽核的工作机制。第七条各公司要定期组织和参加票据管理知识、真假发票鉴别等内容的培训，不断增强员工索取合规发票的意识和鉴别票据真伪的能力，有效防范发票风险。第三章外来发票的管理流程

第八条加强对供应商（含服务提供商、合作商等）准入的审核管理。在招投标、合同签订等环节，加强对供应商营业执照、税务登记等有关资质、资料的审核，确保供应商能够提供合规发票。与供应商签订的合同中应当明确，我方根据供应商提供的合规发票支付款项。第九条接收部门应根据实际发生的业务，主动向对方单位索取合规票据。同时，应结合业务开展情况对开票单位、开票时间、经营项目、单价、数量、金额、签章等情况进行合规性审核，确保发票真实，确保内容与实际经济事项一致。必要时应借助12366纳税服务热线、税务网站等渠道对发票的真实性、合法性进行验证。第十条设置部门报账员的单位，报账员应对票据进行复核，尽早甄别发现不合规票据并进行更换，防止因更换发票影响业务活动开展。第十一条财务部门应根据付款申请、合同信息等资料，对发票的种类、联次、开票单位、时间、项目、金额等进行专业复核。对于不合规的发票，不得作为财务报销或付款凭证，应及时退还业务部门更换。第十二条建立大额发票验证制度。大额发票是指定额发票单次报销金额在500元以上，非定额发票单张金额在5000元以上的发票。各公司可根据业务性质细化不同业务的大额发票标准。对于大额发票，要逐一进行验证，验证内容包括开票单位、开票内容、发票真伪等。如果验证后反馈信息为空，发票很可能是假发票；如果“领购纳税人名称”与发票盖章单位不一致，即为借用发票。第十三条建立供应商黑名单制度。各公司应将历史年度多次提供不合规发票的合作方，或当年提供不合规发票2次及以上的合作方，列入供应商黑名单并进行重点审核。对于列入黑名单的供应商，在不合规发票没有整改前，财务部门不得与其结算款项；经沟通无法解决不合规发票的，应立即停止与其合作，情节严重的应向税务机关举报。第十四条财务部门应根据日常工作中掌握的合同、账务等信息，对需要取得但未取得发票的事项及时与业务部门沟通，督促其尽快取得票据。第四章主要业务的发票管理第五章其他票据管理

工作环境管理制度

工作环境管理制度 A版文件编号：分发号：版本：A版

工作环境管理制度 1．目的识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2．范围适用于工作环境中人和物的因素的控制。 3．职责 3.1生技部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行检查，督促。 3.2各有关部门负责本部门环境的管理。 4．程序 4.1工作条件 a．物理的、社会的、心理的因素； b．环境的因素。 4.2控制方法 4.2.1对于4.1a公司采取如下方法进行控制。 a．控制现场物资数量；生技部要加强生产进度控制，科学调度，均衡生产，控制生产现场的物资数量，确保现场物资的正常流转。 b．配备工位器具防止因野蛮搬运或因搬运工具、方法不当而造成损坏和污染。 c．开展定置管理；生产现场通过开展定置管理，对现场物资分区划线，合理堆放，使道路畅道便于管理，提高生产效率。电器设备必须由专人负责，电力设施正常处于完好状态，发生故障或事故立即切断电源，非电工人员不得随便拆装和移动电器。凡个人领用的监视、测量装置，必须妥善保管，不得随便转交他人，如有遗失必须按价赔偿。 d．经常组织各部门集中学习探讨生产中的各种现象，好的经验，好的行为要推广、表彰并进行适当奖励，对于一些不良行为要予以纠正，要创造一种良好的工作氛围，更好地发挥公司内人员的潜能。 e．车间职工工作前穿戴好必要的防护用品，严格按《设备操作规程》操作，严禁酒后操作，工作时不得擅离职守，不得随便开动他人的设施，因故离开岗位，必须停机、断电。 4.2.2对于4.1b a．配置必要的通风、消防器材并按规定定置，按期换药。 b．每班工作后，及时组织职工对生产现场打扫，提高洁净度； c．生产现场禁止吸烟及各种可能火种的存在。 d．加强企业形象管理，搞好绿化工作，实行区域卫生包干，保持室内外卫生，确保本车间、本部门无垃圾、无废纸、无杂物、无蜘蛛网。爱护一切公共财物和花草树木，

用友公司激励政策分析

欧阳咏恩 2009040221 王碧沂 2009040515 肖冰云 2009040484 欧阳杏源 2009040496 徐钊 2009040563 用友公司作为一家大型的IT企业，其中的员工大多数为IT从业人员，同时也是知识型员工，他们具有知识型员工的共性之外，还具有各自独特性质，以下总结出用友公司员工的几种共性：1.具有广博的知识、专业的技能和较高的素质。2.善于自我设计和自我管理。3.追求更加广泛的价值。4.工作量和工作压力大。5.渴望得到尊重。6.更喜欢有共同奋斗目标的团队。7.流动意愿强。对此，我们从薪酬制度、培训与发展、绩效管理、工作本身、企业文化五个激励要素去分析其激励政策。薪酬制度薪酬制度在员工激励中具有较特殊的地位与作用，从马斯洛的需求层次理论来说，薪酬是贯穿各个需求层次的，因此说薪酬对于员工激励来说是至关重要的。薪酬既关系到员工个人，也关系到公司。对于员工来说，薪酬方面的主要压力来自于企业外部，因为它不仅仅是生存的需要，而且是社交需要和受尊重的需要，也是自身社会价值的体现。高薪可以满足社会对个人能力的肯定，能给人带来一种成就感和优越感，因此当员工的薪酬高于同行业其他公司相同岗位时，员工会感到满意。根据亚当斯的公平理论，公司应注意员工薪酬与贡献的关系，薪酬与贡献的比值（员工取得的回报与他所做的付出之间的比值），明显地影响了员工对薪酬水平的满意程度，而这个满意程度，决定了企业是否能留住员工。最初设定工资水平时，需要兼顾两种公平：内部公平和外部公平。内部公平指工作对组织的价值；外部公平指跟同行业内其他组织的薪资水平相比较，该组织提供的薪资水平的外部竞争性。最好的薪资体系既能补偿员工的工作投入，又在劳动力市场上有一定的竞争力。多支付一点薪水，你的员工就会更胜任、激励水平也更高，留职意向也更强。但是薪水往往也是组织最高的一项运营成本，这意味着薪水过高会导致组织的产品或者服务价格也随之过高，从而削弱公司的竞争力。这是公司必须做出的一个战略决策，取舍的利弊很明显。支付工资方案有很多种，许多组织都是采用浮动工资方案，包括：计件工资、绩效工资、奖金、利润分成、收入分成和员工持股计划。浮动工资方案中，工资的一部分决定于个人火组织的绩效水平。因此，收入随绩效水平上下波动。正是由于浮动工资的波动才使之对管理层有吸引力。它把一个组织的固定劳动成本的一部分转变为可变成本，这样在效益降低的情况下可以减少费用。当工资跟绩效挂钩时，收入不仅仅是员工的一种权利，更可以反映他们贡献的大小。从网上收集关于用友公司的薪酬资料发现，薪酬总量与员工的离职倾向密切相关。一般来说，薪酬水平与员工离职倾向成负相关，即薪酬水平越低／高，离职倾向越低高／低。高薪能给人带来一种成就感和优越感，同时可以满足社会对个人能力的肯定，因此尤其当员工的薪酬高于同行业其他公司相同岗位时，员工会感到满意。员工对薪酬的满意有对绝对薪酬水平的满意和对相对薪酬水平的满意。从亚当斯的公平理论来看，公司应注意员工薪酬与贡献的关系，薪酬与贡献的比值，即员工取得的回报与他所做的付出之间的比值，明显地影响了员工对薪酬水平的满意程度，而这个满意程度，决

职称动态评聘管理办法

1.目的：完善激励机制，促进员工业务水平的提高。 2.适用范围：****集团各类专业技术人员 3.名词解释：****职称分为管理人员专业技术职称的工人的技能职称。 3.1.专业技术职称：企业内部的专业技术职称不同于按国家标准条件统一评聘的专业技术职务。而是根据企业内部员工业务能力和贡献大小、按企业内部之标准评聘的，适用于企业内部的业务技术岗位职称，分为工程、经济、统计、档案、政工等专业。 3.2.工人技能职称：分为高级技师、技师和助理技师。 4.管理职责： 4.1.人力资源开发中心负责高级职称评聘的各项具体工作. 4.2.各单位人力办负责中级、助级及员级职称评聘的各项具体工作。 4.3.各部门负责推荐提报本部门业务职称的申报材料。 4.4.专业评委会负责对申报职称员工的学识水平，业务能力和成就进行考核评定。 5.职称工作程序： 6.程序说明： 6.1.评聘****内部职称的条件： 6.1.1.政治条件：热爱企业，热爱本职工作，遵章守法，能全身心地投入工作并有较强的工作责任心。 6.12具备履行相应职责的实际能力，业务知识和学历。 6.13 能胜任本职工作，圆满完成工作任务。 6.1.4.经过相应的专业技术培训或取得相应的专业技术等级证书、上岗合格

证等。 6.1.5. 本专业工龄一年以上。 6.1.6. 技能、业绩条件符合《专业技术职称条件一览表》中的要求 . 6.2. 个人申报： 6.2.1. 对照任职条件填写《业务职称申报表》并提交有关材料（如学历、专业技术培训、合格证书，工作业务总结，成果证明，获奖证明等） , 由所在部门审核合格后上交人事部门审查。 6.2.2. 人力办审查合格的材料报评委会评审。 6.3. 考核、评审及聘任： 6.3.1. 每年二月份、三月份需对专业技术人员进行“应知、应会”考核，五月份由各单位评委会根据年度考核结果，对申报职称人员进入评审。 6.3.2. 每年七月份由事业部长根据各部门的工作需要，对经评审合格的业务技术技能人员进行聘任，并颁发《聘书》，双方签订聘约。 6.3.3. 聘约签定权限 : 6.3.3.1. 6.3.3.2. 6.3.3.3. 6.3.4. 聘约由签发人与被聘任人员签字，双方各存一份，自签字之日起生效。 6.4. “职称”的津贴待遇： 641 .根据集团程序文件JT050301中有关规定享受待遇. 6.4.2. 具有**** 职称的员工在参加集团内岗位竞聘时可享受加分的待遇 : 高级职称加 15 分, 中级加 10 分, 助级加 5 分, 员级加 3 分 . 6.4.2. 技术、技能职称解聘后，不再享受相关的待遇。 6.5. 职称的续聘和解聘： 6.5.1. 续聘及晋升： 6.5.1.1. 对任期期满的专业技术人才，由各单位统一组织综合性考核，经考核合格的，可根据工作需要及时办理续聘手续。续聘时，要重新修订原确定的任期目标、聘期和聘约。高级职称由集团总裁签发 . 中级职称由本部长签发 . 助级及员级由事业部长签发 .

公司发票管理暂行规定(2017年)

公司发票管理暂行规定第一章总则一、为加强财务监督，进一步规范公司对增值税专用发票和普通发票的使用管理，确保增值税专用发票和普通发票的使用管理的合法性、真实性、安全性，根据《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《增值税发票开具指南》等有关规定，结合本公司实际情况，制定本规定。二、本规定所称发票包括：（一）国税局发售的增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票和机动车销售统一发票。 1、增值税专用发票增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，分为三联版和六联版两种。我公司主要使用三联版。基本联次为三联：第一联为记账联，是销售方记账凭证；第二联为抵扣联，是购买方扣税凭证；第三联为发票联，是购买方记账凭证。

2、增值税普通发票（1）增值税普通发票（折叠票）增值税普通发票（折叠票）由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，分为两联版和五联版两种。我公司主要使用两联版。基本联次为两联：第一联为记账联，是销售方记账凭证；第二联为发票联，是购买方记账凭证。（2）增值税普通发票（卷票）增值税普通发票（卷票）分为两种规格：57mm×177.8mm、76mm×177.8mm，均为单联。包括印有本单位名称的增值税普通发票（卷票）。

(3)增值税电子普通发票增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的，可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。 (4)门票、过路（过桥）费发票、定额发票、客运发票继续使用。

3、机动车销售统一发票从事机动车零售业务的单位和个人，在销售机动车（不包括销售旧机动车）收取款项时，开具机动车销售统一发票。机动车销售统一发票为电脑六联式发票：第一联为发票联，是购货单位付款凭证；第二联为抵扣联，是购货单位扣税凭证；第三联为报税联，车购税征收单位留存；第四联为注册登记联，车辆登记单位留存；第五联为记账联，销货单位记账凭证；第六联为存根联，销货单位留存。

现场工作环境管理办法

现场工作环境管理办法现场工作环境管理办法第一章目的通过推行现场工作环境管理6S活动，使公司办公和作业区域处于清洁、整齐、有序的状态，持续改进工作环境，以提高员工的工作积极性和工作效率，提高产品质量，提升公司管理水平，改善公司现状，形成自主完善、自我特色的管理机制。第二章. 范围本办法适用于贵研铂业股份有限公司各部门及全体员工。第三章6S活动的定义和意义（表略）名称定义意义口诀第四章职责第一条总经理任命6S活动推进领导小组组长，授权“6S活动推进领导小组”推行6S活动，以及6S活动的奖惩。第二条“6S活动推进领导小组”组长全面负责6S活动。第三条6S活动推进工作小组一、负责6S活动推进方案的拟定；二、负责6S活动管理文件和质量记录的整理、整顿；三、负责指导各部门推进6S活动；四、负责组织6S活动的检查和评分。第四条党政办一、负责组织各领导办公室开展6S活动；二、负责在本部门开展6S活动。第五条生产质量部一、负责组织各部门开展6S活动；二、负责在本部门开展6S活动。第六条资产管理部一、负责对各部门整理出的废弃物资进行确认和处置；二、负责在本部门开展6S活动。第七条人力资源部一、负责组织6S活动的考核；二、负责在本部门开展6S活动。第八条安全委员会办公室负责组织、指导、监督各部门开展安全（4S）活动。第九条各部门一、负责在本部门开展6S活动；二、负责参加6S检查。第五章. 组织第十条由总经理任命“6S活动推进领导小组”组长，授权“6S活动推进领导小组”推行6S活动。第十一条“6S活动推进领导小组”组长由生产副总经理担任，成员由各部门负责人组成。

企业员工激励机制全套方案

企业员工激励机制全套方案人力资源是现代企业的战略性资源，也是企业发展的最关键的因素，而激励开发是人力资源的重要手段。企业实行激励机制的最根本的目的是正确地诱导员工的工作动机，使他们在实现组织目标的同时实现自身的需要，增加其满意度，从而使他们的积极性和创造性保持和发扬到最佳状态。建立一套科学有效的激励机制直接关系企业的生存和发展。在企业激励机制的创建中，不能忽视人的需要的作用，只有建立以人为本的激励机制，才能使其在企业的生存和发展中发挥巨大的作用。一、员工的基本需要激励来源于需要。作为企业的经营者首先应该了解员工除了薪酬和福利待遇等最基本的需要之外还存在着如安全的需要、归属的需要、社会的需要、自我价值实现的需要等多方面的需求。物质需要仅仅是员工基本需要的一个方面。实际上员工的需要是多种多样的，不同的人有不同的需要，员工共同的需要就是企业的需要。人们有了需求才会有动力，当然员工的需求必须是他经过努力后才能达到的，这样才能起到激励的作用。因此，建立合理有效的激励机制，就必须根据员工的需要对激励的目标和方法进行具体的研究，采取多方面的激励途径和方法与之相适应，在“以人为本”的员工管理模式基础上建立企业的激励机制。二、激励的基本方式一般来说，根据需求的不同，可将激励分为四大类；成就激励、能力激励、环境激励和物质激励。 (一)成就激励近代著名管理学家麦克利兰明确的将人在基本需求(生理一安全)之上的部分分为社会交往——权力欲望——成就欲望等三个不同的层次。在人的需求层次中，成就需要是人的一个相对较多的需求层次。成就激励的基本出发点是随着社会的发展、人们的生活水平逐渐提高，越来越多的人在选择工作时不仅仅是为了生存，更多的是为了获得一种成就感，从实际意义上来说，成就激励是员工激励中一类非常重要的内容。成就激励依据它作用的不同，又可分为组织激励、榜样激励、荣誉激励、绩效激励、目标激励和理想激励六个方面。

医院职称聘任管理办法

**医〔2016〕8号 **县中医院关于印发《**县中医院专业技术职务聘任管理办法》的通知各科室：现将《**县中医院专业技术职务聘任管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。附件:1.**县中医院中级职称聘任量化考核表 2.**县中医院高级职称聘任量化考核评分表 **县中医院 2016年6月10日 **县中医院专业技术职务聘任管理办法第一章总则第一条为进一步规范医院专业技术职务聘任管理工作，在全院范围内营造优聘劣汰、重实绩、求上进的良好氛围，实现专业技术人才的合理配置以及促进医院健康发展的目的。根据国家、省、市专业技术职务评聘等有关规定，结合医院实际情况，特制定本办法。第二条聘任原则在医院岗位设置限额内，坚持评聘分开，强化岗位意识，坚持专业与岗位匹配，坚持公开、平等、竞争、择优，坚持与业绩考核紧密挂钩，

逐步建立专业技术职务能上能下的聘任机制，通过规范聘任管理促进医院学风建设和专业技术人员业务素质的不断提升。第三条聘任范围（一）聘任人员范围：在岗专业技术人员，包括在编人员、编外人事代理以及合同制员工。（二）聘任专业范围包括医疗（含医技科室医师）、护理、医技（含检验、药剂、技师）等卫生专业技术系列，以及其他（含财会、经济、工程、政工、统计、档案等）非卫生专业技术系列。第二章组织管理第四条医院成立专业技术职务聘任委员会，负责专业技术职务聘任的组织管理，并对专业技术人员首聘提出具体考核意见。第五条医院专业技术职务聘任委员会由院长任主任委员，成员由医院专业学术委员会成员组成。委员会下设办公室，办公室设在人力资源科。第三章聘任条件第六条聘任的基本条件：（一）遵纪守法，敬业爱岗，具有良好的职业道德和行为规范；（二）在医院岗位设置限额范围内； 1．高级职称岗位数按系列不同，分比例计算如下：医疗67%、护理20%、医技10%、其他2%、机动1%。

公司发票管理办法

发票管理办法发票作为交易的合法凭证，是购销环节的重要有效凭据之一。为保证财务核算的准确性，入账资产的完整性，降低税务风险，根据《中华人民共和国税务征管法》和《增值税专用发票管理办法》特制订此办法：一：发票的取得 1.凡购入的产品或获取的劳务必须取得合规的发票。 2.对真实、合法、合理但内容不完整、记录信息有误的发票，应退还经办人，由其负责发票调换。对于与业务不符，不合规的发票、虚假发票，或被列为失控发票财务有权拒收。 3.发票传递，必须办理移交手续，业务人员与发票管理人员进行台账登记移交。财务人员帮助查验发票的真伪，查验发票与合同的一致性，发票的合规性。业务人员需提供采购合同复印件，入库单据，以便于财务核实发票（发票管理员不在时可有财务代为签收）。 4.取得的发票在传递过程中不慎丢失，由经办责任人根据有关税收法律法规规定，补充相关入账资料，写情况说明报领导签批，并对因发票丢失所产生的费用、处罚、损失承担完全责任。二：发票的领取、使用 1.领取发票，由发票管理员负责领取，并做好登记。 2.开具发票，只能由发票管理员开具，必要时财务可以代开。 3.申请开票的，业务人员应保证业务的真实性，并提供签批完整

的开票申请，销售合同复印件，以及证明业务真实的其他资料交由发票管理人员开具；发票管理人员应妥善保管开票申请，并于月度终了将开票申请资料整理装订成册。 4.对于业务员要求开具与业务不符或无实际业务发生的发票，根据税法规定，开票员有权拒开。 5.业务员领取已开符合规定的发票时，必须办理签收手续，并及时为财务提供合同复印件、货物出库单据等相关资料。三：发票的保管 1.对于收到的增值税专用发票抵扣联认证相符后，发票管理员应在月度结束后与认证通知书、认证明细一起装订成册，以备税务查验。 2.对于未开具的空白发票有开票员统一管理，应与税控发票开具设备分开保存，放入保险柜。 3.为了加强发票使用过程的管理，公司应设置发票领用登记簿，用以记录发票的领入，使用、结存。 4.对于已开具有发票存根联应随同销售清单交财务记账； 5.借阅发票档案的，应由公司负责人、分管副总、财务负责人签批后方可借阅，并由税务会计做好登记。 6.空白发票丢失的，责任人应根据相关税收法律法规进行处理，并承担因此产生的后果。黄淮物流财务科 2018-7-13

区域环境管理办法

附件环境治理管理办法一、目的为加强我工区生产设备及环境的管理工作，不断改善我工区的设备和环境状况，为员工创造一个洁净舒适的生产、工作环境，依据集团公司一流火力发电企业指标体系必备条件“全面推行文明、清洁生产，生产现场整洁、规范、有序”的指标要求，特制定本管理办法，望各部门认真执行。二、职责 1.环保部（1）环保部是全工区生产设备及其区域卫生的管理部门，负责日常生产维护和机组大（小）修期间的生产设备及其区域卫生管理工作；（2）环保部各专业高管、主管、检查员及班长是本专业设备及其区域文明生产负责人，进行每日专业检查的同时必须进行专业区域文明生产的检查和考核工作，确保生产设备及其区域卫生达到“四保持”（即：保持区域整洁、保持区域无泄漏、保持设备完整、保持建筑结构完整），对在检查中发现的卫生问题，及时通知相关单位处理。 2.安全监察部安全监察部是工区文明生产管理工作的监督部门，负责对全工区文明生产状况进行检查、监督和考核。定期组织对生产现场的文明卫生检查，对生产现场发生的不文明行为或现象及时予以通报和考核。 3.质检部职责质检部负责所辖生产区域卫生的打扫。在巡检中，对发现的影响文- －2－

明生产的缺陷，要立即进行缺陷登录并通知处理。 4.助力部职责助力部负责办公区域卫生日常打扫，对发现影响文明生产的缺陷、问题，立即进行缺陷登录并处理。 5.组装单位组装部、修缮单位、粉煤灰公司负责所辖生产区域及设备的文明生产的治理工作，及时处理因“七漏”造成的污染。 6.保洁公司职责保洁公司负责合同范围内的保洁工作。 7.外委施工单位职责外委施工单位在施工期间负责所承包设备及其作业区域的卫生保洁。三、文明生产责任区划分 1.质检部文明生产责任区：（1）输渣皮带栈桥及落渣平台，一、二期小油库，#3、4炉输渣皮带拉紧装臵下部积渣（质检部清理并联系，粉煤灰公司派车运输到渣场），#3、4炉各磨手动排渣门处，一、二期真空皮带机及废水处理间（废水处理间二楼）等地面卫生。灰控楼二楼至三楼楼梯及三楼走廊。#1、2、3、4机直流配电室，生活泵房后院。（2）网控楼三楼以上楼梯，网控楼东楼梯，网控楼三楼卫生间。（3）老检修楼二、三楼走廊及一楼到三楼楼梯以及楼层突出部分，老检修楼各更衣室、集控楼各休息室及门口地面、墙壁、玻璃等。－3－

企业员工激励机制全套方案

员工激励机制方案人力资源是现代企业的战略性资源，也是企业发展的最关键的因素，而激励开发是人力资源的重要手段。企业实行激励机制的最根本的目的是正确地诱导员工的工作动机，使他们在实现组织目标的同时实现自身的需要，增加其满意度，从而使他们的积极性和创造性保持和发扬到最佳状态。建立一套科学有效的激励机制直接关系企业的生存和发展。在企业激励机制的创建中，不能忽视人的需要的作用，只有建立以人为本的激励机制，才能使其在企业的生存和发展中发挥巨大的作用。一、员工的基本需要（本中心的工资激励制度）激励来源于需要。作为企业的经营者首先应该了解员工除了薪酬和福利待遇等最基本的需要之外还存在着如安全的需要、归属的需要、社会的需要、自我价值实现的需要等多方面的需求。物质需要仅仅是员工基本需要的一个方面。实际上员工的需要是多种多样的，不同的人有不同的需要，员工共同的需要就是企业的需要。人们有了需求才会有动力，当然员工的需求必须是他经过努力后才能达到的，这样才能起到激励的作用。因此，建立合理有效的激励机制，就必须根据员工的需要对激励的目标和方法进行具体的研究，采取多方面的激励途径和方法与之相适应，在“以人为本”的员工管理模式基础上建立企业的激励机制。从本中心的激励模式来分析，员工的满意度达不到理想的程度，难以留住人才。二、激励的基本方式一般来说，根据需求的不同，可将激励分为四大类；成就激励、能力激励、环境激励和物质激励。 (一)成就激励近代著名管理学家麦克利兰明确的将人在基本需求(生理一安全)之上的部分分为社会交往——权力欲望——成就欲望等三个不同的层次。在人的需求层次中，成就需要是人的一个相对较多的需求层次。成就激励的基本出发点是随着社会的发展、人们的生活水平逐渐提高，越来越多的人在选择工作时不仅仅是为了生存，更多的是为了获得一种成就感，从实际意义上来说，成就激励是员工激励

某医院专业技术职务聘任管理办法

某医院专业技术职务聘任管理办法为进一步完善我院专业技术职务聘任制度，调动广大专业技术人员的工作积极性，促进医院学科建设和发展，根据国家关于事业单位实行专业技术职务评聘分开工作的有关文件精神，在《某市人民医院专业技术职务聘任管理办法》（赣市医政字［2010］28号）的基础上，结合医院实际，重新修订本管理办法。一、组织领导成立医院专业技术职务聘任工作领导小组。二、适应范围和对象（一）本办法规定了专业技术职务的聘任形式、聘任条件、聘期考核等。（二）本办法适用于我院正式在编、正式聘用的卫生（非卫生）专业技术职称岗位的技术人员和技术工人的职务聘任。三、聘任原则（一）公开、公平、公正、择优的原则。（二）评聘分开、可上可下、动态管理原则。四、聘任形式和周期（一）技术职务的聘任形式分为平聘（包含内聘，同级聘任）、待聘（等待聘任）、降聘（高职低聘）、解聘（解除聘约）四种。（二）聘任周期：平聘（包括内聘）周期为三年、降聘周期为一年。五、聘任办法（一）新聘人员取得高、中、初级资格未聘任的专业技术人员，符合各级各类专业技术聘任条件，在各级岗位职数范围内同级聘用，若现岗位职数少于符合条件的待聘人数，则采取竞争上岗（打擂台）的方式，在职数范围内依据打擂得分从高分到低分聘用。若无岗位职数时，则在聘任周期内按照不超过我院核定的专业技术职务岗位内聘职数30%（四舍五入）范围内实行内部聘用，若现聘任周期内聘岗位职数少于符合条件的待聘人数，则采取竞争上岗（打擂台）的方式，在现聘任周期内聘职数范围内依据打擂得分从高分到低分内聘，内聘时间为三年，下一聘期重新考核，考核合格者继续内聘，不合格者将取消内聘资格，取消相应的工资待遇。超过我院核定的专业技术职务岗位内聘职数30%（四舍五入）范围内聘职数的，不予聘用，不享受相应的职称待遇。一个聘期内有空职数时，符合条件的人员则采取竞争上岗（打擂台）的方式，在职数范围内依据打擂得分从高分到低分聘用。在任现职（近三年）聘期内，有下列情形之一者，取消新晋升高一级职称聘用（内聘）资格： 1.任现职（近三年）期间病、事假累计超过六个月（≧180天）或任一年度门诊无故缺诊达五次及以上者。 2.从事本专业工作的时间、工作能力、应承担的技术工作及工作量，达不到相应高一级专业技术职务岗位职责要求的。 3.近三年内任一年度考核有一次为基本称职或不称职者。

企业发票管理办法

发票管理办法 1 目的为了进一步规范我公司经济活动，加强财务监督和管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，结合我公司实际情况，特制定本办法。 2 发票的领购、保管 2.1 公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买，财务部按税务部门要求对发票进行管理。 2.2 公司所用发票由财务部专门人员保管。专用发票及IC卡分开存放于专门的保险柜内，落实防盗措施，纳入防伪税控机管理的一般纳税人。如果发生被盗、丢失，应立即上报主管分局（被盗应向公安机关报案）；经分局会同区局发票等部门派员调查核实后，填写《发票挂失声明申请审批表》逐级上报审批，并在《中国税务报》上声明作废。 3 发票的开具 3.1 公司需要开具发票（增值税专用/普通发票），首先由公司业务人员在每月25日前填写《开票申请单》，经公司经理或授权人员审批后，属首次开票客户需连同购货单位开票信息资料（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交财务部开票人员开具发票。每月25日后填写《开票申请单》延至下月初开具，如特殊情况必须当月开具发票需与财务负责人协商，并承担由于客户拒收、退票等情况未能及时处理所产生的效果及费用全部由申请人无条件承担并配合公司处理完

善。 3.2 已开好的发票，经业务人员复核无误后，在发票登记簿上签字领取发票相应联次连同发票签收单一并交由客户，发票签收单由客户签收并在5天内交回原件或者要求客户传真、扫描于财务部（如未能交回发票签收单，发生发票遗失等不可控的情况由发票领取人全权负责）；财务人员依据记账联登记入账。 3.3 发票填写规定:开发票时，应按顺序号全份复写，并加盖单位发票章；各项目内容应填写清晰、真实、完整，包括客户名称、产品名称、数量、单位、金额；已开具的发票不得修改，如果填开有误，应录入税控机确认发票作废的号码后整套加盖“作废”印章。作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样（或依照税务当前规定进行处理）；严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖和单联填写。 4 发票的取得 4.1 经办人员取得各类发票时，包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。 4.2 采购人员取得发票后应及时送交财务部门入账。日常经营活动取得的发票应在取得日后15天内（不超过发票开具日期30日内）提交财务入账。若出现发票滞后入账，使增值税进项不能抵扣（一般发票抵扣期为180天），不能税前列支的问题，应追究有关当事人的责任。 4.3 差旅费、招待费发票必须在出差返回后或业务发生的15天