外账会计的工作内容、流程、需知(详细)
外账会计做账的基本流程
外账会计做账的基本流程
外账会计做账的基本流程包括以下几个步骤：
1. 准备工作：外账会计在进行做账前，需要认真准备，并了解财务会计准则和税收法律法规。
同时，要将相关的凭证、账单、银行对账单等财务数据核对清楚，并对涉及的业务、项目和科目进行分类和整理。
2. 记录记账：在准备工作之后，就可以开展记录记账工作。
每一个事项都要按规定进行核算，确保财务数据准确无误。
在记录记账的过程中，应根据相关标准和规定，选择适当的会计科目、分类、凭证等进行操作。
3. 审核与审批：在会计人员完成记账工作之后，需要进行审核与审批，以防止出现错误，保证凭证的真实性。
同时，审核过程中需要一一比对财务数据，确保数据的正确性和可靠性。
审批后，要进行签字确认并保存。
4. 编制财务报表：在完成审核和审批工作之后，会计人员需要按照相关财务会计准则和国家有关规定，对企业的财务数据进行汇总、整理和调整，以编制出各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5. 报送外部有关部门进行审核：在编制好财务报表之后，会计人员需要将总账余额平衡表、财务报表等文件按照规定的时间和方式提交给外部有关部门进行审核。
审核通过后，会计人员需要认真阅读审核意见，及时修改和纠正报表中存在的错误和问题。
6. 内部控制：根据企业的内部控制体系，定期的做相关的账务检查，确保会计信息的准确性。
7. 会计凭证归档：会计凭证归档，便于日后的查询，以及对会计凭证进行定期的审核。
8. 征税申报：根据财务报表，完成企业相关的税务申报，以及缴纳税款等。
以上就是外账会计做账的基本流程，仅供参考。
具体操作可能会因企业实际情况的不同而有所差异。
外账会计每个月工作职责
外账会计每个月工作职责作为一名外账会计，主要职责是负责公司的财务报表制作、账务处理、税务申报等工作。
每个月不同的时间段都有不同的工作重心和任务，下面详细介绍外账会计每个月的工作职责。
月初月初是外账会计的重要工作时间，主要任务如下：1.准备当月的财务预算：依据公司制定的财务预算计划，确定每个月的财务指标，如成本、收入、利润等，为下一个月的工作提供基础数据。
2.月度报表制作：负责当月的资产负债表、利润表及现金流量表等财务报表的制作，同时对上月的报表进行审查，确保数据准确无误。
3.现金管理：对上个月的资金收入和支出进行总结，查询银行账户余额，计算出可用的现金流，确保公司资金的正常运转。
4.税务申报：申报上个月的营业税、增值税等各种税费，并且须及时缴税，以免对公司未来的经营造成不良的影响。
月中月中的任务重点是按时支付应付账款、确认应收账款，并进行相关的账务处理。
1.应收账款的处理：确认上月的应收账款，并对账户进行结算、调整和核销等，及时收回公司的资金。
2.应付账款的处理：确认上月产生的应付账款，并及时进行账务处理和付款，避免产生逾期费用和信用风险。
3.银行对账：每月需要对银行账户进行对账，查核账户余额、单笔交易信息的匹配以及调整差错等操作，确保公司资金的正常流转。
4.报销管理：对员工的报销费用进行管理，包括报销单据审核、确认、凭证制作、发放报销款等各项工作。
月末月末工作是外账会计的繁忙期，包括收账、验收、结算、制单等多项工作，主要任务如下：1.固定资产盘点：每月末需要对公司固定资产进行盘点，填写盘点表，并生成相应的资产负债表、折旧表等财务报表。
2.应收账款的催收：对延期未付款的客户进行催收，以确保公司的现金流充裕，减小坏账风险。
3.财务审核：对上月的各项收支进行审核，确认数据的真实性和准确性，负责制作财务审核报告。
4.准备各种报表材料：如企业所得税年度申报表、资产负债表、利润表，确保完整的财务报告可供管理层参考。
外账会计主要做什么工作内容
外账会计主要工作内容外账会计是一个财务部门中至关重要的角色，负责处理和管理公司的外部账务。
他们的主要职责是跟踪和记录公司的财务交易、编制财务报表以及确保公司遵守相关的财务法规。
在这篇文章中，我们将深入了解外账会计的主要工作内容，包括财务交易处理、财务报表编制和财务法规合规。
一、财务交易处理外账会计的主要工作之一是处理和记录公司的财务交易。
以下是外账会计在财务交易处理方面的主要职责：1. 记账和分类外账会计需要对公司发生的每一笔财务交易进行记账和分类。
这包括记录销售收入、采购成本、薪资支出和各种费用等。
记账过程中，外账会计需要确保每一笔交易都被正确归类，以便将来能够生成准确的财务报表。
2. 发票核对外账会计负责核对公司收到的发票和发出的发票。
他们需要核对发票的准确性和完整性，以确保公司的支出和收入被准确地记录下来。
3. 储存和维护财务记录外账会计需要妥善地存储和维护公司的财务记录。
这包括保存发票、银行对账单、收据和其他与财务交易相关的文件。
妥善的记录和存档系统可以帮助外账会计在需要时快速检索和核实财务数据。
二、财务报表编制外账会计还负责编制公司的财务报表。
财务报表是向内外部利益相关者展示公司财务状况和业绩的重要工具。
以下是外账会计在财务报表编制方面的主要工作内容：1. 会计期间结算外账会计需要确保公司的财务报表按照正确的会计期间进行结算。
他们需要按照会计准则和规定，将公司的财务交易和账户余额在特定的时间范围内进行核对和平衡。
2. 资产负债表编制资产负债表是一份反映公司财务状况的报表，外账会计需要编制和更新这份报表。
他们将按照公司的账户余额和财务数据，分类记录公司的资产、负债和所有者权益。
3. 损益表编制损益表是一个显示公司盈利和亏损情况的财务报表。
外账会计需要收集和整理公司的收入和费用数据，将其编制成损益表，反映公司的盈利能力和业务成本。
4. 现金流量表编制现金流量表是说明公司现金收入和支出情况的财务报表。
做外账的步骤及注意事项有哪些
做外账的步骤及注意事项有哪些
设⽴账外账⽬前已成为企业偷税的⼀种主要⽅法。
由于具有较⼤的隐蔽性，在⼀些中⼩企业中较为流⾏。
做外账的步骤及注意事项有哪些？下⾯店铺⼩编来为你解答，希望对你有所帮助。
做外账的步骤及注意事项有哪些
(⼀)外账步骤
1、⾸先建⽴健全财务管理制度，各种账簿要设置齐全，如：总账、明细账、⽇记账等。
2、根据转过来的各种原始凭证进⾏审核，审核⽆误后，编制记账凭证。
3、根据记账凭证登记账簿。
4、⽉末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进⾏汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
5、结账、对账。
做到账证相符、账账相符、账实相符。
6、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进⾏分析说明。
7、将记账凭证装订成册，妥善保管。
(⼆)注意事项
1、按照单位所属⾏业正确使⽤会计科⽬。
2、采⽤正确的⽅法进⾏成本费⽤核算，掌握成本费⽤列⽀范围、扣除标准。
3、熟悉税收政策、各种税费的税率、计提依据等。
以上就是关于这⽅⾯的法律知识，希望能对您有所帮助。
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外帐会计做账报税流程
外帐会计做账报税流程在企业的财务管理中，做账和报税是非常重要的环节。
外帐会计负责整理和记录企业的财务数据，并根据相关法规和规定报税。
本文将介绍外帐会计做账和报税的具体流程，旨在帮助读者更好地了解外帐会计工作以及与之相关的重要事项。
一、做账流程1. 收集财务凭证做账的第一步是收集企业的财务凭证，包括收据、发票、银行对账单等。
这些凭证记录了企业的收入、支出以及与财务往来的相关信息。
外帐会计需要仔细核对凭证的真实性和准确性，确保所收集到的凭证是可靠的。
2. 登记账簿根据收集到的财务凭证，外帐会计需要将相关数据登记到相应的账簿中。
常用的账簿包括现金日记账、销售日记账、采购日记账等。
登记账簿时，需要按照凭证上的信息进行相应的记账操作，确保账簿的准确性和完整性。
3. 编制总账和明细账完成账簿登记后，外帐会计需要将账簿中的数据分别汇总到总账和明细账中。
总账是一个汇总账簿，记录了企业各项财务数据的总体情况。
明细账则是对每个具体科目进行详细记录，方便管理和查询。
编制总账和明细账时，外帐会计需要按照规定的格式进行整理和归类。
4. 核对与调整在完成账簿登记和编制总账明细账后，外帐会计需要对财务数据进行核对，确保各个账簿之间的数据一致性。
如果发现数据不一致或错误，需要及时进行调整和修正，确保账簿的准确性和可靠性。
二、报税流程1. 准备报税资料在报税前，外帐会计需要准备好所需的报税资料。
这些资料通常包括企业的财务报表、纳税申报表、盈亏表等。
外帐会计需要根据相关法规和规定，准备并整理这些资料，确保其准确无误。
2. 填写报税申报表根据准备好的报税资料，外帐会计需要按照规定的格式填写报税申报表。
不同类型的企业可能需要填写不同的申报表，外帐会计需要根据企业的实际情况选择合适的表格，并按照要求填写相关信息。
3. 缴纳税款填写完报税申报表后，外帐会计需要根据申报表上的数据计算出应缴纳的税款金额，并按照规定的时间和方式缴纳税款。
在缴纳税款时，外帐会计需要注意及时性和准确性，确保税款按时足额缴纳。
外账会计的工作内容
外账会计的工作内容1. 简介外账会计是负责处理公司的外部财务事务的专业人员。
他们负责记录和管理与公司交易有关的所有外部账目，包括应收账款、应付账款、现金流量等。
外账会计的工作内容涉及到财务报表的编制和分析，以及与供应商、客户等外部合作伙伴的沟通和协调。
2. 工作职责外账会计的工作职责主要包括以下几个方面：2.1 财务报表编制外账会计需要根据公司的财务政策和会计准则，收集、整理和记录与公司交易有关的各项数据。
他们需要编制月度、季度和年度的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
在编制这些报表时，他们需要确保数据的准确性和完整性，并遵循相关法规和规定。
2.2 财务分析外账会计需要对公司的财务数据进行分析，以评估公司的经营状况和财务健康度。
他们通过比较不同期间的财务数据，发现潜在问题并提出解决方案。
他们还需要分析公司的盈利能力、流动性和偿债能力等指标，为公司的战略决策提供支持和建议。
2.3 应收账款管理外账会计负责管理公司的应收账款，包括与客户的销售合同、发票和付款等相关事务。
他们需要确保应收账款的准确性和及时性，并与客户进行沟通和协调，催促付款并解决付款纠纷。
外账会计还需要定期进行坏账准备计提和应收账款回收情况的监控。
2.4 应付账款管理外账会计还负责管理公司的应付账款，包括与供应商的采购合同、发票和支付等相关事务。
他们需要核对供应商提供的发票和报价单，确保支付的准确性和及时性。
他们还需要与供应商进行沟通和协调，解决付款纠纷，并监控应付账款余额的变动情况。
2.5 现金流量管理外账会计需要对公司的现金流量进行管理和监控。
他们需要记录和分类所有与现金流有关的交易，包括现金收入、现金支出、资本投资等。
他们还需要编制现金流量表，以评估公司的现金流动性和偿债能力。
在日常工作中，外账会计需要密切关注公司的资金状况，及时报告并解决现金流问题。
2.6 税务申报外账会计需要按照相关法规和规定，准确申报和缴纳各项税费。
会计日常工作内容及流程
会计日常工作内容及流程会计是企业管理中非常重要的一个环节，其日常工作内容及流程对企业的财务状况和经营决策有着重要的影响。
下面将介绍会计日常工作的内容及流程。
首先，会计日常工作的内容包括但不限于：1. 财务凭证的审核和录入，会计人员需要审核企业的各类财务凭证，包括收据、发票、银行对账单等，然后将这些凭证录入到企业的财务系统中。
2. 账务核算，会计人员需要对企业的各项账务进行核算，包括资产、负债、所有者权益、成本、费用等，确保账务的准确性和完整性。
3. 编制财务报表，会计人员需要根据企业的财务数据编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为企业的经营决策提供重要参考依据。
4. 税务申报，会计人员需要按照国家税收法规，及时、准确地为企业进行税务申报工作，确保企业的税务合规。
其次，会计日常工作的流程包括但不限于：1. 收集财务凭证，会计人员需要及时收集企业的各类财务凭证，包括采购发票、销售发票、银行对账单等。
2. 凭证审核和录入，会计人员需要对收集到的财务凭证进行审核，然后将其录入到企业的财务系统中，确保凭证的准确性和完整性。
3. 账务核算，会计人员需要对企业的各项账务进行核算，包括资产、负债、所有者权益、成本、费用等，确保账务的准确性和完整性。
4. 编制财务报表，会计人员根据企业的财务数据编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为企业的经营决策提供重要参考依据。
5. 税务申报，会计人员需要按照国家税收法规，及时、准确地为企业进行税务申报工作，确保企业的税务合规。
综上所述，会计日常工作的内容及流程对企业的财务状况和经营决策有着重要的影响。
会计人员需要严格按照规定开展工作，确保财务数据的准确性和可靠性，为企业的稳健发展提供有力支持。
外账会计工作内容及流程
外账会计工作内容及流程一、外账会计工作内容。
外账会计啊，那工作内容可丰富啦。
1. 账务处理。
外账会计得把公司的各种经济业务按照会计准则记录到账上。
像公司卖出去产品了，要记收入，还得记成本呢。
这成本可不能瞎算，得根据实际情况，把原材料、人工、制造费用这些合理地分摊到产品成本里。
进货的时候，供应商开的发票要收好，那可是记账的重要依据。
而且每一笔收支都得对得上，就像拼图一样，一块都不能少。
要是有个差旅费报销，得审核发票是不是正规，日期、金额、用途这些有没有问题，没问题了才能入账。
2. 税务申报。
税务申报可是外账会计的重头戏。
每个月都得盯着报税的日子，可别逾期了，不然会被税务局“请喝茶”的。
要算清楚增值税该交多少，这得看公司是一般纳税人还是小规模纳税人。
一般纳税人的计算就复杂点，有进项税额和销项税额的抵扣。
小规模纳税人就简单些，按照销售额乘以征收率就好。
还有企业所得税，这得把公司一整年的收入、成本、费用都捋清楚，算出利润，再按照规定的税率交税。
除了这些，还有附加税、印花税之类的小税种，也不能落下。
而且要时刻关注税收政策的变化，说不定什么时候就有优惠可以享受了呢。
3. 财务报表编制。
每个月或者每个季度都要编制财务报表。
资产负债表就像是公司的一张“大照片”，反映了公司在某个时点的财务状况。
流动资产、固定资产、负债、所有者权益这些项目都要准确地填列。
利润表呢，就像公司的“成绩单”，能看出公司这段时间是赚钱了还是亏钱了。
收入、成本、费用、利润这些数字得算得明明白白的。
现金流量表相对难一点，要分析公司的现金是从哪儿来的，又花到哪儿去了，是经营活动产生的，还是投资、筹资活动产生的。
这些报表不仅要给老板看，有时候银行贷款或者政府部门检查也会用到呢。
二、外账会计工作流程。
1. 票据收集与整理。
外账会计刚开始就像个小蜜蜂一样，到处收集票据。
公司内部的报销单、发票，还有和客户、供应商往来的各种票据，都要收集起来。
收集来可不能就这么堆着，得按照日期、业务类型之类的整理好。
会计外账流程
会计外账流程会计外账流程是指企业在处理与外部相关的财务事项时，所需执行的一系列操作和程序。
外账流程通常涉及外部收入、支出、资金往来、债务和投资等方面的事务。
下面是一个常见的会计外账流程的简要描述。
一、外部收入流程：1. 收益凭证的接收：企业收到销售收入凭证、租金收入凭证、利息收入凭证等，由会计人员登记。
2. 确认收入金额：会计人员核对凭证中的金额，确保准确无误。
3. 入账：将凭证录入到财务系统中，并生成相应的会计分录。
4. 收入的核算：根据凭证的性质，将收入分配到相应的科目中。
5. 审核和审批：会计主管或财务部门审核凭证的准确性，并进行审批。
6. 凭证归档：将已处理的凭证进行归档，以备查档使用。
二、外部支出流程：1. 支出凭证的接收：企业收到采购支出凭证、支付租金凭证、支付利息凭证等，由会计人员登记。
2. 确认支出金额：会计人员核对凭证中的金额，确保准确无误。
3. 支付：将支出金额根据凭证的要求支付给相应的供应商、房东或债权人。
4. 支出的核实：将支出金额记录到财务系统中，并生成相应的会计分录。
5. 审核和审批：会计主管或财务部门审核支出凭证的准确性，并进行审批。
6. 凭证归档：将已处理的支出凭证进行归档，以备查档使用。
三、资金往来流程：1. 收款凭证的接收：企业收到与外部相关的收款凭证，由会计人员登记。
2. 确认收款金额：会计人员核对凭证中的金额，确保准确无误。
3. 入账：将收款金额记录到财务系统中，并生成相应的会计分录。
4. 发票开具：根据收款凭证的要求，开具相应的发票。
5. 审核和审批：会计主管或财务部门审核收款凭证的准确性，并进行审批。
6. 凭证归档：将已处理的收款凭证进行归档，以备查档使用。
四、债务处理流程：1. 借款凭证的接收：企业接收到与外部债务相关的借款凭证，由会计人员登记。
2. 确认借款金额：会计人员核对凭证中的金额，确保准确无误。
3. 借款处理：将借款金额记录到财务系统中，并生成相应的会计分录。
外账会计的工作内容及职责
外账会计的工作内容及职责以外账会计的工作内容及职责为题，本文将为大家详细介绍外账会计的工作职责和内容。
外账会计是指负责公司或组织资产负债表以外的账目，如收入、支出、成本等方面的会计。
外账会计的工作内容主要包括以下几个方面：一、财务报表编制外账会计需要负责编制公司或组织的收入、支出、成本等方面的财务报表，如利润表、现金流量表等。
在编制财务报表时，外账会计需要准确的记录公司或组织的各项业务活动，对财务数据进行分析和核对，确保财务报表准确无误。
二、预算管理外账会计需要参与公司或组织的预算编制和管理工作，包括制定预算计划、监控预算执行情况、分析预算偏差原因等。
通过预算管理，可以有效控制公司或组织的支出，提高经济效益。
三、账务管理外账会计需要管理公司或组织的账务，包括对收入、支出、成本等方面的账目进行记录、核对和审计。
同时，外账会计还需要制定和完善公司或组织的账务管理制度，确保账务管理工作的规范性、准确性和高效性。
四、税务管理外账会计需要了解和掌握税法法规，负责公司或组织的税务管理工作，包括纳税申报、缴纳税款、税务审计等。
同时，外账会计还需要对公司或组织的税务风险进行评估和预警，制定相应的风险控制措施。
五、财务分析外账会计需要对公司或组织的财务数据进行分析和研究，包括利润分析、成本分析、财务风险分析等。
通过财务分析，可以为公司或组织的决策提供有力的参考依据。
外账会计的工作职责和内容十分繁琐，需要具备扎实的财务知识和严谨的工作态度。
同时，外账会计还需要具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与其他部门有效配合，为公司或组织的发展做出贡献。
外账会计是公司或组织财务管理中不可或缺的一环，其工作内容和职责涉及方方面面，需要具备多方面的能力和素质。
希望本文能够为广大读者了解外账会计的工作内容和职责提供一定的参考和帮助。
做账实操-与外账会计交接资料及工作流程
做账实操-与外账会计交接资料及工作流程一、会计凭证类1. 记账凭证：包括所有月份的记账凭证，按时间顺序整理好。
检查凭证是否完整，附件是否齐全。
2. 原始凭证：与记账凭证对应的发票、收据、银行回单、出入库单等原始凭证。
确保原始凭证与记账凭证一一对应，且内容真实、合法。
二、账簿报表类1. 总账：记录所有科目的汇总信息。
2. 明细账：包括各个明细科目的详细记录，如应收账款明细账、应付账款明细账、固定资产明细账等。
3. 日记账：如现金日记账、银行存款日记账。
4. 财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表等，包括月度、季度和年度报表。
确保报表数据准确、完整，并与账簿记录一致。
三、税务资料类1. 纳税申报表：增值税申报表、企业所得税申报表、个人所得税申报表等各种税务申报表及附表。
检查申报数据是否准确，是否与账簿记录相符。
2. 税务发票：包括增值税专用发票、普通发票等，确保发票的领购、使用、核销记录完整。
3. 税收优惠备案资料：如果企业享受了税收优惠政策，如高新技术企业优惠、小型微利企业优惠等，需交接相关的备案资料。
4. 税务机关的通知、批复文件：如税务检查通知书、税务处理决定书、税收减免批复等。
四、银行资料类1. 银行对账单：各个银行账户的月度对账单，与企业的银行存款日记账进行核对。
2. 银行存款余额调节表：如果存在未达账项，应提供银行存款余额调节表。
3. 银行开户许可证、印鉴卡等相关资料。
4. 网银U盾、密码等（如有必要，可在交接时进行密码修改）。
五、资产资料类1. 固定资产清单：包括固定资产的名称、规格、数量、原值、累计折旧、净值等信息。
2. 固定资产卡片：详细记录固定资产的购置时间、使用部门、折旧方法等。
3. 无形资产清单及相关证书：如商标权、专利权等无形资产的证书及价值评估报告。
4. 存货盘点表：最近一次的存货盘点记录，包括存货的数量、金额等信息。
六、合同协议类1. 重要经济合同：如销售合同、采购合同、借款合同、租赁合同等。
做外账有什么事情要特别注意？
做外账有什么事情要特别注意？
外账除了要进行账务处理外，还要考虑企业收入、成本、费用及税费的问题。
给你的建议：1）根据当月开票额，确定供应商开票额－主要针对应交增值税；2）根据该行业的成本率，确定本企业毛利率的幅度，并对存货的进销存数额作大致的规划；3）根据当年预算收入大致，确定所得税不可抵扣或有抵扣限额的费用额－此两点主要针对企业所得税；4）所有外账票据必须合理、合法，如果手上有收据等税法不认可的票据，建议计入内账；5）“应交税费”里的各明细科目，必须与纳税申报表数据保持一致；6）对于不开票，但直接打到对公账户的款项，必须尽快转出或做其他处理，以规避税务风险。
以上个人建议，供参考。
内账一般不考虑税金。
外账要考虑。
有以下几个方面需要注意：1。
交税情况。
各行业，在同一个地区税赋率都是差不多的。
你的收入与税赋要在合理范围内。
2。
银行与现金，特别是银行必须与账上的一致。
大多数出现问题是，银行收到销售回款，但不入账。
3。
库存进出购销单据，与账上的必须保持一致。
外账会计的工作内容
外账会计的工作内容、流程、需知（详细)1、外账会计的工作内容有哪些？例如做账、报税2、流程？？首先做什么（做账是否需先计企业所得税，再根据需交税收集费用或成本核算等问题）？报税又是哪个先后？3、月结需要交什么报表、申报什么税种、年结需要交什么报表4、需要跟审计公司或会计服务公司有关联吗？有什么关联？？？外账会计也是会计啊，其实也就是正常的会计工作，流程只是多了些发票和报税的操作而已的，下面总结几条一般纳税人工业税务会计的操作希望对你能有些帮助1、税务会计的工作流程，日常发票的收集包括材料和费用发票，然后凭发票进行日常账务处理2、销项发票在报完上期税务操作，清卡之后就可以随时开具本期的发票了，注意没清卡前一般不要开票！3、税务上需要注意的有：进项发票需要自己扫描上网认证的，一般会有个采集发票的软件，扫描所取得的进项发票，生成国税网报文件上传到国税网进行发票认证，这个工作在报完上期税务到本月最后一天都可以操作，而且不限次数，上传之后过几个小时到网上下载认证通过结果读入到发票采集软件。
如果自己扫描无法通过的发票可以拿到税局扫描。
销项发票就是买发票-开发票-读入电子报税系统4、电子申报的操作流程：第一步先导入进项发票扫描认证通过的结果读入保存（国税网下载的102的文件），第二步导入已开具的销售发票从开票系统“发票查询”界面读入，第三步如果有运输发票需要手工录入数据，第四步如果有新增固定资产需要录入数据，三、四步如果没有就不用做。
然后打开申报主界面先做附列资料二就是进项的，直接新增保存，然后其他的依次新增保存，最后做纳税申报主表，在做主表的时候如果涉及到出口需要填写两个数据手工录入，一个是本期出口销售额，这个数据就按免抵退系统里汇总表第二栏免抵退出口货物销售额，另一个是已退税额填上期免抵退汇总表第二十四栏当期应退税额，核对数据无误保存。
然后输入当期资产负债表和损益表，最后生成报盘文件，登陆国税网上传生成的文件进行申报就可以了！还有一点需要注意，申报完毕后，在电子申报系统里一定要点击完税，才能进行下一期间的税务操作的！这是国税的增值税的操作！还有企业所得税一般新开企业都是在国税季报的，这个要根据自己的报表结果，按损益表分别填入收入成本和利润总额点击提交就可以了。
会计工作内容及流程
会计工作内容及流程会计工作是企业财务管理中至关重要的一环，它涉及到资金的收支、资产负债的核算、财务报告的编制等方方面面。
下面我们来详细了解一下会计工作的内容及流程。
首先，会计工作的内容主要包括以下几个方面：1. 财务记录，会计工作的首要任务是进行财务记录，包括资金收支、交易记录、票据凭证等的记录和归档。
这是财务管理的基础，也是后续工作的依据。
2. 资产负债核算，会计工作需要对企业的资产和负债进行核算，确保财务数据的真实性和准确性。
这也是财务报告编制的基础。
3. 财务报告编制，会计工作的重要任务之一是编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报告是企业财务状况和经营成果的重要体现，也是对外披露的重要依据。
4. 税务申报，会计工作还需要进行税务申报，包括纳税申报表的编制和提交，确保企业按时足额地履行税收义务。
其次，会计工作的流程通常包括以下几个环节：1. 收集原始凭证，会计工作的第一步是收集企业的原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等。
2. 登记账簿，在收集到原始凭证后，会计人员需要将相关数据录入到企业的账簿中，包括日记账、总账、明细账等。
3. 核算资产负债，在登记账簿后，会计人员需要对企业的资产和负债进行核算，确保财务数据的准确性。
4. 编制财务报告，根据核算结果，会计人员需要编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
5. 税务申报，最后，会计人员需要按照法律法规的要求，编制并提交税务申报表，确保企业按时足额地履行税收义务。
总的来说，会计工作内容涉及财务记录、资产负债核算、财务报告编制、税务申报等方面；而会计工作流程包括收集原始凭证、登记账簿、核算资产负债、编制财务报告和税务申报。
只有严格按照规定的流程和要求进行会计工作，才能保证财务数据的真实性和准确性，为企业的经营决策提供可靠的依据。
外账的工作流程
外账的工作流程外账，即外部账目，是指企业或个人在进行财务管理时，委托给外部机构或个人处理的账目。
外账工作流程是指对外账进行处理的一系列步骤和流程。
下面将详细介绍外账的工作流程。
1. 接收外账信息。
外账工作流程的第一步是接收外账信息。
这包括从客户、供应商或其他外部机构获取账目信息，如发票、收据、银行对账单等。
这些信息可能是以纸质形式或电子形式发送过来的，外账处理人员需要及时接收并进行分类整理。
2. 登记外账信息。
接收到外账信息后，外账处理人员需要对这些信息进行登记。
登记的内容包括账目的日期、金额、摘要、对方单位或个人等信息。
这些信息需要准确无误地录入到财务系统中，以便后续的处理和核对。
3. 核对外账信息。
在登记完外账信息后，外账处理人员需要进行核对。
这包括对账目的真实性、完整性和准确性进行检查，以确保账目信息的准确性和可靠性。
如果发现有误差或不一致的地方，需要及时进行调整和处理。
4. 处理外账信息。
一旦外账信息经过核对无误后，外账处理人员需要对这些信息进行处理。
处理的内容包括将账目信息录入到财务系统中，进行分类和归档，以便后续的查询和分析。
同时，还需要进行相关的会计凭证的制作和登记，确保外账信息的完整性和可追溯性。
5. 编制外账报表。
外账处理人员需要根据处理后的外账信息，编制外账报表。
这包括利润表、资产负债表、现金流量表等报表的编制。
外账报表是企业财务状况和经营成果的重要体现，对外账报表的编制需要严格按照财务会计准则和相关法律法规进行，确保报表的真实性和准确性。
6. 审核外账信息。
外账处理流程的最后一步是对外账信息进行审核。
这包括内部审计和外部审计两个方面。
内部审计是指企业内部对外账信息进行的审计和检查，以确保外账信息的真实性和合规性。
外部审计则是由独立的审计机构对外账信息进行的审计和检查，以向外部利益相关方提供可靠的财务信息。
总结。
外账的工作流程是一个复杂而严谨的过程，需要外账处理人员严格按照规定和流程进行操作，确保外账信息的真实性、准确性和合规性。
外账会计一个月的工作内容如下
外账会计一个月的工作内容如下：一、增值税税额计算（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。
销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。
销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。
一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。
有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。
做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。
为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。
因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。
（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。
通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。
进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。
目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。
因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。
一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。
发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。
在税务机关规定税负范围上下计算当月税金；第二，考虑会计存货和成本处理。
有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本；第三，发票是否将要到期。
外账公司工作流程
外账公司工作流程外账公司是一种专门为企业提供财务外包服务的机构，其工作流程通常包括以下几个步骤，客户需求分析、数据收集、财务处理、报表生成和反馈。
首先，外账公司需要进行客户需求分析。
在这一步，外账公司的工作人员会与客户进行沟通，了解客户的具体需求和要求。
他们需要了解客户的行业特点、规模大小、财务结构等信息，以便为客户量身定制合适的财务外包方案。
接下来，外账公司需要进行数据收集。
这包括收集客户的财务数据，如收入、支出、资产、负债等信息。
外账公司可能会要求客户提供财务报表、银行对账单、发票等相关文件，以便进行后续的财务处理工作。
第三步是财务处理。
在这一步，外账公司的财务专业人员会对客户提供的财务数据进行分析和处理。
他们可能会进行账务核对、记账、分类、调整等工作，确保客户的财务数据准确无误。
随后，外账公司会生成财务报表。
根据客户的要求，外账公司可能会生成利润表、资产负债表、现金流量表等报表，以便客户了解企业的财务状况和经营情况。
最后，外账公司会向客户反馈处理结果。
他们可能会向客户提交财务报表，提供财务分析和建议，帮助客户了解企业的财务状况，做出合理的财务决策。
需要注意的是，外账公司的工作流程可能会因客户的不同而有所差异。
有些客户可能需要更加细致的财务处理和分析，而有些客户可能只需要简单的财务报表生成。
因此，外账公司需要根据客户的实际需求灵活调整工作流程，以确保为客户提供满意的财务外包服务。
总的来说，外账公司的工作流程包括客户需求分析、数据收集、财务处理、报表生成和反馈。
通过这些步骤，外账公司能够为客户提供专业的财务外包服务，帮助客户解决财务管理方面的问题，提高财务效率和准确性。
外帐做账流程,第三章外账入账单据
第三章选单篇第三章选单篇每个月我们算完了成本和费用需要多少金额后，就要开始对收集的单据进行筛选，看看哪些单据符合我们的要求。
我们做外账也跟做内账一样，原始凭证有外来的，也有自制的。
那它们都有哪些，而我们对这些原始凭证又有什么要求呢？外来原始凭证：1.进项发票：1）购进原材料（库存商品）或是固定资产时，供应商随货而来的增值税发票或是普通发票。
增值税发票有17%、3%、6%的税率，普通发票也有分增值税普通发票和普通销售发票。
为了让业务更真实些，我们还必须要求供应商随增值税发票附上该单位的送货单。
这里要注意的，不是所有取得的增值税发票的进项税都可以抵扣的，如果你企业购进的货物或劳务是用于以下提及的项目，这进项额就不允许抵扣。
（1）用于简易计税方法计税项目、非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费。
（注：简易计税方法是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额。
个人消费，包括纳税人的交际应酬消费。
增值税一般纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇，这个原来也界定在以上的个人消费中，之前这类固定资产的进项税额也是不允许抵扣的，但国家最近修改的法规上重新定义了这方面，所以现在这类固定资定的进项税也可以抵扣，不过要注意的是这些固定资产的取得发票的抬头必须有是企业的名称）。
企业用于新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，所以购进物料的进项税额也不能抵扣。
（2）非正常损失的购进货物及相关的应税劳务（3）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务。
（4）国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品。
2）交易过程中产生的运输费用的运输增值税发票，这类发票由支付款项的一方获得。
运输类的增值税发票也可以在网上认证。
3）从海关取得的海关进口增值税专用缴款书。
4）农产品收购发票注意事项：2011年2月发布的《发票管理办法》，明确了发票上财务专用章的使用被禁止,只能加盖发票专用章。
企业应注意发票章是否合规，不合规的及时补盖。
外账会计工作职责（3篇）
外账会计工作职责外账会计的工作职责包括但不限于以下几个方面：1. 凭证和账簿管理：负责凭证和账簿的编制、录入和维护工作，包括外销和进口商品、收款和付款凭证的处理等。
2. 结算和对账工作：负责外账的结算和对账工作，处理与国外供应商和客户的结算事宜，包括应收账款、应付账款的核对和催收。
3. 报表编制：负责编制相关的外账经营报表，包括外汇出口退税、外汇收支、外汇损益等报表的编制和填报。
4. 外账核算与分析：负责外账的核算与分析工作，监控外账的收支情况和资金流动，及时发现异常情况并进行调整和处理。
5. 外汇管理：负责外账的外汇管理工作，包括外汇收支的申报、外币账户的开立和管理、汇率风险的控制等。
6. 纳税申报：负责外账相关的纳税申报工作，包括外商投资企业的增值税、所得税等税款的申报和缴纳。
7. 政策研究和分析：及时了解和研究相关的外汇政策、税收政策等政策动态，分析其对企业外账的影响，为企业提供合规建议。
8. 外部沟通和协调：与国内外供应商、客户、银行等有关方面进行沟通和协调，解决外账相关的问题和事务。
9. 监督和检查：监督外账业务的合规运行，确保外账工作的准确性和完整性，并参与外账系统的建设和优化。
总之，外账会计的工作职责是负责企业与国外相关的账务处理、结算、报表编制等工作，确保外账的准确性和合规性，同时与外部相关方进行沟通和协调。
外账会计工作职责（2）1、严守公司商业秘密与财务秘密;2、负责本部门全面工作开展，执行公司财务管理及会计核算制度;3、建立健全公司的财务管理制度，完善内控体系建设;4、负责公司资金、资产的管理工作，建立资金集中管理平台，根据公司经营的需要在集团范围内调配资金;提高资金的使用效率，控制资金风险;5、编写公司的各项财务计划，做好财务预算、会计核算和税务处理等各项工作，不断完善规范会计核算基础工作;6、有高新、互联网、电商经验优先，能独立操作软件的即征即退和高新的税收优惠政策的减免工作7、负责与各相关部门的联系与沟通，协调好与银行、税务、财政等相关部门的关系;外账会计工作职责（3）主要包括以下几个方面：1. 准确记录和维护公司的外部财务数据：外账会计要负责记录和维护公司在外部的财务数据，包括资产、负债、所有者权益、收入和支出等方面的信息，以便提供准确的财务报告。
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外账会计的工作内容、流程、需知（详细)
1、外账会计的工作内容有哪些？例如做账、报税
2、流程？？首先做什么（做账是否需先计企业所得税，再根据需交税收集费用或成本核算等问题）？报税又是哪个先后？
3、月结需要交什么报表、申报什么税种、年结需要交什么报表
4、需要跟审计公司或会计服务公...展开
Saliene |浏览24234 次
发布于2011-11-26 21:48
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最佳答案
外账会计也是会计啊，其实也就是正常的会计工作，流程只是多了些发票和报税的操作而已的，下面总结几条一般纳税人工业税务会计的操作希望对你能有些帮助
1、税务会计的工作流程，日常发票的收集包括材料和费用发票，然后凭发票进行日常账务处理
2、销项发票在报完上期税务操作，清卡之后就可以随时开具本期的发票了，注意没清卡前一般不要开票！
3、税务上需要注意的有：进项发票需要自己扫描上网认证的，一般会有个采集
发票的软件，扫描所取得的进项发票，生成国税网报文件上传到国税网进行发票认证，这个工作在报完上期税务到本月最后一天都可以操作，而且不限次数，上传之后过几个小时到网上下载认证通过结果读入到发票采集软件。
如果自己扫描无法通过的发票可以拿到税局扫描。
销项发票就是买发票-开发票-读入电子报税系统
4、电子申报的操作流程：第一步先导入进项发票扫描认证通过的结果读入保存（国税网下载的102的文件），第二步导入已开具的销售发票从开票系统“发票查询”界面读入，第三步如果有运输发票需要手工录入数据，第四步如果有新增固定资产需要录入数据，三、四步如果没有就不用做。
然后打开申报主界面先做附列资料二就是进项的，直接新增保存，然后其他的依次新增保存，最后做纳税申报主表，在做主表的时候如果涉及到出口需要填写两个数据手工录入，一个是本期出口销售额，这个数据就按免抵退系统里汇总表第二栏免抵退出口货物销售额，另一个是已退税额填上期免抵退汇总表第二十四栏当期应退税额，核对数据无误保存。
然后输入当期资产负债表和损益表，最后生成报盘文件，登陆国税网上传生成的文件进行申报就可以了！还有一点需要注意，申报完毕后，在电子申报系统里一定要点击完税，才能进行下一期间的税务操作的！这是国税的增值税的操作！还有企业所得税一般新开企业都是在国税季报的，这个要根据自己的报表结果，按损益表分别填入收入成本和利润总额点击提交就可以了。
地税的一般都是增值税的附加税种，这个在开网报的以后可以就自己的编码和密码登陆地税网，在综合纳税申报里新增本期按内容填入数据计税提交，就可以了，然后有个人所提税的申报，如果人数过多要先输入个人所得税申报软件，生成报盘文件上传地税网提交完成申报，若人员比较少可以直接在线申报，要首先填入基本
信息，然后点击在线申报输入本期申报工资金额就行了！所有的税种申报的过程中，还有一点需要注意的，申报成功之后要点击清缴税款或扣款，扣款成功后才真正完成本期的所有申报工作！
一般的行业内都会有一个平均税负率的，在做账之前当然是最好全面了解一下各方面的情况，计算一下自己当期的税负是怎样的情况，然后也可以按倒推法进行一些方面的控制！一般的报税都是在税期税期的后15天，增值税是流转税如果进项销项经过审核无误可以先进行申报，且每期必须申报！企业所得税是按利润交纳就必须把所有账务处理完毕后进行，现行一盘情况下都为季报和年度汇算清缴，年度终了就要相关的会计师事务所出具报告，就要经过账务全面审核也就是审计了，这项工作一般会在次年度的四五月份完成！
只是一些简单的经验，希望对你有所帮助！祝你工作愉快！。