食 堂 饭 菜 留 样 制 度
食堂饭菜留样制度
一、每天坚持饭菜试尝，由管理人员指定专人分别进行试尝，并按《食品留样检查情况登记表》进行逐项登记。
二、学生用餐每餐前或餐后，取每样食品150—200克样品留存。
三、每餐坚持饭菜留样，并在留样容器盒上标明菜名、日期、时间等。
四、食品样品留存时间必须保证48小时。食品样品必须存放在规定的冰箱（柜）内。食品样品留存不得和其它生、熟食品混放，以防交叉污染。
五、食品样品留存48小时后应及时销毁，留存食品不得混入学生用餐食品中。
六、学校分管领导不定期进行抽查并按食堂当天菜谱记载情况，逐一对照检查，若发现食堂没有坚持饭菜试尝留样，应按学校安全责任目标管理和食堂卫生责任追究制度，追究相关人员责任。
饭菜留样制度
东平县州城街道第二中学
二0一一年九月
食堂饭菜留样制度
一、每天坚持饭菜试尝，由管理人员指定专人分别进行试尝，并按《食品留样检查情况登记表》进行逐项登记。
二、学生用餐每餐前或餐后，取每样食品150—200克样品留存。
三、每餐坚持饭菜留样，并在留样容器盒上标明菜名、日期、时间等。
四、食品样品留存时间必须保证48小时。食品样品必须存放在规定的冰箱（柜）内。食品样品留存不得和其它生、熟食品混放，以防交叉污染。
五、食品样品留存48小时后应及时销毁，留存食品不得混入学生用餐食品中。
六、学校分管领导不定期进行抽查并按食堂当天菜谱记载情况，逐一对照检查，若发现食堂没有坚持饭菜试尝留样，应按学校安全责任目标管理和食堂卫生责任追究制度，追究相关人员责任。
饭菜留样制度
东平县州城街道第二中学
二0一二年三月
食堂采购管理制度55942
采购管理制度 1、严格执行财经制度，履行验质验量入库手续，做到钱、物、凭证三相符，严禁虚报冒领。 2、廉洁奉公，不谋私利，遵纪守法，按制度办事。 3、购进物品必须有计划、有领导签字，保证购进物品既要满足食堂需要，又不能造成浪费。 4、在验收采购物品时，如发现变质、短斤少两以及款物不符时，其损失由采购人负责赔偿。 5、要随时掌握库存物资数量，购物时要多跑、多问、多比较，以最大限度降低采购成本。 6、若有约定送货上门的，应在操作间及仓库以外的地点办理验货手续。 六、仓库物品管理制度 1、强化安全意识，保持库房内清洁整齐，通风良好。做好防火、防盗、防投毒、防鼠等工作，杜绝种类事故发生。 2、所有物品入库前必须严格检查，不符合要求的不得入库，入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上账，出库下账，建立各类物品卡，做到账、物相符。 3、经常对库存物品进行检查、整理，发现问题及时汇报，并及时提供采购计划。
4、严格执行食品卫生法规及“五四”制，严禁验收腐烂变质食品原料。 5、物资必须分类保管，库房必须保持干净并经常通风，积极做好灭害工作。 6、切实做到“四勤”，勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫，以保证库存物资不霉变、不腐烂。 7、食品出库时，要检查感官性状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。 8、因工作失职造成积压腐烂变质的，必须承担经济损失。 9、库房内严禁吸烟，严禁食物与消毒物品混放在一起。 10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放个人用品或临时存放其它物品。 七、资金管理制度 1、出纳人员要及时组织各类收入入账。 2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。 3、银行账户只限本单位使用，不得出租、出借，不得利用账户为其它单位套取现金。 4、不得将单位资金以个人名义开立账户存储，或将资金转入个人信用卡账户。 5、严格支票管理，不得签发“空头支票”。支票存根和现金进账单一律作为会计原始单据，附于记账凭证之后，不得散失、废弃。按月和开户银行对账，保证账账、账款相符，发
食堂菜食采购制度
食堂菜食采购制度 一、厨师应做每周伙食计划，厨师的每周伙食计划须上报总务并公布周伙食计划，按计划进行采购。 二、采购人员须接受总务科长的监督。食堂采购原则应根据伙食计划进行比价统一配送和网购。采购人员不得以权谋私，一经发现以一罚十，并做辞退处理。 三、采购食品必须新鲜，卤味食物必须先食用。 四、厨师须在每月底之前预计下个月的米、面、油盐及其他调味品用量，由采购人员集中配送。 五、每天菜食采购回医院，大厨和保管员必须进行核秤并在采购单签字确认。 六、购货发票要做到单价、数量、金额书写清楚，如采购数量较多，发票无法开全，可附商品销货清单，以便财务复核。 七、采购人员持已验收、证明的发票，填制报销单，交财务部审核后，报院长批准后方可报销。 员工就餐管理制度 一、员工统一在医院食堂就餐。不得在食堂以外的科室、通道等公共场所进餐(特批情况例外)。
二、正常的进餐时间(如有变动以公示为准)：早餐：7:10-7:50；午餐：11:30-12:30；晚餐：17:30-18:30。 三、如用餐人员有较大变动，行政人事部应提前通知食堂。食堂指定专人每天及时跟踪病客就餐人数，通报食堂做好准备。 四、食堂应优先供应病客用餐。一线医护人员轮班吃饭，不得出现缺岗现象，否则追究科室负责人责任；行政职能科室人员中晚餐就餐，应礼让一线员工。 五、食堂将按固定人员和值班人员两部分计划安排餐饭。部门或科室如遇晚上开会或聚餐等特殊情况，应提前通知食堂，食堂根据实际情况灵活安排餐食。 六、讲究卫生，不准在餐厅里吐痰、吸烟，不准随地抛掷食物及垃圾，不得在餐厅里喧哗。 七、就餐时须注意形象，自觉排队分餐，遇有客人及领导用餐时自觉礼让。 八、严禁浪费食物，尽量避免剩饭余菜现象，食物残渣在指定的地点排倒。 食堂管理制度 一、食堂认真搞好饭菜供应，做到三餐主、副食花样品种多，午、晚餐有变化，保证中、晚餐三菜一汤，每天品种
食堂原材料采购管理制度
食堂采购管理制度 为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。 一、基本原则 1、严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂大宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。 2、加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂大宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。 3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。 4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品
原材料安全。 二、管理内容 1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。 2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。 3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。 三、管理方法 （一）供货商选择 1、大宗物资通过高校后勤配送 2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。 3、学校食堂大型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。 4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。 （二）采购项目和数量 为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。 1、食品原料采购 ①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等 此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周
传菜部主管岗位职责
传菜部主管岗位职责 岗位名称：传菜部主管 直接上级：楼面副经理、 直接下级：传菜部长 一、素质要求 热爱餐饮工作，有强烈的事业心和良好的思想品质，作风正派、严于律已、业务知识强，熟悉传菜部各岗位工作程序、标准，能够给予下属有效的培训及指导，工作勤备，具有较强的判断能力、应变能力和管理能力，并能协调下属各岗位工作，调动员工工作积极性，形成团队气氛，且具有乐于奉献、配合协作精神。 二、主要职责 1.负责保障本部门各区域做好餐前准备工作、维持餐中秩序、保持收市效率、良好的卫生环 境和设备设施； 2.负责建立完善传菜部各岗位工作程序、管理规范及检查标准等规章制度； 3.负责本部门人员技能培训、业务培训工作，并定期组织实施对下属员工的管理能力及工作 业绩考评； 4.负责本部门物品管控工作，整齐有序，责任到人； 5.负责开市过程中各区域的岗位工作的指挥调度，协调与楼面部、出品部的沟通，确保信息 传递准确、及时； 6.负责控制本部门成本，对各类物料、水、电用量严格管控，并量化分配给每个班组； 7.负责本部门员工每月的排班与考勤工作，并于月底将下月排班表及本月考核楼面经理审批； 8.负责审批下级上交的调休申请与病、事假，并递交楼面经理审批； 9.负责制定每月采购计划交楼面经理审批。 三、工作内容 1.服从楼面经理的指挥调度，高效快捷的完成上级交待的各项工作任务； 2.全面检查各区域卫生是否符合要求，餐前准备工作是否充分，各区域设备设施是否使用正 常，餐前准备工作是否充分，各区域设备设施是否使用正当并将检查结果在部门进行通报； 3.准时召开班前例会，检查各班组员工的仪容仪表，总结前一天工作，表扬先进，指出存在 不足及注意事项，了解当日房间的预定情况，提出各岗位准备工作要求； 4.营业期间巡视各岗位各区域，根据宾客就餐情况及时与楼面部、销售部、出品部沟通，随 时协调上菜程序、上菜速度，尽量在客流高峰时缓解出品部压力，保证楼面上菜及时； 5.针对本部门存在的问题，制定每月的培训计划、培训内容、考核标准，并负责组织实施， 不断丰富充实员工专业知识； 6.营造团队氛围，定期开展活动，及时与员工沟通谈心，了解员工的思想动态。
食堂食品采购制度
食堂食品采购制度文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）
食堂食品采购制度 为防止学校食物中毒或者其它食源性疾患事故的发生，保障师生员工身体健康，根据《食品卫生法》和《学校卫生工作条例》，制定本规定。 第一条：严格把好食品的采购关。食堂采购员必须与持有卫生许可证的经营单位或个人采购食品，并按照有关规定进行索证（如：健康证、卫生许可证等）； 第二条：相对固定食品采购的场所，要按照订购要求对供应单位提供的食品进行验收，以保证其质量。 第三条：禁止采购以下食品： （一）腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染的食品。 （二）未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。 （三）超过保持期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。 （四）其它不符合食品卫生标准和要求的食品。
（五）不得订购隔餐的剩余食品、冷荤凉菜食品和四季豆类、野生菌类食品。 第四条：采购员在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。 第五条：对违反本规定，玩忽职守，引发食物中毒的采购员，严格查处。 扶风县第三小学 食堂食品加工操作规程 为保证食品加工的卫生安全，保障就餐人员的饮食安全。 食堂在食品加工时必须严格按照食品卫生的要求进行。为此， 特制定本《食品加工操作规程》。 一、保持场地整洁，食品加工人员必须采用新鲜洁净的原 料制作食品，发现有腐败变质或其他感官性状异常的食品及其
原料，不得加工或使用。厨师每天要对蔬菜类原料进行细致的清洗后方能加工使用。 二、蔬菜切配前应先冲洗，浸泡10分钟以上，再经充分冲洗。禽蛋类在使用前应对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。 三、切配加工必须在专用操作台上进行。切配加工后的食品原料应当保持整洁，放在清洁的容器内，并置放于货架上。 四、厨师在加工食品时，必须做到烧熟煮透，加工后的熟制品应当与食品原料或未成品分开存放,未成品应当与食品原料分开存放,防止交叉污染。 六、接触和盛装原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。 七、当天切配的食品原料应当天烹调加工；荤、素食品原料的盛放容器和加工用具应严格进行区分并有明显标志。使用后应洗净，定位存放及时清理加工后的废物，并做好台面和地面的清洗。
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。
3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合 格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代 表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。
特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。
传菜部管理制度及工作流程
传菜部管理制度及工作流程 1、严格遵守部门制定的上下班制度，按规范整理好仪容仪表，且干净、整洁，不得穿拖鞋，短裤、背心、留有色长头发等，参加班前会，听取领班布置的餐前准备工作要点。 2、上班后，自觉有效的做好卫生区域的保洁工作（传菜部工作台、地面、垃圾桶、传菜车等）。 3、查看当天的订餐情况，做好餐前准备工作，把汤勺、辣椒碟准备好放到工作台上，当天有宴席的，得把干锅架提前摆上桌。 4、准确及时的将厨房蒸制好的菜品传送给相对应的包房及台号。 5、及时将下放的菜单及加菜单，传送至厨房（热菜、蒸菜、凉菜）必须送到位。 6、上班时间不得随意乱走乱串，呆在工作区域，不得进厨房偷吃东西和偷吃客人剩下的食物，一经发现严重处理。 7、上班时间注意行为举止，坐要有坐像，站要有站像，做为一个男人，走路一定要有气质，要有精、气、神。工作时间禁止抽烟，一旦发现严重处理，实在要抽可以，在不忙没事的情况下在休息室去抽。 8、熟练地掌握每一个菜品的信息，以免误传错菜。 9、预到客人咨询或需要帮助的时候，首先要问候一声“你好！有什么需要帮助的吗”然后在解决问题，如果预到不懂或解决不了的问题时，马上把问题转交给领班。 10、吃完工作餐后，及时整理工作台及地面的保洁工作，中午休息时，不得随意外出，有事得经批准。没有客人情况下，可在员工休息室休息。 11、与所有的同事保存良好的关系，搞好与前厅、厨房工作对接上的良好关系。 12、不得私自拿走客人遗留下的物品等，一经发现严重处理。 13、拾到客人遗忘的物品或钱财，马上上交领班，将给预奖励， 14、不得与顾客发生争执或争吵，否则后果自负，以上制度望各位员工严格执行。
学校食堂、商店进货制度
学校商店进货管理制度 民以食为天，食以安为先。商品的进货关是食品安全的第一道防线。为了给学生健康成长护航，学校建立消费安全监督员队伍，严把食品质量关，营造放心和谐的消费环境。特制定本制度。 1、商店经理每日检查库存，若需进货时，先填写进货单，经总务主任核实审批。 2、商店经理依据库存制作《进货单》一式二联，通知供货商，并将《进购单》第二联交总务主任备查，第一联自存。 3供应商于送交货物时必须填写进货验收单一式三联，详细写明送货内容，并由监督员进行验收。 4、监督员核对进货验收单与进货单无误后，在进货验收单上签字，将第一联退供应商作为送货的凭证； 5监督员将进货验收单的号码抄写在货品上，同时在进货单上第一联填写进货验收单号码与进货日期； 6监督组根据进货验收单检查及写明下列各项： A．货品编号；B．品名规格；C．交货者名称； D．应交货数量；E．实际接收数量；F．收货日期。 7监督组人员若发现送来的货品混有其他货品或其他特殊状况时，必须在进货验收单内写明。 8验收注意事项：A．数量、重量；B．包装；C．品质；D．有效日期；E．进价。9进货验收单第二联送会计作为付款的凭证。 10监督员要向供货方索取卫生许可证、质保书、商品检测报告、营业执照等证件的复印件，并保存完整，方便查验。坚决制止销售“三无”食品和过期食品，确保食品销售无任何安全隐患。
学校食堂食品定点采购制度 一、为严格把好食品的采购关，确保食品原材料安全，根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。 二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易发食源性疾患的食品。 三、学校食堂采购高危食品，必须实行定点采购，并按国家有关规定进行索证，以保证其质量。 四、蔬菜容易残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的残留农药难以清除，四季豆未烧熟容易引起中毒。 五、冷菜凉菜容易感染细菌，引发肠道传染病，学校的食堂不得采购和加工冷荤凉菜。 六、学校食堂要将定点采购单位（摊位）名单，报学校总务处备案，同类食品的定点采购单位（摊位）原则上为1-2家，蔬菜等食品的定点采购单位（摊位）可适当放宽。定点采购单位（摊位）调整时，须及时报学校总务备案。 七、学校要建立食堂食品定点采购责任制，加强对食品采购的管理。如发现食堂未按要求定点采购，要进行严肃的批评教育，因未定点采购而发生食源性疾患的，追究采购人员和管理人员的责任，情节严重的，依法追究法律责任。因定点采购点原因引起不安全后果的，依法追究其经济责任和法律责任。
食堂食品采购验收制度
食堂食品采购验收制度 1．食堂原料采购必须有专人负责，并掌握食品卫生知识和采购常识； 2．定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状； 3．建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理； 4．每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常； 1．食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。 2．食堂食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。 3．采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。 4．采购的食品由食堂管理员配好每天所需原料的品名、数量，交采购人员，并作好记录通知送货人，送货人必须按品名、数量按时送货到校。 5．食堂食品的验收采用一名教师、一名食堂工人验收的方式进行。 验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感“的原则，有问题的食物坚决不能使用。 （1）定性包装食物的验收： ①验包装上内容是否与检验报告内容相符； ②验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收； ③验包装是否有厂名、厂址；
④验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等； ⑤嗅气味，是否有异味； ⑥手感，是否有异样 （2）非定性包装食物的验收： ①看：是否有腐烂、霉变的食物； ②闻：是否有异味； ③手感受有无异样； ④蔬菜是否新鲜。 6．验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并签字证明。 7．食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。 8．工勤员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，工勤员有责任提出异议，并有权拒绝采用并及时报告校长及管理人员。 9．杜绝验收后不签字，就给学生食用。 食品采购验收过程中如有重大问题，应及时向校长、管理员汇报以便及时解决问题。
食堂管理制度-食堂财务管理制度
食堂管理制度-食堂财务管理制度 食堂财务管理制度1 泉塘完小食堂财务管理制度 为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，就学生食堂财务管理中的有关事项规定如下： 一、学生食堂财务管理的总体要求 学校学生食堂是一项公益性事业，以服务学生为宗旨，不以盈利为目的；认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。 二、学生食堂物资采购管理 (一)食堂物资采购做到质优价廉，经济实惠。
(二)建立物资定点采购制度。如米、油、肉、面、燃料等大宗商品由食堂定点采购或配送。 (三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、保管人员在统一印制的“食堂物品采购单”上分别签字认可后，方可登记入账。 (四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据食堂负责人提出的食物采购品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经审校无误后方可采购。 (五)建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。学校学生食堂负责人每月月末进行一次全面的清查盘点，做到帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、学生食堂收入管理 食堂收入全部来源于学生的就餐收入，每月末确认当月伙食收入。 四、学生食堂支出管理 (一)食堂支出主要包括： 1.伙食支出：是指医院营养食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：粮食支出：医院营养食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出； 菜金支出：医院营养食堂烧菜所耗用的支出 调料支出：医院营养食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出； 燃料支出：医院营养食堂加工过程中耗用煤气等支出； 其他材料支出：医院营养食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。 2．其他支出：学生食堂聘请职工的工资等支出。具体包括：炊事员工资，非正常支出及其他杂项支出。 (二)食堂支出的管理程序和审批规定。
新编整理传菜部规章制度
传菜部规章制度 篇一：传菜工作管理制度 篇二：传菜员规章制度2 传菜员规章制度 1、严格遵守部门制定的上班制度，按规范整理好仪容仪表参加班前会，听取部长布置的备餐工作及工作要点，传菜工作要保时保质。 2、服从上级领导的工作安排，自觉有效地做好物料保存、保洁工作，避免无畏的损耗，降低成本。 3、负责开餐前的传菜准备工作，并协助值班服务员布置当天的场地和餐桌、摆台及补充各种物品，做好全面准备。 4、负责将厨房蒸制好的菜肴食品，准确及时地传送给相对应的包房和台号。 5、在上市中将管理人员的加菜单及时的传送到厨房。 6、熟练地掌握菜肴，严格把好菜肴食品质量关，对不符合质量标准的菜肴食品有权拒绝传送。 7、严格执行传送菜肴的服务规范，确保准确迅速传送到目的地。 8、与楼层员工和厨房内部保存良好的联系，搞好前厅与厨房的关系。 9、值班传菜员负责整理清洁各楼层洗涤间卫生。 10、负责传菜用具物品、金器的清洁与整理工作，按照餐饮部规定的规范摆放。 11、积极参加各种业务知识培训，提高服务水平，完成上级交派的其他任务。 12、天天五常法，保证所属区域财产的卫生情况和物品摆放情况。
13、值班传菜员做好所有工作后，经值班管理人员检查后关闭电源， 同意后方可下班。 14、传菜员上班时间不可偷懒，抽烟、喝酒、坐姿。 15、传菜员不可偷吃厨房传出来的菜品，如有违规，罚款50元每次。 16、值班人员一切不可以外出，招呼好每位客人，尽职尽责工作。 17、员工与员工之间不可斗欧、打架，结为帮派。 18、传菜部员工如早晚菜品上剩最后一桌，留一位员工出菜品，别的员工要到前台帮助服务员布置餐桌。 19、每位员工必须注意各人卫生，头发、指甲、工作服、鞋子一类清理干净。 XX年3月24日负责人：张月 篇三：传菜部奖罚制度表 传菜部奖罚制度 一：处罚制度 1：班前会前仪容仪表不合格无故迟到者（一次机会.二次罚值早餐一次）2：工作时间内饮酒，未经许可擅自进入其他工作区域者（给予一级警告处罚） 3：工作期间无故不请假，擅自离开工作岗位10分钟以下者（一次机会.二次罚值早餐一次） 4：工作中不爱护部门物品，浪费酒店财物《如：餐具.食品》者（给予一级警告处罚） 5：由于传菜人员个人的原因，故意拖延时间，造成上菜速度慢，
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度 为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。 一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下： 1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、 质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他 物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同 时提请采购部审批。 3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料 辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考 核评价。 5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。 6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行 情。 7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后， 申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建 议。 二、采购原则： 1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。 三、供应商管理规定，合格供应商必须具备的条件： 1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
传菜部长岗位职责_传菜部岗位职责规定
传菜部长岗位职责_传菜部岗位职责规定 篇一：酒店传菜员岗位职责和服务工作流程传菜员是餐厅厨房与前厅沟通的纽带，传菜员的工作开展的好不好，不仅会直接对餐厅菜品上桌速度产生影响，而且也会间接影响到餐厅的翻台率、客流量等重要的餐厅营运活动。因此，餐厅传菜员必须对自己的岗位职责和服务工作流程有一个很清晰的了解和认识，在做好传递菜品工作的同时，积极发挥自己在厨房与前厅之间的信息传达、双向沟通的作用。 一、传菜员岗位工作流程 1．传菜员在上岗前必须调整和保持良好的精神状态，做好上岗前的仪容、仪表的检查工作。必须处理完个人的一切私事积极投入工作中。 2．传菜员到岗后，先查看工作日志：看是否有未完成的工作或需要向上级汇报的工作，以及需要了解的工作事情和通知。 3．准时参加例会，了解当天分配的工作任务和上级的通知。 4．做好餐厅正式营业前的工作区域卫生。 5．准备好开餐前各种菜式的配料及传菜用具，保证开餐时使用方便。 6．传菜员在上菜前要将菜名及桌号报给餐厅负责人，经同意方可上菜。 7．传菜员要积极配合餐厅前台服务员的工作，做到“传递迅速，走菜快捷”。 8．传菜员在将菜上给值台服务员时，应轻声报上菜名并及时带走值台撤下来的空盘、碗等餐具。 9．开餐结束后，传菜员要注意负责打扫传菜部地面的清洁及规定地段卫生。 10．传菜员离岗前，要全面检查工作区域卫生，保证良好的卫生环境。 二、传菜员岗位职责 1. 按餐厅规定着装，守时、快捷、服务指挥。 2. 开餐前搞好区域卫生，做好餐前准备。 3. 保证对号上菜，熟知餐厅菜品的特色及制作原理和配料搭配。 4. 熟记餐厅房间号、台号，负责点菜单的传菜准确无误，按上菜程序准确无误，迅速送到服务员手里。 5. 传菜过程中，轻、快、稳，不与客人争道，做到礼字当先，请字不断。做到六不端：温度不够不端，卫生不够不端，数量不够不端，形状不对不端，颜色不对不端，配料不对不端，严把菜品质量关。 6. 餐前准备好调料、作料及传菜工具主动配合厨房做好出菜前准备。 7. 天冷备好菜盖，随时使用。 8. 负责餐中前后台协调，及时通知前台服务人员菜品变更情况，做好厨房与前厅的联系、沟通及传递工作。 9. 安全使用传菜间物品工具，及时协助前台人员撤掉脏餐具，剩余食品，做到分类摆放，注意轻拿轻放，避免破损。 10. 做好收市，垃圾按桌倒，空酒瓶摆放整齐。 11. 传菜员在传菜领班的直接指挥下，开展工作，完成传递菜肴的服务工作。对领班的安排工作必须遵循“先服从后讨论”的原则。 12. 传菜员要按照规格水准，做好开餐前的准备工作。 13. 确保所有转菜所用的餐具、器皿的清洁、卫生、明亮、无缺口。
食堂采购流程及管理办法
食堂采购管理规定 一、采购宗旨 为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂 物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导 致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。 二、采购原则 1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价 格比服务，追求质优价廉。 2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。 3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有 供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。如出现公 司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不 予报销。 三、采购类别 1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等； 2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等； 3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等； 4、调味品干货类，包括调料、干制品等； 5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等； 四、采购标准 1、蔬菜标准 蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。 2、肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体 表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有 光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。 3、粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。 4、调味品干货标准
料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。 五、报销方式 1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账 （遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货 款汇入供应商指定的银行账号。 2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实 际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报 销机制。 六、食堂验收管理规定 1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。 2、采购人员对所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。 3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和 核实。在使用过程中须厉行节约，杜绝铺张浪费现象出现。 4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两 的现象；同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有 效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。 5、对不合格或有疑问的食品原料，采购人员有权要求退货、换货，特殊情 况及时向公司领导汇报处理。 6、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。 7、每日送货单为一式三份（财务、食堂和送货人各持一份），送货单必须 经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。 七、食堂供应商管理规定 1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税 务登记证等。 2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。
食堂管理制度及采购流程[2.26]
食堂管理制度 为加强食堂的统筹管理，本着节约成本、收支平衡的原则，在保证员工就餐质量的情况下，特制定以下管理制度： 一、采购进货 1、肉类、调味、菜类 食堂采购员根据需求，每日到菜市场采购前先对物品价格进行咨询，保证菜品质量的同时，选择并购置物美价廉的食品。 2、验收签票 采购员将当日食品采购回来后，后厨人员要进行严格验收环节，包括所购食品数量、重量，逐一清点验收后，对进货收据进行签字确认，采购员方可持票报销，无签字票据，视为无效。 3、外送物品验收 大米、食用油、鸡蛋、煤气等全部外送物品，送来须经后厨人员过称验收签字后，送货方才可到总经办进行报销，总经办人员不定期对验收情况进行抽查。 二、后厨工作 厨师在保证食香味美、员工满意的情况下，材料使用上要本着勤俭节约的原则，特别是在肉食、油类和调味的使用上，严禁出现浪费或超量现象，发现一次浪费超标行为，扣考评2分，配菜及勤杂人员要紧密配合并服从厨师安排。食堂为公司所有，严禁以食堂为场所，为他人提供方便，发现扣考评3分。严禁将食堂物品私自送于他人，发现扣考评2分。除工作需要，食堂操作间严禁无关人员进入。 三、刷卡收费 厨房人员要严格按照菜价标准进行刷卡收费，严禁漏刷、少刷或不刷，以上行为第一次发现，扣考评2分，第二次，扣考评5分。禁止收取现金，如遇个别卡丢失或欠费等特殊情况，请其借用别人饭卡进行消费或及时到行政进行充值补卡。 四、食堂卫生 1、操作间卫生由后厨人员负责清整，要随时保持整洁干净，如检查中发现有脏乱差的现象，每次扣后厨人员考评2分。 2、餐厅卫生由保洁人员清扫，包括餐具的清洗和消毒，餐具的清洗要卫生彻底，消毒柜的使用要严格有序，餐具清洗完毕放入消毒柜后要先烘干再消毒，检查发现一次餐具不符合卫生标准的，扣考评2分。检查发现不按正规程序消毒的，扣考评2分。检查发现餐厅卫生不符合标准的，扣考评2分。 五、节水节电 严格落实公司节水节电措施，操作间灶具、蒸箱等所有用电设备不用时保证人走火灭，关闭电源，发现一次浪费现象，扣考评2分。及时关闭不用的水龙头，严禁出现人离走，水长流的现象，发现一次，扣考评2分。 六、服务形象 全心全意为员工服务是公司的最终目标，食堂全体工作人员要提高服务意识，做到微笑待客，公司不定期将会进行一次食堂服务满意度调查，主要内容包括菜品口味、服务质量、后期需求等内容，同时将会对调查结果跟员工的当月工资考评挂钩，做到奖罚分明。 七、民主监督 公司将会以每半月为一个周期，将食堂收支情况进行公布，以便于大家对食堂的经费情况及时掌握和监督，并了解当前的盈亏情况。 八、附则 1、本制度由行政部制订并负责解释，经总经理批准后施行。 2、本制度施行后，凡既有类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。 北京国秦有限公司总经办 二O一二年二月二十五日 流程图见下表：
食堂物资采购、出入库管理制度
食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。
特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。 4.2.3 食品原料采购数量 此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最高库存量而定，最高库存量不得超过15天。 4.2.4蔬菜、鲜货、肉类 此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量，入库后及时处理，按需要冷藏或冷冻存放。 4.2.5厨房日用品、餐饮用具 需采购日用品、餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量，填写采购计划单采购。 4.2.6对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4.3货物验收 食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员，负责对物品质量、数量进行验收。 验收基本要求： 米面等主食原料，要求无寄生虫，不得为陈米陈面。 食用油要求为品牌油，不得以次充好。
食堂大宗物资公开招标采购制度
食堂大宗物资公开招标采购制度 为有效控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，确保食品安全，切实保障学校师生的身体健康，提高食品质量，并科学、合理地贮存食品，降低伙食成本，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。 一、坚持公开招标原则 学校食堂大宗物资采购是指食堂日用品、消耗量大的物资的采购。为保证采购过程的公开、公平、公正，必须坚持面向社会公开招标的原则。招标前应在学校网站、公示栏及校门外显著位置对招标事项进行公示，尽量扩大社会知晓度，提高投标竞争力。 二、坚持群众参与原则 学校在实行招标前应成立招标工作领导小组，由学校校长秦建华任组长，负责组织成立6人以上的评标小组。为保证评标工作的公平、公正，必须坚持群众代表参与评标的原则。评标小组由学校普通教师代表、中层管理干部、食堂工作人员三个方面的人员组成，自觉接受群众监督，提高透明度。 三、坚持资格审查原则 学校食堂购进大宗物质（米、油、煤）都应先审核供应商的资质，供应商必须在参与投标前向评标小组提供真实有效的工商执照、卫生许可证及有关产品质量检验证明原件及复印件,学校评标小组必须认真审核所有证件是否合法有效，经审核无异议后，将参与投标单位名单对外进行公示，接受社会监督。 四、坚持公开评标原则 在评标过程中，评标小组必须全员参与，若因病因事不能参与的，应由评标小组集体推荐与缺席人身份一致的代表参加。评标小组在评标中应坚持公平、公正原则。评标结果坚持价低质优原则，并当场公布中标结果、签订相应合同书，明确双方的责任与义务。评标结束后应对外进行公示，公示满7天后若无其它异议，招标活动方宣告结束，对公示期间有异议的，学校评标小组应认真调查并对外公布调查结果。 五、坚持货到验质原则 供货商把供应物资送到食堂后，学校食堂必须认真验收，一看食品质量合格证，二看食品出厂时间和保质期，三看实物的质量是否与合同约定相符，若有与合同约定不符应及时退还给供货商。学校应成立验收小组，并由学校副校长徐卫东对物资质量负责，做到职责分明。 六、坚持科学保管原则 所有进入学校食堂的物品（米、油），一是要留样。每个品种留样不少于100g；二是要实行记录管理。对原材料验收人、食品留样时间、发现异常情况等实时记录，有关记录应保存12个月；三是大宗食品进入库房由保管员进行质量检查并
传菜电梯安全管理制度
传菜传菜电梯安全管理制度 1．目的 为确保食堂（餐厅）传菜传菜电梯安全正常运行及服务质量，防止造成人身伤害事故和设备事故，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《广东省特种设备安全条例》等有关法律，特制定本制度。 2．范围 适用于食堂（餐厅） 3．职责 3.1传菜电梯日常安全管理人员 3.1.1熟悉并执行传菜电梯有关的国家政策、法规，结合本食堂（餐 厅）的实际情况，制定相应的管理方法，不断完善传菜电梯的管理工作，检查和纠正传菜电梯使用中的违章行为。 3.1.2熟悉传菜电梯的基本原理、性能、使用方法。 3.1.3监督传菜电梯作业人员认真执行传菜电梯安全管理制度和安全 操作规程。 3.1.4编制传菜电梯定期检查和维护保养计划，并监督执行。 3.1.5负责按国家规定要求向政府部门申请定期监督检验。 3.1.6组织或参加传菜电梯知识培训，做到持证上岗。 3.1.7组织、督促、联系有关部门人员进行传菜电梯事故隐患的整改。 3.1.8负责组织传菜电梯一般事故的调查分析，及时向公司领导以及
政府监管部门报告传菜电梯事故的情况。 3.1.9负责建立、管理传菜电梯技术档案和原始记录档案。 3.1.10组织紧急救援演练。 3.1.11负责传菜电梯三角钥匙保管和使用，不得将三角钥匙转交他人。 3.2传菜电梯使用人员 3.2.1熟悉并执行国家有关传菜电梯的政策、法规。 3.2.2严格遵守传菜电梯安全操作规程，做到持证操作，定期复审。 3.2.3有高度责任性和职业道德，爱护设备。 3.2.4做到懂性能、懂原理、懂构造、懂用途，会操作，不断提高业 务水平和服务质量。 3.2.5协助传菜电梯日常检查与维护保养人员对传菜电梯进行检查和 维护。 3.2.6发现传菜电梯存在事故隐患与故障及时向有关管理人员报告， 不开故障传菜电梯。 3.2.7负责作好当班传菜电梯运行情况记录。 3.2.8保持传菜电梯轿厢与地坎清洁、卫生。 3.3传菜电梯日常检查与维护保养人员 3.3.1熟悉国家有关传菜电梯的政策、法规，认真按照传菜电梯要求 逐项检查，不漏检，误检。 3.3.2熟悉传菜电梯的基本原理、性能，根据传菜电梯使用维护说明的要求实施日常性的维护。 3.3.3根据国家规定参加安全技术培训，做到持证上岗。
食堂物资采购管理办法
四川省宜宾xxxxxxxxxxx公司 职工食堂物资采购实施细则（试行） 第一章总则 第一条为规范食堂物资采购行为和程序，完善采购监督管理机制，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，提高采购效率，根据公司采购管理相关制度对物资采购的要求制定本办法（以下简称“本办法”）。 第二条本办法是食堂物资采购管理行为的基本规范，应遵循公开、公平、公正、竞争的原则，保障供应商及公司相互权益。 第三条采购活动应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购，对招标执行价，均应不高于同期市场批发价；未纳入招标采购的物资，应认真比价，货比三家，执行价格应不高于同期市场零售价。 第四条严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系；严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；
第二章组织机构与职责 第五条职工食堂物资采购管理办公室设在后勤部，职工食堂物资采购管理办公室是主持采购工作的领导和管理机构，负责对职工食堂物资采购全面组织、实施、监督、考核等工作。 职工食堂物资采购管理办公室下设职工食堂物资采购执行组组长：后勤部部长 副组长：后勤部副部长 成员：采购员、餐饮食品安全员、总账保管、各团团长 职工食堂物资采购执行组的主要工作职责： 1、贯彻执行公司采购管理制度。 2、负责制定物资采购内控制度。 3、对供货商进行管理。 4、负责对采购的食品安全把关。 5、负责职工食堂大宗物资招标市场调查、预算控制价的编制，对非招标采购部分物资的采购成本控制。 5、负责物资保管、分类统计、出入库管理等。 第六条成立职工食堂物资采购监督组：由招标投标办公室、监督组成员和评标人员组成。 职工食堂物资采购监督组的主要工作职责： 1、负责对采购流程的规范性和预算控制价进行监采购督检