零售商店商品进销存管理制度
门店商品进销存管理制度
为了加强各门店商品的进销存管理，实现帐帐相符，帐物相符的管理目标，制定此制度。所有门店必须严格遵守。
一、建帐
1、新店上货当日店长必须录入金力系统、建立台帐，帐务管理员同步在公司建立起对应的大帐。
2、每次调拨商品时，各店必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建帐的基础资料，做到准确无误。
二、销帐
3、店长每周必须将上一周的销售报表和销售小票交至帐务管理员，帐务管理员在一周内完成销帐，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或销售顾问正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和帐务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做帐，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或帐务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销帐工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点
8、各门店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班销售顾问交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细帐。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入帐，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。
10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。店长和销售顾问必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台帐，及时与盘点结果进行核对。
11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。
四、对帐
12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台帐、大帐的核对，只有核对后实现实数与台帐、大帐完全相符，才能说明帐目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。
13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚。
14、对帐核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。
五、库存管理
15、各门店库存管理必须做到：
* 以产品系列和品类分开集中储放，提高销售时的找货速度。
* 产品盒要完整无破损，防止因破损而发生串号不一致现象。
* 不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。
* 单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。
* 各门店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%。各各门店库存指标详见附件。
* 销售人员使用样机促进销售只限于在专柜或专卖店现场，尽量减少磨损。
六、核查与处理
16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证（进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。
17、会计和总经理对当月各门店进销存管理存在问题的处理意见落实后，帐务管理员根据处理意见对存在问题的店铺帐目进行调整，实现公司大帐与店铺台帐的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，帐务管理员不得私自调帐。
18、每月各门店进销存报表由帐务管理员提供真实可靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。各门店进销存报表上报时间与损益表同步。
七、奖罚条例
19、处罚
*销售报表和小票填写不规范，有错字错码（店长罚款50元；销售顾问30元）
* 丢失原始凭证：出货单、调（退）货单、小票、上月盘点表（店长罚款100元）
* 每月每店混签、丢签超过5件（店长罚款200元；销售顾问100元）
* 店长无故拖延盘点核查时间（罚款100元）
* 各门店铺私收现金（扣罚当月薪资奖金，辞退）
* 专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品（扣罚当月薪资奖金，辞退）
* 库存储放未按规范操作，管理混乱（店长罚款100元、销售顾问50元）* 库存品盒子破损或盒子使用规格不合理导致商品损坏（店长罚款100元）* 单款未发生销售的产品超过5件以上，未在3个月内调回（店长罚款100元）
* 商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残，每月至残率超过0.2%（店长罚款200元、销售顾问罚款100元）
20、奖励
* 连续三个月以上帐目清晰，帐与帐、帐与物相符，无混签、丢签，奖励店长200元、销售顾问100元，每3个月评审一次。
* 年度财务人员稽查时，库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，奖励店长100元。
* 全年帐务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额。
四川乐语通讯设备有限公司
营销业务工作汇报管理制度
营销业务工作汇报管理制度 目的：为了加强对营销业务工作的管理，使公司管理层及时掌握驻外营销人员的工作进度，有效规范、指导营销人员每天的业务工作，促进营销业务的开展； 范围：公司销售部门全体人员； 职责：由公司营销副总负责本制度的修改、完善和解释； 由销售部门和市场部门负责组织本制度的贯彻执行； 由财务部负责营销业务及客户资料的存档。 工作要求： （一）营销业务工作汇报的内容： 1、每日工作汇报： 1）拜访客户（经销商、代理商）的情况；2）产品接货、送货的情况；3）客户对产品、对公司的意见和抱怨；4）签订产品销售合同的数量；5）当日完成的产品数量和销售额； 2、每周工作汇报： 1）本周内拜访客户的数量；2）客户结算销售货款的情况（按已结算额、未结算尾款余额、未结额所占比例）；3）客户对产品、对公司的意见和抱怨；4）完成的产品销售数量和销售额；5）经销商、代理商店铺进货数量、金额；6）本周工作存在的问题及采取的措施和建议；7）下周的工作计划安排； （二）营销业务工作汇报的方式： 1、日工作记载：营销人员必须在每天的工作中，做好营销工作的相
关记录，具体包括：《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》等； 2、日工作汇报：营销人员必须每天在工作完成后，在晚上9点之前通过电子邮件，向公司市场部、销售经理和营销副总发送当日的工作日志，汇报当天的工作情况；有重要情况时，可先通过电话向公司领导汇报。有特殊原因当日未能按时上报的，最迟应在第二天上午9点前发送工作汇报资料。 3、每周工作汇报：对派驻外地工作的营销人员，原则上应在每周末回公司向市场部、销售经理做一次工作汇报，汇报时一并提交《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》等；对驻外地区不能返回公司汇报工作的，可在周日上午或下周星期一上午9点前通过电子邮件发送《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》进行工作汇报。（三）营销工作记录表单式样： 1、营销业务日志： 《营销业务日志》
产品销售管理制度(销售部)
产品销售管理制度 1.目的 为规范产品销售管理，保障销售部门、仓库和有关部门及时准确地反映产品的销售、库存数量，保证产品质量，特制定本管理制度的范围。 2.范围 所有产品的销售。 3.责任人 销售部负责人、销售人员。 4.产品的质量标准 4.1销售人员所销售的产品质量必须符合《中华人民共和国产品质量法》严禁销售过期失效等不合格产品。 5.产品的销售管理 5.1销售人员只能销售我公司生产的产品。 5.2销售人员不得从事下列销售活动： 5.2.1在非法产品市场或其它集贸市场销售我公司的产品； 5.2.2销售更改生产批号的产品； 5.2.3销售说明书、标签不符合规定的产品； 5.2.4法律、法规禁止的其它情况。 5.3禁止销售人员向无办理国家规定许可证的单位或个人以偿还债务、货款的方式为其无证经营提供产品。 5.4严格按照国家规定的出厂价进行销售，严禁随意调价。 5.5在产品销售过程中坚决抵制让利、回扣等违反国家《不正当竞争法》的违法行为。 5.6做好产品销售台账，以便于对产品进行质量跟踪服务工作。 6.销售人员的监督管理 6.1销售人员不得到其它企业兼职进行产品购销活动。 6.2从事产品销售的人员必须符合下列条件： 6.2.1具有高中以上文化水平，并接受产品知识培训； 6.2.2在法律上无不良品行记录； 7.销售货款的回笼 7.1产品销售开具发票的同时，必须保证货款回笼，对销售员由于对客户资信调查不细等工作过失造成的不良欠款，将追究销售员个人责任。 7.2对客户有恶意诈骗行为，给公司造成一定经济损失的，将诉诸法律解决。 8.产品的售后服务 8.1销售人员必须为客户提供优质服务，并负责解释产品的功效等与质量有关的问题。 8.2若发生质量问题，应迅速向公司质管部反馈并尽快处理解决。
商品价格管理办法
商品价格管理办法 第一章总则 第一条为规范xx公司商品价格调整权限，完善商品价格管理，特制订本办法。 第二条本办法所涉及到的店铺，含xx公司国内外自营店铺和加盟客户店铺。 （一）所有授权仅限于：店铺自行组织的或参加商场促销的活动；滞销商品促销活动； 批量售卖及特殊商品推广活动等。 （二）运营中心及各运营部第一负责人价格调整的权限只适用于其所辖区域范围。 第三条xx公司商品的零售价格以统一吊牌价为基准，XX商品吊牌价格由xx品牌事业部研发总监或其授权人确定，其它人员无权调整商品吊牌价格。 第四条所有商品的价格调整均以商品吊牌价为基准进行折扣调整。折扣低于五折的商品为特价商品，五折以上（含五折）商品为非特价商品。特价商品只能在特卖场出售，正常情况下店铺或商场组织的正常促销活动商品折扣不得低于吊牌价的五折，特殊情况下需在非特卖场进行五折以下商品销售的须经品牌总经理或其授权人审批并报财务总监签批。 第五条所有商品调价必须由品牌事业部在决定调价的前一天临近营业终了时，才可以将相关调价信息通知至运营中心，运营中心相关人员应尽快知会店铺人员。(需提前将调价通知信息知会商场配合做商场系统调整的除外) 第六条特价商品的范围： （一）滞销商品：所有品牌季节性商品上市60天，销售数量排名后30位的商品，非季节性商品上市90天，销售数量排名后30位的商品，（注：品牌总经理确定的形象款和长青款不纳入此范围）。 （二）严重断码、断色库存数量低于20对，且研发部门不再生产补货的鞋品。 （三）有瑕疵但不影响销售的商品。 （四）品牌事业部认为需要清理的其他库存商品。 第七条赠送活动中商品价格折扣系数换算方式为：折扣系数=购买商品金额/（购买商品金额+赠品金额）。 第八条运营中心无权对上市60天内季节性商品，上市90天内非季节性商品的所有品牌商品进行任何价格调整。若确实有需要调整价格，必须经品牌事业部总经理或其授权人审批。 第九条特别推广商品的价格调整可由品牌策划、物流或运营中心提出调价方案，报品牌总经理审批方可执行。 第十条所有商品价格调整须由品牌总经理或其授权人审核，由本办法规定的授权人审
最新门店进销存管理制度资料
门店进销存管理制度 为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本制度。 总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。 1采购 1.1进货 1.1.1货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。 1.1.2进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进销存会计。 1.1.3进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。 1.2采购退货（退给供应商） 由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。 1.3付款 1.3.1付款（买断） 由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。财务主管将付
销售记录管理制度
销售记录管理制度 Sales records management system
1.目的- PURPOSE 建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2.责任- RESPONSIBIRITY 销售部负责人、发货人员，记录管理人员、质量管理部负责人、质量监督人员。 3. 范围- SCOPE 适用于所有本公司产品销售记录。 4. 操作程序- OPERATION PROCEDURE 一、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能在最快的速度召回有关的产品。 二、销售记录的内容包括下列方面： 1.产品名称、批号、规格、数量。 2.发货人、发货时间；收货地点、单位。 3.产品的检验单号、合同单号、运输方式。 三、销售记录的填写要求如下： 1.记录及单据的填写要求 a)字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。 b)填写及时、准确，不得提前或错后填写。 c)不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，需在错处划一横线后，在 其旁边重写，签上姓名、日期并盖章。 d)签名（盖章）须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。 e)记录及单据的内容须填写齐全，不得空格、漏项。 2.注意事项 a)填写时计量单位必须统一。
b)同品种不同批号，或不同规格产品，在记录及单据时，必须分开填写。 四、记录的收集 1.销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据，一般每月收集一次，并与 收发货台账进行核对，不得有误。必要时必须与实物、帐、卡核对，确保无 缺失。 2.收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向及产品特征的项目。 如有疑问须及时与有关文件货发货、运输凭证相核实，并将情况备注于备注 项下，核对人签字后归档。 五、记录的保存 1.记录实行专人、专柜保管。 2.注意防火、防盗、防遗失。 3.记录须保存至产品有效期一年后，货使用期限后一年。 六、记录的查询 1.记录的存放地点应便于查找、查阅。 2.查阅人须在查阅前办理查阅登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。 七、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。 5 附件- APPENDIX 附件1：销售订单表 附件2：K3成品出库记录表 附件3：销售合同 附件4：产品出货清单
产品销售管理制度
产品销售管理制度 第一章总则 第一条：销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。 第二章售前管理 第二条：销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。 第三条：销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。 第四条：签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。第五条：建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。 第三章产成品的入库 第六条：由销售部、企管部、生产部、财务部共同组成产品质量联合监察
组，对产成品质量指标和焦炉单孔出焦重量进行不定期抽查，发现问题及时处理，原则上每月抽查两次，并以抽查结果为依据办理入库手续。 第七条：焦炭入库数量按抽查后的平均单孔重量乘以累计出焦孔数计算，每月集中办理一次入库。 第八条：焦粉、焦油、粗苯、中煤等副产品，按每月实际销售办理入库。 第九条：每月由企管部统计员积累数据，26日早开具入库单焦场保管员签字,核算员加盖企审专用章，分管领导签字财务部入帐。 第十条：产成品入库单一式五联，统计员留存两联，销售核员一联，焦场保管一联，财务部一联。 第十一条：焦场保管员依据入库单保管联建立产成品实物保管帐，销售核算员依据入库单计划联建立产成品三级明细帐，要求日清、月结、记帐凭证加装封面，按月装订成册。 第四章产成品的销售与出库 第十二条：产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。 第十三条：公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、企管部执行。 第十四条：属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为： 1、开票员开具发货通知单； 2、回车到地磅房回皮； 3、焦场保管员接到发货通知，组织装车、过磅；
产品价格管理制度
产品价格管理制度 一、目的 为了使产品定价科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 二、影响产品定价的因素 1、企业的营销目标 与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧 2、产品成本 产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 3、企业营销组合策略 定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组合。 4、市场需求 产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。 5、顾客的考虑 产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的认知作为定价的重要参考因素。 6、竞争因素 应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。 三、产品定价流程
1、财务部会同市场中心、运营中心、营销中心及其相关部门人员收集成本费用数据，计 算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 2、市场中心对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市 场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本公司竞争对手的情况。 3、市场中心会同营销中心对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种定价因素，并结 合公司的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价方案。 4、由市场中心组织，销售中心、财务部、运营中心等部门参加，会同公司高层最终确定 产品价格。 产品价格调整制度 一、提高价格 提价的原因如下表所示： 二、降低价格 降价的原因如下表所示：
进销存管理规定
进销存管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
进销存管理规定一、目的： 规范公司进销存作业流程及库存管理； 提高工作效率，增强部门之间协作精神； 明确各个职能部门的职责和权限。 二、范围： 本管理办法适用于公司生产、仓库、市场、财务部。 三、职责： 生产部 3.1.1 负责产品及时入库。 3.1.2 负责产成品入库移交单制作和产成品入库单审核。 3.1.3 负责产成品周报、月报、季报统计工作。 3.1.4 负责每月车间实物盘点工作。 仓库 3.2.1 负责入库数量的清点工作。 3.2.2 负责仓库的实物摆放工作（按照库位管理）。 3.2.3 负责仓库记账工作（电子帐、纸质帐），上海威乐仓库当天入 库的产品必须当天完成电子记账并打印产成品入库单，外地 仓库收到实物后，在工作4小时时间内完成产品数量清点及 电子记账工作，必须在两个工作日内把调拨单单送到上海财 务。 3.2.4 负责仓库帐实相符。
3.2.5 负责仓库盘点工作。 3.2.6 负责研发、技术、质保等部门样件领用登记工作；外地仓库 主机厂人员样件领用及馈赠登记工作，每月做统计报表。 . 外地仓库每月必须自盘一次，达到帐实相符。 市场部/国际贸易部 3.3.1 制定计划发货清单。 3.3.2 参与清点实际发货数量。 3.3.3 负责填写实际发货数量。 3.3.4 负责跟踪到货情况，跟踪在发货后的第三天10点之前把调拨 单送到财务，跟踪到货后在工作4小时时间之内电子清单确认 完毕。 财务部 3.4.1 负责开立入库单； 3.4.2 负责产品出库调拨； 3.4.3 参与盘点工作。
产品销售管理制度
编号：SM-ZD-71623 产品销售管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
产品销售管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第一部分发货及订单管理 第一条普通订单（一）普通订单的填写要求 1、公司向客户提供标准，客户按订单明细填写订货明细。 2、订单上注明：客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。 3、“经销商确认”处客户必须签字/盖章（无公章的客户必须由客户亲笔签名确认）。 4、销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认，在订单“备注”标注处注明有无搭赠，在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。注意：客户需将汇款单与订单一并传真至公司，并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额（二）普通订单的处理流程 1、办事处商务助理（销售内勤）初审订单并核对订单信息。 2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。
门店商品管理规定
门店商品管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
门店商品管理办法一．职责 1．商品部负责建立商品组织结构表，引进新品及淘汰滞销商品，制定商品价格，完成商品部门毛利及销售指标，进行商品促销活动的谈判和组织，DM品项的选择与优惠条件的谈判，与供应商进行退换货商品的洽谈。 2．营运部。各门店负责商品的续订货，直送.直供商品的收货，商品的陈列.销售及办理顾客退换货手续。 实施办法 1．各门店应有明确的商品配置表，根据各门店陈列面等具体情况，由公司商品管理部确定公司各门店的商品配置，并建立商品配置档案，在品项调整时及时调整。 2．各门店根据商品配置表确定商品的陈列，明确每个单品的陈列位置，建立商品陈列档案并完成商品陈列图，在品项调整时及时进行调整，以便对商品进行管理。 3．各门店对商品配置表中的商品必须陈列.销售继续订货，配置表中商品门店未陈列的，对主管课长处以一个品项20元的罚款，并限制改正。 4．门店各商品大类中小类销售后五名（或连续一个月无销售）的商品，在确认该商品无销售前途的情况下，由门店整理后填写【门店商品淘汰建议表】交公司商品部，由商品部负责予以清场，并引进同数量.同属性的新品，因季节及形象滞销商品可适当安排。 5．商品部应有合理的新品引进及商品调整计划，引进新品时必须清退同属性商品中同数量的滞销商品，确保各门店商品结构的合理性和稳定性。
6．商品部应将新品到货和滞销品清场计划及时通知门店，以便门店进行安排。7．各门店对商品部新品引进工作应积极配合.大力支持，及时订货，及时出样陈列促销，及时将销售情况反馈商品部。 8．门店可根据本店实际情况和顾客反馈提交新品要求。对门店所报的新品引进需求，采购应在二日内予以答复，告知门店处理结果，商品部未及时答复的，每次对相应采购处以50元罚款。 9．门店及商品部应共同努力，解决缺断货现象，必须保证公司各门店的AB类商品缺断货率小于5%。 10．门店应根据库存销售情况.供应商送货情况及最小订货量下订单，以保证供应商安排送货，确保门店不缺货。 11．对于暂时缺货的商品不允许拉排面，应设立缺货指示牌。 12．供应商不送货造成缺货的商品，门店应及时通知采购，由采购负责解决，采购应在十二小时内答复，未予以解决的，对相应采购处以50元罚款。13．若门店缺货商品是由于门店未下订单的，由门店相应主管承担全部责任，每一品项对主管处以50元罚款，店长处以20元罚款，并限期改正。 14．门店已下订单的缺货商品，且门店已及时通知采购，而采购无予以及时答复.解决的，对相应采购处以50元罚款，并限期改正。 15．季节性商品由采购根据季节设定订货及销售时期，对季节性商品的订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期的，对相应采购主管处一个品项20元的罚款，并限期改正。
药品、耗材进销存管理制度
药品、耗材进销存管理制度 为了规范诊所药房管理，保障用药安全、有效，根据《医疗机构管理条例》及《中华人民共和国药品管理法》的等法律法规制定本制度。 一、本制度所称药品是指取得国药准字号的物品。包括西药、中成药和中 药饮片。耗材是指一次性医疗卫生用品，消毒产品等。 二、购进审核管理：购进药品、耗材应当以保证质量为前提，从具有合法 资格药品生产，药品批发企业采购药品，严格审核供货单位，购进药品及销售 人员的资质，建立供货单位档案。 三、验收管理：建立并执行进货检查验收制度，验收人员要逐批验明药品 的包装、规格、标签、说明书、合格证明和其它标识；不符合规定要求的，不 得进购。建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物相符。购进验 收记录保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。 四、存储管理：在常温（温度为0-30C）、阴凉（温度不高于20C）、冷 藏（温度为2-10C）条件下储存药品，相对湿度保存在45--75%之间。对储存 有特殊要求的药品应当按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存， 做好温湿度的监测和管理，温湿度超出规定范围的，应及时调控并予以记录。 五、使用管理：必须凭本店的执业医师开具的处方或医嘱进行。药品、耗 材发放应当遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。拆零是 不得裸手直接接触药品，应当做好详细的记录，至少保存一年。在完成处方调 配后，必须按照有关规定妥善保存处方。 六、应急管理：药品安全突发事件后，应当立即向区市场和质量监督管理 局报告，积极配合相关部门查清造成社会公众健康严重损害的原因，如重大药 品质量事件、群体性药害事件、严重药品不良反应事件、重大制售假劣药品案 件以及其它严重影响公众健康的突发药品安全事件。
门店的价格管理制度
门店的价格管理制度 1. 0 目的为明确和规范门店价格管理及变动工作，特制定本管理规定。 2. 0 适用范围本规定适用于公司各门店价格管理及变动工作。 3. 0 职责 每层别负责监督和检查下级的巡店工作。 4. 0 工作程序 4.1价格标签、POP 是体现门店商品价格信息的载体，是顾客了解商品信息的最直接 的媒介，同时也体现出门店经营的特色、理念。整齐、统一、规范的POP 可以加强顾客对商品信息的了解，刺激卖场的活性，促进销售。价格管理是值班经理每天必行的重要工作。 4.2 价标签的管理 4.2.1商品价格执行的是公司的统一价格，人民币明码标价，连锁店不得擅自更改 商品价格。 4.2.2标价签包括：小标签、大标签、特价标签、打价纸标价签、热敏纸标价签及 POP 等。 4.2.3一货一签、商品标价标明有商品名称、规格、单位、产地、等级、价格、物 价员等内容。 4.3 标价签标价标准 4.3.1 干货区标价签应放在商品单品左边第一个位置标价槽上，与商品陈列左端对 齐。 4.3.2 盒装商品标价签统一贴在正面的左上角。 4.3.3袋装商品标价签统一贴在扎口处。 4.3.4商品标价签要与商品一一对应，新商品上架或货架调整时要及时贴上标签。 4.3.5特价商品要作明显特价标识或作突出陈列。商品实际价格要与电脑、收银 机、电子秤、标价签相符。 4.4 POP 管理 441 POP的种类、功能 1)特价品POP、强调突出价格。 2)说明用POP:商品特性、功能、料理、介绍或SP活动告知、告示等。
3)营造气氛POP:节庆、周庆、季庆、特卖活动营造。 4)指导指示POP:引导指示。如：入口、出口等。 4.4.2 POP摆设要点 1)主通道堆头要求统一悬挂大张的POP( 800mm*550mm)，底边 高度以1.7米为宜，每张只能书写一个品种，双面书写，且价格大小须 占POP纸张的2/3; 2)其它堆头悬挂小张POP( 460mm*350mm)或放置三角POP (300mm*180mm)，悬挂POP顶端高度以1.8米为宜； 3)货架商品标价用90mm*38mm 标价签;特价采用145mm*118mm 黄色特价 牌； 4)端头架专用POP( 825mm*390mm)高度离架顶30公分为宜； 5)场外POP规范：门口不锈钢站牌用1070mm*760mm黄色底大海报纸或黄底 海报纸。 6)POP的摆放避免挡住商品，以免影响商品销售。 7)告知性POP要张贴在正门左、右侧的玻璃门，墙或宣传栏上。 4.4.3 POP注意事项 1)特价、说明POP内容必须与陈列商品一一对应； 2)特价POP要突出价格的书写，并注明特价时间； 3)说明性POP在颜色使用上必须显眼，具有刺激作用； 4)不得悬挂肮脏、破损、过期的POP； 5)POP书写忌潦草或有错别字； 6)立柜、岛柜商品POP不能用水性笔书写，避免受水气影响晕开，造成POP 形象受损； 4.5 变价规程
咖啡厅进销存管理规定
咖啡厅执行日报表 及购、销、存登记管理规定 根据公司安排，即日起开始执行《日营业报表》、《仓库物品调拨单》、《出、入库单》等录入工作，细则如下： 1关于日营业款交付 1.1每天上午九点前由出纳到店核对前日营业额及日营 业报表填写情况，核对无误后收取款项，并在营业报表上签 字。 1.2吧台存放1000元备用金，禁止使用营业额支付款 项，如果发现，扣除当月工资1000元/次，由吧台人员分摊。 2关于日营业报表： 每天由店长统计并填写日营业报表，每日汇总，每月1号上午12点之前上交财务。如未填写（日）、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。 3关于日耗损报表： 每天由吧台人员统计并填写耗损表，由店长实物核对，无误后签字，月末汇总，每月1号上午12点之前上交财务。如未填写（日）、未按时上交财务（月），月末扣除店长工资100元/次。 4关于采购： 4.1新摄会咖啡馆、菜鸟创客咖啡馆所有食品材料、物 料由采购员许建军统一采购，由库管程端验收统一入总库， 再根据各店采购计划实际采购量进行调拨。
4.2每天晚上由吧台人员结合当日产品销售量及次日产品销售计划做合理的《采购计划表》，店长签字后上交至库管，库管根据库存数量对各店实际采购数量进行调整，调整后由店长审核、无误签字交于采购员，采购员须按采购计划采购。如有特殊原因，采购员须与店长协商，店长同意后可按协商结果采购，自行采购不报销。 5关于入库： 5.1采购员采购完毕后，由库管验收入库。根据保质、保量原则验收后须填写《入库单》，由经理、店长、库管、采购员签字，三者缺一不可。 5.2采购的所有原材料、物料统一入总仓库，根据各店报备情况调拨材料、物料至各店小仓库，并填写《物品调拨单》，由店长、库管、领料人签名，三者缺一不可。 6关于报销： 6.1报销时，填写报销单，并附原始采购单据，签字完整的入库单，交由财务检查，检查无误后签字交由出纳支付。 6.2由许建军统一采购并报销。除许建军外，其他人报销单据一律无效。如果采购人员有变动，请提前告知各店店长及财务。 6.3当月单据须当月报销，最迟与每月最后一日下午6点之前交于财务，过期财务不再接收单据，费用自行承担。 6.4如有特殊原因当月不能报账，需填写情况说明（说
产品销售记录管理制度
产品销售记录管理制度题目: 产品销售记录管理制度共 2 页第 1 页 编制部门:销售部编号: 复制数: 起草人日期审核人日期批准人批准日期生效日期 颁发部门综合行政部分发部门质量管理部、销售部 1(目的 建立产品销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2(依据 国家食品药品监督管理局《医疗器械生产质量管理规范》(试行) 3(范围 所有的产品销售记录 4(责任 销售部、质量管理部、物资部 5(内容 5.1销售记录管理的目的 保证可以追溯产品销售去向，确保必要时能以最快的速度收回有关产品。 5.2销售记录的内容 5.2.1产品名称 5.2.2批号、规格、剂型 5.2.3数量(件数) 5.2.4收货地点、收货单位、邮编、电话 5.2.5发货人、发货时间、提货人签名 检验报告单编号5.2.6． 5.2.7运输方式 5.2.8备注 5.3销售记录及单据的填写要求 5.3.1字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔中圆珠笔填写。 5.3.2及时填写，不得提前或拖后。 5.3.3不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，应划一横线后，在旁边重写，更改人签名。 5.3.4签名要填全名，不得只写姓氏。 5.3.5按表格内容填写齐全，不得漏项。 注意:填写时单位要尽量统一。同产品不同批号，或不同规格产品应分别填写。 5.4记录的收集 每批产品售完后，由销售部人员负责收集、记录、货位卡，并与收发货台账进行核对。不得有误。要与实物、账、卡核对，确保没有缺失，签字。收集后要逐项逐页复核，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证相核实，并将情况注于备注项下，核对人签字后归档。 5.5记录的保存 5.5.1记录由销售部专人专柜保管。 5.5.2注意防火、防盗、防遗失。
产品销售管理制度.doc
产品销售管理制度[121 产品销售管理制度 对于绝大多数公司来说它们销售的产品不外乎两类有形的产品或无形产品技术产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面 一年度销售计划管理制度 (一) 基本目标 本公司20XX年度销售目标如下: 第一条销售额目标 1 部门全体XXXX元以上 2 每一职工/每月XXX元以上 3 每一营业部人员/每月XXXX元以上 第二条利益目标(含税) XXXX元以上 第三条新产品的销售目标XXXX元以上 (二) 基本方针 为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行
第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革 第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展 第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则 第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策 第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理 第六条MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定彼此遵守责任与义务基于此立场本公司应致力达成预算目标 第七条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力 第八条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大 第九条策略的目标包括全省有力的XX家店以经销方式体制来推动其进行 第十条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系 第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作 第十二条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销
医疗器械销售管理规章制度
医疗器械销售管理制度 一、目的：为加强医疗器械产品销售环节的管理，确保产品销售给具有法定资格的企业。 二、范围：适用于本公司医疗器械产品销售的管理。 三、职责：医疗器械产品销售人员对本制度的实施负责。 四、内容： 1. 认真审核购货单位的法定资格、经营范围和商业信誉，防止产品流向非法企业。 1.1购货方是医疗器械流通企业的，销售员应向流通企业索取加盖公章的《医疗器械经营 许可证》复印件；加盖购货方原印章和法定代表人印章或签名的授权书或证明文件，授权书或证明文件应当载明授权权限，并注明采购人员或提货人员的姓名、身份证号码；加盖购货单位原印章的采购人员或提货人员身份证复印件。审核购货方证照的合法性和有效性，购货方证照核准项目与其经营行为是否相符。 1.2购货方是医疗机构的，审核其《医疗机构执业许可证》；军队所属医疗机构的，审核是 否具有军队主管部门批准的对外服务证明；科研机构等因科研需要购买医疗器械的，应提供相关审核证明。以上复印件应加盖购货方公章原印章。 1.3对购货方采购人员及提货人员资格审核由销售部会同质管部严格按照医疗器械销售管 理程序相关内容共同进行。 2. 贯彻执行有关医疗器械产品质量管理的法律、法规和行政规章，保证医疗器械产品经营的合法性、安全性。 3. 严格执行“先产先销”、“近期先销”的原则，对近效期产品及滞销产品加紧促销，开展市场预测和销售分析，及时反馈市场信息供采购部门参考。 4. 正确介绍产品结构性能，为用户提供优质服务，做好售后服务工作。定期开展用户访问，
认真处理质量查询和投诉，及时进行信息反馈和质量改进。 5. 销售医疗器械产品应开具合法票据，做到票、帐、货相符，并按规定建立销售记录。一次性使用无菌医疗器械的销售记录必须真实完整，其内容应有：销售日期、销售对象、销售数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。记录和有效证件必须保存产品有效期后二年。 6. 注意收集由本公司售出医疗器械产品的不良事件情况，发现不良事件，应按规定上报质管部，执行《医疗器械不良事件报告的管理制度》的规定。 7.销售人员应加强自身业务知识学习，并将掌握的知识，有效真实地传递给客户，不断提高公司销售服务水平。 五、相关记录编号 1 医疗器械销售记录LDMD-FM-10
大型公司产品销售员管理规定
销售人员管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。 第二条目的 为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 第三条原则 坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 第二章组织管理 第四条制定程序 管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。 第五条执行 营销主管负责组织执行。 第六条实施监督 主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。 第七条实施效果考核 发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法 第八条类比法 主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。 第九条经验对比法 主要根据发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。 第十条综合法 在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。 第四章制度管理内容 第十一条销售员管理 （一）产品销售员管理； （二）网络销售员管理。 第十二条销售员激励机制 第十三条销售员的业绩评估 第五章产品销售员管理 第十四条销售员职责 （一）产品销售员主要职责 1. 根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施； 2. 执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；
3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4. 负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作； 5. 协助市场推广人员作好市场促销工作； 6. 建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作 （二）营销主管主要职责 1.负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施； 2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施； 3.负责组织制定营销政策，并监督实施； 4.负责监督实施市场推广、技术服务方案； 5.负责组织制定和监督实施营销预算方案； 6.负责销售队伍建设、培训和考核。 第十五条管理目标 （一）销售目标； （二）利润目标； （三）市场占有率； （四）销售网络发展 （六）销售成本控制； （七）客户满意度。 第十六条管理原则 （一）区域性管理原则 将全国各销售地区划分为不同的销售区域，分别由不同的销售人员来管理。例如A销售员负责华北区、东北三省；B销售员负责华东区、华南区；B销售员负责华中区、西南区等。
产品销售记录管理制度
1．目的 建立产品销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2．依据 国家食品药品监督管理局《医疗器械生产质量管理规范》（试行） 3．范围 所有的产品销售记录 4．责任 销售部、质量管理部、物资部 5．内容 5.1销售记录管理的目的 保证可以追溯产品销售去向，确保必要时能以最快的速度收回有关产品。 5.2销售记录的内容 5.2.1产品名称 5.2.2批号、规格、剂型 5.2.3数量（件数） 5.2.4收货地点、收货单位、邮编、电话 5.2.5发货人、发货时间、提货人签名 5.2.6检验报告单编号 5.2.7运输方式 5.2.8备注 5.3销售记录及单据的填写要求 5.3.1字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔中圆珠笔填写。 5.3.2及时填写，不得提前或拖后。 5.3.3不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，应划一横线后，在旁边重写，更改人签名。 5.3.4签名要填全名，不得只写姓氏。 5.3.5按表格内容填写齐全，不得漏项。 注意：填写时单位要尽量统一。同产品不同批号，或不同规格产品应分别填写。 5.4记录的收集 每批产品售完后，由销售部人员负责收集、记录、货位卡，并与收发货台账进行核对。不得有误。要与实物、账、卡核对，确保没有缺失，签字。收集后要逐项逐页复核，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证相核实，并将情况注于备注项下，核对人签字后归档。 5.5记录的保存
5.5.1记录由销售部专人专柜保管。 5.5.2注意防火、防盗、防遗失。 5.5.3记录要保存至有效期后一年。 5.6记录的查阅 查新产品试销人应经销售部批准、登记，阅后要及时送还，并在有关记录上签字。 5.7记录的销毁 每年由管理人员将超过贮存期的药品销售记录帐、卡列出明细表，报销售部经理批准，质量管理部派人员监督，签字后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。
产品销售管理制度
产品销售管理制度 对于绝大多数公司来说它们销售的产品不外乎两类有形的产品或无形产品技术产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面 一年度销售计划管理制度 (一) 基本目标 本公司20XX年度销售目标如下: 第一条销售额目标 1 部门全体 XXXX元以上 2 每一职工/每月 XXX元以上 3 每一营业部人员/每月 XXXX元以上 第二条利益目标(含税) XXXX元以上 第三条新产品的销售目标 XXXX元以上 (二) 基本方针 为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行 第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革 第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展 第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则 第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策 第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理 第六条 MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定彼此遵守责任与义务基于此立场本公司应致力达成预算目标 第七条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力 第八条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大 第九条策略的目标包括全省有力的XX家店以经销方式体制来推动其进行 第十条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系 第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作 第十二条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销 第十三条随着购买者市场转移为销售者市场的变化应确立长期契约制度来统一管理交易的条件 第十四条检查与代理商关系确立具有一贯性的传票会计制度 第十五条本方针之间的计划应做到具体实效贯彻至所有相关人员 (三) 业务机构计划
进销存管理制度(改)2.28
成都成华珍君仁济医院有限公司 进销存管理制度 一、关于药品及耗材的管理规定 （一）药品及耗材采购业务 1、药品及耗材采购业务必须由相关采购部门与供货单位订立采购合同，明确采购品种、数量、单价、发票种类、发运形式、付款方式、损失索赔等条款。 2、采购合同必须由医院领导签批（或者由医院领导授权人），才能生效。 4、在合同条件中须注明供货单位提供增值税普通发票。 5、财务部对无合同，无签批的采购业务拒绝执行付款。 （二）药品及耗材入库业务 1、药品及耗材入库必须在系统里填制入库单，包括品名、规格、数量、单价、金额、入库时间。 2、入库的药品及耗材一律以实际入库的数据填制入库单，据实入账。 3、药品及耗材的入库业务必须履行正常的入库程序，进行清点、检验、填制入库单。为了使入库药品及耗材及时记入账务，便于财务管理，入库单应在入库完成后及时传递财务记账。 （三）存货业务 1、库房必须设立专职的管理人员，对所管理药品及耗材的实存数、进出数量直接负责。 2、医院领导、仓管人员、财务人员对所管药品、耗材以及其存放地点的安全负责，预先做好防火、防窃工作。 （四）库存耗材领用 1、相关科室领用时，填写领用单。 2、耗材管理人员在系统里填制科室领用单。 （五）存货的核对与盘点 1、每月月末对存货账项进行核对。 2、建立正常的盘点工作。 每月月末，库房与财务应检查当月应增应减存货的单证是否全部入库，结出
余额，然后与盘点存货实数进行核对。 盘点工作由财务组织，财会人员监盘，仓管人员填制实盘表，财务核对。 对于盘点后的情况，由财务部综合汇报给院长。发生的损溢一定要先期查清原因，据实调整账务记录，记入待处理财产损失。审批后进行账务处理。 3、核算要求 医院财务部，医院会计核算必须按规定建立存货的明细账户和总账账户，严格执行单据的传递手续，及时传递有关单据，不允许出现漏单、压单和失单现象。 二、低值易耗品管理制度 （一）低值易耗品的范围 单位价值2000元以下，使用期限一年以下的工具、管理用具、玻璃器皿等属于低值易耗品。 （二）低值易耗品实行一次摊销法摊销。 （三）低值易耗品由财务部门设备查账进行辅助管理。 三、药品及耗材盘点溢余、短缺的处理规定 盘点中发生的溢余、短缺应于盘点后经保管员签字、财会审核，经院长批准后作相应的账务处理；对一时查不明原因的，列待处理财产损溢科目下设明细进行核算，实物账及时处理以达账实相符，待原因查明后，经院长批准后作相应的处理。